原材料的管理制度【范例14篇】

原材料管理制度应确保采购、存储、使用和废弃环节的规范化，保障生产效率与成本控制，如何实现最佳效果？下面由阿拉题库网友分享的“原材料的管理制度”，供大家学习参考，希望大家喜欢。

原材料的`管理制度 篇1

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的.办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料的管理制度 篇2

1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

2、仓库日常管理

推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、入库管理

物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

4、出库管理

各类物料的发出，原则上采用先进先出法。

物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

5、报表及其他管理

仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

必须正确及时报送规定的.各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

6、辅助工具管理

辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。

生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。

原材料的管理制度 篇3

（一）卷则

第一条、目的

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条、范围

1、组织机能与工作职责；

2、各项质量标准及检验规范；

3、仪糟管理；

4、原材料质量管理；

5、制造前后质量复查；

6、制造过程质量管理；

7、产成品质量管理；

8、质量异常反应及处理；

9、产成品出厂前的质量检验；

10、产品质量确认；

11、质量异常分析改善。

第三条、组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

（二）各项质量标准及检验规范

第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括：

1、原材料质量标准及检验规范；

2、在制品质量标准及检验规范；

3、产成品质量标准及检验规范。

第五条、质量标准及检验规范的制订

1、质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

2、质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条、质量标准及检验规范的修订

1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时，可予以修订。

2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。

（三）仪器管理

第七条、仪器校正、维护计划

1、周期设定

仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条、校正计划的实施

1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

第九条、仪器使用与保养

1、仪器使用

（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。

（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

2、仪器保养

（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

（四）原材料质量管理

第十条、原材料质量检验

1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，

第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，

第二联会计部门存，

第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的.参考资料。

（五）制造前质量条、件复查

第十一条、制造通知单的审核

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

1、“制造通知单”的审核

（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。

（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、制造通知单审核后的处理

（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条、件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

第十二条、生产前制造及质量标准复核

1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

（六）制造过程质量管理

第十三条、制造过程质量检验

1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。

2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：

（1）钻孔一pQC钻孔日报表，

管理制度《原材料库房管理制度》。

（2）修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。

（3）修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。

（4）镀金一pQC镀金日报表。

（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的测试：

（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十四条、制造过程自主检查

1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

（七）产成品质量管理

第十五条、产成品质量检验

产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

第十六条、出货检验

每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

（八）质量异常反应及处理

第十七条、原材料质量异常及反应

1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。

2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理

1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。

第十九条、制造过程质量异常反应

收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

（九）产成品出厂前的质量检查

第二十条、产成品缴库管理

1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。

3、质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。

第二十一条、检验报告申请工作

1、客户要求提xx品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。

3、质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。

4、特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

（十）产品质量确认。

第二十二条、质量确认时机

经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

1、批量生产前的质量确认。

2、客户要求的质量确认。

3、客户附样与制品材质不同者。

4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

第二十三条、确认样品的生产、取样与制作

1、确认样品的生产

（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

第二十四条、质量确认书的开立作业

1、质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

2、客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条、质量确认处理期限及追踪

1、处理期限

营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。

2、质量确认追踪

质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

3、质量确认的结案

质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

（十一）质量异常分析改善

第二十六条、制造过程质量异常改善

“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条、质量异常统计分析

1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。

3、生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

第二十八条、质量管理小组活动

为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

原材料的管理制度 篇4

中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

原材料管理制度

《原材料管理制度》主要包括下列内容：

1主题内容与适用范围............. 2

2总则................... 2

原材料的采购................. 2

入库管理.............. 3

钢材.................. 3

水泥.................. 3

外加剂................ 3

掺合料................ 4

砂、石................ 4

原材料管理制度

1主题内容与适用范围

本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

等主要环节的要求。

本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

的采购贮存，使用管理。

2总则

原材料的'采购

原材料的采购质量要求

轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提

供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

供货单位的选择

对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。

物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

检查规程等方面的要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。

签订供货合同

为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确

注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

进货

进货检验

进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运

专线铁路crts

原材料的管理制度 篇5

采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。

一、采购的主要职责

1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

3、确保并掌握货源的不断供应。

4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

6、配合市场需要而评估新产品。

7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

9、向上级经理人员提出报告或汇报。

这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。

二、采购手续

采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

2、供货厂商的选择。

3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

三、如何选择供应厂商

选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：

1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

2、最近的价目表。

3、售货条件的细节。

4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

5、全部产品的样品。

最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

四、采购作业注意事项

1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的`时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

五、食品的采购

采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

食品采购有以下几种主要方式：

1、合同采购

餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

2、逐日采购

这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

3、临时采购

这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

六、食品的采购规格

所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：

1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。

2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。

3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。

4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。

采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：

1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。

2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。

采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

七、饮料的采购

饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：

1、货源的供应在时间上有所限制。

2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

3、应当重视酒类供应商的建议。

4、品质的评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。

5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。

6、酒类的价格波动不大。

任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：

1、运酒商

有些供应

商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

2、批发商

他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。

3、饮料制造厂商

大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

4、付现金自己运货

这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。

八、饮料的采购规格

采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。

饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

九、市场走访调查制度

为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。

3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

原材料的管理制度 篇6

1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。

2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。

3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。

4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。

原材料的管理制度 篇7

职责描述:

1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)

2、物料交期的控制

3、材料市场行情的调查

4、进料品质和数量异常的处理

5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

6、月底供应商的`对账及发票的入账

7、领导安排的其他事宜

任职要求:

1、、大专及以上学历,专业不限

2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力

3、态度认真,行事细致,对结果负责

4、具备一定的交际能力和口头表达能力

5、有一定的抗压能力

6、较强的主动学习能力

原材料的管理制度 篇8

混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?

粉料

1.水泥

水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

2.矿物外掺料

根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的`相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。

骨料

粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。

外加剂

外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。

除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。

原材料的管理制度 篇9

物料仓储管理制度体系主要包括两个方面的内容：第一、iso9000的文件系统；第二、物料仓储管理制度体系的概念。

iso9000的文件系统是什么简单地说，iso是国际标准化组织，iso9000是该组织制订的一个质量标准体系。所有公司的产品或服务都必须满足这个标准。企业只有获得了iso9000认证，顾客才能相信企业的产品的质量有保证。目前，我国有很多企业已经通过了iso9000的认证，不过，大多数通过只是获得了证书，实际上并没有完全按这个要求来做。

iso标准是基于客户的立场制订的，用来衡量企业管理产品的质量和服务水平。iso9000标准体系是由两方面一系列的文件所组成的.，其文件系统主要分为两个部分：质量手册和程序文件。

质量手册：iso9000的质量手册分为方针性和指导性两种。在质量手册中，写明了企业用于保证产品质量的方针、思想和原则。在实际应用的过程中，质量手册往往被当作制度定下来。例如，质量手册在物料仓储管理中常被称为物料管理制度手册。

程序文件：在程序文件中，详细地告诉了人们应该通过什么样的工作程序来达到质量手册中所规定的各项目标。因此，程序文件提供了一整套解决问题、实践预定目标的步骤和方法。程序文件和内容越合理，越能对物料仓储管理起到指导作用。

物料仓储管理制度的体系的概念又是什么呢简单地说，所谓物料仓储管理制度体系，是指按照物料仓储管理系统构成的要求，将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总，从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。

建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于iso9000标准的管理方法。iso9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册，物料仓储管理制度体系实际上就是iso9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用，它清晰、明确地领土规定了企业进行物料仓储管理的总原则。

总的来说，明确物料仓储管理制度的体系就是要明白iso9000的质量手册在物料管理工作的具体运用。脱离了iso9000的质量管理体系，物料管理的制度就会成为空中楼阁。如何将这套体系真正运用到物料仓储管理中，是很多没有通过iso9000或已通过而只做表面形式的企业需要切实务实运行的一个重要课题。

在我见识过所谓通过iso9000的企业中，大多只是形式，说的一套和实际运行的一套有很大的区别。这是中国企业目前存在最为严重的现象之一。

原材料的管理制度 篇10

1、仓库管理人员需要及时为生产服务，为车间生产、产品质量提供保障，对生产所需的原辅材料进行科学预测，根据生产淡旺季和产品结构的要求编制月度采购计划，报分管领导审批。

2、印刷材料采购人员需要按照《物资采购申请单》的要求及时采购，以确保正常生产。

3、增强环保意识，减少污染，实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策，材料采购人员所购买的`原辅材料必须是绿色环保型的。

4、主要原材料油墨必须是植物类油墨，并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求；胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求。采购人员需要向供货单位索取产品检测报告，了解材料的内在质量要素。油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质。

原材料的管理制度 篇11

1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

学校食堂原材料采购管理制度1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、辅料的`采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

原材料的管理制度 篇12

1、采购

1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

2、保管

1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的'材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

3、使用

1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

4、检查

1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

原材料的管理制度 篇13

为了加强地磅计量和地磅房日常管理，确保材料计量准确、可靠，根公司实际情况制定本制度：

1、材料检验：应配合实验室做好材料进厂检验工作，经材料人员检验合同方可过磅卸料，未按公司规定通过检验并符合要求的材料地磅员不得入厂卸料，否则一经查明将对当班当班值勤人员处以500元罚款并据公司损失情况追究相应责任。

2、材料过磅：车辆上下磅过程中不允许称重操作、计量时应确认磅上是否有人或非磅物品、车辆是否全部上磅、重车和空车是否为同一车辆，当班值勤人员必须认真负责、公平计量、细心核对、防止因玩忽职守造成材料计量数据错误，因玩忽职守造成损失的据情况要求当事人进行相应赔偿。

3、材料进厂卸料：材料进厂卸料，当班值勤人员应全程监管，要求驾驶员到指定仓罐卸料并在现场监控直至材料按规定要求卸完关好仓料仓罐卸料口，空车回磅、打出过磅单、交同送货员或驾驶员签单确认，才为入库完整。并依存在问题做如下规定：

（1）因擅离职守造成卸错仓罐、爆料、漏料，将对当班值勤人员处于500元/次的罚款。

（2）因指材料卸错仓罐，当班值勤人员须马上通知实验室、生产部等相关主管进行问题处理

（3）在卸料过程中如有发现驾驶员偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为，应及时制止并上报部门主管。驾驶员若被发现偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为将处于100-5000元/次罚款，从应付运费或材料款中扣减，并从处罚款中提取10%做为值勤人员奖励。

（4）在卸料过程驾驶员有偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为而当班地磅员未发现，经查实后除对驾驶员做出处罚外视情况对当班地磅员也将做出100-500元/次的罚款。

4、材料入库登记：当班值勤人员应在下班前做好材料入仓台帐登记，并与管理系统录入信息进行核对，如有发现不一致应及时进行更正，需更改管理系统相关过磅信息的应报系统授权管理员进行更改并在更改登记本填写更改原因、内容及相关人员签名。材料统计员每日需对上一日的材料送货单、过磅单、系统磅单和材料入库台帐进行审核，发现问题应及时反馈。若因错账造成爆料的.，能查明责任人的，将对责任人处于500元/次罚款，不能查明责任人的将对整个地磅房人员进行整体处罚，每人罚款200元。

5、磅房管理：

（1）磅房电脑管理：离磅房必须退出过磅系统并设备电脑屏保密码，应杜绝地磅房以外的人员对过磅系统进行操作，因当班值勤人员的擅离职守让驾驶员或无关人员材料替代材料过磅的，一发现即处以500元/次的罚款，若多次出现这种情况的将给予开除。

（2）设备维护管理：磅称台面要保持干净，禁止在磅称台面放置与过磅计量无关的物品，随时与送货单的计量重量进行比对校准，一旦发现超过规定差距，应上报部门主管查找原因。

6、人员考勤要求：

（1）每班上班时间12小时，一天两班轮换，上班时间不得擅离公司，若有特殊原因须临时离岗的须向部门主管请假，经同意并做好工作安置才能离开。否则将按矿工处理，按1日罚扣3日工资并不能参与当月超产奖金分配。

（2）人员交接班期间，交班人员须等接班人员到岗做好工作交接后方可下班离岗，未做好上下班岗位工作交接的经查实将视情况对相应责任处于罚款每人每次50-500元。

（3）因当班值勤人员的擅岗位造成材料入厂未能及时过磅入仓，经查实将对当班值勤人员处于罚款50-500元/。

本制度自布达相关人员之日起开始实施，并以此制度的遵守情况做为每月超产奖及年终奖金、优秀员工评优考核依据。

原材料的管理制度 篇14

原材料进场管理制度：

企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

第十九条企业应根据原材料准备的'难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。