原材料的管理制度【15篇】

原材料管理制度旨在规范采购、储存、使用与废弃流程，确保资源合理利用与成本控制，提高生产效率与产品质量，如何有效执行？以下小编整理的原材料的管理制度相关内容，供大家借鉴参考，感谢支持。

原材料的管理制度 篇1

1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。

2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的'肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。

6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

原材料的管理制度 篇2

原材料进场管理制度：

企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

（一）水泥筒仓须有醒目的.指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

原材料的管理制度 篇3

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的`材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常持续清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，到达三清

1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

原材料的管理制度 篇4

1.总则

为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

原材料仓管理的主要任务是:

(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

仓库管理人员任职的基本条件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

材料点收作业流程:

确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

仔细清点所送材料数量。注意:

(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.出库管理

仓库发料时应遵循下列原则:

(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否

则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

(3)严格按核准的`领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

5.仓储管理

原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

(2)布料仓(副料仓);

(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

(4)包装材料仓;

(5)五金仓;

(6)底料仓(或大底仓);

(7)化工仓;

(8)胶水仓等。

化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

原材料仓库材料之堆放原则如下:

(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

(8)订单正批材料与余料分开堆放。

(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理

原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

月底小盘之作业流程:

(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则

本规定由总经理签署后颁布执行。

原材料的.管理制度 篇5

一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。

对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的.，应先进行复试，合格后再发放使用。

四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。

要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

原材料的管理制度 篇6

原材料管理制度

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

b) 有防潮要求的.物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

c) 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a) 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a ) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、 数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

原材料的管理制度 篇7

第1章总则

第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条：职责

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划

第5条：明确来料检测要项

（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的'质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素

（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法

（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)

（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）

第3章来料检验的程序

第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

原材料的管理制度 篇8

中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

原材料管理制度

《原材料管理制度》主要包括下列内容：

1主题内容与适用范围............. 2

2总则................... 2

原材料的采购................. 2

入库管理.............. 3

钢材.................. 3

水泥.................. 3

外加剂................ 3

掺合料................ 4

砂、石................ 4

原材料管理制度

1主题内容与适用范围

本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

等主要环节的要求。

本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

的采购贮存，使用管理。

2总则

原材料的采购

原材料的采购质量要求

轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提

供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

供货单位的选择

对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。

物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

检查规程等方面的.要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。

签订供货合同

为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确

注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

进货

进货检验

进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运

专线铁路crts

原材料的管理制度 篇9

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。

原材料的'管理制度 篇10

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的.物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料的管理制度 篇11

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的`物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料的管理制度 篇12

1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

2、严格执行少量多次领料制。

3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。

4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。

5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。

原材料的管理制度 篇13

为规范餐幼儿园食品采购索证索票和进货验收行为，提高幼儿园食品卫生安全水平，今后幼儿园采购严格实行食品索证管理制度，现就规范我园食堂的索证索票工作提出以下要求：

一、提高认识，明确责任

幼儿园食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施，也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的责任主体，必须严格遵守《食品卫生法》的规定，建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。

二、规范建立食品索证工作制度

幼儿园应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管，应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度，切实落实专（兼）职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作，坚持每日登记台账，登记台账内容与采购食品和票证要相符，按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园目前已统一印制的台账用于蔬菜、肉类登记，定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园食堂所采购的食品都应从正规渠道采购，不得采购"三无"产品，不得采购病死或死因不明的'畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为，采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时，必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证，在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验，保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求；同时必须建立台账，并妥善保存各种台帐，以便溯源备查。不得随意涂改、伪造台账的相关资料和验收记录，不得擅自销毁台账。

原材料的管理制度 篇14

1、仓库管理人员需要按照生产印制通知单规格、品种进行发放纸张，无单据不得发纸。

2、仓库保管员需要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。

3、仓库保管员在发纸过程中需要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。

4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。

原材料的管理制度 篇15

1、为了保证纸张质量，入库的纸张需要分类存放并进行标识。仓库管理员需要勤整理，保持库容整洁和安全。确保纸张不混放、不潮湿、不霉变。

2、库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。

3、因质量问题需要退货、换货的`纸张，必须由使用部门提出书面意见，经公司领导鉴定并签字后准许调换。被退回的纸张要单独存放并进行标识。由出版社提供的纸张，发生质量问题，必须得到出版社的认可。

4、仓库管理员需要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理。

5、努力降低成本，对节约的纸张、回收的残纸等认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。

6、对铜版纸外包装纸要做好回收整理工作，二次使用，作为社会产品的打包用纸，以节约生产成本。