物料管理制度（优质4篇）

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物料管理制度及流程【第一篇】

1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。

2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。

在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

物料管理制度【第二篇】

目的

为了在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善物料的管理，以使所有的物料料号命名得到规范和统一，特编写此规则，力求做到：

反映材料的主要特征；

能区别同类元件的不同物料；

易懂，易记忆

方便书写、记录和计算机输入。

范围

适用于本公司生产所需物料，产成品的编码。

术语

物料：是指公司原材料、配套件等与生产有关的物料的统称。

职责

文控中心负责公司物料的编码，确保不重码。

各部门负责审核所管辖物料编码的合理性，并批准实施。

各部门负责落实物料编码的管理制度。

工作程序

物料编码规则的基本原则及运作方式

编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。

具备唯一性：所有物料均应按照本编码规则编制物料编码。每种物料的编码是唯一的。

可以扩充：适当留下可扩充之流水号，避免新增料号无法加入而致使料号重编。

反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的整理。物料编码应具有一定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。

变动属性不纳入：属于部门、供应商、客户、员工等属性不纳入编码。物料编码中包含的含义只是一些不会变的属性。

物料编码在物料整个流程是不变的。

码长定为11位，用阿拉伯数字表示，编码第一位不能为0。

所有层级的分类中，9作为不能分类的'物品的分类码，类别名为“其他”。

物料代码的分配，统一由公司ISO文控中心负责，并通知库房及时录入计算机系统。

物料将以其编码为主体运作，各相关受控或不受控的文件、业务单据、BOM等均使用物料编码。

物料编码的大、中各类及明细可随公司的需要而增加，但不可删改。

物料管理制度【第三篇】

提升机安装后，应由主管部门组织按照本规范和设计规定进行检查验收，确认合格发给使用证后，方可交付使用。使用前和使用中的检查宜包括下列内容：

(一)、使用前的检查：

1.金属结构有无开焊和明显变形；

2.架体各节点连接螺栓是否紧固；

3.附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况；

4.架体的安装精度是否符合要求；

5.安全防护装置是否符合要求；

6.卷扬机的位置是否合理；

7.电气设备及操作系统的可靠性；

8.信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰；

9.钢丝绳、滑轮组的固接情况；

10.提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

(二)、定期检查。定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括：

1.金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形；

2.扣件、螺栓连接的紧固情况；

3.提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性；

4.安全防护装置有无缺少、失灵和损坏；

5.缆风绳、地锚、附墙架等有无松动；

6.电气设备的接地(或接零)情况；

7.断绳保护装置的灵敏度试验。

(三)、日常检查。日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业。检查内容包括：

1.地锚与缆风绳的连接有无松动；

2.空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好；

3.在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1~2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性；

4.安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性；

5.吊篮运行通道内有无障碍物；

6.作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。

(四)、操作使用及注意事项

1.操作者必须持建筑行政主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能熟练掌握吊篮升降，特别是吊篮距平台3-5m高度位置时，注意及时停机，禁止吊篮冲顶和坠地。卷扬机出现故障时，及时拉断总闸；

2.使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠，钢丝绳是否断股，升降机是否灵活，安全防护装置是否灵活可靠；

3.交接班交待运行情况，发现故障应停机修理，禁止机械带病作业；

4.停机一段时间后，应先进行空机运行检查，然后才能带载运行；

5.禁止超载、偏载运行，禁止带人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时，宜减载30%，通常情况下要关好吊篮门运行，以防止物料震落伤人；

6.进入吊篮内载荷(贷物)应平稳，载荷重心应基本于吊篮水平面中心相一致，在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;

7.禁止在6级风以下作业；

8.收班时，离开操作现场前应放下吊篮，严禁将吊篮搁轩在支架上长时期停放；

9.禁止非操作人员启动卷扬机；

10.收班时要拉曾断电，锁好电源箱，防止无关人员启动卷宗扬机。

物料管理制度【第四篇】

为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。

1、管理范围、职责和定义

本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。

设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。

辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。

采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。

需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。

设备室职责

负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。

检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。

负责开出物料领用单据。

负责进行物料管理相关考核工作。

需求部门职责

负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。

负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。

负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。

负责对关键物料的采购提出技术要求。

承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。

负责按时对到货物料领用。

负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。

仓库保管员职责

负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。

负责物料验收、入库、保管。

负责按领料单核定物料发货。

负责督促需求部门按时按量领用到货物料。

2、物料需求计划申报流程

一般物料月度计划申报流程

一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。

按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。

非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。

需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。

设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。

复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。

急件物料申报流程

在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。

按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。

维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

新物料需求计划申报

以下物料可作为新物料申报：

原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。

需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。

停产、换代更新或自然升级物料。

需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的'主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。

需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。

3、物料接收、验收及入库

仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。

产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。

凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。 仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；

标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；

大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。

非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；

计量器具应有计量合格证；

在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。

仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。

因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。

4、物料发货规定

物料发货时必须是经验收的合格物料：

必须凭需求部门领料单核发；

必须坚持“先进先出”；

被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。

5、物料质量异议管理

需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。

6、附件表格目录：

《采购申请表》

《物料动态管理台帐》

《物料需求计划申请表》

《新物料申报评审表》

《质量异议申请表》

《ERP物料编码总表》