农机行业专项整治方案范例【最新8篇】

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农机行业专项整治方案【第一篇】

集团已有的各项内部管理制度。

二、审计目标。

对集团及各分子公司资产、负债及经营情况进行审计检查，做出客观评价，评价集团及下属公司的财务管理内部控制的合理有效性，促进公司完善财务管理，控制费用，降低成本;揭示公司经营风险，总结管理经验，对公司经营和管理提出合理意见及建议。

三、审计方法。

财务审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关单位或个人调查等方式进行审计，并取得证明材料，以便准确的得出审计结论和建议。

四、审计范围。

公司经营情况，有必要时可追溯或延伸审计。

五、审计内容。

1、审查内控制度的健全性和有效性,潜在风险是否得到了有效控制。

2、审查收入管理、成本开支、费用控制的真实性、合法性。

3、审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。

4、审查会计核算模式、科目设置是否符合企业实际情况。

5、审查账户设置、原始凭证、会计凭证管理、传递等会计基础工作情况。

6、审查被审计单位预算执行情况。

7、审查会计报表编制的合规性，会计报表及合并报表、附注说明所反映。

内容的真实性、完整性和准确性;资产负债表日后事项处理的正确性、完整性。

8、审查各项税金的申报与交纳情况。

六、审计方式。

就地审计(报送审计)。

农机行业专项整治方案【第二篇】

矿成立安全生产专项整治工作领导组：

组长：矿长党委书记。

常务副组长：安全副矿长。

副组长：其它副总以上领导。

成员：井下各业务部室正职、其它相关部门正职、各区队正职。

其他副组长及成员负责制定实施分管专业或业务范围内的具体整治方案，并对各个阶段的整治情况进行监督检查；领导组要加强协作，定期召开专门会议，研究解决专项整治工作中存在的重点、难点，协调各单位开展整治工作，确保安全生产专项整治取得成效。

领导组下设办公室，办公室设在安全xxx，办公室主任由安全xxx部长担任，负责专项整治工作的总体安排，负责全矿各专项整治情况的监督落实、整理上报。

农机行业专项整治方案【第三篇】

成立县城管执法局“市容环境整治专项行动”领导小组，组长：各执法中队负责人。领导小组办公室设于局综合办公室，兼任办公室主任，成员：统筹协调相关工作。下面是星星阅读网网友为您推荐2022市容环境十大整治专项行动工作方案。

为进一步优化城市人居环境，提升城市居民生活质量，根据《省住房和城乡建设厅关于全面开展市容环境治理专项行动的通知》和《关于印发市住建局关于全面开展市容环境“十大”整治专项行动工作方案的通知》要求，结合我县全域全国文明城市创建工作实际，决定自2022年2月起开展为期一年的市容环境“十大”整治专项行动，特制定本工作方案。

一、总体要求。

（一）基本原则。

1.坚持人民至上。强化问题导向，切实解决人民群众最关心、最迫切、最直接的市容环境问题，以“小切口”推动“大变化”，全力提升群众满意度和获得感。

2.坚持源头管控。践行“721”工作法，推动市容环境从被动治理向主动服务转变，从末端作业向源头治理转变，从专项整治向常态管理转变，提升市容环境治理成效。

3.坚持示范引领。持续创建一批“示范道路”“示范街区”“示范小区”，通过现场观摩、座谈交流及提升城市环境卫生品质和精细化管理水平试点，发挥典型示范引领作用。

4.坚持责任落实。落实县城管执法局牵头抓总、统筹调度职责，联合相关职能部门，压实属地管理责任，推动工作重心向基层下沉，量化考核标准，实行清单式闭环管理，狠抓工作落实，形成职责明晰、合力共建的长效机制。

5.坚持智慧赋能。借力智慧城管平台，完善运行机制，实现城市管理问题第一时间发现、第一时间派遣、第一时间处置，实现施工工地现场、渣土运输、旅游公厕、垃圾中转站等实时监控监测及生活垃圾自动称重，使城市市容环境治理更加高效。

（二）工作目标。

对照全国文明城市测评标准体系和住房城乡建设部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》以及《省城市街区整治提升导则（试行）》等标准规范，扎实开展“十大”专项整治，强化督导考核，各类市容环境卫生顽疾基本消除，“脏乱差”问题得到有效治理，城市市容环境整体品质得到明显提升，人居环境明显改观，城市市容环境治理长效机制基本健全，城市居民良好生活习惯逐步养成，城市环境更美更宜居。

二、主要任务。

（一）开展环境卫生整治行动（责任领导：）。

1.推进城市道路精细化保洁。实行道路清扫保洁标准化作业，进一步推进机械化清扫保洁，机械化清扫率达到90%以上。规范清扫保洁作业程序，综合使用冲、刷、吸、扫等工艺，推进城市道路和人行道深度保洁。加强慢车道、人行道、绿化带、花坛等地段保洁，落实城市道路附属公共设施、公益广告设施养护制度。改进城市环境卫生保洁方式，大力推进新能源清扫车、快速保洁等小型设备的应用，探索智能洗扫设备应用场景，提高道路清扫保洁智能化作业水平。（责任部门：市政园林环卫管理所）。

2.防治城市道路扬尘。城市市区道路施工应推行合理工期并采取逐段施工方式，减少道路施工扬尘。对道路两侧裸土，应采用绿化硬化相结合的方式，实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少裸土面积。合理增加城区道路洒水频次，重点管控建筑工地周边易污染路段，积极推行城市道路清扫保洁降尘、低尘清扫作业方式，有效控制城市道路扬尘。进一步加强建筑工地和建筑垃圾运输规范管理，严禁抛撒、车身不洁、带泥上路等污染路面行为。（责任部门：市政设施运行管理股、行政执法二大队、市政园林环卫管理所）。

3.加强“城市家具”卫生清理。保持报刊亭、公交站亭、广告牌、信号灯杆、道路栏杆、城市雕塑等“城市家具”干净整洁。做好垃圾收集容器等环卫设施设备的清洁和维护，保持设施设备整洁完好。加强公共健身、休闲设施清洗，保持设施和周边环境清洁卫生。（责任部门：市政设施运行管理股、市政园林环卫管理所）。

4.推进水环境治理。落实河（湖）长制，开展河湖水面常态化巡查，制止横江公园下河洗衣、违规垂钓行为，及时清理水面垃圾。整治水环境顽疾，定期清理打捞影响水环境的水生植物。完善河湖沿岸环卫设施配套，加大日常保洁力度，落实作业责任，强化环卫监管，及时处置污水外溢等问题。利用感知设备对排水管网进行实时监测。（责任部门：行政执法一大队、市政园林环卫管理所）。

5.突出重点场所和行业环境卫生管理。加大高速沿线及出入口、高铁沿线、车站、医院、商场、停车场、公园、广场、景点景区等区域环境治理力度，落实管理者责任，完善环卫设施，提高环境卫生管理水平。加强沿街餐饮、食品加工、车辆修理冲洗等行业环境卫生管理，全面提高各行业卫生质量。（责任部门：市政园林环卫管理所、行政执法一大队）。

6.强化公厕管理。按创城、创卫标准强化公厕建设和管理，完善公厕配套设施，核心区域公厕推行24小时开放。合理布局城镇公厕密度和男女厕位比例，打造一批社会公厕示范点，提升公厕保洁质量和服务水平，暖心服务，方便群众，增进人民福祉。（责任部门：市政园林环卫管理所、市政设施运行管理股）。

7.加强各类开发地块环境治理。加强拆迁地块、储备地块、待建地块管理，推动地块综合利用，对长期闲置地块进行临时绿化或改建临时停车场，加强巡查监督，杜绝发生违法倾倒垃圾等问题。（责任部门：市政设施运行管理股、行政执法一大队、行政执法二大队）。

8.整治违规占道行为。按《市城市市容和环境卫生管理规定》要求，落实市容和环境卫生责任区制度，规范临时占道经营行为，全面整治水果店、电动车店和沿街商铺违规占道经营；整治违规占道洗车、修车和流动摊点违规占道经营等行为。规范城市便民服务点设置和管理，推动商户自治。（责任部门：行政执法一大队）。

9.突出薄弱区域治理。针对农贸市场、背街小巷、棚户区、城中村、城乡接合部等城市薄弱区域的市容环境治理“顽症”，加大城管信息采集密度，建立完善长效机制，着重解决马路市场、废品收购站、露天烧烤、非法焚烧、路边洗车、占道修车、夜市摊区等群众反映强烈的热点问题。（责任部门：行政执法一大队、行政执法二大队）。

10.强化重点区域管理。以公园景区、绿地绿道、施工工地、体育馆、学校、医院、公交场站、客运中心、公共停车场等周边区域为重点，加强巡查执法，督促落实市容环境卫生责任，完善工作机制，推动市容秩序和环境卫生管理常态化、精细化、标准化。（责任部门：行政执法一大队、市政园林环卫管理所）。

11.推动沿街建（构）筑物外立面洁净工作。应用无人机等科技手段，加强沿街建筑第五立面（屋顶）环境排查，解决屋顶乱堆放、乱搭建、乱晾晒、立面不洁破旧等问题，提升立面洁净品质。加大对乱张贴、乱张挂、乱涂写、乱刻画等违法行为查处力度。（责任部门：行政执法一大队、行政执法二大队、市容管理股）。

12.开展车辆洁净治理。全面使用全密闭、智能环保渣土车，淘汰改装渣土运输车辆，加强渣土运输车、环卫收运车驾驶员教育培训，督促车辆所有人或使用人及时清洗车身，保持车容整洁，安全规范运输。坚持联合执法，严查沿途抛洒滴漏、车身不洁等行为。（责任部门：行政执法二大队、市政园林环卫管理所）。

13.改善人行道路设施。聚焦群众步行“走不通、不安全、不舒适”等城市管理突出问题，确保“脚下安全”，及时修补陈旧、坑洼破损的人行道，解决道路积水问题，保持人行道平坦、完好，有效连接人行道中断节点，优化过街设施，拓宽改造过窄人行道。推广使用下沉式井盖，使井盖表面与人行道铺装保持一致。完善人行道上盲道等无障碍设施，保障连续、畅通。及时检查维护城市道路照明设施，城市道路、街巷等公共场所应设置路灯照明装置，装灯率达到100%，亮灯率达到95%。（责任部门：市政设施运行管理股）。

14.清理整顿车辆停放。建立健全部门联动机制，严控在人行道上施划机动车停车位，确有必要施划机动车停车位的要加强规范管理，影响通行的要坚决取消，避免机动车、非机动车占压人行道、形成“僵尸车”、堵塞消防通道等区域。合理设置必要的隔离护栏、隔离墩、阻车桩等设施，共享应用电子监控设备，阻隔车辆进入人行道行驶。合理施划非机动车停放线，科学确定互联网租赁自行车投放规模和停放区域，严肃查处共享单车在人行道上乱堆乱放和违规占用绿地、盲道乱停乱放行为。（责任部门：市政设施运行管理股、行政执法一大队）。

15.加强人行道管养维护。统筹人行道地下管线建设，避免短期内重复开挖和长期占用人行道。严格执行《城镇道路养护技术规范》，加强人行道设施日常巡查和管理养护，及时排查和消除设施破损、路面坑洼、井盖缺失沉陷等安全隐患。健全完善城市道路破损举报、受理和处置工作机制，畅通群众投诉举报渠道，及时处理群众反映的问题。（责任部门：市政设施运行管理股、数字指挥中心）。

（四）开展户外广告整治行动（责任领导：）。

16.宣传贯彻住建部《城市户外广告和招牌设施技术标准》，开展城市户外广告设施规范管理。严格执行户外广告设置审批制度，规范户外广告设置；夯实户外广告属地监管主体责任，加强监督检查考核，建立挂牌督办机制。部门联合，加强校外培训户外广告管控，加大违法户外广告设施拆除力度，强力整治城市“牛皮癣”，及时拆除过期和废弃的户外广告设施和招牌，提升市容环境品质。加强大型户外广告、牌匾、灯箱等悬挂物管理，防止发生坠落事故，保障公共空间安全。（责任部门：市容管理股、行政执法一大队）。

（五）开展架空缆线整治行动（责任领导：）。

17.推行“多杆合一”“多箱合一”“多井合一”，集约设置人行道上各类杆体、箱体、地下管线等，清理空中“蜘蛛网”。推动线缆“上改下”工作，推进电力、通信等架空线入地工程。摸排清理拆除闲置和废弃的线杆等占道设施，节约道路空间。对于废弃的缆线、立杆要督促有关单位进行清理。（责任部门：市政设施运行管理股、市容管理股）。

（六）开展文明养犬整治行动（责任领导：）。

18.组织开展以城区主次干道、公园广场、居民小区为重点的常态化“狗患”整治行动，全面查处“遛狗不牵绳”和“犬只随地便溺”等不文明养犬行为；集中收容流浪犬、无主犬；广泛开展养犬知识和文明养犬宣传教育。（责任部门：行政执法二大队、行政执法一大队）。

（七）开展餐饮油烟污染联合整治行动（责任领导：）。

19.牵头开展餐饮油烟污染部门联合监管，推行油烟净化器安装使用，整治油烟排放不达标行为。加强与市场监管、生态环境等部门配合，落实《餐饮项目负面清单及事先告知事项》制度。完善部门联合日常监管机制，及时受理联合查处油烟扰民行为，常态化、长效化治理餐饮油烟污染。（责任部门：行政执法一大队）。

（八）开展餐厨垃圾规范处置联合监管行动（责任领导：）。

20.健全完善餐厨垃圾收运处理系统，加强规范运行监管，强化部门联合执法，有效防范餐厨垃圾偷运、乱倒、私自处置，保障餐厨垃圾全面进入收运处理系统，做到“应收尽收、应处尽处”，促进我县餐厨垃圾处理和管理水平不断提升。（责任部门：市政园林环卫管理所、行政执法一大队、行政执法二大队）。

（九）开展建筑垃圾规范处置联合监管行动（责任领导：）。

21.继续推进建筑垃圾无害化处理和资源化利用设施建设，推行处理设施共享，进一步提升资源化利用水平。加强建筑垃圾处置规范管理，健全建筑垃圾运输公司化管理、单车准运制度，完善建筑垃圾源头管理、处置许可制度，建立居民装饰垃圾定点暂放、密闭专运、规范处理制度。推行诚信管理，健全监管体系，强化联合执法，切实解决建筑垃圾无序收运、偷倒乱堆、沿途抛洒、违规处置等问题。（责任部门：市政园林环卫管理所、行政执法一大队、行政执法二大队）。

（十）持续开展禁烧禁放联合整治行动（责任领导：）。

22.加强部门联合，加大禁烧禁放宣传，坚持日常管理与集中整治相结合，清理取缔占用城市道路、广场等场所销售香纸冥币等祭祀用品和烟花爆竹的流动摊点、游商小贩；强化部门联合执法，依法查处违规焚烧香纸冥币等祭祀用品和违规燃放烟花爆竹行为。（责任部门：行政执法一大队、行政执法二大队）。

三、组织领导。

成立县城管执法局“市容环境整治专项行动”领导小组，组长：各执法中队负责人。领导小组办公室设于局综合办公室，兼任办公室主任，成员：统筹协调相关工作。

四、方法步骤。

（一）动员部署，组织发动阶段（2022年1月至2月）。制定专项行动实施方案、细化整治标准和考核办法，按照任务分工，研究制定推进的具体措施，建立工作联络机制，做好动员部署工作。

（二）重点攻坚，全面推进阶段（2022年3月至10月）。全面落实专项行动工作部署，有序实施市容环境综合整治。加强示范引领，对今年确定的“示范道路”、“示范街区”要以市容市貌、环境卫生治理为重点，“示范小区”要以环境卫生治理为重点开展试点，提早谋划，精心准备，严格按时间节点推进实施，不断优化城市整体环境。

（三）效果检验，建立机制阶段（2022年11月至12月）。通过地方自查、群众问效、上级督查等多种形式，查找发现存在问题和安全隐患，采取有效措施整改到位，切实巩固行动成果，全面完成工作目标。对各专项行动成果进行总结，形成一套常态化管理标准体系和较为完善的长效化工作机制。

五、工作要求。

（一）提高政治站位。开展市容环境整治专项行动是保障和改善民生的重要举措，也是改善营商环境的重要抓手，要充分认识开展专项治理行动的重要性和艰巨性，切实把这项工作摆上重要议事日程。

（二）广泛宣传发动。要充分运用新闻报道、公益广告、新媒体等多种形式，广泛开展市容环境整治专项行动宣传，及时报道市容环境整治专项行动的好经验、好做法，充分调动社会各界参与城市管理的积极性、主动性，营造“人民城市人民建，人民城市为人民”的良好氛围。

（三）强化督查检查。县城管执法局“市容环境整治专项行动”领导小组要加强对市容环境整治专项行动的监督检查，对整治不力、行动不及时、群众感受差、没有明显效果的予以通报。

（四）按时报送进展。

1.领导小组结合文明创建工作制定此次专项行动方案，于2月25日前报送市局，同时报送联络人名单。

2.建立市容环境治理专项行动工作月度报送机制，每月24日前各部门报送市2022年市容环境“十大”整治专项行动工作情况一览表至办公室汇总，按时间节点统一上报市局。

3.各部门6月24日、12月4日前分别报送半年工作小结和年度工作总结至办公室汇总，按时间节点统一报送市局。

农机行业专项整治方案【第四篇】

200x。

年中央一号文件、《黑龙江省农业委员会开展农业机械安全生产百。

日督查专项活动方案》（黑农机监（执）函〔

200x。

〕

8

号）及全省道路交通安全工作联席会议精神，结合我县实际，特制定本方案。

坚持安全发展指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照政府领导、部门协作、社会联动、齐抓共管、综合治理的总体要求，以“巩固平安农机示范县创建成果，促进新农村建设”活动为契机，以消除农机事故隐患，确保农机安全生产为目标，通过抓好源头，完善设施、广泛宣传、落实责任、严格执法等措施，全面推进农机安全生产工作，为我县农业丰收、农民增收、农村发展、构建和谐社会及社会主义新农村建设奠定坚实基础。

：拖拉机挂牌率、持证率和检验率均达到

90%。

以上；拖拉机违章率降低到。

24%。

以下，农机事故死亡率控制在万分之三以内；建立农机源头管理长效机制，达到管理水平高、守法意识强、安全隐患少、农机安全生产秩序好转、农机事故减少的目标。

重大隐患的治理，确保整治和监控到位；及时纠正、查处农机驾驶操作人员违法载客、超速、超载、无牌无证上路行驶、酒后驾驶、拖拉机无反光标识、安全设施不齐全等严重违章行为；农业机械场、库、棚等设施安全情况检查；深入开展农机安全标准化建设活动，进一步落实各项安全防范措施；加强农机安全生产法律、规章、规范性文件、技术标准、操作规程等的贯彻执行；加强农机安全生产责任制和农机安全生产投入保障机制的建立与落实。

专项整治分三个阶段：

深入村屯、集市和人员集中的场所进行宣传，印制专项整治宣传材料，

发放到每名驾驶员手中，营造农机安全生产的强大舆论氛围。

围绕整治重点，采取有力措施，实施有效整治对“黑车”要坚持先落户、挂牌，后治理同时进一步加大农机安全生产的田查路检的查处力度，增加检查的次数和密度

各有关部门认真总结专项整治经验，形成书面材料，于

200x。

年

5

月

10。

日前上报县安监局。

充分利用各种宣传媒介，以“巩固平安农机示范县创建成果，促进新农村建设”活动为载体，开展多层次、多形式、多渠道的以“六个一”

为主要内容的安全宣传教育活动，大造舆论声势，让农机法律法规、安全生产知识、专项整治活动的目的意义和要求真正走进千家万户，提高广大驾驶人员和有机户、农民群众的遵章守法意识，安全防范意识和自我保护意识，积极营造农机安全生产专项整治的良好氛围。

严格道路安全管理，规范农机安全生产秩序县农机监理部门和公安交警部门要积极配合、分工协作，共同搞好以查处无路权车辆（即无牌车辆）和无证驾驶为重点的农机安全专项整治活动警监联合开展路检路查工作，

加大执法力度，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《黑龙江省农业机械管理条例》等法律法规对违规、违法行为严格处罚。对经多次耐心教育仍拒不办理牌、证的农机驾驶员要依法强制执行。

（农机监理部门要加强队伍自身建设，深入开展“文明监理、优质服务”示范窗口创建活动，热情为有机户服务，树立农机监管部门良好行风。大力推行规范化、亲情化服务，努力做到“以人为本、为民服务、帮民解难、助民增收、保民平安”。要主动上门服务，深入村、屯及有机户家中进行现场办公，方便有机户。同时，开展技术咨询活动，无偿为有机户提供技术咨询服务，无偿为农机户安装反光标识，指导农机使用和保养，提高广大驾驶员素质。

组长：

xx。

副组长：

xx。

成员：

xx。

领导小组下设办公室，办公室设在县农机监理站，办公室主任由。

xx。

同志担任。

农机行业专项整治方案【第五篇】

为深入贯彻落实中央扫黑除恶第十三督导组整改意见和县委县政府会议精神，深入推进重点行业、重点领域突出问题综合治理，结合林业系统实际，经县林业局党组研究决定，从十月中旬至十二月底，在全县范围内开展集中整治涉林十大行业乱象问题专项行动。特制定实施方案如下：

一、整治目标。

围绕深挖根治的阶段性目标要求，坚持问题导向，目标导向效果导向聚焦林业行业、重点区域存在的突出问题，集中开展整治行动，着力整治“乱砍盗伐”、“挖砂采石”、“毁林开垦”“蚕食林地”和“擅自改变林地用途”，“非法狩猎”“滥占林地”等行业乱象，坚决从源头上遏制涉林犯罪的滋生蔓延，全面净化林区生态，进一步提升人民群众的获得感，安全感和幸福感。

二、整治重点。

（一）集中整治盗伐问题。

查在重要部位和重要林区盗伐林木和滥砍乱伐的不法行为；

严查不经许可擅自进入林区实施盗伐林木提供方便的木材加工点和收购点，坚决打击冬季毁林烧树取暖现象，力争通过秋冬两季的集中整治，使全县盗伐、滥伐现象明显减少，林区生态安全明显好转。

（二）集中整治非法采矿彩石挖砂问题。

严查在林区内所有采石采矿的个体单位，严查其审批手续是否健全合法，是否超出审批的范围进行违法作业，严查钩机小金刚子等车辆擅自入山采石采砂。力争通过全系统集中整治，切实保护好我县的森林资源和林权者的合法权益，进一步优化林业生态环境。

（三）集中整治“毁林开垦”“蚕食林地”问题。

严查在林区毁林开荒，在林地与耕地间进行蚕食林地的行为，严查与林地接壤的耕地是否超出了责任田应有的面积，严厉打击一切毁林开垦，破坏林地的违法活动，力争通过集中整治打早打小，结合当前扫黑除恶专项斗争，依法打击一批“林霸”防止这一势头滋生蔓延。

（四）集中整治“非法狩猎”问题。

严查在林区擅自狩猎、收购销珍贵濒危野动物等违法活动。

（五）集中整治“滥占林地”、“私搭乱连”问题。

三、

组织保障。

为了确保专项行动能够顺利开展，林业局成立了以局长为组长的专项行动领导小组，小组下设办公室，办公室设在森林公安大队，负责协调案件的查处及调度工作。

涉酒问题专项整治工作心得体会。

农机行业专项整治方案【第六篇】

为切实做好我乡消防安全工作，有效预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生，确保全乡火灾形势持续平稳，特制定工作方案。

一、指导思想。

以科学发展观为指针，以维护全乡火灾形势持续稳定为目标，全面掀起火灾隐患排查治理、消防宣传教育高潮，强力推进重点防控、基层基础防控和依法防控“三大防控”体系建设，最大限度地提升全社会抗御火灾能力，切实增强全社会防火灭火能力和意识，有效遏制一般火灾事故，坚决遏制重特大火灾事故，确保火灾形势持续稳定，为全乡经济发展和社会稳定大局创造良好的消防安全环境。

二、加强领导。

为确保我乡消防安全工作顺利开展，经乡政府研究决定成立**乡消防安全工作领导小组，由党委副书记、政府乡长**同志任组长，分管领导、常务副乡长**同志任副组长，成员为**、**、。领导小组下设办公室，办公室设在党政办，由**同志兼任办公室主任，负责日常工作，加强工作中的信息沟通和联络。

三、工作目标。

消防安全依法防控进一步加强，严格落实消防法律法规，排查消除一批火灾隐患，使工作目标得到落实，全乡消防安全宣传氛围更加浓厚，公众消防安全意识显著提升，全乡火灾形势持续平稳，有效遏制较大以上火灾事故，力争不发生人员伤亡事故。

四、工作重点。

（一）全面排查整治火灾隐患。广泛发动各方力量，突出火灾隐患排查整治重点，开展全方位、不间断的消防安全大检查，全面消除火灾隐患。

1、排查范围：重点排查圩镇、旅社、饭店、学校、幼儿园、医院、企业、通信、供电等单位和人员密集的地方，生产、储存、销售、运输易燃易爆危险物品的个体经营者及建筑工地。

2、排查方法：综合运用各种方法，切实抓好火灾隐患排查整治措施落实。一是自查自纠。动员各村、各单位开展消防安全自查自纠，自我承诺，及时消除火灾隐患。二是登记造册。对排查出的火灾隐患要逐一登记造册，澄清底数，明确整改责任和时限，及时督促整改。三是督查检查。乡政府将定期或不定期地组织开展消防安全专项督导，发现问题及时处理。

（二）集中开展消防安全专项行动。按照上级部门的工作要求，组织开展各项消防安全专项行动。

（三）认真抓好消防宣传教育工作。利用各种手段形式进行广泛宣传教育。一是利用横幅、标语、宣传单进行宣传；二是利用逢圩日进行宣传；三是利用电影晚会和送戏下乡等形式进行宣传；四是要求各学校必须每月不少于15分钟集中学生进行防火自救等宣传；六是深入村组、企业、单位进行宣传。通过以上各种宣传手段，努力提高广大人民群众消防意识，增强防火观念，使基础防范工作更加扎实。

（四）推进消防安全基层基础防控。大力加强基础防控建设，切实打牢火灾防控根基，提高多种形式消防队伍战斗力。扎实做好农村防火工作，推动各村、各单位落实消防安全责任，组织开展用火用电消防安全检查，落实“户户联防、村村联防”工作措施，建立健全义务消防队，切实为美丽乡村建设提供可靠消防安全保障。

（五）加强消防安全重点防控。紧盯容易引发火灾的关键环节，严格用火用电管控，严格疏散设施管理，严查可燃易燃物品，严抓设备维护保养，严防火灾事故的发生。

（六）全面做好灭火救援准备工作。积极开展义务消防员针对性训练，确保义务消防员队伍拉得出、冲得上、打得赢。要按照“五个第一时间”的要求，针对我乡消防安全特点，从人员、装备、训练、预案等方面，切实做好灭火救援各项准备工作。要加强与各单位的协同配合，有针对性地开展实地演练。各村、各单位要制定灭火及应急疏散预案。

五、实施步骤。

（一）动员部署。3月份对我乡消防安全工作进行安排部署，制定具体实施方案，召开会议进行动员部署。

（二）组织实施。严格按照上级部门的工作要求，紧密结合本地实际，强化措施，全力以赴抓好我乡消防安全各项工作落实。

（三）总结提高。12月将由乡消防安全工作领导小组组织对全乡消防工作进行全面总结，对全乡消防安全工作开展情况进行通报。

六、工作要求。

（一）高度重视，加强领导。各村、各单位主要领导为第一责任人，第一责任人要站在贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，把消防安全工作摆上重要议事日程，切实抓紧抓好抓出成效。

（二）部门联动，形成合力。各村、各单位要结合本村、本单位的工作实际，认真制定工作方案，明确重点内容、要求和责任，确保本村、本单位火灾形势稳定。要落实联合执法工作机制，对检查发现的消防违法违章行为，按照各自职责依法进行处理，通力协作，密切配合，切实形成整治火灾隐患和消防违法行为的强大合力。

（三）明确责任，严格追究。切实履行消防工作职责，严格落实消防安全责任制，一级抓一级，层层抓落实。严格责任追究，凡发生火灾事故造成严重后果的，坚决按照“四不放过”（事故原因不查清不放过、事故责任者得不到处理不放过、整改措施不落实不放过、教训不吸取不放过）原则，将严肃追究相关人员的责任。

农机行业专项整治方案【第七篇】

对民爆物品生产、销售、运输和使用单位和人员进行全面检查，及时发现问题，彻底整改隐患。

二、排查重点。

对习近平总书记关于安全生产重要论述领会不深不透，对民爆行业安全生产重要性认识不足，存在侥幸心理和畏难情绪；对安全生产工作规律研究不深入，安全监管部署不细致，隐患排查治理不扎实，工作措施落实不到位等。

属地安全监管职责落实不到位；市、县级安全监管体系、管理制度体系不完善，监管程序不规范，监管责任人缺失；一级查一级的监督检查工作机制不健全，难以逐级督促落实部门监管责任。

在“放管服”改革中，不能正确处理“放”和“管”的关系，放松对企业的安全监管；监管队伍专业化能力和水平不高、作风不实，难以发现问题；监管执法行为不规范，开展执法检查不严不实不细，流于形式；对违法违规企业不敢动真碰硬，该整改不整改、该停不停。

对安全生产的极端重要性认识不足，企业负责人安全意识淡薄，落实企业主体责任措施不力，在安全生产制度建设、隐患排查、风险防控、日常检查、员工培训等环节不认真不负责，甚至弄虚作假、违法违规。

风险管控和隐患排查不深入、不全面、不彻底，对风险隐患视而不见，甚至故意隐瞒；风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设被动应付，只求有不求用，只备案不落实，“双控”机制和安全生产标准化建设运行与安全管理“两张皮”；安全隐患整改走形式、走过场、不及时，整改问题没有盯住不放、形成闭环；安全隐患排查治理没有形成有效机制，导致同一问题反复出现。

对民用爆炸物品工业化生产动态风险认识不足，自动控制及安全措施不完善；视频监控存在盲区，安全联锁参数设置不合理，监控人员业务不熟悉；重大危险源辨识、分级不准确，登记、建档、标识不规范，监测监控体系不健全，控制措施不完善；安全评价报告、工艺技术及设备鉴定证书、设计图纸与企业现状不一致；未严格落实抗爆间室门机安全联锁措施，工业雷管生产线钢板防护间防殉爆能力不足；未及时对老旧抗爆间室、抗爆门、传递窗改造，安全防护能力不足；火灾防控措施不到位，存在消防安全隐患。

盲目抢产量、赶进度，“四超”（超员、超量、超产、超时）现象时有发生；生产现场管理混乱，现场员工执行安全行为规范不严格，全员安全教育培训不到位；不按规定程序和要求处置不合格品及生产废料，不按规范对生产线作销爆处理；出入库管理不规范，落实销售备案制度不到位，存在账证不符、账物不符现象；特种作业人员管理不严，存在无证上岗或持假证上岗现象；库区装卸车及中转运输过程不遵守安全规程；企业、生产线停产或复产手续不完备、不履行相关手续；值班值守不严格，领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度落实不到位。

以“查违规、查隐患、查制度落实”为重点，对照相关法规标准要求，组织对辖区涉爆从业单位开展全面彻底的安全大检查各地要通过排查全面掌握涉爆单位基本情况、人员状况及爆炸物品来源、流向和库存情况，切实做到详实准确、不遗不漏工作中，要重点检查涉爆从业单位安全防范措施是否落实、购销手续是否齐全、进出物品账目是否清楚、流向登记制度是否健全、信息系统运行是否稳定制度建设、隐患排查、风险防控、日常检查、员工培训等环节不认真不负责对存在的各种隐患问题，对检查发现的问题隐患，要坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，区别不同情况，分门别类，落实单位、落实人员、落实责任，逐一详细记录，明确整改责任，根据检查结果综合评估单位风险等级，对隐患问题突出特别是可能产生现实危害后果的，综合采取责令改正、罚款、责令停产停业整顿、吊销许可证件等行政处罚手段，在规定的时限迅速整改到位，不能整改到位的，一律停止生产经营活动，封存爆炸物品。

坚持全面核查、逐人见面的工作原则，对涉爆从业人员开展核查，重点对从业人员资质和安全教育、法制教育、岗位技术等培训考核情况进行核查，并充分利用公安综合信息库等专业系统，通过对涉爆从业人员的信息化比对碰撞、定期分析研判等手段，建立健全爆破作业人员动态管控、核查比对机制，发现有法律禁止从业情形，坚决调离岗位，不得从事民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业，凡违反国家有关标准和规范性规定实施爆破作业情节严重的，一律依法注销、吊销《爆破作业人员许可证》；发现有感情纠葛、重大利益纠纷、思想情绪不稳定、行为偏激等情形或者私藏民用爆炸物品、网购定时器、电点火头等敏感物品可疑行为的，要暂停其接触民用爆炸物品，立即进行核查，严防其利用民用爆炸物品制造事端。同时，要对近年来公安机关打击处理过的涉爆违法犯罪人员，涉嫌非法制贩爆炸物品特别是掌握爆炸物品制造技术的人员，扬言采取爆炸等过激行为报复社会等有现实危害性的人员，进行全面调查摸底，纳入监控视线。随时掌握涉爆重点人员动向，针对不同情况，逐一落实监控措施。

各地要采取视频检查、实地检查等方式，督促爆破作业单位严格执行爆破安全规程，对正在施工的爆破作业项目，逐一检查民爆物品领取、发放、清退制度落实情况，项目技术负责人、爆破员、安全员在岗在位、持证上岗情况，现场临时存放民用爆炸物品情况等，特别是要重点检查爆破作业现场视频采集、人像数据采集等工作落实情况，爆破员、安全员、监理人员等相关作业人员职责执行情况。要从严审批爆破作业项目，从即日起，无特殊情况，各地暂停爆炸物品销毁工作，实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，爆破作业现场人员不超过9人，各爆破小组要保持足够安全距离，坚决制止违章指挥和违章作业，纠正错误的操作方法，确保绝对安全。

开展对辖区民爆储存库治安防范措施落实情况的安全检查，确保治安防范系统运转正常，严防流失丢失、被盗被抢。要检查民爆物品储存库安评报告是否有效，评价结论是否为安全级以上，对照安评报告核对储存库安全设施、周边环境等是否发生变化。要检查监控报警系统是否运转正常，是否设有备用电源并符合要求，值守人员是否熟练掌握报警、视频监控系统操作应用；人防、物防、技防、犬防是否符合要求；值班室内部物品摆放是否符合要求。要逐一检查值守人员值班、巡查、交接班、人员进出库登记记录，民爆物品出入库登记记录，是否存在超量储存、混存和存放民爆物品以外的其它物品的问题。要检查库存民爆物品是否存在未标注警示标识、登记标识的产品，库存物品品种、数量等是否与民爆信息系统、企业手工登记台账的记录一致。

各地公安机关在受理民爆物品运输许可申请时，要在对法律法规规定的申请条件进行严格审查的基础上，重点检查民爆物品运输路线、运输车辆、押运人员、驾驶员资格是否符合规定要求，对不符合要求的，一律不予核发民爆物品运输证件。要重点检查是否落实民爆物品道路运输通报机制。起运地和沿途主要经停地公安治安管理部门要根据“民爆物品道路运输许可信息通报”情况，加强对运输车辆的检查力度和频度，重点检查运输车辆是否符合规定，驾驶员、押运员是否持证上岗，车辆是否按照规定时间、路线行驶等。

各地要围绕城乡结合部、矿区、农村地区，组织开展全方位、多层次的清查收缴，按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏管”标准，严格执行“进屋、见人、看物、查疑”工作要求，逐个村庄、逐个社区、逐个场点、逐街逐楼逐户进行排查，坚决做到一个不漏、不留死角，对可能私制、私藏、贩运爆炸物品的出租房屋、废弃窑洞、本地关闭矿点、闲置厂房（院落）等场所，采取必要的技术手段，全面排查其是否存在私制、私藏、贩运爆炸物品违法犯罪行为。

各地要结合正在开展的打击整治枪爆违法犯罪专项行动，多部门密切协作，加大联合执法力度，严肃查处涉爆违法违规行为，严厉打击涉爆违法犯罪活动。要采取多种措施、渠道，深入摸排涉爆案件线索，加强研判分析，及时落地核查。要创新技战法，建立专门工作小组开展侦查打击。对跨区域、涉案人员多的制贩爆炸物品犯罪案件，要加强整体协作联动，深挖彻查、追根溯源，查清贩卖网络，及时落地查人、铲除窝点、追缴爆炸物品。强力推行重奖举报制度，落实专项奖励经费，规范举报认定、奖金兑现程序，及时兑现奖励，努力营造全社会齐抓共管的浓厚氛围。

三、排查清单。

序号。

排查事项。

排查内容。

备注。

1

管理制。

度落实。

严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查。

2

建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。

3

有爆破作业活动的矿山企业，是否将矿山爆破作业纳入矿山安全管理的重要内容，成立专门机构、配备专职人员、制定管理制度，严格爆破作业活动的监督检查。

4

紧急抢险设备设施齐全、符合要求，定期组织演练并保留完整的演练记录。

5

储存管理。

储存库值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员符合年龄、身体状况等要求，政审合格，无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录；熟记相关报警联系电话，熟练操作各项装备和器材；统一着装。

6

值守人员每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，有完整的巡视登记台账、电子巡视记录和交接班台帐；有完整的人员、车辆出入库登记台帐。

7

有对治安防范措施开展经常性检查和发现、整改治安隐患的记录或台帐，并有治安保卫负责人的每周抽查治安防范措施落实情况的签字确认。

8

储存库房的内、外两层门锁钥匙由双人分别保管，开启门时两人同时在场，利用生物信息识别技术，监督落实双人双锁制度。

9

储存管理。

报警值班室安装防盗门和防盗窗、有防侵犯设施和自卫器具，严禁设置床铺。

10。

值班室报警电话24小时畅通，室内张贴有报警联系电话，且在报警值班室内任何部位均能方便看见。

11。

储存库窗设置铁栅栏、金属网，金属网密实牢固，能有效防范小动物破坏和进入。

12。

储存库区四周有密实围墙，围墙高度不低于2米，围墙距最近储存库墙的距离应符合国家有关规定，墙顶有防攀越的措施。储存库区周围有陡峭山体、水沟等自然屏障，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙，山体必须坚实牢固。

13。

防护土堤高度不小于屋檐高度，土堤顶部无松散滑落现象。

14。

库房安装入侵报警、视频监控装置；库区及重要通道安装周界报警、视频监控装置。

15。

报警系统能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；其中入侵报警装置、周界报警装置每次撤防应有详细记录，紧急报警装置全天处于设防状态。

16。

报警系统具有防破坏功能，对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。

17。

报警值班室所设监控终端能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像；能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。

18。

视频监控摄像视场角能覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像记录保存时间不少于30天，观看所摄录的图像能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。

19。

库区安装探照灯，照度达到监控摄像要求，通过监控视频资料能对人员、车辆及物品标识进行个体辨识。

20。

报警、视频监控备用电源运转正常。

21。

值班人员熟练掌握报警、视频监控系统操作应用。

22。

储存管理。

视频服务器接入互联网，满足监管人员通过互联网访问视频服务器，调阅采集的视频图像、下载数据、制作截屏图片等。

23。

库区配备2条（含）以上看护犬，看护犬应为大型犬，夜间应处于巡游状态。

24。

有完善的防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则，有完整的每半年组织一次的演练记录。

25。

储存库治安防范设施有专业人员或部门定期检测和维护的检测维护详情记录。

26。

有设区市公安局出具的治安防范验收报告。

27。

在库房内、库区内、库区外不得进行有碍仓库安全的活动，如：在库房内住宿、在库区内吸烟和用火、在库区外爆破狩猎等。

28。

无关人员不能进入库区；进入库区的人员按规定关闭手机，不能携带枪支、火具、火种及其他可能引起燃烧、爆炸的物品，在库区内不得加工爆炸物品。

29。

库房周围无杂草和灌木丛；设有高位水池或配备消防水泵的消防水池；每个储存库配备至少两个年检合格的5千克及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。

30。

不得有电气线路跨越储存库。

31。

雷管储存库和发放间、黑火药储存库的地面和台面铺设接地的导静电橡胶板，配备泄放静电装置。

32。

安全评价报告在有效期内，评价结论为安全级以上。

33。

每座储存库有符合要求的警示标识牌，准确标明核准存放的产品名称、危险等级、危险特性和定员、定量等内容。

34。

储存库的最大储存量不超过一个月的使用量，且不超过核定储存量。

35。

同一库房内储存的爆炸物品符合国家标准，不得违规混存。

36。

储存库内应放置温度和湿度计，并每天记录。相对湿度控制在45%--70%范围内，温度控制在15℃--30℃范围内。

37。

储存管理。

爆炸物品堆放整齐、牢稳，便于通风和搬运。

38。

储存库内有标记品种、规格和数量的标识牌。同库储存多品种民用爆炸物品时，分别堆放，并有明显标识。

39。

堆垛之间留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于，堆垛边缘与墙的距离不应小于。

40。

工业雷管发放间内暂存雷管不得超过1000发，零散雷管存放在防爆箱内并上锁；工业炸药及制品、工业导爆索的发放间暂存产品计算药量不得超过50公斤。

41。

库存民爆物品警示标识、登记标识符合国家规定的尺寸、颜色、清晰度等方面的要求。

42。

流向管理。

利用纸质登记台帐和信息系统采集民爆物品登记标识，实现对物品流转轨迹的跟踪。

43。

准确按时填写民用爆炸物品出入库台账和爆破器材流向清单，并与实际库存核对后相符。

44。

领取、发放、清退台帐及爆炸物品现场使用确认单、爆破员日志填写完整无误，与实际情况相符。

45。

运输管理。

民用爆炸物品运输车辆为具有危险货物运输资质的爆炸物品专用运输车辆。

46。

民用爆炸物品运输车辆按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标识。

47。

民用爆炸物品运输车辆安装卫星定位系统且运转正常。

48。

驾驶员、押运员具有危险货物运输资质，持证上岗。

49。

民用爆炸物品道路运输监管系统运转正常，能够实现启运到达确认、司押人员比对、行驶轨迹记录、途中开门预警、视频信息采集等功能。

50。

爆破作业。

现场管理。

项目技术负责人、爆破员、安全员应当在场，持证上岗且着装与一般工作人员有明显区别，利用生物信息识别技术监督落实上述人员在场在位。

51。

爆破员、安全员佩戴视频记录仪且正常使用。

52。

爆破作业现场临时存放民用爆炸物品应符合临时存放民用爆炸物品的条件，设专人管理、看护。

53。

爆破员在安全员的监督下取出雷管。

54。

爆破员领取雷管、炸药不超过当班使用量。

55。

制作起爆药包、连接网络和起爆工作由爆破员独立进行。

56。

爆破作业现场配备视频记录设备，所有爆破作业视频记录设备处于正常运转状态。采集爆破作业视频完全涵盖出库、爆破现场、爆后总结等各环节内容。

57。

爆破作业结束以后24小时内将采集的爆破现场视频导入公司的企业监管系统。使用专用计算机储存爆破作业现场视频内容。

58。

管理制。

度落实。

严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查。

59。

建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。

60。

紧急抢险设备设施齐全、符合要求，定期组织演练并保留完整的演练记录。

序号。

排查事项。

排查内容。

备注。

1

安全生产责任制、安全管理制度及操作规程。

查看是否制定本年度安全生产目标、指标和考核办法，形成文件下发至各部门和生产车间，并报上级公司。

查看企业安全组织机构设置图或询问机构设置情况。

查看安全生产责任制是否覆盖所有部门及各类人员，内容是否符合规定。

查看安全管理制度，看是否健全，内容是否符合相关法律、法规及规范要求，并对照制度查看企业执行情况记录，看是否严格执行相关安全制度。

查看操作规程，看是否符合相关技术标准，并现场查看实际执行情况。

查看相关负责人是否定期主持召开安全例会，形成会议纪要。

查看是否每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责情况。

查看是否制定标准化建设规划，明确管理部门，并将标准化工作列入考核内容。

2

安全管理机构设置及人员配备。

查看企业安全管理机构设置及人员配备文件，是否与实际人员履职情况相符。

查看是否配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。查看相关人员资质，是否符合任职要求。

是否建立安全管理人员档案，档案应包括工作经历、资格证书、培训证书和主要业绩等。

3

安全生产费用提取、使用；工伤保险和安责险缴纳。

查看企业安全生产费用提取和使用台账，看是否足额提取和正确使用。

农机行业专项整治方案【第八篇】

为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》，按时完成内部审计工作计划任务，哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：

一、审计目的和依据。

为了做好学校各项财务制度的督促落实工作，进一步规各单位的经济行为，依据《xxx审计法》、《xxx关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》开展财务收支审计工作。

二、审计对象和围。

审计对象：校财务处及学校所属各预算单位。

审计围：度财务收支情况。

三、审计内容和重点。

本次审计的主要内容是校本级财务及学校所属各预算单位20财务收支情况，审计重点如下：

(一)校本级财务。

1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。

2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况;对学费、宿费没有足额上交的.学生是否有监控和促缴措施。

3、支出是否合法、真实，是否符合国财会制度和学校有关管理规定。

4、预算执行情况如何。

5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。

6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。

(二)学校所属各预算单位。

1、收入是否合法、真实，有无坐收坐支情况，有无截留情况。

2、支出是否合法、真实，是否符合学校有关管理规定，是否有对方单位相关收款证明。

3、预算执行情况如何。

4、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。

5、经费使用情况是否定期公开，公开是否及时、全面、真实、规。

四、审计方式。

本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。

五、审计工作程序和日程。

本次审计工作从20xx年3月开始，至20xx年8月结束，具体分以下几个阶段进行：

(一)审计准备阶段(20xx年3月10日前)：

1、按照《哈尔滨学院20xx年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。

2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。

(二)审查分析阶段(20xx年3月11日至20xx年7月10日)：

根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性;审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：

1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。

2、针对第一步审查中发现的情况和题，到各有关单位进行进一步询证，取得相关审计证据。

(三)总结报告阶段(20xx年7月11日至20xx年8月31日)：

1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。

2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。

3、审计小组与被审计单位交换意见。

4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。

5、将审计报告报送学校领导审批。

(四)督促落实阶段。

按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。

(五)审计终结阶段。

工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。

六、审计分工。

为顺利完成审计工作任务，成立由孙志国担任组长，杨佳林、张伟为审计员的三人审计小组。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：

审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。

审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。

七、审计工作纪律和要求。

审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则的有关规定，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规的各项要求。