八项规定精神学习教育工作问题清单公司12个方面

八项规定精神学习教育工作需关注以下方面：宣传力度不足、培训形式单一、参与度不高、考核机制缺失、案例分享不足、反馈渠道不畅、责任落实不力、内容更新滞后、领导重视程度不够、资源配置不合理、时间安排不当、氛围营造不足。以下是网友为您整理分享的“八项规定精神学习教育工作问题清单公司12个方面”相关范文，供您参考！

八项规定精神学习教育工作问题清单（公司12个方面）.xlsx

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深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作问题清单
填报单位：		填报时间：		责任领导：			联系人及电话：
序号	问题分类	问题来源          （从纪检监察、巡视巡察、审计监督、财会监督、督促检查、调查研究、群众反映、日常监督、“四下基层”调研、信访问题等)选择填写	具体问题描述	责任单位	责任人	整改措施	整改时限	整改进展	是否销号	备注
1	群众反映强烈的不担当不作为、 推诿扯皮方面	群众反映	客户投诉处理效率长期偏低，部门之间存在相互推诿、界面不清等问题，导致〔...〕个投诉事项积压超过〔...〕个月未有效解决，形成“投诉转圈、问题悬空”的被动局面，严重影响群众满意度和单位形象。	客户服务部	赵〔...〕（经理）	一是落实“首问负责”制度，打通责任压实链条（当下改） ①在客户服务部全面推行“首问责任制”，明确首次接单人员为全流程责任人，必须在24小时内向客户反馈初步处理意见并录入投诉台账，做到“谁接单、谁跟进、谁负责”。 ②建立“接单—转办—督办”闭环机制，通过OA系统每日公示逾期未结工单，对连续〔...〕次超期的人员扣减当月绩效〔...〕%，并由分管领导开展提醒约谈，形成“事不过夜、责不过人”的追责闭环。 ③上线智能工单分配模块，系统自动识别高复杂度、多部门协同类问题，精准跨部门派单，有效减少人为“打太极”、推诿责任等情况。——问题有回应，处理有闭环，责任压得实，服务提得快。 二是开展“作风整顿”行动，推动问题全面清零（当下改） ①组织全员参与“客户至上”专题轮训，通过模拟投诉情境、实战演练等方式强化服务意识，对考核不合格人员实行脱产复训，确保“思想过硬、作风过细、服务过关”。 ②同步开展“积压问题清零行动”，由纪检监察部牵头，对〔...〕年以来所有超期投诉进行逐项核查，对涉及推诿、拖延的责任部门负责人予以通报批评，并取消当年度评优资格。——投诉不能“堆着放”，问题必须“销号清”，干部风气一整，客户口碑自来。 三是健全“跨部门协同”机制，提升系统联动效率（长久立） ①修订《〔...〕客户服务管理办法》第〔...〕章“协同处置规则”，明确技术、售后、法务等相关职能科室每周固定〔...〕个半天集中办公，重点聚焦投诉集中、责任不清的质量类问题，组建由“客服+工程师+律师”组成的专项小组，确保〔...〕年〔...〕月底前将协同处理时长从平均〔...〕天压缩至〔...〕天以内。 ②开发跨部门数据共享平台，打通客户投诉信息与产品质检报告的双向传输渠道，实现责任归属的即时对接、处理依据的实时匹配，提升协同效率与处置透明度。——协作走上轨，问题不再绕；数据连成网，责任清如表。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成〔...〕个积压投诉件处理。 2.已完成智能工单分配模块上线试运行，预计于〔...〕月全面推广使用。 3.已完成〔...〕。 4.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“服务质量提升年”工作要求，立查立改、重点整治。
2	政绩观偏差、 搞“面子工程”方面	日常监督	综合管理部为打造“现代化办公标杆”形象，重复采购〔...〕台同型号电子宣传屏用于会议室装饰，设备配置与实际功能需求脱节，使用率长期低于〔...〕%，造成资产资源闲置、财政资金浪费，反映出务虚大于务实、形象先于实效的倾向性问题。	综合管理部	钱〔...〕（经理）	一是落实“首问负责”制度，压实工单全程闭环责任（当下改） ①在客户服务部全面推行“首问责任制”，明确投诉工单由首次接单人员全流程负责，须在〔...〕小时内向客户反馈初步解决方案，并同步录入问题台账，实现责任不脱、服务不断。 ②建立“接单—转办—督办”闭环流程，依托OA系统每日公示超期未办结事项，对连续〔...〕次超期未结的责任人，扣减当月绩效〔...〕%，并由分管领导进行提醒约谈，推动形成闭环管理、压实责任的工作链条。 ③上线智能工单分配模块，由系统自动识别工单复杂程度，对涉及多部门的工单实现智能跨部门派单，最大限度降低“人转单、事断线”的推诿风险。——投诉接得稳，责任压得实，流程跑得通，服务提得快。 二是开展“作风整顿”行动，推动顽疾清仓见底（当下改） ①组织全员参与“客户至上”主题轮训，通过模拟客户投诉实景、角色扮演等方式强化服务意识与应对能力，对考核不合格人员实行脱产复训，确保人人过关、服务达标。 ②同步开展“积压问题清零行动”，由纪检监察部牵头，对〔...〕年以来所有超期未处理工单逐项梳理核查，对推诿扯皮、应付敷衍的科室负责人予以通报批评，并取消年度评优资格，传导压力、树立导向。——作风一整到底，问题一追到底，责任一压到底，服务才能见底气。 三是优化“协同处置”机制，提升系统响应合力（长久立） ①修订《〔...〕客户服务管理办法》第〔...〕章“协同处置规则”，明确技术、售后、法务等职能部门每周安排〔...〕个固定半天开展联合办公，聚焦客户投诉高发领域，组建“1名客服+1名工程师+1名律师”专项处置小组，力争到〔...〕年〔...〕月底将跨部门协同处理时长由平均〔...〕天压缩至〔...〕天以内。 ②开发并上线跨部门数据共享平台，打通客户投诉数据库与产品质检系统，支持实时比对分析，确保投诉归责有据、问题定位精准、处置流程高效透明。——协作连成网，数据说了算，流程提速度，服务提品质。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已暂定〔...〕万元同类设备采购计划，完成〔...〕、〔...〕等闲置资源盘活。 2.已完成采购需求审核机制初稿撰写，正按流程进行签发。 3.已完成〔...〕。 4.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合整治形式主义为基层减负工作要求，立查立改、重点整治。
3	执行政策“一刀切”、 层层加码方面	纪检监察	在贯彻安全生产“零隐患”要求过程中，存在机械化执行、过度留痕的问题。每年〔...〕期间，强制要求〔...〕维修班组每日填报多达〔...〕项检查清单，内容高度重复、操作流于形式，严重挤占一线维修时间，影响工作效率，背离了“精细管理、实效优先”的本义。	生产管理部	孙〔...〕（经理）	一是分级优化检查标准，杜绝“一刀切式”作业负担（当下改） ①组织安全专家联合一线维修班组，对现行检查清单进行全面梳理评估，将涉及核心运行设备的〔...〕项列为每日必查项目，其余〔...〕项根据风险等级分为“周查”“月查”，科学调频、减负提效。 ②同步开发移动端“一键快报”功能，高频项目实现拍照上传、勾选填报自动生成台账，显著压缩填报时长，确保一线班组把更多精力投向设备实操与隐患处置。——检查要聚焦，不能重形式；管理讲科学，方能提质效。 二是构建动态反馈机制，打通基层“上情通道”（长久立） ①在OA系统上线“政策执行问题直通车”，常态化征集一线人员对流程僵化、标准不实等方面的意见建议，对累计〔...〕条以上同类意见的政策条款，自动触发“强制修订”程序，推动制度常改常新。 ②建立“总部—分公司—班组”三级联席会机制，按月或季度组织召开专题碰头会，专设一线员工“直报环节”，现场反馈实际执行痛点，让制度制定从“拍脑袋”变为“接地气”。——意见要听得进，制度才立得稳；流程理得顺，执行才有劲。 三是完善“容错免责”条款，防止抢修与合规“两难”并存（长久立） ①修订《〔...〕安全生产应急管理细则》，明确抢修期间可临时缓报非核心检查项，事后〔...〕小时内补充说明可视为合规处理，打破“一次漏填即违规”的刻板规则，保障突发事件应对效率。 ②构建“抢修效率—隐患整改”双指标绩效考核模型，对因机械化填报延误抢修导致安全风险扩大的分公司予以扣分，倒逼各单位将精力从“报表留痕”转向“实效整改”。——制度不容死板，抢修不能迟缓；流程留有温度，才换来执行力度。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成检查标准优化，明确〔...〕项每日必检项目、〔...〕项周检项目和〔...〕项月检项目。 2.已完成“一键快报”功能开发，于〔...〕月上线试运行。 3.已完成〔...〕。 4.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合整治形式主义为基层减负工作要求，立查立改、重点整治。
4	文风会风不实不正、 搞文山会海方面	督促检查	总部〔...〕部、〔...〕部等多个职能部门分别要求子公司每月报送经营分析、党建总结、安全汇报等〔...〕类材料，内容重复交叉、层层汇报叠加，重合度高达〔...〕%。同时，各类汇报会议平均时长超〔...〕小时，形式重管理轻指导，致使基层单位疲于填表报材料、耗于会议跑流程，严重影响一线精力投入和工作质效。	综合管理部	钱〔...〕（经理）	一是推行“材料一体化”模板，减负减项提效能（当下改） ①全面梳理现有〔...〕类汇报材料，聚焦经营、党建、安全等共性内容，整合高重复字段，统一归并为《〔...〕经营党建安全一体化报告》，做到“一张报表多方共享”。 ②同步在OA系统上线“智能填充”功能，自动对接财务系统、安全系统等业务数据，基础内容自动生成，避免多头采集、重复填写，切实减轻人工撰写负担。——材料减重不减责，报告提效不提虚，轻装上阵，精干务实。 二是严控“会议总量与时长”，还基层时间于实干（长久立） 制定发布《月度会议统筹管理办法》，从总量上“控会”、从内容上“并会”、从时长上“限会”。明确跨部门联合召开的会议占比不得低于〔...〕%，原则上每次会议时长控制在〔...〕小时以内，汇报人发言不超过〔...〕分钟，推动会议精简高效、务实为要。——会议不在多，讲在要点上；发言不在长，干在实处强。 三是建设“数据共享”平台，打通信息流转堵点（长久立） ①整合各业务系统数据接口，搭建“〔...〕集团管理驾驶舱”平台，构建全口径材料资料数据库，按权限开放历史报告、行业对标、模板规范等资源，支持子公司一键查阅调用、精准引用，避免“同题多答、反复造表”。 ②同步设置“材料重复度”AI监测模块，自动识别并拦截内容重合率超过〔...〕%的新增材料提报请求，防止换汤不换药、文山再生长。——数据用得好，材料写得少；资料共起来，基层轻下来。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成〔...〕类材料全覆盖梳理，压减材料〔...〕%。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合整治形式主义为基层减负工作要求，立查立改、重点整治。
5	整治形式主义为基层减负 存在差距方面	督促检查	生产一线员工每日需手工填写《设备点检表》《交接班日志》《安全确认单》等5套表单，部分表格存在大量重复字段，字段重合率超过〔...〕%，且与现有数字化巡检系统未打通、数据不同步，导致重复劳动严重、效率低下，基层员工反映强烈。	生产管理部	孙〔...〕（经理）	一是推动表单线上整合，减轻基层重复填报压力（当下改） ①开发移动端“巡检通”APP，整合原有〔...〕类线下表单，统一归并为《一体化作业工单》，通过扫描设备二维码自动调取名称、编号、维保周期等基础信息，简化操作流程、避免重复填写。 ②加快部署物联网传感设备，自动采集温度、压力、电流等〔...〕项关键运行参数，实现系统直报、数据直连，进一步缩减人工录入字段，让员工“少填表、多干事”。——信息一端采，纸笔就可甩；流程一步走，效率自然高。 二是建立“减负直达”机制，让一线声音直通管理中枢（长久立） ①在集团内网设置“减负意见箱”专栏，鼓励一线员工匿名提交流程冗余、数据重复、操作复杂等问题建议，对累计〔...〕条以上同类问题的流程触发专项审改，确保问题能上来、声音能听见。 ②建立“机关—基层”双向述职机制，每季度组织现场会，由班组长现场点评管理部门减负措施的落实情况，推动“谁设表、谁负责、谁整改”机制闭环运行。——流程设得好不好，班组最有发言权；减负做得实不实，基层一说就明白。 三是强化系统数据考核，推动信息化建设落地生根（长久立） ①将“系统数据自动采集率”纳入部门年度绩效考核体系，考核权重不低于〔...〕%，并设定生产数据线上化率不得低于〔...〕%的达标红线，倒逼系统用起来、用得实、用出效。 ②对仍强制要求手工补录纸质台账的职能部门，视为“倒流旧习”，直接扣减其年度信息化建设预算〔...〕%，用资源杠杆激励系统落地、遏制“数字形式主义”。——系统不能摆设，数据不能虚设；表单归一，效率归心。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成《一体化作业工单》生成，于〔...〕月上线使用。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	结合整治形式主义为基层减负工作要求，立查立改、重点整治。
6	漠视群众、脱离群众、 侵害群众利益方面	日常监督	〔...〕子公司员工多次反映办公区直饮水机滤芯更换长期不及时，水质检测报告未按规定进行公示，导致部分员工出于健康考虑自行购买瓶装水，然而单位尚未同步落实饮水补贴政策，反映出后勤保障机制不健全、员工关切响应不及时的问题。	后勤服务部	李〔...〕（经理）	一是立行立改基础保障，回应员工饮水关切（当下改） ①针对员工集中反映的饮水设施问题，立即更换办公区所有直饮水机滤芯，确保设备运行达标，并在公告栏及企业内网同步公示近〔...〕个月水质检测报告，确保信息公开、使用安心。 ②为缓解阶段性供水压力，临时增设〔...〕台自助饮水机，覆盖用水高频区域，同时对本季度自行购水的员工全额补发饮水补贴，保障权益不打折、民生不落空。——小事不小看，冷水也得暖；补贴不滞后，服务才到位。 二是建立“限时响应”机制，提升后勤处置时效（长久立） ①细化完善《后勤服务限时办结细则》，明确员工通过企业微信、OA系统等平台提交的各类合理诉求（如设备报修、福利申请）必须在〔...〕小时内响应，并在平台自动留痕。对超时未反馈的事项，系统将自动触发督办程序，限期整改、对账销号。 ②建立“员工生活恳谈会”制度，每季度或半年召开一次，由后勤保障、资产管理、人力资源等相关职能部门负责人现场答疑解惑，推动从“线上填报”向“当面回应”转变。——生活琐事不轻视，保障诉求有回音；服务贴身，才是真正暖心。 三是强化服务效能考核，打造暖心后勤品牌（长久立） ①将“员工满意度”作为后勤保障绩效考核核心指标，权重不低于〔...〕%，通过季度或半年匿名测评方式打分评价，考核平均分低于〔...〕分的单位，取消年度评优评先资格，倒逼服务提标提质。 ②同步设立“服务标兵”评选机制，对响应迅速、改进有效、群众反映良好的个人予以专项通报表扬与奖励，激发“比服务、拼满意”的正向竞争氛围。——服务有温度，考核才有力度；保障出实招，群众有口碑。	2025年〔...〕月〔...〕日	1已完成直饮水机滤芯更换和近3月水质检测报告公示。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“服务质量提升年”工作要求，立查立改、重点整治。
7	漠视群众、脱离群众、 侵害群众利益方面	日常监督	〔...〕子公司所管理的公共停车场在收费系统故障后未及时组织修复，造成周边居民车辆长时间无法正常进出，群众反映强烈，累计投诉次数已超〔...〕起，且问题处理滞后超过〔...〕周，暴露出运维响应机制不畅、服务意识薄弱等突出问题，亟需限期整改、系统整治。	后勤服务部	李〔...〕（经理）	一是紧急修复设施缺口，保障居民正常通行（当下改） ①迅速成立应急工作专班，于〔...〕小时内完成故障收费系统检修恢复，对受影响居民发放阶段性免费停车券，切实回应群众诉求、弥补服务缺口。 ②同步开通临时人工通道，安排专人24小时轮岗值守，实行“分流+疏导+引导”机制，保障车辆有序通行、群众出行顺畅，防止矛盾积压升级。——问题要快修，情绪要快疏，服务补得上，民心才能稳。 二是建立“群众直达”机制，提升诉求响应速度（长久立） ①开通“群众服务直通车”通道，居民可通过APP、微信小程序等方式在线提交诉求并实时查看处理进度，对超〔...〕小时未响应的问题，系统将自动推送至对应部门负责人，压实首问责任。 ②建立“服务质量现场评价会”制度，每季度召开一次，邀请居民代表到现场对服务过程、结果进行评分，评分低于〔...〕分的片区负责人取消当年度评优资格，实现群众“打分定绩效”。——回应群众快不快，关键在机制；服务质量高不高，群众说了算。 三是强化设施运维考核，推动问题闭环管理（长久立） 将“设施故障率”“问题闭环率”纳入运维外包合同核心条款，设定运维考核“红线”，凡响应时间超过〔...〕小时的故障处置事件，按次扣减质保金〔...〕元，推动“服务外包不等于责任外推”。 同时设立运维考核结果月通报机制，公开排名、限期整改，倒逼服务单位主动维护、主动报修、主动整改，形成运维闭环。——服务不能甩，合同必须盯；保障不掉线，考核才有牙。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成故障收费系统修复，发放用于补偿居民的免费停车卷〔...〕张。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“服务质量提升年”工作要求，立查立改、重点整治。
8	违规吃喝方面	财会监督	〔...〕项目部于〔...〕年〔...〕月〔...〕日开展业务招待活动，未按规定提前履行接待审批流程，存在“先接待、后补批”现象，违反公务接待管理要求，反映出制度执行不严、程序意识不强等问题，亟需规范整改。	纪检监察部	周〔...〕（经理）	一是开展历史招待清查，补齐审批程序漏洞（当下改） 对〔...〕年以来所有未履行审批手续的业务招待事项开展拉网式排查，逐一核实接待时间、事由及费用明细，责令责任部门提交书面情况说明，并在OA系统限期补办审批流程。经〔...〕部门复审确认后，合规事项予以限时报销，违规部分由责任人按规定全额承担，严防“边办边批、先斩后奏”现象反弹。——制度不补空，漏洞不放纵；程序一追清，规范才落地。 二是上线审批“前置控制”机制，防止流程失控失序（长久立） ①升级“业务招待管理系统”，新增“审批前置”功能，凡未提前24小时提交接待事由、参与人员、预算金额的事项，系统自动锁定费用报销权限，做到“无预审、不报销”。 ②系统同步关联合作方档案，凡接待频次超标〔...〕次的单位，自动触发风险预警，限制后续招待额度，确保“预算有据、接待有数”。——审批不走空，系统能控权；合作有边界，接待有限度。 三是强化制度宣贯考核，压紧压实履职责任（长久立） ①修订完善《业务招待合规操作手册》，明确“事前审批—事中记录—事后核验”三阶段管理要求，绘制标准化流程图并同步开展集中培训，推动制度“上墙入脑落地”。 ②将“审批合规率”纳入部门年度绩效考核，占比不低于〔...〕%，对连续两个季度排名后3位的部门负责人启动诫勉谈话程序，推动干部习惯在制度轨道上用权履职。——流程走规范，考核有硬线；程序不松懈，用权有底线。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成〔...〕个未报批招待事项清理。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“2025年廉洁〔...〕建设方案”要求，立行立改、集中整治。
9	违规收送礼品礼金方面	审计监督	〔...〕子公司在贯彻落实《礼品礼金管理办法》过程中宣贯力度不足，未形成常态化学习机制，致使部分员工对“可收受礼品范围”“申报时限要求”等关键条款理解不清、执行不一，存在制度“上墙不入心、入岗不入行”的问题，亟需加强制度宣讲与执行培训。	纪检监察部	周〔...〕（经理）	一是聚焦制度盲区整改，补齐员工履责短板（当下改） 组织全员签署《礼品管理承诺书》，强化个人对制度条款的知晓率与执行力。针对物资采购、项目合作等廉洁风险高发岗位，分批开展3期专题培训，讲清“可收、不可收、怎么报”，并通过现场测试检验学习效果，合格率要求达到100%，做到培训全覆盖、风险全掌握。——承诺签得严，培训讲得透，制度守得牢，风险管得住。 二是重构礼品管理流程，织密操作规范闭环（长久立） ①修订《礼品礼金管理办法》，细化“收—退—交”三类处置场景的具体操作规范。例如：合作方赠送单价低于〔...〕元的普通宣传品可登记收存，超过〔...〕元的礼品必须当日退还并说明情况，确保政策有尺度、执行有准线。 ②同步上线“礼品管理数字化平台”，与OA系统打通联动，员工收到礼品后须在〔...〕小时内扫码录入品名、来源、估值信息，形成“即收即报、可查可溯”的线上闭环，全面提升流程留痕与数据透明度。——操作规范了，心里才敞亮；流程闭环了，监管才硬朗。 三是健全廉洁共治机制，共筑风清气正生态（长久立） ①推动与合作方签订《廉洁共建协议》，建立赠礼行为“双罚制”：合作方若违规赠礼纳入黑名单管理，员工如违规收礼则扣减年度绩效分值，推动“破坏规则者，双方皆担责”。 ②在〔...〕集团内网开设“阳光公示栏”，每季度集中公示全员礼品登记、退还、上交等数据，推动“收有记录、处有依据、事有回声”。 ③将礼品礼金合规管理纳入党支部纪检工作考核指标，对宣传不到位、执行不到位的基层党组织负责人启动提醒谈话，强化“一把手”主体责任。——共治才能共护廉，阳光才能晒出实；规矩有刚性，监督才有力。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成承诺书全员签订； 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“2025年廉洁〔...〕建设方案”要求，立行立改、集中整治。
10	借调研培训等名义公款旅游方面	审计监督	〔...〕子公司以“行业对标调研”名义组织〔...〕人赴外省开展交流活动，行程预安排中含有〔...〕天景区游览安排，部分参访点为非必要的景点参观项目，虽未发生实际消费支出，但已暴露出借调研之名变相旅游的苗头性倾向，存在虚设调研、变通出行等风险隐患，需及早提醒、从严纠治。	纪检监察部	周〔...〕（经理）	一是立即清理预安排行程，防止“未行先偏”问题反弹（当下改） ①组建专项排查工作小组，对2025年度所有尚未执行的调研、培训、考察类计划开展“二次审查”，重点聚焦跨省跨区域行程安排的必要性、关联性和规范性，逐项剖析、分类处理。 ②同步修订《差旅培训管理办法》，新增硬性约束条款，如“原则上培训半径不得超过业务辐射范围”“单次外出培训时间不超过3天”等，切实将制度关口前移，把“苗头倾向”拦在计划之外。——行程不设虚线，制度画出红线；计划不做样子，出差不走弯路。 二是建立“三重联审”机制，把牢调研差旅审批关口（长久立） 构建由“业务部门立项、纪检部门合规审查、财务部门预算审核”组成的三重联合审签机制，实现从源头把控出行合规性与资金合理性。开发并上线差旅审批线上系统，嵌入“4A级以上景区自动识别预警”功能，凡行程涉及重点旅游资源区域，必须同步附注必要性说明材料，经纪检部门专审专评，防止“挂羊头、走风景线”。——三级把关把准脉，系统预警预防偏；差旅审批不走形，出行轨迹才走正。 三是开展廉洁教育专项行动，筑牢干部行为纪律防线（长久立） 将“隐形变异‘四风’问题识别”纳入管理人员年度必修课程，结合实际拍摄《〔...〕商务差旅十严禁》警示教育动画短片，通过以案说纪、以训促廉方式，让纪律规矩入脑入心。全体中层干部签署《合规差旅承诺书》，在OA系统设置“廉洁承诺”弹窗提醒功能，实现“事前自警、事中自控、事后可查”的全过程管控闭环。——教育常敲钟，心中有戒尺；制度常提醒，脚下有方向。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已暂定〔...〕个非必要调研行程。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“2025年廉洁〔...〕建设方案”要求，立行立改、集中整治。
11	违规建设、奢华装修楼堂馆所方面	财会监督	〔...〕子公司在办公区改造项目中，拟采用高档石材用于装饰墙面，虽整体经费未超出预算限额，但该项装修支出在总成本中占比偏高，存在“重形象、轻实用”的倾向，反映出预算结构配置不优、务实节约意识不足等问题，亟需审慎评估、及时纠偏。	资产管理部	吴〔...〕（经理）	一是紧急叫停非必要支出，防止资源投入“失重心”（当下改） 立即成立专项工作组，进驻办公区改造项目现场，第一时间叫停尚未实施的大理石采购流程，暂停相关材料签约与资金拨付环节。同步委托设计单位对该区域装饰方案进行功能性重评，提出成本适中、审美适度的替代方案，确保改造项目回归“实用优先、节约为本”的基本原则。——装修不讲排场，预算不能浮夸；场所讲功能，材料更讲实话。 二是制定装修分级标准，规范建材选用边界（长久立） ①修订《办公场所建设管理办法》，建立以ABC三级标准为基础的装修分级体系，明确不同业务场景下的装修配置上限和建材选用清单，避免“照搬高配、层层加码”现象反复发生。 ②规定行政办公区单方造价不得高于生产作业区的〔...〕%，明确装饰性支出不得超过项目总预算的〔...〕%。在ERP系统中设立费用占比自动预警模块，实时识别超限行为，提前预判装修风险。——预算设好线，标准分清类；办公讲实效，资金用得对。 三是构建装修全程监管链条，堵住超标“隐性漏洞”（长久立） ①建立“立项审查—过程审计—后评价”三位一体装修项目监管机制，将装修类支出纳入年度专项审计计划，确保每一个环节可控、可查、可追责。 ②开发工程管理系统线上留痕功能，对超过预算红线的采购行为实行纪检与财务双线并联审查，系统自动生成“装修超标风险提示函”，推动问题早预警、早干预、早止损。——流程全闭环，风险早预判；花钱不任性，装修有规矩。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成替代方案施工，新制度已发布试行。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合“2025年廉洁〔...〕建设方案”要求，立行立改、集中整治。
12	开展照顾性、无实质性内容的一般性出国（境）活动和国内考察调研活动方面	督促检查	〔...〕子公司以“〔...〕技术交流”名义组织〔...〕人赴〔...〕省〔...〕工厂开展调研活动，调研结束后未形成技术改进方案、制度优化建议或其他成果转化材料，存在“调研走形式、学习无实效”的问题，成果转化率明显偏低，反映出前期立项不实、过程管理不严、后续督导缺失等深层次症结，亟待系统整改。	综合管理部	钱〔...〕（经理）	一是叫停无实效调研安排，避免资源“空转出行”（当下改） ①立即取消后续无明确产出计划的同类参观调研活动，组织专项审查小组对既有计划和已批准项目开展全面复核，重点核查是否存在“名不副实”“虚构议题”等问题。 ②同步修订《差旅活动审批细则》，明确所有参观调研申请须提交《调研目标清单》与《行程-成果对照表》，凡不具备实际业务关联、技术合作前景或成本优化目标的行程一律不予审批。——行程不是旅游线，差旅不能走空转；计划先立实，活动才生金。 二是建立实效评估机制，倒逼调研成果落地（长久立） ①上线“参观调研管理系统”，将调研行程与成果输出强制绑定，明确成果范围包括但不限于技术优化方案、制度建议、合作意向书等。调研结束后〔...〕日内未提交成果报告的单位，冻结其下一年度外出预算，形成“先交卷、再报销”的闭环管理机制。 ②开发“行程合理性AI评估模块”，自动识别“调研时间占比不足”“走马观花式参访”等低效行程，系统实时预警，形成结构化分析报告供审批参考，推动用数字识别形式主义。——调研不走样，成果要落地；系统把得牢，效率提得起。 三是强化成果转化考核权重，推动“调研—改革”闭环成型（长久立） ①将“参观调研成果转化率”纳入各部门年度绩效考核，考核权重不低于〔...〕%，按实际落地项目数量、节省成本金额、技术指标改善等维度综合评分，真正让“走出去”带回价值。 ②建立“调研实效公示机制”，按季度或年度公布各部门参观调研产出排名，连续〔...〕次排名末位的单位由〔...〕牵头约谈部门负责人，整改期间不得申报各类评先评优，切实强化结果导向、绩效导向。——调研比实效，不比走得远；出差看成果，谁空谁靠边。	2025年〔...〕月〔...〕日	1.已完成同类参观调研计划复审，取消同类参观调研计划〔...〕个。 2.已完成〔...〕。 3.拟于下一步进行〔...〕。	是/否	紧扣中央八项规定精神学习目标要求，结合2025年〔...〕集团重点工作，立查立改、重点整治。
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填表说明及要求： 1.结合本部门纪检监察、巡视巡察、审计监督、督促检查、信访反映等，全面深入查找党的十八大以来落实中央八项规定及其实施细则精神方面存在的问题、隐形变异的作风问题等。 2.问题来源：需标注具体渠道（如“20xx年区委巡察反馈”“20xx年财政审计发现”“20xx年〔...〕月〔...〕日接访群众反映”）。 3.整改措施：需明确“当下改”（具体动作）和“长久立”（制度建设），如“腾退超标用房（当下改）+建立体制机制（长久立）”。 4.动态管理：问题清单需动态更新，重大问题实时报送专班。 5.成效评估：结合“开门教育”要求，立行立改、集中整治等情况适时向党员群众通报，把群众满意作为检验标准。 6.实行“整改销号制”，整改一项、核验一项、销号一项。