门店管理制度优秀15篇

门店管理制度旨在规范日常运营，提升服务质量，确保员工遵守规章，维护良好顾客关系，促进销售增长，如何实现高效管理？以下小编整理的门店管理制度相关内容，供大家借鉴参考，感谢支持。

门店管理制度 篇1

1、目的.：为了使设施设备运行和管理工作更加有效，符合GSP规定。

2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规。

3、适用范围：门店对设施设备。

4、责任：门店养护员。

5、内容：

、门店设施设备必须符合《药品经营质量管理规范》规定要求，按需要由公司统一添置和更换。建立设施设备管理台帐，并附购进发票和产品合格证留存备查；

、门店养护员应每季度对仪器设备使用和运行进行检查养护，确保设备正常运行。在养护过程中应及时将设备运行情况及维护情况及时记录于“仪器设备使用维护情况记录”表中；

、门店养护员应建立门店仪器设施设备管理台帐，将现有的和新添置的设施设备使用维护情况记录上，记录内容要完整；

、温湿度表校验工作按以下规定进行：

、公司质管部门每年定期对各门店的温湿度表进行校对，并做好校对记录。合格的由公司出具校对凭证并将温湿度表交还门店使用.

、日常工作中门店应经常对温湿表自行查验发现不合格及时送检。

6、相关表格：设施设备使用维护情况记录、计量器具检验情况登记表。

门店管理制度 篇2

一、制度目标

门店销售管理制度旨在规范门店销售行为，提高销售效率，保障门店资产安全，并确保销售活动的合规性。

二、适用范围

本制度适用于所有门店的销售活动，包括但不限于零售、餐饮、美容、健身等行业。

三、门店销售管理架构

门店管理层应设立销售部门，并配备专业的销售人员。销售部门应负责制定并执行销售策略，开展市场调研，并进行销售数据分析。

四、销售管理职责

1.制定销售策略：根据市场需求，制定符合门店特点的销售策略，包括产品定位、目标客户、竞争对手分析、产品推广策略等。

2.销售数据分析：定期收集销售数据，进行数据分析，为门店管理层提供决策依据。

3.销售过程管理：监督销售人员的.销售活动，确保合规、公正、透明，并提高销售效率。

4.客户关系管理：维护客户关系，提高客户满意度，并积极开发客户资源。

5.销售培训：为销售人员提供必要的销售技巧和产品知识培训，提高销售业绩。

五、销售管理流程

1.销售计划：销售部门根据门店需求和市场环境，制定销售计划，包括销售目标、推广策略、资源配置等。

2.销售执行：销售人员按照销售计划，开展销售活动，并收集销售数据。

3.销售分析：销售部门分析销售数据，提出销售报告，为门店管理层提供决策依据。

4.销售监控：门店管理层对销售过程进行监督，确保合规、公正、透明。

5.销售反馈：门店管理层根据销售报告，对销售活动进行反馈和调整。

门店管理制度 篇3

一，管理

为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本

总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 进货

货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。

进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。

进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 采购退货（退给供应商）

由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。

付款

付款（买断）

由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付

款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。、

付款（销售分成）

由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。

付款（预付款）

由品牌经理填写付款申请单，后附订货明细，交自营总监确认后按流程签批，流程如下物业财务→总经理/董事长。

二，销售

销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单，收银后收银小票，销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封，下班后投到财务保险箱。

营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统，不允许隔天录入，如因不可抗力原因无法当天录入，须电话告知品牌经理及进销存会计，并于次日上午12：00前完成补录。

进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表，与收款凭证核对相符后，将销售数据分店记入用友财务系统，销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计，进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。

销售退货

客户退货需先向品牌经理口头申请，品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联，营业员根据销售单查询销售记录，如无误，填写退货单并签字确认后，交品牌经理签字确认，如原销售收款方式为现金，退还现金；如原销售方式为刷卡，

需由营业员填写付款申请单（收款帐号为原刷卡帐号），后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款，签批流程如下物业财务→自营总监→总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前，收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后，可以直接在POS机撤销此销售收款。

三，盘点

每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。

盘点需当天完成，如库存较多，进销存会计提前一天通知财务主管，由财务主管组织本部门同事协助盘点。

盘点期间的销售须由营业员单独登记，盘点完成后递交进销存会计，由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。

进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。

进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的`数据进行比对，如有差异需做成盘点差异表（需列明差异原因）报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核，并完成盘点报告，盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见，报自营总监及总经理签字确认。

进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统库存；账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录，分录需体现数量与金额。

4违反本制度的惩罚

每月违反本制度超过三次，每次罚款100元，超过5次视为不胜任工作岗位，由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。

违反本制度给公司造成实际损失的，相关责任人须承担赔偿责任。

门店管理制度 篇4

一、店面形象管理：

1、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要一致。

2、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。

3、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位臵。

4、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

5、商品、货架要时刻保持整洁，不得放臵生活用品。

6、门店入口地面确保清洁，店内没有明显垃圾。

7、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

8、门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。

9、门店周边环境应保持整洁有序。

违反以上条例的班组，罚款100元

二、服务规范管理：

1、上班时间不得闲聊。

2、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

3、注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。

4、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

5、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。

6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

违反以上条例的个人，罚款100元

三、门店日常管理

1、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

2、整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。

3、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。

4、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报管理人员。

5、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

6、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。

7、上班时间不得迟到、早退。违反者按旷工处理，扣除当日工资。

8、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

9、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。

10、调班、请假需店长批准。

11、请假在2天以内由店长批准，超过2天的由公司经理批准。

12、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。

13、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。

14、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。

15、各班组应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,少货的由货柜管理人照价赔偿。

16、各门店应该积极预防出现过期商品。

17、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

违反以上条例的个人，罚款100元

四、门店人员管理

（一）营业员岗位

1、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

2、负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。

3、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

4、积极热情的`接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。

5、交接班前清点药品，整理货柜。

6、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

7、积极协助管理人员做好相关工作。

8、必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。

9、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。

10、鼓励积极学习、进取。

11、积极完成上级交代的其他工作。

违反以上条例的个人，罚款100元

（一）收银员岗位

1、严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。

2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。

3、在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。

4、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。

5、做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。

6、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。

7、交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。

8、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。

9、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。

10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。

11、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

以上条例的个人，罚款100元

（二）中药管理员

1．中药每个班组对药物每日进行清点、装斗，及时清理二楼的卫生，确保中药区域内干净整洁，斗内中药量充足。

2、对中药饮片质量及时进行监管，防止变霉。

3、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。

违反以上条例的个人，罚款100元

门店管理制度 篇5

一、陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生。

二、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药、性质互相影响，并按药品的品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清晰。

三、上架药品按月进行质量检查，对重点品种予以记录。发现质量问题及时下架，并尽快向质管部汇报。

四、危险药品不得陈列。如需要陈列，只能陈列空包装。

五、处方药严禁开架自选。

六、拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。

七、阴凉处储存的药品应置于温度为20℃以下的设施中储存。

八、生物制品等冷藏保存的'药品，应当置于自动控制在2-8℃的温度的专用冷藏柜，在冷藏柜存放时药品保持与柜壁的距离，防止药品冻裂。

九、陈列的药品应避免阳光直射而发生化学变化，导致药品变质。

十、凡质量有疑问的药品一律不予上架陈列、销售。

门店管理制度 篇6

一、店面行为规范

1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。

6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

二、店面管理

（一）培训管理

1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。

（二）客户管理

1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。

3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。

4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

（三）销售管理

1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

三、店员职责及要求

1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。

3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。

4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。

7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。

四、工作流程

（一）组织晨会的召开

1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

2、传达老板重要文件及通知。

3、昨日营业状况确认、分析。

4、针对营业问题，指示有关人员改善。

5、分配当日工作计划。

（二）对店内状况的确认及工作安排

1、店面、展柜、样板的`卫生清洁情况。

2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。

五、接单流程

接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。

1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。

4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。

5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。

六、绩效管理

（一）销售计划制定

1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

（二）销售计划执行

根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

（三）执行情况分析

1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。

2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

（四）绩效考核及奖励、处罚

1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；

2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

七、售后服务管理制度

为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：

1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。

2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。

3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。

6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。

7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。

8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

八、员工出差及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

（一）差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

（二）业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

（三）电话费，手机费

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

注：

1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

九、公司用车管理制度

1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。

3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。

4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

门店管理制度 篇7

为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工配合遵守！

一、工作流程：

整理清洁工作岗位-->在守备位置静候顾客(或协助店长做集体公务)-->良好服务接待顾客-->开具销售单收取定金-->通知顾客收取余款(原则上谁签单谁催交余款)-->解决顾客售后和疑难问题

定期回访

以上流程为导购员基本工作流程，每天要做到日事日清，检查中发现流程上的问题，导购员承担相应责任。

二、工作时间

1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组，制定排班表。员工每周公休一天，各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。

2、店面营业时间为早上9:00至晚上18:00

早班：上午9：00――下午16：00（早班每天进门第一件事情开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）

晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器）

午餐时间：12：00――13：00员工轮换就餐

3、店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、六、日安排公休。（特殊情况须报公司批准）

4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）

5、节假日休息：法定店面节假日不休息，节假日后进行调休。

三、招聘制度

1、试用

新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复

2、转正及合同签订

转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订、鉴证，双方必须严格执行。

3、离职

员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）x辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利

x自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利

x解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇，届时结算工资及福利x开除：员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止

四、考勤制度

1、早班9：00、晚班16：00以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服，每迟到1次扣发工资10元。

2、早班10：30、晚班14：30以后到岗者按事假半天处理。

3、早、晚班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资50元。（遇特殊情况须向店长申请）

4、每月迟到3次视为事假一天，累加扣除1天工资。

5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。

五、礼仪制度

1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴xxLOGO。

2、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水

3、男女员工不准留过长发型，不许染怪异颜色。

4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。

5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。

1:“欢迎光临xx家居”

2:“您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”

3:“能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”4:“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”

5:“谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”等敬辞及其他礼貌用语。

6、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。

六、例会制度

1、每周一上午9:00各店店面全体员工召开周例会。

2、会议内容：

（1）店面本周销售情况汇总，遗留问题通告。

（2）员工在工作中遇到的困难，集体协调解决、讨论。

（3）员工各自汇报工作情况，总结经验教训。

（4）通报下周销售目标，列出主要目标。

七、卫生制度

1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。

2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生。

3、各区域卫生标准如下：

八、财务制度

1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交财务或商场保管。

2、收取客户现金时唱收、唱付，保证当场核对无误。

3、收取支票、转账的`客户，需执行先到帐、后开票、再送货的原则进行处理。

4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。

5、收取现金数额较大时，必须交于商场或转存公司账户。

九、安全保卫制度

1、店面预防盗、抢、骗

（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。

（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及总经理。

（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。

2、建立健全安全消防制度

（1）易燃、易爆物品不得带入店面。

（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。

（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。

（4）如遇火警须迅速拨110报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。

十、店面员工基本责任

1、准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；

2、个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。发现每次交快乐基金10元；

3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好xxLOGO；不着工装或衣衫不整者，

发现每次交快乐基金10元；

4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品及夸张发型；

5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、看报纸杂志、高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、

赌博喝酒等影响公司形象；发现1次口头警告，发现每次交快乐基金20元；

6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；

7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；

8、不得在商场游戏、打闹，不得在商场和仓库内吸烟，发现每次交快乐基金50

元；

9、严格做到无烟商场，发现顾客在商场内吸烟时，必须及时制止，制止过程中

注意说话方式，不要与顾客发生冲突或争执；

10、工作期间面带微笑，不可因个人情绪影响工作，不得怠慢顾客或以消极冷淡

态度对待顾客；

11、注意听取顾客对其他商家所售物品的信息并及时报告店长经理；

12、开单收款过程中要认真细致，不得涂改（如有写错原联作废，重新开单），

在订货合同上写清顾客姓名、产品名称、型号、规格、色号、价格、数量、详细家庭住址、联系电话等，个人开单原则上由本人根据情况按期催交余款，谁收齐余款谁负责立即到会计（经理）处交帐签字；如开单错误或涂改严重每次交快乐基金5元；

13、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅

自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任；

14、顾客从卖场提现货（样品）时，导购员必须先开单让顾客签字后，方可将实

物交给顾客并监督货物完整的提离卖场；如少装漏装每次当班导购员交快乐基金20元，并由组装人员负担往返车费；

15、不得收取顾客礼物，拾取顾客遗失物品要及时上交；

16、送货时必须填写好送货单交给安装工；点货时必须准确无误，如果疏忽大意

造成误工等情况，由导购员承担相应损失，并交快乐基金20元；

17、按要求建立顾客档案，记清地址、电话等以便今后加强联系回访；如未建立

每次扣导购员工资5元；

18、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠，如有发现累计辞退，（如

有此情况可向上级领导申请优惠）；

19、收取营业款不得私自保管或挪用，一经发现开除

20、不得在工作时间顶撞上级领导，与同事争吵，每次交快乐基金50元；

21、爱护店面公共设施、设备，不故意浪费公司资源；

22、不得将店面设备、材料占有私用；

23、在岗时间随时保持店面卫生，发现不合格之处须立即清理；

24、爱护商品、装饰品和所领用的一切物品，如发现有损坏、丢失，或缺少配件的及时上

门店管理制度 篇8

一、制度目的

本制度旨在规范门店的销售行为，提高门店的销售效率，确保销售过程透明、公正、公开，提高顾客满意度。

二、适用范围

本制度适用于所有门店的销售管理工作。

三、工作原则

1.顾客至上，服务第一原则。

2.透明、公正、公开原则。

3.团结协作原则。

四、工作职责

1.门店经理：负责门店的销售管理工作，包括销售计划、销售执行、销售数据分析等。

2.销售顾问：负责门店的'销售工作，包括接待顾客、了解客户需求、推荐商品、处理订单等。

3.门店经理与销售顾问之间的协作关系，确保销售工作的顺利进行。

五、工作流程

1.销售计划：门店经理根据销售数据分析和市场情况，制定销售计划，包括销售目标、销售策略等。

2.销售执行：销售顾问接待顾客，了解客户需求，推荐商品，处理订单等。

3.销售反馈：销售顾问根据销售情况，向门店经理反馈销售情况，包括销售成果、销售问题等。

4.销售数据分析：门店经理根据销售数据，分析销售情况，调整销售策略，优化销售流程。

六、管理制度

1.考勤制度：门店员工需按时上下班，不得迟到早退。

2.货物管理制度：门店货物需按类别存放，做好防潮、防尘等工作。

3.销售价格管理制度：门店销售价格必须符合公司规定，不得擅自提高价格。

4.顾客服务管理制度：门店员工需热情服务，不得怠慢顾客。

门店管理制度 篇9

一、总则

为规范门店员工的薪资计算及调整方式，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于门店（导购、收银、店长）等员工。

三、管理职责

门店店长：

、新进员工的定薪、转正员工的调薪建议权；

、负责门店员工的日常考勤、绩效考核评估、门店销售目标制定等工作；

、负责定期汇总与上报门店职员的薪资发放依据的资料；

人力资源部

、制定门店员工的薪酬政策和薪酬制度；

、根据公司门店人员的岗位职责与岗位价值，与门店店长共同进行职位评估，确定职务及薪资；

、负责门店全体员工的'日常薪酬结算管理。

四、薪酬结构

薪资分固定与浮动薪资两部分组成：

员工的薪资＝基本工资＋绩效考核奖+销售提奖。

固定工资（基本工资）：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

浮动工资（绩效考核奖、销售提奖）：

根据员工的日常工作表现、服务意识及员工的销售目标达成等情况，为达到激励机制，所设的不固定薪酬项目。

五、薪酬的计算周期

计算周期：门店员工以当月21日到次月20日为薪资结算周期。

发放时间：每月20日为薪酬发放日期（节假日顺延）

六、薪酬的计算方式

备注：

如有顾客直接买单的则划入“公共业绩”，为体现激励大家销售业绩，则将“公共业绩的50%奖励给当月销售最佳人员，其余25%拆分给其余人员。目前该奖项只适用于：（导购、收银）员工

七、绩效考核

、目的：为激励员工提高客户服务意识、履行好员工工作职责要求，而设定绩效考核。

、职责管理

门店店长：

a公平、公正依据员工实际绩效情况，进行客观评分

b对员工绩效差进行辅导、培训，提升其绩效水平

c整理汇总员工考核资料

人力资源部：

a、根据门店职员管理情况，制定、修改考核体系制度

b、接受与处理员工考核的申述

c、依据考核相关资料计算员工考核工资

八、附件

《考核表》

门店管理制度 篇10

第一章总则

第一条为加强xx市中心城区门店牌匾设置管理和统一设置规范，根据《xx省城市市容和环境卫生管理条例》、《xx市户外广告管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称门店牌匾，是指xx市中心城区范围内门店业主（企事业单位、个体工商户）在其经营、办公场所或建筑物控制范围内，设置与依法核准登记的名称相符的标牌、标志、指示牌、匾额、漏空字、霓虹灯、垂直灯箱等定着型户外广告。

第二章许可管理

第三条设置门店牌匾，应当事先报市城市管理综合行政执法局审查许可。设置人凭核准的《市区门店牌匾设置效果图》和《市区门店牌匾设置许可证》进行设置。

第四条新建的建筑物，需分户出租的临街房屋产权单位或者物业管理单位，应当协助市城市管理综合行政执法局对各出租户的门店牌匾进行统一管理，门店出售、出租前，房屋开发或产权、物业管理单位应当统一规划设置门店牌匾支架，由各承租方申报在预设的支架上设置门店牌匾。

第五条设置门店牌匾可能对他人生产、生活造成影响或妨碍的，申请设置前应当征得利害关系人书面同意。

第六条门店牌匾的设置应当安全、美观，与环境相协调，有利于美化市容景观、城市文明建设和方便人民生活，并不得有下列情形：

（一）粗制滥造、残缺破损、污渍明显、缺笔少划，损害市容市貌的；

（二）违反城市管理有关规定、城市容貌标准、户外广告设置规划的；

（三）妨碍他人生产经营或者影响居民生活的；

（四）妨碍交通、影响交通安全或者造成环境污染的；

（五）影响建筑物采光、通风、消防等正常功能的；

（六）利用公共设施，占用公共场所、人行道、公共绿地的；

（七）形象丑陋或者有不良文化内容的；

第七条每个门店原则上只允许设置一块门店牌匾；在一楼临街门面较宽的，可根据其规模在一楼门上沿同一水平设置区适当增加。

第八条经核准设置的门店牌匾，设置者因歇业、解散或注销的，应当停止使用该牌匾，并无条件自行拆除。

第九条需要变更门店牌匾的设置位置、规格、形式、名称的业主，应当向市城市管理综合执法局重新申报。

第十条门店的墙体、立柱、门框、门体、窗体上，原则上不得张贴或设置小广告、小招牌。

确需设置的，经批准可在一楼立柱上方设置微型挑出式灯箱，或者在玻璃门的上线160㎝以下，下线60㎝以上范围予以张贴，并讲究美观、对称、和谐。

第十一条采用新材料、新工艺、新技术制作，且质量、品位、安全性能较高的硬质门店牌匾的最长设置期限为3年；采用精通材料、工艺、技术制作的硬质门店牌匾的最长设置期限为2年；采用喷绘布加图文打印制作的非硬质门店牌匾的最长设置期限为1年。

设置期限届满时该设置仍然符合有关规定和安全要求的，可申报继续使用该门店牌匾。否则，按无证设置处理。

第三章品质控制

第十二条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、街景容貌整治出新的建筑物立面门店牌匾的设置，不得采用喷绘布加图像打印制作。

除全国统一的牌匾、商标、标识、临街建筑物的门店牌匾，原则上采用硬质化材料做基板、面板、顶板、底板。

传统老字号店铺，其门店牌匾的材料可采用木材、石材等传统材料加工，保持传统文化特色。

门店牌匾的支架，应当符合《户外广告设施钢结构技术规范》，不得裸露支架，外框不得使用反光材料包边。

第十三条设置门店牌匾的单位和个人，对牌匾设置负有安全责任。门店牌匾应当由相当设计资质的广告企业或建筑装饰企业进行设计、制作、安装。

第十四条鼓励使用新材料、新工艺制作门店牌匾。门店牌匾应当形式轻巧，尽量避免遮挡建筑装立面，影响建筑风格。

第四章规格控制

第十五条门店牌匾的设置规格，必须与建筑物相协调，使其与楼体和相邻的门店牌匾和谐一致。

在临街建筑物一楼设置门店牌匾，牌匾下沿不得超过一楼门头上沿，牌匾上沿与二楼下窗台线至少保持20㎝以上距离；

简易（临建）门面房牌匾高度一般为80㎝～100㎝，商业楼房门面房牌匾高度一般为100㎝～130㎝；

牌匾的厚度视建筑物具体情况而定，整体上要基本保持统一平面。

第十六条有下列情形之一的，门店牌匾设置者应当报请市城市管理综合行政执法局进行现场踏勘，确定门店牌匾设置的技术条件要求，经许可后方可设置：

需要在临街建筑物上设置高度超过130㎝等异形门店牌匾的'；

需要在临街建筑物上设置悬挂式垂直指示牌的；

需要在临街建筑物上以镶嵌等特殊方式设置门店牌匾的。

第十七条门店牌匾字体的最大高度，不得超过门店牌匾的二分之一。

第五章内容控制

第十八条门店牌匾的内容应当与工商部门核准的名称相一致，具体内容为名称、标志、色彩。

门店牌匾的名称、标志、色彩一般适用企业（行业）形象识别系统规定的标准实施。

设置全国统一的字体一般适用企业（行业）形象识别系统规定的标准。门店牌匾中使用的文字、汉语拼音、计量单位，必须以国家通用语言文字为基本的用语用字，书写应当规范准确，无错别字、繁体字、异体字、缺漏字。

手书的门店牌匾和传统老字号门店牌匾中有繁体字、异体字的，必须在醒目位置配设规范汉字副牌。

门店牌匾中的外国文字，必须与中文配合使用，中文置于主要位置。

第十九条如需设置经营服务性文字、图案和电话号码的，按经营性户外广告收费许可。

第六章色调控制

第二十条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、夜间营业的门店，以及街景容貌整治出新建筑物立面、其门店牌匾的设置应当与夜景照明设施同步设计、同步施工、同步使用，达到白天美化、夜间亮化的视觉效果，符合绿色照明、节能环保的要求，并不得采用外打灯的办法实施夜景照明。

第二十一条门店牌匾不得使用繁俗、低级的背景图案，做到简洁大方、素雅协调。同一路段的门店牌匾设置，要达到底色协调、简洁明快，体现现代城市风格与城市人文环境。

第二十二条门店牌匾的色彩处理应根据行业范围不同而定，底板色彩可按照以下规定配色（黑色、白色除外）：

（一）家电、五金、汽配修理、电子、机电、化工类的门店牌匾底板一般用冷色系列，如蓝色、绿色、灰色、黄色色相。

（二）食品、餐饮、娱乐类的门店牌匾底板一般用暖色系列，如暖黄色、暖绿色色相。

（三）时装、女装、儿童玩具、儿童服装类的门店牌匾底板一般用高明度色系列，如白色、柠檬黄色、粉紫、粉青色色相。

（四）男士的服装、男士生活用品类的门店牌匾底板一般用低明度色系列，如深蓝色、深灰色、深红、深棕色色相。

（五）星级饭店、行政企业、文化所属单位类的门店牌匾调色板一般用含灰度的色彩系列，如深红色、深蓝色、灰棕色色相。

（六）银行等金融业、医药、卫生类行业的门店牌匾底板一般用企业形象识别系统制定的用色规范，如农业银行的绿色、中国银行的白色等。

（七）茶叶饮品、茶馆的门店牌匾底板一般以绿色、褐色系列有颜色为主。

（八）中国传统经营行业、老字号店铺的门店牌匾底板一般用含灰的中性色。

（九）房地产、广告、装饰公司的门店牌匾底板一般用中明度色系列，适当强调应用对比色，具有企业识别系统的知名企业可以按照其规范用色。

（十）其他未尽类别不设立详细规定，具有企业识别系统的应按照其规范用色。

门店管理制度 篇11

第一章 总则

第一条 为规范体育彩票门店的运营管理，提高销售效益，维护彩票市场秩序，特制定本制度。

第二条 本制度适用于体育彩票门店的所有工作人员。

第三条 体育彩票门店必须严格遵守彩票管理机构的各项规章制度和工作要求。

第四条 体育彩票门店的工作人员必须保密彩票业务资料和个人信息，不得泄露。

第二章 负责人管理

第五条 体育彩票门店必须有一名负责人，负责门店的日常运营管理。

第六条 负责人要熟悉彩票相关的规章制度和业务知识，能够做到业务咨询和顾客服务。

第七条 负责人须定期参加彩票管理机构组织的培训和考试，提高业务水平。

第八条 负责人必须确保门店的彩票销售安全，保证门店的财物安全。

第九条 负责人应对门店员工进行岗位培训，包括业务知识、服务态度、工作纪律等。

第十条 负责人要定期对门店员工进行考核，对工作不符合要求的员工采取相应的纪律处分。

第三章 门店销售管理

第十一条 体育彩票门店必须按照彩票管理机构的规定开展销售活动。

第十二条 门店销售必须按照规定的时间和地点开展，不得随意更改。

第十三条 门店销售必须按照规定的`销售方式进行，不得私自变更或改变销售方式。

第十四条 门店销售必须按照规定的销售价进行，不得私自提高或降低销售价。

第十五条 门店销售必须按照规定的销售渠道进行，不得私自开展非法的销售活动。

第十六条 员工必须熟悉彩票销售业务，能够为顾客提供准确的销售指导和服务。

第四章 门店风采管理

第十七条 体育彩票门店必须保持门面整洁，陈列有序，环境卫生。

第十八条 门店工作人员必须穿着整洁的工作服，保持个人形象良好。

第十九条 门店必须按照规定的时间和内容进行宣传推广，吸引顾客和提高知名度。

第二十条 门店必须配备齐全的销售设备和销售工具，确保工作的顺利进行。

第二十一条 门店必须定期进行货物盘点，确保销售信息的准确性。

第二十二条 门店要定期进行卫生清洁，保持门店的整洁和环境的舒适。

第五章 员工管理

第二十三条 员工必须具备一定的体育彩票销售和服务知识，能够为顾客提供准确的帮助和指导。

第二十四条 员工必须严格遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅离职守。

第二十五条 员工必须保持良好的个人形象，穿着整洁的工作服，言谈举止文明有礼。

第二十六条 员工必须保持工作场所的卫生和整洁，不得在工作场所携带食物和饮料。

第二十七条 员工必须严格保密工作信息和个人信息，不得泄露给外部人员。

第六章 违纪处分

第二十八条 门店负责人对严重违反规章制度的员工可以给予警告、记过、辞退等处分。

第二十九条 彩票管理机构对严重违反规章制度的门店可以暂停或撤销其销售资格。

第三十条 对于员工违纪的处理应遵循法律法规和政策，依法依规进行处理。

第七章 附则

第三十一条 本制度的修改和解释由彩票管理机构进行。

第三十二条 本制度自发布之日起执行。

本制度经门店负责人签字并生效。 以上是对体育彩票门店管理制度的一份范文，具体实施时需要结合彩票管理机构的规定进行调整。

门店管理制度 篇12

为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。

1、公司给店铺500元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。

2、店铺的营业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15：30。

3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里；

4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的.存款时间为次日的上午10：00-10：30。

5、店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。

6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时(含2万元)，由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。

7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。

8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。

9、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。

门店管理制度 篇13

一、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备，门店药品养护人员，对库存、陈列药品进行养护检查，以保证药品质量。

二、从事药品养护工作的人员，应具有医药学相关中专学历，经岗位培训、考核合格后，方可上岗。

三、每日巡回检查店内药品陈列条件与保存环境，每天上、下午两次在规定时间对店堂的温、湿度进行记录，发现不符合药品正常陈列要求时，应采取措施予以调整。

四、对在冷藏柜存放的药品要进行单独养护，注意冷藏柜的'温度报警，如发现报警即时采取措施，保证冷藏柜正常工作，每天最少一次记录冷藏柜实际温度

五、每月对店内陈列、储存的药品根据流转情况进行养护和质量检查，并做好记录，对检查中发现有质量问题的药品，应暂停销售，及时通知质量管理部门进行复查处理。

六、养护与检查记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。

七、定期向总部质量部门上报养护检查、近效期或长时间陈列药品的质量信息。

八、对待处理、不合格及质量有疑问药品，应按规定隔离存放，建立相关台帐，防止错发或重复报损等事故发生。

九、做好防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等工作，并配备相应设备。

门店管理制度 篇14

1、 门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照(正本)、食品卫生许可证、环境卫生许可证、酒类批发零售许可证、烟草零售许可证;还包括营业人员的健康证、卫生知识合格证。

2、 正常营业所须的'各种执照的办理均由中心统一安排申请办理。办妥后交由店面悬挂于门店内，需年审、变更、补办时交回中心代办;营业人员所需各证件由各人自行办理，中心给予报销，若因无该类证件，导致相关部门扣留、罚款的个人，一切后果自负。

3、 营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方，健康证、卫生知识合格证自行保管，过期后需重新办理。

4、 需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续;发现各种证照遗失，必须立即上报领导和有关部，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。

5、 各种证照遵循“谁掌管，谁负责”的原则， 店面管理人员调离岗位时认真做好交接工作，由于保管、鉴用不善或遗失而造成公司损失的，将后果追究相关责任的相应责任。

门店管理制度 篇15

为了进一步搞好店内卫生，落实“门前六包、门内达标”责任制，明确门店的卫生要求，落实长效化管理，依据《国家卫生城市标准》的有关规定，特制定本制度。

一、店容店貌要整洁美化，做到一店一牌，牌匾文字规范且上档次。

二、门店玻璃、墙壁上严禁乱贴乱画，乱涂乱写。

三、每周要定期清洗店面、油漆牌匾，保持店面新、墙壁新、广告牌新。

四、店内无尘、无烟头、无蛛网、无杂物。

五、店内无蝇、无蚊、无鼠、无臭虫、无蟑螂。

六、设有痰盂、垃圾箱等卫生设施。

七、门前便道有专人清扫保洁，无乱堆乱放。

长治市城区英雄南路街道办事处

冬季清除冰雪责任书

甲方：英雄南路街道办事处 乙方：

一、清除冰雪的原则：

清除冰雪，人人有责，按属地管理原则，各驻街单位、门店全部由街道办事处统一指挥，同意安排。

二、清除冰雪的时间：

以雪为令，夜间下雪，次日早7时开始清；白天下雪，边下边清；小雪在6小时内清运完毕，中雪在12小时内清运完毕，大雪在24小时内清运完毕。

三、清除冰雪的范围：

各驻街单位，沿街两侧门店应在街道办事处的统一安排下，按照“门前六包”的原则，将该单位大门两侧至相邻单位（或居民）建筑物的分界线（或临墙中心线），纵深至路沿石列入清除冰雪范围，遇特大暴雪，清雪范围延长至马路中心线。

四、清除冰雪的标准：

清除冰雪要彻底，达到无漏段、无积水、无残雪、见路面的.标准。

对严格执行区政府清雪令和街道办事处安排并做出优异成绩的给予表彰奖励，对拒签责任书，不按规定时间、标准、要求清除冰雪的，将酌情予以限期改正，新闻曝光，直至罚款处理。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

代表（签字） 代表（签字）

二〇一 年 月 日