公司的管理制度精编5篇

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公司管理制度1

1、供应方应取得法人资格，是具有较好的质量信誉，经工商行政及有关监督机构所批准的，有经营许可范围的诚信企业。

2、对物资供应方确立供货关系的有关单位进行资格评价，对具有较好质量信誉及具有诚信度的供应方建立合格供应单位名录，对不合格的供应方实行淘汰制。

3、对与提供安全设施所需的材料、设备和防护用品的供应单位的购货合同中应明确供货的质量、规格，符合国家规定的标准要求，对物资的进场进行验收，并形成纪录文件。

4、供应单位在提供安全物资时，应相应提供该安全物资的生产许可证、合格证、使用说明书及有关上级主管部门规定颁发的准用证等相关证件。

5、使用单位应对供应单位提供的上述有关证件证书核查验证是否符合真实，并留存存档。

6、一般的安全设备、防护设施的采购计划文件由项目经理审批。特种安全设施和新型推广的安全设施的采购文件，必须报公司技术科、安全科负责审核、批准。

公司管理规章制度2

我公司创建“五型团队”活动已经进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化管理、规范化服务、高效化办公落到实处，力求创建活动取得实效，为建立可行的长效机制打好基础，公司将对各部门规章制度进行修订与完善并汇编成册。具体实施制度如下：

一、规章制度制定原则与要求。

制定原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，督促劳动者认真履行劳动义务，确保各项工作有序开展。

制定要求：制度条款避免套话、空话，注重实际操作与细节要求。力求部门责任具体，工种分工明确，办事程序精简，部门之间协调一致，管理操作性强，最大限度让用户满意。

二、规章制度的内容。

各部门(包括党、政、工、团等公司内部常设机构)工作制度、各工种岗位职责、操作规程、服务标准、管理办法、实施细则、上级下发参照执行的管理规定及有关制度等。

三、规章制度的统一格式。

各类型规章制度以简要的条款为主，格式力求统一(见附件2)。各部门可根据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达准确、讲究细节、便于操作。

四、规章制度建立健全步骤与要求。

1、收集与完善。

此项工作由部门负责人抓落实，时间为4月20日至5月15日。

各部门对正在执行的相关制度进行归总、清查，在原规章制度的'基础上，针对目前工作实际进行修改、完善，鼓励创新。对尚无制度约束的工种、办事程序、管理漏洞等进行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进行讨论完善，避免部门之间制度“打架”，避免出现管理空白区。

2、审核与修改。

此项工作由部门分管领导负责，时间为5月15日至30日。

各部门负责人将修改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进行斟酌，并广泛听取职工和用户意见，以公司发展和优质服务大局为重，对制度初稿进行再修改再完善。修改稿交副书记办公室汇总。

3、定稿。

所有规章制度的修改稿交办公会研究通过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时间为6月1日至6月20日。

五、组织领导。

建立健全规章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建设领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导小组办公室设在副书记室，由何春梅同志负责日常工作。

公司管理制度3

1、财务管理是管理工作的一个重要组成部分，负责公司各部门的每一项工程的成本核算，通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程成本效益。

2、严格执行财务制度，遵守公司的财务报销制度，严格控制和把握各项报销手续及报销凭证是否合法，无总经理签字、手续不全一律不得报销入账，严禁弄虚作假。

3、加强公司资金管理，协助领导组织资金，加快资金周转，协助领导堵塞财务管理漏洞。

4、按公司财务制度和有关规定，认真审核公司各项财务票据，尽职尽责为领导把好支出关。

5、及时催收公司各种欠款，销售款及其它收入，加快资金回笼。

6、负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。

7、负责公司各部门的销售接待，产品介绍工作。

8、每月对工程材料的赊欠款项进行核实，每月一清并及时清收欠款。

9、每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情况要随时汇报。

10、对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总，月报表一式两份，报主管经理一份，一份备查。

11、对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总，做出表格，一式两份，一份报主管经理，一份备查。

公司管理制度4

第一章总则

第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。

第二条公司所有文书的呈批和发文由办公室统一管理。

第二章行文规则

第三条公文的种类

公文类别主要有：通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。

第四条公文格式

公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位（单位公章）、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级、紧急程度、阅读范围等项。

1、标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。

2、主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。

3、正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。

4、发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。

5、发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。

6、抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。

7、文件版头：正式公文一般都有版头，版头以红色大写印上“XXXX公司文件”，下面加一道红线，通常称为红头文件。所有以公司名义下发的公文一律用红头文件形式。

8、公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。

9、机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”，“普通”字样。

10、附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。

11、其它：公文排版要求详见附件。

第五条行文要求

1、行文须严格区分公文类别，并严格按相应格式书写、排版；

2、明确发文权限。属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。

3、公文由主办部门经办人拟稿，经部门经理审核、签字后交办公室登记。由办公室送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的，经办单位负责组织相关部门会签后，再上交办公室。

第六条关于公司的公文编字

为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅，将公司公文编字明确为：

第三章发文程序及要求

第七条发文程序包括拟稿、校对、审核、签发、用印、发文、归档等程序。

（一）公文的草拟、打印、校对。

1、经办人负责公文的起草（包括录入、排版）。草拟公文必须使用统一格式的'公文稿纸（见附表三），起草公文的人名、地点、数字、标点符号要准确，时间要写具体的年月日。人名、地名、文件名称、事物名称等，不得用简称。

2、起草公文后，到办公室统一打印、输出。办公室秘书负责核对公文符合公文格式后加盖“拟文专用章”。

3、公文打印后、由拟稿人校对无误后签字。

（二）公文审核。

文件起草后，由经办部门经理审核、签字。如涉及其他部门，经办部门送相关部门会签。把“文件呈批单”（具体格式见附表），同文件一并交办公室。

（三）公文的核稿。

所有公文呈批前由办公室负责核稿。核稿的主要内容包括：

1、文件呈批单是否填写准确，完整。所有相关部门是否都已签字。

2、公文打印、排版格式是否符合公司要求；

3、公文意思是否得表达清楚、准确。

如核稿不合格，办公室签署修改意见后交经办人重新办理。

（四）公文的呈批。

办公室核稿通过后，在“文件呈批单”上填写公文编号和密级，签署处理意见。在“发文登记表”上登记后，由办公室主任根据事情的轻重缓急，在文件呈批表上加盖“特急”和“急件”字样。按审批权限、业务性质分类，分别呈相关领导审批。办公室不得积压文件，要及时呈批或下发。

（五）公文批阅。

公司相关领导批阅文件，“特急”文件须马上批办，“急件”须当天批办。所有文件的必须在两个工作日之内阅批完毕。

公司相关领导认为文稿与原意不符，由办公室退回拟稿人重写。如果仅涉及文字问题，直接由办公室负责修改。

拟稿人重写后，再次送签时必须附上修改前的所有原稿。办公室负责核对修改稿与原稿，确保公文严格按领导意见进行了修改，并且经办人已经告知相关部门经理（由办公室秘书电话查询）。

（六）公文打印。

公文签发后，交办公室主任。办公室主任审查后交办公室秘书登记、打印正式文稿；打印前办公室秘书浏览文件内容，检查所打印文件的合法性、并在打印登记簿上详细登记文件名、份数、页数、经办人等，具体见《打印登记簿》；

对于不需要盖章的文件，在打印正式文稿后，由办公室秘书填写“发文登记簿”后，进行发文，同时将一份正式文件、领导签发的原稿中的终稿、文件呈批单及该文件电子版存档备案。

对于需要盖章的文件见下一步；

（七）公文盖印、登记。

需要盖章的文件，打印后由办公室秘书履行盖章手续。对两张以上的文件另外加盖骑缝盖。“文件呈批单”由办公室秘书留存备查，

公司管理制度5

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

附则：

本制度解释权归分公司。