材料供应商管理制度3篇

材料供应商管理制度旨在规范供应商选择、评估与合作流程，确保材料质量与供应稳定，提升整体采购效率与风险控制。如何有效实施？下面由阿拉题库网友分享的“材料供应商管理制度”，供大家学习参考，希望大家喜欢。

材料供应商管理制度 篇1

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放使用，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管维护

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的.调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的工具模具管理措施

1、为了生产的正常运行，工具模具一般情况下不得外借，以免影响正常工作。

2、非一般情况下（特殊情况）如需工具模具借出，要有主管领导批示，方可借出使用。

六、成品、半成品材料的管理

1、成品材料需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

七、成品材料、半成品材料在保管期内，因管理不善造成丢失、毁坏、受潮、霉变不能再使用的，由保管人员负不可推卸的赔偿责任。

材料供应商管理制度 篇2

一、实行仓储式保管制度。

凡入库材料须有材料采购中标通知单或批准的计划书和相关批准手续。

1、材料进库及验收管理

①除砖、沙石、大批钢材等只能入场不能入库的材料外，其余材料均应分类进入仓库。重要材料要进入重点仓库，钢筋构件、器械或成品材料亦要入库。

②进仓库及入场的材料均要求合理分类，有编码地整理，堆放整齐，杜绝垃圾场式堆放现象。

③重要材料及容易被窃，容易流失的材料，所存放仓库均应密封。

④钢材：凡进场钢材均应有采购部发货员和工地材料保管员二人以上参与过地磅，磅后入库进场应分类分批进行，清点条数，线材不能与条材混装，应分开装车，过磅进库，以上材料进库均应有施工员到场验收及做好各批材料抽验工作，严防不合格材料进入施工现常钢材进库时，一定要分批分类堆放，同时做好各项防护工作。

⑤水泥：凡进场水泥均应据施工现场所用数量品种，分期分批进场入库。包装水泥一定点数入库；散装水泥要过磅抽验；同时应有施工员到场验收，确定水泥品种、质量是否符合要求。同时做好防潮、防雨工作。

⑥砂、石要根据施工现场实际情况及要求进行分类分批进场，每车每次进场一定要验尺量方，要有施工员、材料员到场，按实际到场方量进行收货，同时要安排好堆放场点。

⑦砖也要根据施工现场实际情况及质量要求进货砖到现场后要求按指定地点堆放整齐之后点数验收，验收后用石灰水做好验收标识，同时要施工员现场验收，如有不合格坚决不能验收。

2、水电材料进库验收：

①给排水材料：凡有排水材料进场入库，均应有水电班长及材料员到场参加，对排水材料进行质量、数量严格监控。同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好各种料防护工作。

②电器材料：凡进场入库的电器材料，均应有水电班长及材料员到场参加，对电器材料进行质量、数量严格监控，同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好种材料防护工作。

3、其它材料、油漆、防水材料进场入库验收：

①磁片类：凡地板砖，其它磁类材料进库进场，均应有材料员、采购员到场参加，对所进场

材料品种、质量、规格、数量进行严格监控验收，同时按材料规格分类入库堆放好，并根据材料性能做好各种材料防护工作。

②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料进场入库，均应有施工员、材料员、采购员参加，对上述材料进行货板对比及质量、数量验收。验收合格后，按材料规格、品种入库堆放好，并做好标识及防火防暴防护工作。

4、模板、枋材、装修用夹板、线条及排架用材，项架材料：

①模板、枋材、装修用夹板、枋条、线条等材料进场入库，均应有各项施工员参加，对其材料进行质量、数量严格监控验收。验收合格后，按材料规格品种分类入库，并根据材料性能做好各类材料的防护工作。

②排架、顶架、管材等材料进场入库均应有施工员参加，对所进材料进行质量、数量严格监控验收，验收合格后按材料规格、品种分类入库，并据材料性能做好材料防护工作。

5、机电设备、五金工具：

①机电设备、五金工具入库，均应采购员参加清点入库，同时应由施工员及机电班组长进行现场检验质量及机械性能是否达到使用要求方能分类入库要摆放整齐，并做好各项防护工作。

6、材料出库管理：

①钢材、水泥、砂、石、砖材料：材料员、施工员及其它管理人员，应根据施工现尝设计施工图及规范要求，做好材料预算使用方案，对各施工班组实行定量定批的出库使用，对当班使用剩余材料，应回收入库，否则作浪费材料处理。

②水电材料出库均应由水电施工员进行材料使用申请审批，由施工员、施工班组长签名后，按当天或分部单位用量发放出库，如有损坏或修理需要更换的，一律以旧换新，否则仓管一律不予材料发放。

③机电设备、五金工具出库，由水电施工班组长，填写使用申请表，施工员签名后才能出库，做到定人定机管理，专人保管维修。用完后按时入库，损坏以旧换新，人为损坏照价赔偿。（注：电线、电缆出库时量好数量，用完后按出库量入库，否则一切由当事人负责。）

④顶架、管架、连接销、扣件、拉杆出库，由施工员填写好登记，使用完后应及时入库，如有损坏应以旧换新，漏失者一律由使用的施工班组负责，人为损坏照价赔偿。

二、实行材料出入仓库、场审批制度。

1、凡施工现场所需材料，均由施工项目部按材料包干计划量申请报批，由工程部、市场部确认经总经理批准后，按程序采购，未经审批一律无效，小型材料特殊情况除外。

2、凡入库、场的材料均应有公司领导及施工员材料经办员（属水电材料的要有水电班长）签名的审批表作为入场库的登记依据。保管员及施工员要严格检验其入库、场材料的质量及其数量，实行原材料入场库的验收手续，凡是不合格的材料均不能入库或必须作出相应的处理措施。凡是入场库的.原材料，必须要进行计量验收，验收人员必须具有保管员、施工员和材料采购员三方签名才能生效，否则不予报销或结算并填写好签证单（一式三份），保管员、财务、公司各一份。

3、凡是出库出场的材料，均应凭出库审批表规定的程序要求进行出库出常保管员严格把好材料出库出场关。审批表由领取材料的班组长填写并签名，经施工员严格审批，保管员签证认可（重要材料要公司领导审批）才能出库出常出库的材料，一定要实行计量手续，否则以作弊行为论处。施工员及保管员要做好跟踪服务。凡未经审批手续而私自出库的材料均属违纪行为，按偷窃论处，必须追究当事人的责任。

三、例行出入库登记制度。

1、凡出入仓库的原材料（或出入场的材料）均应按照公司出入库登记表进行登记，登记程序按要求分行分类如实登记。杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。

2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。

四、例行每月盘点及工地完工总结制度。

1、每月定期盘点，并做出盘点结果报表送公司领导审批。

2、盘点人员：公司财务、采购员、施工员、保管员共同对各类材料如实地进行盘点，并按要求填写好盘点统计表，参与盘点人员均要签证负责。

3、工地完工后，以上人员均要参加工地的工料总结并报公司领导及公司财务。

五、材料专人领取制度。

废除以前人人均可领取材料的陈旧制度。凡今后要领取使用的原材料的班组必须是指定的正副班组长才能领取，否则，保管员可以拒绝发放材料（特急情况可由施工员另行处理）

六、以旧换新制度。

1、凡是出库的机械、设备、工具及其他相关材料，如需重新再次领取的，除经审批手续外，尚要实行以旧换新、以坏（劣）换优的制度。否则保管员可以拒发，除非有特别的理由及有公司领导批准。

2、凡属人为损坏的工具、设备、机械及相关材料，当事人要负责按价赔偿原价的50%费用。

七、零星材料采购制度。

1、一定要价比三家。要做好社会材料市场供求信息的收集工作，同类材料的报价必须先进行汇总分析。

2、一定要合格品。对报价分析后要对供应方的材料品质进行调查对比，在保证质量合格的前提下选出质优价廉的材料供应商。

3、主要材料必须按公司规定进行招标采购。对各项主要材料的采购必须订立采购合同。

4、一定要严格把好质量关，关键的材料要进行质量性能检验，并要留一定的质保金。

5、一定要把好材料的数量关和计量关。

八、实行工具、设备、器械及有关材料如数入库及定时入库制度。

1、凡有定量出库的工具、设备器械及有关材料，必须要完工后如数入库，否则要按原价赔偿损失费用。

2、凡临时出库的工具、设备、器械及有关材料，必须在当天收工后按要求入库。否则要按原价赔偿损失费用。

九、报表及成本核算和成本控制制度。

1、每月的材料月报表报公司领导、财务、仓库各1份。

2、工程完工后要进行材料的总结，报公司领导、财务、仓库各1份。

十、工地现场人员材料管理的职责。

1、保管员，施工员要根据工地现场的材料使用情况及时跟踪及控制，实行计划用材，严禁人为流失和浪费材料，将工地的材料管理作为一件头等的大事来抓，从而最大限度地降低材料的损耗量，降低总体成本的支出。

2、保管员在做好本职工作时必须定期组织人员巡查工地回收所有施工时剩余的有用物资，并做好处理。

3、工地现场鼓励推行降低材料消耗的各种新技术、施工艺、新材料的应用。对推行成功并作出成效者，公司将对其作出奖励。

4、如发现现场材料堆放无序，垃圾乱堆、乱倒，追究当事人或班组责任并给予罚款。

5、凡发现工地材料浪费现象，当事人按材料价双倍价处罚，凡发现管理失职，严肃处罚！凡发现舞弊或偷窃行为按材料价10倍处罚！

十一、此制度派发到各工地、公司管理人员及施工班组，要张贴在工地办公室及仓库内。

综上所述的材料管理方案，希有关当事人严格执行，如有不尽事宜按公司有关规定执行，违者按公司有关管理条例执行及处罚！

材料供应商管理制度 篇3

一、物资计划管理。

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

二、物资采购管理。

1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

三、物资验收管理。

1、采购物资检验的依据

（1）本单位编制的物资采购计划。

（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

（3）供应商出示的材质证明书。

（4）供应商出示的.产品合格证。

（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

2、确定采购货物检验的项目及方法

（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

（3）重量检测：一般用称量器具验证。

3、采购货物检验方式的选择

（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。

四、物资入库管理。

1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。

3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。

五、物资领用管理。

1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。

2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。

1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。

2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。