低值易耗品管理制度【优推4篇】

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低值易耗品管理制度【第一篇】

对在用模具和外购工具等进行控制，确保生产现场使用合格的工具。

1范围

本程序规定了工具领用、使用与维护保养、周期检定、工具事故管理及工具的修理、报废等内容。适用于本公司在用工具的管理。

2引用文件

下列文件所包含的条文，通过引用而构成本程序的条文，使用本程序的各方应使用下列文件的最新版本。

Q/TG125-2007进货检验实验程序

Q/TG261-2007不合格品控制程序

Q/TF03-2007质量奖惩办法

Q/TF133-2007外购物资索赔管理办法

Q/TF1812-2007外购工具验收规范

3职责

工具管理部门负责在用工具的归口管理。具体负责领用工具的审批及工具的修理、再用共装的管理等。

质检部门参与工具周期检定工作的实施，填写检定记录，出具检定结果。

各使用单位负责工具使用过程中的保管与维护保养，参与工具周期检定。

4程序

工具领用、发放。

使用部门领用工具时，领用自制工具时填写工具清单，领用外购工具时填写工具领料、报废单，经部门领导签字后到工具管理部门或物流挂历部门办理领用手续。

凡执行依旧换新的工具，须将非就工具交工具管理部门，经工具监督委员会鉴定，确定报废后，方可领用新工具。

物流管理部门对执行依旧换新的工具，验章后发放。

工具使用与维护保养

操作者使用工具前，应检查所有工具与其对应产品是否相符，如不相符应及时反映。重大产品所需工具在使用前由使用部门组织进行质量复检。在使用过程中发现工具有质量问题，及时向工具管理部门反馈。

使用部门工具室建立在用工具帐目，每年与工具管理部门核对一次。工具管理部门对工具室帐、物相符合情况进行检查。

工具使用部门根据工具性能维护保养，以防锈蚀、潮湿、变形。

模具实行卡片管理，一模一卡，从试压投入使用直到报废的各个环节做详细记录。模具进行重大修理，使用可能发生变化时或尺寸检测时间间隔超过三个月的应进行尺寸检查并记录。

工具管理部门负责对在用工具进行巡检，对其使用、维护保养、帐卡物管理、现场工具管理等情况进行抽检，并予记录。

单位自制模具，由使用单位自行制造、自行编号、自行上帐、管理，工具管理部门每半年对其帐物管理情况抽查一次。

对需要改带的金型，由工具管理部门下发工具管理通知，使用部门可以自行改带的，由使用单位实施，否则，由工具管理部门实施。使用完毕后能够恢复原样的必须恢复，不能恢复的由工具管理部门决定处理办法。

外协、外购的新工具由工具管理部门给出共装号，工装设计部门配齐图纸，经验证合格后，纳入在用工具管理。

部门间相互借用工具，由借用部门提出申请，经工具管理部门协调批准后实施。公司外单位借用工具，由工具管理部门审批决定。

由于产品、设备的转移而使所有工装工具随之时，工具管理部门及工具使用单位的工具帐随之调整。

工具周期检定

检定周期

a）钻孔样板、铸铝轴检定周期为一年；

b）用于工序质量控制点的V型铁、顶尖检定周期为半年；

c）其余工具不组织周检，由使用部门在使用前以满足使用为原则进行复检。

d）检定周期可根据同类工具周检合格率及使用频次进行调整。

周检计划的编制与实施

a）周检计划依据生产情况、在用工具帐、检定周期及特殊命令进行编制；

b）周检计划应确保工具管理处于有效控制状态

c）周检计划实施由工具管理部门编制，经工具管理部门领导审批后，于每月25日前下发检验部门和工具使用部门；

d）周检计划由工具管理部门组织，检验部门及工具使用部门参与实施。在实施过程中，如遇节假日可顺延；如遇特殊情况需调整时，需经工具管理部门领导批准，但滞后不应超过一个月

e）工具周检应填写周检记录，不合格者挂不合格单，按处理

f）周检过程中，如发现工具丢失，应予以记录，按规定处理后，由丢失单位办理复制申请手续后，方可复制

g）周检计划实施后，工具管理部门应将周检有效日期，记入在用工具明细帐

h）因周检不合格且不能及时修理而急于使用的工装，经工具管理部门初步鉴定后，认为可以继续使用的，由工具管理部门向工具管理部门提出申请，注明使用期限，经工具管理部门批准后，方可继续使用。

外购工具管理

外购工具的采购应在公司合格供方内进行，采用比质、比价、比服务、比交货期等综合指标对供方进行评价。对于重要、重大产品使用的和用量教大的工具，应直接从知名厂家订购。

外够工具的进厂检验，按Q/TG125-2007《进货检验试验程序》和Q/TG1812-2007《外购工具验收规范》执行。

外购工具的储备执行最新高、低储备标准。工具管理部门必须根据产品结构变化及用量，及时修订外购工具储备定额，保证即满足生产又无浪费；没有纳入储备定额的新产品、新工艺用外购工具，以工具管理通知单为准。

产品在加工过程中出现的不合格现象，经发生车间工具管理人员、检验人员初步断定由于工具原因造成的，通知采购部门到现场确认：

a）采购部门无异议的，对不合格产品，车间按Q/TG261-2007《不合格品控制程序》开具不合格品通知单，责任部门为采购部门。同时，由车间开具工具领料、报废单，一式四份，经工具管理部门审批后，以费换新。

b）采购部门有异议时，由发生车间通知工具管理部门组织质量检验部门、工具管理部门、物资采购部门和使用车间有关人员，进行原因分析、判定，并根据判定结果，确定责任部门。属于工具因素造成产品不合格的，按a）款执行。

物资采购部按Q/TG137-2007《外购物资索赔管理办法》对报废的外购工具及造成的不合格产品损失进行索赔。同时，物资采购部门向供方反馈问题，要求其采取纠正预防措施。若同一供方外购工具发现3次以上不合格，可考虑降级或取消合格供方资格处理。

工具事故管理

由于管理不善，违章使用等所造成的工模丢失、非正常损坏、降低使用寿命或报废，均为工具事故。

按修理难度或损失价值将工具事故分为：

a）一般事故。主要部件损坏，修理工时在30小时以上或损失价值在500元及以上，3000元以下或严重影响生产的；

b）较大事故。主要部件严重损坏，修理工时在45小时以上或损失价值在3000元及以上5000元以下或直接影响生产任务完成的；

c）重大事故。损失价值在5000元及以上的。

工具事故发生2小时内，由发生部门填写工具事故报告单报工具管理部门一份，自留一份，并保护事故现场。工具管理部门1日内组织事故发生部门及有关部门进行事故分析，按照“四个不放过”原则和《质量奖惩办法》有关规定进行处理。其中较大事故和重大事故处理意见报公司分管领导批准后执行。

工具的修理与报废

新领用工具经实验用和验证不合格需要修理的，按照相关图纸、工具管理通知单、工装验证单或其他工具管理要求修理并继续试用或验证，直到合格为准。无法修理或修理价值不大的，由工具管理部门直接报废。

已存栈工装在领用前，工艺部门下发工具管理通知单要求报废或更改不能修复的，由工具管理部门直接报废。

在用工装需要修理时，使用部门有修理条件的自行修理；无修理条件的，由使用部门按程序提请工具管理部门修理。

不动用机床的金型由使用部门自行修理。

由于工具工艺更改需修理时，由工艺部门下发临时工具管理通知单，工装设计部门下发图样改版通知单，并更改图纸，使用部门填写修理提请单，由工具制造部门修理。

经修理仍不能达到使用要求的和正常报废的工具，由使用部门填写工具报废单，经工具管理部门鉴定批准后报废；有异议时，工具管理部门签署处理意见，经检验部门会签后报工具管理部门裁定。

自制工装修理

a）自制待修工装由使用单位填写自制工具修理提请单，一式三份，随待修工装一并交工装制造部门，并办理交接手续。其中修理内容应填写待修部位、修理依据、损坏原因、修理要求或日期等；

b）工具管理部门应将待修工装放在合理位置，根据修理难易程度确定完工日期，当时不能确定的，应先进行交接，2小时内答复修理完工日期，达到一致意见时，由工具管理部门在修理单上注明，并送使用单位签字认可；若意见不一致时，由工具管理部门签署意见后报生产管理部门裁决，生产管理部门在修理单上签署裁决结果，工具管理部门按裁决的完工日期组织修理；

c）工具管理部门严格按照进度和要求对待修工装实施修理与管理。若修理过程出现意外影响进度，在问题发生后一小时内通知送修单位及生产管理部门，按上款重新确定完工期，注明处理结果。

若因修理的工具管理要求未及时收到而影响完工期的，由工具管理部门与工具管理部门及时协调，协调未果而影响完工工期时报生产管理部门处理，并将处理结果注明在该修理单上。

D）修理完工后，须对照修理内容进行检查，并进行检验标识，确保修理质量，并在2小时内通知使用单位到工具修理部门经管理人员签字后领用。

外购工具修理

外购工具使用过程中发生故障或出现异常现象，要及时同志工具管理部门的工具维修员，进行故障或现象判断，作出处理决定。

A）工具管理部门有能力维修的，由使用部门送工具维修员处理，工具维修员要建立维修台帐，完工后通知使用部门领用。

B）工具管理部门无能力维修的，要确立有相关资质的单位进行修理，整个修理工作由工具管理部门的工具维修员负责。

5运行记录

a）工具清领单b）工具周期检查记录卡

c）工具检查合格品记录卡d）自制工具修理提请单

e）工具领料报废单f）工装图样改版通知单

g）工具事故报告单

低值易耗品管理制度【第二篇】

1、工具管理员受总经理委派，对企业内所有工具、设备负有管理和监督使用的权利。所有员工必须接受工具管理员对工具、设备正确使用的监督，如因野蛮操作造成工具、设备的损坏，将视情节轻重给与严厉处罚。

2、工具管理员在工作中必须认真负责，未经领导同意严禁将工具、设备转借他人，定期对库内的专用工具、普通工具进行保养，定期对维修设备的保养情况进行监督，发现问题及时纠正上报。每月25日--30日对所有工具进行清点，发现遗失及时补充，保证工具、设备能满足正常维修的使用。

3、对于管理不善造成的工具遗失、损坏，将根据造成的损失，对工具管理员进行相应的经济处罚。

4、一年内专用工具无人为损坏，设备保养使用正常，保证维修工作的正常使用，将对工具管理员进行相应的经济奖励。对于发现纠正的错误，避免了重大安全事故的发生，公司将给与工具管理员特别奖励。

低值易耗品管理制度【第三篇】

为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处置手续，保证固定资产及低值易耗品的安全及完整，提高其使用效率，特制定公司固定资产及低值易耗品管理制度。

一、固定资产及低值易耗品的管理

由办公室指派专人对全公司的固定资产及低值易耗品进行管理。

二、固定资产

固定资产是指企业单位使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限超过一年的也作为固定资产。

三、固定资产购置审批办法

1、一般固定资产购置：各单位根据实际情况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。

2、企业自制的固定资产或购入需要安装的固定资产，购建单位必须编制自制或安装领用材料、机件、人工等费用预算书，由办公室审核后，报财务部执行。

四、固定资产采购

办公室根据经董事长批准的固定资产购置计划单组织采购，购置的固定资产对外付款时，必须凭固定资产购置申请单和用款申请单，到财务办理付款手续。购置设备到货后，由资产使用部门组织有关人员对到货设备组织验收，点收数量及所附备品备件，查验质量，合格后由办公室开具“入库单”，再根据资产使用部门领用情况开具“出库单”，方可出库。

五、固定资产实物的管理

根据总公司固定资产核算标准，按照固定资产的经济用途将固定资产分为生产用固定资产和非生产固定资产两大类。

生产用固定资产是指直接服务于企业生产经营过程中的房屋、建筑物、机器、设备等。具体由资产使用部门负责资产的验收、编号、入库、保管、使用的管理工作。

非生产用固定资产主要指不直接服务于生产经营过程的各种固定资产。主要包括各种办公用资产(电脑、复印机等)、生活用资产(饮水机、空调、员工食堂的设备设施等)、家俱类资产及非生产用建筑物。根据企业实际情况，办公用品固定资产由资产使用部门负责落实资产的验收、编号、保管及使用工作；生活用固定资产及家俱由办公室负责落实资产的验收、编号、保管及使用工作。各部门建立固定资产的卡片帐，登记固定资产的名称、数量、存放地点，业务上由财务部指导建账，并将固定资产管理员名单报财务部及办公室备案，由办公室联合财务部对固定资产进行不定期抽查，保证帐、物、卡相符。对各部门由个人使用的实物固定资产必须登记造册，人员流动时，必须办理相关交接手续，防止实物流失。

六、固定资产内部转移

置业公司所属各部门之间因生产经营和管理需要，某项固定资产需从一个部门调整到另一个部门，必须填写“固定资产转移单”，经有关部门批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交办公室固定资产负责人。

七、固定资产的清查盘点

各部门必须定期对本单位的固定资产进行清查，保证固定资产帐物相符。

在固定资产的清理和改造过程中，拆除的固定资产和废旧物资，由置业公司固定资产负责人对拆除下来的物资进行登记，能继续使用的转有关部门使用，不能继续使用的，填写废旧物资申请单，由总经理签字后及时处理。

八、低值易耗品的管理

低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在生产经营过程中周转使用的包装物。所有低值易耗品由财务部设置总帐，供应仓库设置备查账，各使用部门设置保管帐。各部门使用的低值易耗品经公司领导审批购入后，统一由办公室验收，材料会计登记低值易耗品备查账，并给领用部门开具“低值易耗品出库单”。各领用部门分别建立保管帐，并落实实物保管人。财务部门凭仓库验收单和低值易耗品出库单进行帐务处理。低值易耗品发生内部转移时，必须事先经单位材料会计及部门实物管理人签字后办理业务转移手续。低值易耗品发生报废时，由实物管理人和使用部门提出报废申请，列明报废低值易耗品名称、数量及报废原因，经有关领导鉴定批准后，通知实物管理人及会计办理出账手续。

九、库存材料的管理

材料和发票同时到达的采购业务，由办公室负责验收，合格后填写一式三联的入库单，办理入库手续。对于货到发票未到或分批供货的业务，办公室建立“来料登记备查账”，月底结帐时对货到发票未到的业务由会计办理暂估入库手续。单位领料时，统一由领料人填写领料单，详细注明领料用途，经领料单位负责人签字批准后到办公室办理领料业务。月末办公室将当月发生的入库单及出库单整理后，报财务部门进帐。办公室每月必须将本月入库单和领料单底单联整理装订成册，并妥善保管备查。

低值易耗品管理制度【第四篇】

为规范公司各部门的工具申购、采购、保管、领用、维修保养，报废。杜绝人为的损坏和丢失，延长工具的使用时间，达到提高工作质量和效率的目的。

工具的申购、购买

1、公司各个部门应按照本部门生产的实际情况和人员的增加，加工制造工艺的要求以及提高产品质量和生产效率前提下，制定出工具申购计划，在得到上级领导文字批准后方可进行采购。

2、供应部是公司工具采购和保管的部门，按照采购计划及时的进行工具的购买。供应部在工具购买选型中要满足加工制造、测量要求及便于维修保养的前提下尽可能的购买同一品牌同一型号的工具，以便于工具的统一管理和方便的维修保养。并且以日常工具、工具配件采购的频率、领用和报废的数量为依据，可以适量做出库存计划，这样能缩短工具购买周期，满足各部门因生产任务不可预知临时性变化的实际需求。

工具的保管、领用

1、工具的保管单位由四部分组成：库房、各个部门、各个生产车间、及个人。要求库房建立《工具汇总台账》公司各个部门建立本部门的《工具总台账》生产车间建立本车间的《工具台账》并指定专人对工具台账进行管理，以保证账物相符。

2、库房《工具汇总台账》要严格按照库房管理制度对现有工具的库存状态、及新入库的工具做好严格细致的登记，《工具汇总台账》。

登记的信息包括：工具的种类数量、工具名称、规格型号、品牌、购买人、入库时间、购买价格、（领、退、借、报废）的时间、部门、领出人等。用以对各部门所使用的工具状态做出科学系统的分析、监管、以及工具购买和库存计划的制定。

3、部门《工具总台账》要指定专人对工具台账进行管理，以保证与下属各个车间账物相符。部门《工具总台账》登记的信息包括：各个车间工具的种类数量、部门内工具编号、工具名称、规格型号、品牌、（领、退、借、报废）的时间、车间、领用人、维修信息、维修状态等信息。

4、车间建立《工具台账》并指定专人对工具台账进行管理，以保证账物相符。车间内的《工具台账》中要建立个人工具领用保管登记和公用工具领用登记和借出工具登记。

工具的维修保养和工具的报废

1、个人工具要自己妥善保管和保养，公用工具由车间指定专人进行日常的维护和保养，在工具使用和保养中要严格按照工具的使用说明，和相关的作业指导技术文件进行操作，所有使用工具的人必须爱惜工具，遵守谁损坏丢失谁赔偿的原则，由车间指定专人负责监督。为保证人身安全和工具的安全，工具出现故障个人无权进行拆卸和维修必须要转到设备维修部门进行维修，在报修中要严格遵守设备报修制度。维修部门要及时对故障工具进行详细登记和维修，在保证工具使用安全和不影响产品质量的前提下。

尽可能的修复，维修部门无法修理的要及时与供应部联系返厂维修或送外维修。

工具的报废

1、工具常规性磨损折旧，日久不能使用的，经过相关部门的判定可申请换取新的工具，但必须提供旧件，并按规定由工具领用部门进行退库报废。库房、工具使用部门、工具使用车间做好各自的工具台账的变更。领取新工具前先确认工具是否存在质量问题，新工具必须入帐。

2、对报修的工具损坏严重维修部门无法修理或修理的费用要远远高于购买的价格和已无修复和使用的价值，对人身安全和产品的质量已经构成潜在的隐患，维修部门会根据实际情况分解工具留下可以再利用的配件并且填写详细的工具报废通知单。

3、工具持有人在接到报废通知单和对应的报废工具后到本车间工具负责人处进行工具台账的变更和领取新工具。车间工具台账负责人要及时把报废工具通知单和工具转到所属部门工具台账负责人处进行工具台账的变更和领取新工具。

4、部门工具台账负责人及时和库房取得联系，库房在接到报废工具和通知单后要在《工具汇总台账》做出变更，同时把报废工具入库管理。

5、库房对报废的工具进行整理、分类、登记后分批按照公司报废流程进行处理。