行政单位食堂管理规定优质8篇

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行政单位食堂管理规定【第一篇】

在行政事业单位当中还需要做好相应的组织培训和学习的工作，例如，使所有财务管理人员都学会《会计法》或者《预算法》等，颁发相关的财务会计制度准则，实施有针对性的事业单位财务资金管理办法，不断提升依法办事的效率。增强事业单位财政管理人员的思想和认识，坚决杜绝发生错误的思想观念，树立起以理财为荣誉，以浪费为耻辱的理念，树新风、扬正气才可以从思想上改变以往存在的懒惰、意识不足现象。为了能够让每一个单位的领导或者财务管理普通工作人员的工作有更大的起色，还需要在制度上加以完善性的研究分析，其中包含了资金管理的制度还有公款运用制度或者是岗位具体责任制度，夯实财务基础才能够规范财务核算行为，也可以进行明确的收支计划和操作，强化财务控制与监督的各项行为。每一处的资金运用都有来源去处，争取可以从源头上遏制行政事业单位财务违法违纪事件的产生[3]。

财务经费明确化，提升资产管理工作效果。

首先，内部财务会计管理人员要从思想上认知到财务管理的重要性，消除内部矛盾，使用更为广泛的资金渠道办理单位的资金财务事务。相关工作人员在经费标准的使用上还需要和当地的经济发展水平相适应，和具体生活标准相协调，只有这样才能够改变以往经费不够协调的问题。公共经费的供应标准符合国家相关的规定，若是存在非常特殊的情况还需要提前作变更处理，提交审批，按照流程做好单位的预算工作。其次，资产管理和单位管理之间的融合。在资产管理上一定需要对事业单位的资产产权进行明晰性处理，保障国有资产在事业单位中处于保值和增值的状态，更好地对国有资产的安全性进行维护，也让国有资产可以有更大的价值发挥出来[4]。

强化预算管理，规范事业单位的.收支平衡。

首先，做好科学的预算编制，将每一个部门的财务收支都放在预算的范围之内，并且坚持按照项目和进度严格做好预算安排，不可以对预算项目作随意性的变更，若是超出了预算一定要检查原因，了解超出预算的问题根源是否是合理的，并且按照规章秩序进行申报审批。其次，遵守法律法规，编制资金计划。这样的工作主要是为了对财务支出进行严格的管控，并且按照财务单位内部的基本情况科学合理地编制出资金的使用计划，经费的运用渠道还有制定限额和定额制度，保障资金使用的合理和科学性，严格管控每一项其他的开支，严格执行相应的开支标准，强化对专项资金的管理，也要制定出专业、有效的可以进行资金管理的实施细则，严格管控每一项资金的运用渠道，保障专款专用，改变以往资金使用的混乱局面和状态。建立起财务专业绩效考核评比制度，了解财务资金的运用情况和核算规范，减少财务资金乱用情况的产生[5]。综上所述，本文对加强行政事业单位财务管理的策略进行了分析和研究。首先提出事业单位财务管理方面存在的问题，主要表现在人员素质和意识的淡薄、经费审批与管理的障碍，预算不合理的问题，这些问题都需要从根源上予以解决，只有这样才可以更进一步促进财政事业单位资金管理有效性的提升。另外，还需要加大执法监督力度，对每一个部门的每一笔资金使用情况进行监督，这样才可以规范相关工作者的行为，最终更好地做好事业单位的财务管理工作。

参考文献。

[2]王桂莲.实现事业单位财务管理的科学化、精细化措施分析[j].财会学习,2016,25(19).

[3]张宇.新预算法对卫生事业单位的影响[j].中国集体经济,2016,25(19).

[4]边宁.国库集中支付制度下事业单位财务管理面临的挑战与对策[j].财经界,2016,25(18).

行政单位食堂管理规定【第二篇】

第一条为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。

第二条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。

(二)定期编制财务报告，如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督;。

(三)建立、健全内部财务管理制度，

(四)加强单位国有资产管理，防止国有资产流失;。

(四)对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督;。

第四条严格财务管理，各种工程款按工程进度由各科室负责人、分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批，各项支出严格按标准使用，不得虚报冒领。

第五条严禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罚没款及其他资金，特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。

项费用，全额上交财政，严格实行收支两条线制度。

第七条干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。

会计岗位职责。

一、负责本单位的财务计划和年度预算，协助主管领导提出各项开支的计划和安排，以及节约资金的办法。

二、严格执行财经纪律，规范财务管理，健全各类账目和资金收支票据。

三、负责做好财务账目的日清月结工作，记账要清楚，票据要规范，报表要真实。

四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度，加强财务管理人员的相互制约监督，管好资金的使用。

五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划，并做好预算外资金的入账、管理和使用。

六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。

行政单位食堂管理规定【第三篇】

(二)个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;。

(三)无法办理转账的销售收入;。

(四)不足转账起点的小额收入;。

(五)其他必须收取现金的事宜。

第二条、现金的使用范围。

(一)职工工资、奖金、津贴;。

(二)各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;。

(三)支付企业外部个人的劳动报酬;。

(四)向个人收购农副产品的价款;。

(五)出差人员必须随身携带的差旅费;。

(六)票据结算起点(1000元)以下的零星支出;。

(七)向股东支付红利;。

(八)按规定允许使用现金的其他支出。

第三条、库存现金的限额。

(一)财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。

(二)库存限额以不超过两天的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请主办银行核定。

(三)核定后的库存现金限额，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

(四)需要增加或减少库存现金限额的，应申明理由，请主办银行重新核定。

(一)现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

(二)财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

(三)出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清;应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。

(四)现金收讫无误后，要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。

(五)对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。

(六)办理现金付款时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合公司规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。

(七)出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

(八)支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时处理有关账务。

(九)不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理账务。

(十)每天收入的现金，应及时足额送存银行，不得坐支。

(十一)任何部门和个人，都不得以任何理由公款私借，个人因公借款，按《职工借款管理制度》规定办理。

(十二)出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部领导指定专人代办有关业务，不得私自委托。

(十三)非现金出纳代收现金时，要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续，“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。

(十四)严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。

(十五)因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和公司负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回。否则，发生损失由责任人赔偿。

(十六)因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便，且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金的，由使用部门向财务部提出申请，经财务负责人及总经理同意后，准予支付现金。

(十七)财务部长应定期监盘库存现金，确保账账相符，账实相符。发现溢余或短缺，及时查明原因，按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。

第五条、现金的保管。

(一)现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过五年。

(二)现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。

(三)保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管，并随时转动密码器。

(四)出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。

(五)库存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳人员负责。

(六)现金以外的物品，如有价证券、增值税专用发票等，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。

(七)出纳员到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。

第六条、其他。

(一)本制度由财务部制定、解释和修改。

(二)本制度自颁布之日起施行。

文档为doc格式。

行政单位食堂管理规定【第四篇】

第一条为规范单位财务印章的管理，防范财务管理风险，明确责任，根据财政部有关要求，特制定本办法。

第二条本办法所指财务印章包括财务专用章、收付专用章、法人代表印章、主办会计个人印章、报账员个人印章、现金收(付)讫章、银行收(付)讫章或转账收(付)讫章等。

第三条本办法适用于纳入南山区会计核算管理中心(以下简称中心)统一管理的行政事业单位。

第二章印章的刻制。

第四条刻制财务专用章，须由各核算单位向区委区政府办公室提出刻制印章书面申请，按规定程序和权限批准后，到相关部门办理刻印事宜;刻印完成后，核算单位与中心办理印章交接手续。

第五条收付专用章、主办会计个人印章由中心行政科办理刻印相关事宜。

第六条法人代表印章、报账员个人印章、现金收(付)讫章、银行收(付)讫章或转账收(付)讫章等印章由各核算单位自行办理刻印事宜。

第七条任何单位不得私自刻制其他财务印章，如确因工作需要须使用其他财务印章的，由印章使用单位按规定程序和权限报批后，方能办理刻印事宜。

第八条财务专用章、收付专用章、法人代表印章、主办会计个人印章、报账员个人印章等财务印章的印模，须在中心行政科备案。

第三章开户银行预留印鉴的保管与使用。

第九条单位的开户银行预留印鉴包括财务专用章、单位法人或其授权人印章(含报账员个人印章)、收付专用章(仅限中心使用)。

第十条开户银行预留印鉴按照相关规定分设专人保管。主办会计保管财务专用章、收付专用章，法人授权人保管单位法人或其授权人个人印章，主办会计、报账员保管本人印章。

第十一条财务专用章主要用于设立银行账户，办理日常会计收、付款，以及出具有关票据等业务。

第十二条收付专用章主要用于中心主办会计办理驻点银行收、付款业务。

第十三条法人代表印章(或报账员个人印章)用于办理银行款项结算业务以及财务会计报告、会计账簿等会计资料的签章。

第十四条财务专用章、收付专用章不准外借。保管人不得擅自将自己保管的印章交与他人使用、保管，确因工作需要交与他人使用、保管的应报各科(所)负责人批准，并做好登记备案。

第十五条未经授权和批准，严禁使用他人个人印章。

第十六条严禁在空白纸张上用印。

第四章其他财务印章的保管与使用。

第十七条现金收(付)讫章用于现金收、付行为完成后在现金收(付)原始凭证上加盖的专用章，由单位报账员保管和使用。

第十八条银行收(付)讫章或转账收(付)讫章用于银行结算业务完成后在原始凭证上加盖的专业章，由单位报账员保管和使用。

第五章印章的交接。

第十九条主办会计、报账员调动或调岗时，须办理印章交接手续。

第二十条主办会计的印章交接由科(所)领导负责监交，科(所)领导的印章交接由中心分管领导负责监交，报账员的印章交接由各核算单位相关人员负责监交。

第二十一条交接单上应注明印章交接的名称、时间、枚数，并由移交人、接收人、监交人签字。

第二十二条交接工作完成后，交接单应交中心行政科备案。

第六章责任追究。

第二十三条凡违反本办法者，所造成的一切后果，由当事人自行负责，并追究当事人的相关责任。

第七章附则。

第二十四条本办法由中心负责解释。本办法自发文之日起开始执行。

行政单位食堂管理规定【第五篇】

开发区党工委、管委会、办公室的印章由办公室指定专人管理。

一、凡需加盖党工委印章的公文，应由党工委书记或副书记签批用印；加盖管委会印章的公文（含介绍信、证书、报表等），须经管委会主任签批用印，特殊情况由管委会主任委托管委会副主任代管委会签批用印。

二、受管委会委托派员出差的单位，如需携带管委会的证明或介绍信的，应出示本单位证明经管委会主任或副主任以上领导批准，方予开具证明或介绍信。

三、以管委会或办公室名义开具介绍信、证明便函等函件，必须留存领导签批的原件。

四、除党工委、管委会名义颁发的各类奖状、证书等使用党工委、管委会印章外，其他部门性表彰及各类评奖等，由部门颁发证书、奖状，不使用管委会印章。

五、做好用印登记。除各类公文如原稿已经上述领导签发，可分别用印无须登记，都必须做好登记。

六、管理人员应将各类印章存入保险柜内。

七、办公室等有关局室印章管理人员，应认真审核文稿签发手续是否完备，用印部门经办人员应自觉履行用印登记手续，先登记后用印；对不符合用印手续、规定或公文不符合规范的，印鉴管理人员应予更正后用印。

行政单位食堂管理规定【第六篇】

第一条为强化预算管理，加强财务监督，规范财务收支行为，提高依法理财水于，强化节约意识，根据有党政机关管理规定和财务制受，结合局机关财务管理工作实际，制定本办法。

第二条基本原则。

(一)统一管理原则。局属财政金额预算管理单位经费实行统一管理，各单位不得私设“小金库”。

(二)“逐级”审批原则。从严控制，紧缩支出，严格审批权限，努力堵塞漏洞。

(三)保证原则。在开源节流的前提下，保证机关整体工作的正常运行。

第三条基本任务。

(一)科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转;。

(二)建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化;。

(四)定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失：

(五)加强财务控制和监督，建立缝全内部核查制度，防止违反财经纪律行为的发生。

第二章财务管理的程序和要求。

第四条机关财务管理坚持预算审批制度，贯彻事前审批、事中监督和事后审查的原则，反对浪费，厉行节约。

第五条业务招待费严格贯彻执行《党政机关国内公务接待标准》规章制度。

(一)接待范围。严格控制国内公务接待范围，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的，派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员。

(二)接待程序。各承办科室(单位)应在公务活动结束后，应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

(三)接待标准。

住宿标准住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品及水果等。

用餐标准接待对象应当按照就餐标准人均80元自行用餐。确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之-。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。出行标准国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。不得在机场、车站、高速路口和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯;地区、参门主要负责人不得参加迎送。

不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

因招商引资等工作需要，接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，实行单独管理，杜绝奢侈浪费。严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁以招商引资为名变相安排公务接待。

第六条、差旅费严格贯彻执行《中央和国家机关差旅费管理办法》规章制度。

出差必须按照规定报经主管领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅费核算内容包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。已由会议主办单位安排食宿的，不再报销住宿费和伙食补助费。

(一)城市间交通费。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。县级及县级以下出差人员乘坐交通工具的等级标准为：火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等座，轮船三等舱和飞机经济舱。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经主要领导批准方可乘坐飞机。

(二)住宿费。工作人员应本着“经济节约”的原则含理选择住宿宾馆。出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。

住宿费规定等级报销标准为：副处级及以上人员住单间或标准间限额标准每人每天200元，其余人员住宿标准间每人每天不超过150元(一线城市：京、沪、律，渝四个直辖币知深圳、珠海以及沿海发达地区省会城市的住宿费标准另行掌握)。实际住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城币间交通费、伙食补助费和市内交通费。

(三)伙食补助费。出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。包干标准为：到漯河市属县出差每人每天20元;市外省内出差每人每天30元;省外出差每人每天50元。

(四)市内交通费。市内交通费按出差自然(日历)天数计算。每人每天80元包干使用，出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再报销市内交通费。

出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

外出参加会议、考察学习等费用报销，必须有领导指示的文件或通知为附件，电话、口头通知应有分管领导签批为附件，方可审核、报销。差旅费推行使用公务卡结算，出差人员凭发票、消费交易凭条等手续进衍报销，属于公务卡结算范围不得使用现金结算，否则将不予报销。

第七条每项支出先由分管领导签字，再报局长审批：10000元以上报党委会研究决定。

第八条办公用品由办公室统一购置、管理和发放，其它科室和个人不得擅自购置，否则，不予报销。遵循先申请，后购买的原则。购买前，由物品管理人员，造预算、列清单，主管领导审批后、有办公室采购发放。

第九条实行固定资产备案制度。单位增加固疋资产(一般设备单位价格500元以上，专用设备单位价格800元以上)，或者减少(出售、拆除、报废、毁损、丢失)、变更(固定资产出租、出借、无偿转让、置换、使用机构变更、管理人员变动)、注销固定资产，按照有关规定，登记固定资产卡片，填报固定资产变动表。

第十条固定资产的购置由办公室编制预算，局长审批。大宗固定资产的购置应实行政府采购，由局纪检监察室对招投标的全过程进行监督。固定资产购买后应及时登记入帐，机关所有固定资产，不论是机关购买，或是上级业务部门配发，所有权一律属于市xx局，未经批准不得擅自转移，上级业务部门配发的固定资产要及时报局办公室登记八帐，不得私自占有。

第十一条机关房屋、道路、水、电的维修由办公室统一组织和安排。

第十二条鼓励各科室自己动手编辑文件材料，之后交局文印市统一排版打印。对于复印、传真业务，除特殊情况外，原则上统一在局文印室打印，未经办公室同意在外部打印、复印的，一切费用自行承担。

第十三条看望病号、慰问老干部等由办公室统一安排，否则，费用自理。

第十四条局机关公文和信函的邮寄由办公室统一办理。禁止私人信件公费邮寄。

第十五条机关人员就医按市医保政策执行，不再报销医药费、治疗费等就医费用。

第三章收费备案制度。

第十六条经过行政主管部门批准收取的应该纳入预算管理的罚没收入、行政性事业收费、基金，以及应缴入财政专户管理的各种收费，单位在执行收费前，填写《收费备案监督表》，报局纪检监察室备案。纪检监察室要认真审核其收费依据、收费许可、收费范围、收费项目、收费标准、收费对象、收费期限等，符合规定的，局纪检书记签字或盖章后方可执行。

第四章监督检查制度。

第十七条自觉接受纪检监察部门和社会各界监督。监督检查内容：

(一)财务规章制度制定和执行情况。

(三)“四费”支出公开情况。

第十八条局领导班子和领导干部要切实增强自觉接受监督的意识，主动接受监督，对拒绝或规避监督、有其他违纪违法行为的，一经发现或举报查实，将依照有关规定处理。

第六章附则。

第十九条本办法由市xx局办公室负责解释。

第二十条本办法自发布之日起施行。

行政单位食堂管理规定【第七篇】

为加强学校学生食堂管理工作，规范食堂的经营活动，确保食品安全、卫生，为全校师生员工服好务，特制定本制度。

一、按谁管理谁负责的原则，以书面形式明确各自的职责范围，完成规定的各项任务。

二、食堂管理员必须认真履行工作职责，遵守国家相关法律法规，严格执行《安全生产法》、《食品卫生法》、《学校卫生工作条例》等，切实搞好食品卫生和个人卫生，消除一切安全隐患，杜绝食物中毒。

三、食堂管理员必须按照《食品卫生法》的要求，遵守食品卫生“五四制”，杜绝使用腐烂变质的原料和食品，确保食品安全、卫生。

四、食堂管理员对食堂环境卫生、食品加工进行监督，严格按照《食品卫生法》和卫生“五四制”的要求进行检查和监督，做好每日的食品留样工作，做好记录，留样必须存放___小时，协调厨师工作，严防食物中毒。

五、全体员工必须遵守各项规章制度和法律法规，遵守职业道德，防止事故发生。

由于相关人员玩忽职守造成的事故，按责任书签订的管理范围，追究经济和法律责任。

行政单位食堂管理规定【第八篇】

1、xxxx的公章由院办公室主任按照国家和学校的规定负责保管和使用。实行专人负责制，未经院领导准许，不得把印章交给他人管理和使用。

2、使用公章，必须经院主要或主管领导审批。

3、院主要或主管领导签字后，办公室方予办理使用公章;不符合公章使用程序的，办公室不予办理公章使用。

4、用印要履行登记手续，并严格记录用印主要内容，重要资料要留存复印件。文件用印及常规用印，均需以签发该文件的院领导签字为准。

5、印章的管理应遵循保密要求，要随用随开锁，严防私用、盗用公章，以确保印章的安全(对于因印章被盗用而产生的后果，保管人员应该负法律上的责任)。印章遗失时须立即向院领导、学校办公室及保卫部门报告，并依法公布作废。

6、印章必须在行政办公室内使用，特殊情况必须携出使用时，需经行政办公室主任批准并要详细地记载用印情况。学院领导及各部门不得私自用章。

7、印章管理人员要定期整理用印留存的材料，对具有考查价值的，要在年终整理立卷时归档保存。

8、私刻本单位公章，或者伪造负责人签字的，追究其法律责任。

9、本办法由院行政办公室负责解释。

10、本办法自年月起执行。

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