了解食堂管理规定（最新8篇）

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“了解食堂管理规定（最新8篇）”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

了解食堂管理规定【第一篇】

第一章总则。

第一条为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。

第二条本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工用餐管理。

第三条本规定适用于公司职工食堂及全体员工。

第二章食堂财务预算及物品管理。

第四条食堂主管须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总务部经理审批。

第五条食堂主管应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。

第六条不得擅自向外出售食堂物品。

第七条不得私设小金库。

第八条坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。

第九条每月末全面盘点食堂物品一次。

第十条食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。

第十一条食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责，划定范围、包干管理。

第十二条对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂主管提出处罚建议。

第十三条食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

第十四条采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

第十五条采购货物应有公司认可的票据。

第十六条购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

第十七条食堂需要大量进货时，事先必须经总务部经理批准。

第十八条食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

第四章食堂炊事器具安全操作管理。

第十九条炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

第二十条所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

第二十一条电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

第二十二条食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。

第二十三条每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。

第二十四条每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

第二十五条冰柜使用与维护：

（一）操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。

（二）启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。

（三）冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。

（四）严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。

（五）经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。

（六）冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。

（七）发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修。

第二十六条和面机使用与维护：

（一）启动与使用和面机前先打开和面机盖，确认机内无其他物品后方可使用。

（二）启动和面机前须保证插头、插座连接完好，确保电机旁无影响电机运转的杂物，再通电源。

（三）操作和面机及添加面粉，操作人员必须在和面机正前方，不得在左或在右。

（四）必须先放面粉后放水，然后启动开关。

（五）投放面量不得超出和面机负载量，防止因超载造成电机皮带打滑、电机短路的事故。

（六）经常检查电机皮带、保护装置是否正常；发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修；机器绝不能带病使用。

第二十七条切面机使用与维护：

（一）启动切面机前先要根据实际需要更换面轴，并调整好轴间距；禁止机器运行中调整或更换面轴。

（二）启动切面机前要保证插头、插座连接完好，再通电源。

（三）添加面团禁止用手指向内压送。

（四）操作切面机必须精神集中。

（五）对易损部件要经常检查、维护，发现问题应及时向总务部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。

第二十八条消毒柜使用与维护：

（一）使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。

（二）使用消毒柜必须先放入餐具再启动。

（三）使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。

（四）消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。

（五）消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。

（六）发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。

第二十九条保鲜柜使用与维护：

（一）餐厅操作间的保鲜柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。

（二）启动保鲜柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。

（三）保鲜柜启动后须检查保鲜柜有无异常声音，是否正常运转。

（四）严格按照保鲜柜容积及承重规定储存食品，防止保鲜柜不制冷或停机。

（五）由于保鲜柜温度为0℃—8℃，食品不可长时间存放，以防食品变质损坏。

（六）经常检查保鲜柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好保鲜柜内清洁、灭菌工作，确保保鲜柜正常工作，降低电耗。

（七）保鲜柜玻璃柜门必须小心开启，严防损坏或伤人。

（八）保鲜柜的维护工作要经常进行。防尘罩要经常清理；保鲜柜的温度要根据实际情况，及所冻食品量进行调整。

（九）发现问题应及时断电，迅速向总务部报修，并协助维修。机器绝不能带病运转。

第五章员工用餐管理。

第三十条员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。

第三十一条经理级（含）以下员工用餐必须按序排队。

第三十二条员工用餐时必须保持安静，不得大声喧哗影响他人用餐。

第三十三条员工用餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。

第三十四条员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。

第三十五条总务部要指定专人值勤，检查用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予20元—100元的罚款。

第六章附则。

第三十六条本制度由总务部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

第三十七条本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

第三十八条本制度自颁布之日起施行。

20xx年3月根据县委组织部的安排，我入驻重庆斯沃特实业有限公司挂职煅炼，得到一个难得的学习机会。本着“树好我县干部的良好形象；全心全意为企业服务；学习积累实践经验，为铜梁经济发展服务。”的原则，我以最高的热情，最快速度熟悉了斯沃特公司的情况，以主人翁的角度为公司提出合理化建议。

了解食堂管理规定【第二篇】

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

二、适用范围。

本管理制度适用于公司员工。

三、职责划分。

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

四、基本内容。

1、员工餐的标准。

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

(1)员工餐的餐食规格。

管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)。

员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)。

(2)餐食费用标准。

员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和总经理助理批示后执行。

目前公司员工餐费标准。

8月份期，员工：元/天。

2、员工餐的费用及质量控制。

(1)员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作，饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

(2)人事行政部每星期应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

3、用餐时间、地点及方式。

(1)就餐时间及地点按公司规定执行。

a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30;晚餐时间：17：30——18：00，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。

b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

(2)用餐方式。

a、员工享用员工餐，每月按出勤天数计算餐费，有事需请假的员工，拿请假条到人事部报停，否则按全餐计算。

b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后方可就餐。c、员工应依次排队就餐。

d、各车间就餐人数在月初进行统计，将开餐人员名单提交人事部。

五、解释权。

本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。

六、施行时间。

本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序，由李天禄跟踪执行，并将每周情况在星期六上报上级领导。

了解食堂管理规定【第三篇】

中华人民共和国《食品安全法》。

中华人民共和国《食品安全管理条例》。

中华人民共和国《消防法》4.职责综合管理部。

对公司所属各项目部食堂卫生及安全用电负职能管理责任；

负责对各项目的食堂卫生环境、用电安全及运营情况进行监督检查。项目部。

食堂工作人员岗位任职要求。

食堂工作人员上班时必须穿戴整洁的工作服、工作帽及口罩，并保持个人良好的卫生，要做到“四勤”，即勤洗澡、理发、勤洗衣服和被褥；勤换工作服。工作前和便后必须用洗手液或者肥皂洗手。禁止随地吐痰，禁止对着食品聊天、打喷嚏；不准直接用手接触食品。

食品采购实行专人采购、专人管理；

隔餐、隔夜食品必须严防蝇叮咬、鼠咬等污染及变质；

食堂的厨房及餐厅和食材储存设施必须定期清洁消毒并保持食堂整洁；食堂要有防蝇、防鼠等措施，严防生物污染。及时处理垃圾。

食材的加工要求。

项目部食堂尽可能控制生冷食物的加工；尽可能控制使用隔夜的食品；

每次检查的问题情况，及时整改处理。

6安全用电。

事故发生后第一时间将中毒员工送医院治疗；

总结经验教训，杜绝类似事故时间的再次发生。

xxx有限公司立志于“以人为本、安全第。

一、质量第一！”的发展理念，共同携手各位员工创造良好的工作、生活环境。

了解食堂管理规定【第四篇】

一、负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。

二、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。

三、厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。

四、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

五、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。

六、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。

七、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。

八、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。

九、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。

十、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。

十一、充分发挥"三防"设施的功能和作用。

十二、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。

十三、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减厨师。

十四、煮熟的饭菜要及时进入配菜间。

了解食堂管理规定【第五篇】

一、负责烹饪加工的厨师要认真学习《食品安全法》，提高食品安全意识。

二、厨师要根据不同食材的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。

三、烹调的菜肴尽量做到色、香、味俱全，使用餐员工满意。

四、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，进出操作间要洗手消毒。

五、食品调味时要严格按照卫生要求进行，切记用手直接沾汤品尝，不能用未消毒的容器盛菜，不能用抹布擦拭容器。

六、制作好的`成品菜不能直接放在地上，防止二次污染。

七、抹布等要保持干净，分类使用。

八、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖；各类用品按指定地点摆放整齐，保持工具、用具、灶上、灶下、地面等清洁无油垢。

九、烹调操作人员必须认真检查待加工的食品及其食品原料，发现有腐败变质、颜色异常的，不得加工。

十、用于原料、半成品、成品的刀、墩、桶、盆、筐、抹布以及其他工具，容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

十一、需熟制加工的食品应当烧熟煮透，加工后熟制品应与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。

十二、凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。

了解食堂管理规定【第六篇】

为加强xx集团员工食堂管理的科学性，规范就餐行为，创造良好的就餐秩序，特制订本管理办法。

一、总则。

集团员工食堂采取刷卡就餐形式。食堂服务员确认就餐人刷卡有效后付餐，一人一卡一份餐，杜绝无卡就餐。

2.就餐卡的种类及管理。

1)员工就餐卡：集团所属xx自动化、xx物流、xx汽车员工的考勤胸卡即为就餐卡(一卡通)。

2)客户vip贵宾卡：用于来访宾客的就餐使用。集团所属各公司、各部门设专人管理本部门的客户vip贵宾卡，负责登记、发放、回收客户vip贵宾卡。

3)客餐卡：用于业务往来单位一般办事人员的自费就餐。食堂设专人负责客餐卡的登记、收费、发放及回收。

3.就餐卡的使用。

1)在管理系统中，将所有就餐卡按公司规定的作息时间设置有效时间。所有就餐人员必须按规定时间就餐，在非有效时间段刷卡，卡机报警并在卡机内侧液晶屏显示为非就餐时段。

2)就餐人员须按秩序排队等候就餐，在服务员准备为用餐人付餐时，方可在卡机的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，当听见长声嘀音时，刷卡正常有效。刷卡时间过长将显示重复刷卡并报警。

3)。若提前刷卡未被服务员确认，付餐时服务员将要求。

刷卡，从而导致重复刷卡。凡重复刷卡将报警，影响就餐人正常就餐。

4)就餐卡机声音提示说明：

长声嘀音：刷卡正常，可以就餐;。

三声短嘀音：非本系统卡，不允许就餐;。

九声短嘀音：重复刷卡，不允许就餐。

二、集团内部员工就餐规定。

1.就餐时间及人员。

1)早餐：07：30——08：30。

仅限整夜加班、值班、车队驾驶员等。

2)午餐：11：50——12：40。

工程部、物流部、项目管理部库房员工、车队驾驶员。

12：00——12：50。

博实公司其他部门、汽车公司员工。

3)晚餐：17：00——17：40。

集团所属各公司、各部门加班员工。

1)集团内部员工必须按规定持胸卡(就餐卡)，在规定的时间段按秩序排队等候就餐，充分展示xx集团员工良好的素质和企业文化。

2)公司规定员工上班时在园区内必须佩带胸卡。员工忘带胸卡时，就餐前须到所在公司或部门就餐卡管理者处登记，临时领用客户vip贵宾卡就餐，食堂杜绝无卡就餐。

3)员工胸卡丢失或损坏，就餐前须到部门临时领用客户vip贵宾卡就餐，并及时到公司办公室办理新卡手续。

4)各公司、各部门因人员变化更换胸卡时，须在非就餐时间(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10--16：30)到食堂一层食堂办公室(104室)录入胸卡信息。

5)当员工因公出差，需在非就餐时间就餐时，须提前与食堂取得联系，在食堂登记相关信息后就餐。

三、来访宾客就餐规定。

集团各公司、各部门当有来访宾客洽谈业务或访问考察，需要在员工食堂就餐时，由接待部门根据来宾情况选择订餐或工作餐形式。

1.订餐。

1)来宾身份重要并由公司领导或部门领导陪同就餐时，接待部门可通过办公室订餐。

2)来宾为公司客户，与公司洽谈业务且人数为3人以上时，接待部门可通过办公室订餐。

3)订餐程序。

(1)接待部门接待人员经部门领导同意，到办公室行政文员处办理订餐手续。

(2)办公室行政文员负责与食堂协调安排相关事宜，并将信息反馈给接待人员。

(3)食堂管理员不接待各接待部门的订餐业务。

(4)办公室行政文员每季度与食堂管理员就订餐情况进行对账。

2.工作餐(客户vip贵宾卡就餐)。

1)来宾为普通一般业务，因工作原因需在公司用餐时，可到接待部门客户vip贵宾卡管理人员处登记，领取客户vip贵宾卡，在接待人员的陪同下，到食堂指定窗口刷卡就餐。

2)使用客户vip贵宾卡就餐时间与集团内部员工就餐时间相同。

3)来宾就餐后，接待人员负责将客户vip贵宾卡交还管理人员处。

四、外来人员就餐规定。

1.集团各公司、各部门外来施工人员、取送货人员等(简称“外来人员”)需在集团员工食堂就餐时，必须遵守就餐管理规定。

2.外来人员就餐时，须事先在付餐窗口办理客餐卡，持客餐卡就餐到指定窗口刷卡就餐，餐后退还客餐卡退押金。

3.就餐时间：

午餐：12：15——12：50。

晚餐：17：00——17：40。

4.客餐卡办理。

1)办理时间：开餐时间。

2)办理地点：食堂二层餐厅售饭口登记、售卡、退卡。

3)收费标准：8元/人次，客餐卡押金22元/卡。

五、附则。

1.集团内部员工严格按照作息时间就餐，凡未在规定时间就餐刷卡时，系统将在卡机内侧液晶屏显示非就餐时段并报警，服务员将拒绝付餐。

2.排队就餐时切忌不能提前刷卡，否则服务员将拒绝为您付餐。

3.对于不遵守本规定，扰乱就餐秩序者，情节较轻处以批评教育，情节较严重者批评教育并处以50元罚款。

4.绝对禁止员工将胸卡借给外人使用，一旦发现将给予当事责任人罚款。

200元处罚。

5.本规定自20xx年3月15日起试行，20xx年4月1日正式执行，原《食堂就餐管理办法》同时废止。

6.本规定由公司办公室起草，解释权归办公室。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

了解食堂管理规定【第七篇】

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

第二条适用范围。

本管理制度适用于公司员工。

第三条责职划分。

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

第四条基本内容。

一、员工餐的标准。

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

1、员工餐的餐食规格。

每餐可做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。

二、餐食费用标准。

1、员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和董事长批示后执行。

2、目前公司员工餐费标准：员工/10元/天(其中早餐元，午餐，晚餐元)。

3、“标准”是指除去人工工资，水、电、燃油、设备以外的大米、荤菜、素菜、佐料的成本价。

三、员工餐的费用及质量控制。

1、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

2、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。

3、行政部每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

四、用餐时间、地点及方式。

1、就餐时间及地点按公司规定执行：早餐时间：7：00——8：00;午餐时间：11：30——12：30;晚餐时间：17：30——18：30。

2、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

五、用餐方式：员工应依次排队就餐。

了解食堂管理规定【第八篇】

2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。

3、管理办法：

延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。

延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。

延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。

各种收入的管理：

延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。

补助费用的管理：

a、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。

b、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。

c、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。

d、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。

e、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。

现金收入的管理：

a、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。

b、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

c、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。

d、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。

转账及外协队伍的餐费管理

a、转账及外协队伍的.餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。

b、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。

c、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。

d、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。

延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。

每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。

现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。

食堂各种支出的管理

食堂的各种收入仅支出于第款所列项目。

食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。

厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。

供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。

对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。

综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。

延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。

民主管理与监督

每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第款所列，支出为所列部分，盈余的计算为：

(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)

计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。

综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。

4、本办法自20xx年2月开始实施。