售票员岗位职责（实用3篇）

【前言导读】此篇优秀范文“售票员岗位职责（实用3篇）”由阿拉题库网友为您精心整理分享，供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

售票员岗位职责1

（一）严格执行运价政策和票据管理及营收报解制度，负责票据的领取、登记、发售、保管工作，遵守售票纪律，严禁无关人员进入售票室。

（二）根据不同旅客的特点，采用多种方式按时保质保量地完成售票任务。

（三）熟记本站营运线路、班次、发车时间、沿途停靠站点、里程、票价、运行时间及中转站换乘的班次时间。

（四）注意观察客流动态，当客流发生变化时，及时向值班站长提供信息，以便加（减）班。

（五）熟练掌握售票工具电脑（售票系统）性能和操作技术，爱护设备、用具，定期保修，保持售票室、设备、工作台和机工具的清洁卫生。

（六）按时填写当班工作记录、原始台帐，负责交接好当班工作。

票务岗位职责2

1票务主管岗位职责

1、负责公司的票务工作；

2、负责推荐和销售公司票务产品；

3、负责完成制定的票务销售工作；

4、负责票务代理公司客户的开拓及维护工作，根据市场反馈情况制定或修改客户开拓策略；

5、代表公司有效的拜访客户，与客户建立起良好的合作关系；

6、完成公司制定的渠道拓展任务；

7、收集分析行业及市场情况

2票务主管岗位职责

1、提供每日公司业务票价咨询；

2、即使把握时常动态，随时监控各航空公司及外调厂商票价变化，将公司票务采购成本降至最低；

3、与航空公司保持良好沟通，通过各种途径商业运作，互惠互利，经营良好的'公共关系，争取公司票务利益最大化；

4、协助业务员获取机位以及解决客人在订票以及出行时出现的突发状况；

5、合理规划制定部门阶段性销售目标，带领票务部完成销售任务；

6、进行团票的操作；

7、每周完成公司与航空公司结报报表的制作并将退票随报表一起寄出；

8、不定期抽查票务OP操作过程，对工作中的出现的错误进行指正，管理监督业务员以及OP工作中是否存在违规操作，并且针对违规操作进行处分；

9、代表票务部参加主管级会议以及月理会，汇报工作状况以及工作安排；

10、每月制作公司与航空公司结报报表；

11、每月更新下个月的运价基础和舱位表；

12、每月底与财务人员核对入库票本；

13、完成承诺公司分配的部门业绩；

14、分配部门员工具体工作内容，监督部门员工工作状况，对部门员工工作表现进行评估，对员工录用，试用期转正，日常工作绩效考核、晋升、降级、处分、开除调动等人事异动参与决定；

15、协调本部门与其他部门之间的关系，处理跨部门协作事宜；

16、受理直接下级上报的合理化建议，按照规定程序处理；

17、及时对所属下级工作中的争议作出裁决，对下属员工工作中出现的问题给予指导；

18、完成上级交办的其他工作。

3旅行社票务部主管岗位职责

1、完成公司分配的部门业绩，分解目标并合理分配员工具体工作内容，监督部门员工工作状况，不定期抽查出票员操作过程，针对违规操作进行处分，并对员工表现进行评估；

2维系拓展大客户；

3、与航空公司、车站、保险公司等保持良好沟通，经营良好的公共关系，争取公司票务利益最大化；

4、协调本部门与其他部门之间的关系，处理跨部门协作事宜；

5、协助业务员获取机位以及解决客人在订票以及出行时出现的突发状况；

6、向民航总局清算中心申领行程单，管理行程单；

7、抽查每日台账及每周国际航协账单，每季度协助财务核算机票保险业务提成表；

8、在财务人员配合下，每季度给河北航信上缴配置费，每年完成中航协年检、国际航协上缴管理费。

票务岗位职责3

1，严格执行有关部门指定的安全管理规定。

2，负责车票的配发，保障本站（包括代理点）售票工作的正常运转。

3，确保本站售票过程中每个窗口售票员的销售张数，款数日清月结。保证票款安全。

4，为公司及站领导提供运营及结算方面的数据，确保各类统计报表准确无误。

5，负责进站单营车量的。结算工作；为公司结算中心提供互营车辆的结算数据。

6，和财务部门积极配合，归集本站的各项经营收入，合理收取进站车的各项费用，保证各项收入的及时入账。

7，负责票务室的安全保卫工作，当日票款及时送交银行并有专人护送。保险柜钥匙要随身携带。

8，及时反映有关结算，票务方面发生的问题。

9，完成领导交办的临时任务。

工作规范：

1、着装整洁，佩戴工牌，按时到岗。

2、根据车辆班次打印微机售票结算单据并进行核对微机票张数，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核收出票数，结算票数是否与交回票数一致，在每日缴款前配齐新票，填写新配票单，结清当日票，款，帐，并发放新票，如需进行手工结算，核对手工票张数，及金额，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核售出票数，结算票数是否与教会票数一致，在每日交款前配齐新票，填写新配票单，结算当日票，款，帐，并发放新票。

3、核对当日售出张数，结存张数与配出张数；三联单售出金额与当天票款金额是否相符，统计三联单张数，人数，金额，按车属单位将其分别填写单据登记入册，配齐三联单并填写新配票单以备次日领取。

4、按单据要求填写银行送款单，票款送交银行时必须专车，专人护送，确保票款安全，银行回执保存好，月底报送分公司财务入账。

5、根据售票结算单据填写当日售出票数及票款，当日退票张数及退票票款，当日补票票数及补票票款，每日将客运站营收情况报表报送公司运营部门。

6、按要求及时对票据单数，票款数，售票张数进行核对及记账，按月就经营情况汇总如表上交主管领导。