汇报预算执行情况样例精选5篇

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“汇报预算执行情况样例精选5篇”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

汇报预算执行情况【第一篇】

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

5月20日5月31日

1、根据绥财发20xx11号文件。

2、我校收入预算管理编报口径完整科学。

3、我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4、上半年我校无采购预算。

5、“三公”经费，我校能够按支出执行。

6、我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7、能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8、公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

汇报预算执行情况【第二篇】

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

组长：

组员：

1.根据绥财发xx文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

单位概况。

(一)机构组成。

绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。

(二)机构职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅(室)及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的'有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。

8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。

9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况。

区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。

一般公共预算财政拨款7448180元；预算收入元，调整预算收入元；预算支出元，调整预算支出元，上年度结转元。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,元。

(三)支出绩效情况。

1.行政运转保障。

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约。

我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,元，会议费1,848,元，车辆购置及运行费594,元，公务接待费元。

(四)财务管理情况。

我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

汇报预算执行情况【第三篇】

受区政府委托，我向本次人大常委会报告20xx年财政决算和20xx年上半年预算执行情况，请予审议。

20xx年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区三届人大四次会议确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极培植财源，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。

收入情况：全区(含南京化学工业园，以下简称化工园)完成财政总收入亿元，完成调整预算的%，增长%;实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。其中原六合完成财政总收入亿元，完成调整预算的%，增长%;实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。

支出情况：全区一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，增长%。其中原六合一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，增长%。

收支平衡情况(详见表一)：全区一般公共预算收入总来源亿元，其中：当年一般公共预算收入亿元，中央税收返还及各项补助收入亿元，债券转贷收入亿元，上年结余收入亿元，调入资金亿元;全区一般公共预算总支出亿元，其中：当年一般公共预算支出亿元，上解上级支出亿元，债券还本支出亿元，安排预算稳定调节基金亿元。收支相抵后，结转支出亿元。

20xx年，区本级完成财政总收入亿元，完成调整预算的%，同比增加%;实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，同比增长%。其中原六合本级完成财政总收入亿元，完成调整预算的100%，同比增长%;实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的100%，增长%。区本级财政总收入主要项目完成情况是：

增值税亿元，完成调整预算的%，增长%，主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。

消费税亿元，完成调整预算的100%，增长%，主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。

企业所得税亿元，完成调整预算的100%，增长102%，主要是蓝星安迪苏南京有限公司、南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转，以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。

营业税亿元，完成调整预算的%，下降9%，主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工，重点工程和重点项目建筑业营业税减少。

个人所得税亿元，完成调整预算的100%，增长%，主要是财产转让及工资薪金所得增加。

城市维护建设税亿元，完成调整预算的.%，增长%，主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。

其他税收亿元，完成调整预算的100%，增长%，主要是房产税和土地使用税由原来的“按年分次申报”调整为按季度申报形成政策性增收。

非税收入亿元，完成调整预算的%，增长%，主要是根据财政部规定，将地方教育费附加、文化事业建设费、教育资金等7项原属于政府性基金收入转列一般公共预算收入形成增收。

20xx年，区本级一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，同比增长%(其中：原六合本级亿元，完成调整预算的%，增长%;化工园亿元，完成调整预算的%，增长%。区本级主要支出完成情况如下：

一般公共服务支出亿元，增长1%,主要是机关事业单位工作人员基本工资调整增加支出。

公共安全支出亿元,增长%，主要是支付公安“320”工程款20xx万元以及政法机关工作人员基本工资调整增加支出。

教育支出亿元，增长%，主要是提高教师基本工资标准增加工资性支出;化工园安排改善办学条件专项经费8184万元。

科学技术支出3亿元,与上年基本持平。

文化体育与传媒支出亿元,增长%，主要是经济开发区安排文化广场建设经费2500万元。

社会保障和就业支出亿元,增长%，主要是城乡居民养老保险基金省市配套资金增加亿元以及调整机关事业单位离退休人员离退休费增加支出。

医疗卫生支出亿元，增长%，主要是卫生事业单位人员基本工资调整增加支出3666万元，城乡医疗救助支出375万元，重大公共卫生项目资金支出236万元，新型合作医疗省市配套资金增加2669万元以及大厂医院异地新建补助6600万元。

节能环保支出亿元,下降%，主要是20xx年列支了覆盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金2450万元以及长芦街道“三高两低”环境整治经费3300万元。

城乡社区事务支出亿元,下降%，主要是20xx年列支了区域供水项目经费3000万元，青奥筹办等补助经费20xx万元。

农林水事务支出亿元,下降%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程资金5326万元。

交通运输支出亿元，增长%，主要是增加安排公交运营亏损补贴资金亿元。

资源勘探电力信息等事务支出亿元，下降%，主要是20xx年列支了产业转型升级项目经费1330万元;化工园减少企业专项扶持经费1782万元。

商业服务业等事务支出亿元,下降%，主要是省市扶持商贸流通企业专项资金减少。

国土资源气象等事务支出亿元，增长%，主要是增加安排机关事业单位工作人员基本工资提标及土地整治经费。

住房保障支出亿元，增长%，主要是机关事业单位工作人员住房公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数和比例调整增加支出。

其他支出等支出亿元，增长%。

20xx年，区本级一般公共预算收入总来源亿元，其中：一般公共预算收入亿元，中央税收返还及各项补助收入亿元，债券转贷收入亿元，街镇财政上解收入亿元，上年结余亿元，调入资金亿元;区本级一般公共预算总支出亿元，其中：一般公共预算支出亿元，上解上级财政支出亿元，补助街镇财政支出亿元，地方政府债券还本支出亿元，安排预算稳定调节资金亿元。收支相抵后，年末滚存结余亿元。其中：

20xx年，原六合本级一般公共预算收入总来源亿元，其中：一般公共预算收入亿元，上级各项补助收入亿元，债券转贷收入亿元，街镇财政上解收入元，上年结余亿元，调入资金亿元;原六合本级一般公共预算支出总计亿元，其中：一般公共预算支出亿元，上解上级财政支出亿元，补助街镇财政支出亿元，地方政府债券还本支出亿元，安排预算稳定调节基金亿元。收支相抵后，年末滚存结余亿元。

20xx年政府性基金预算收入亿元(其中：债券转贷收入亿元，上级专项补助亿元)，本级政府性基金预算收入亿元，完成调整预算的%。其中：国有土地使用权出让收入亿元，增长151%;国有土地收益基金收入亿元，增长176%;城市基础设施配套费收入亿元，下降15%;城市公用事业附加收入亿元，下降15%，主要是20xx年城市公共事业附加亿元市财政改为专项指标下达;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费收入亿元。

20xx年政府性基金预算支出65亿元(其中：债券还本支出亿元，上级专项补助亿元)，本级政府性基金支出34亿元，完成调整预算的%。其中：国有土地使用权出让金支出亿元，增长129%;国有土地收益基金支出亿元，增长176%;城市基础设施配套费支出亿元，下降15%;城市公用事业附加支出亿元，下降15%;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费支出亿元;上解支出亿元，调出资金亿元。

20xx年政府性基金预算收入亿元，政府性基金预算支出65亿元，上年结余亿元，滚存结余亿元。

20xx年社会保险基金收入亿元，增长27%，完成调整预算的105%。主要是：机关事业养老保险亿元，增长%;城镇职工基本医疗保险亿元，增长30%;城乡居民养老保险基金亿元，增长53%;新型合作医疗保险基金亿元，增长%;被征地农民保障基金收入亿元，增长34%。

20xx年社会保险基金支出亿元，增长34%，完成调整预算的%。主要是：机关事业养老保险支出亿元，增长%：城镇职工基本医疗保险支出亿元，增长28%;城乡居民养老保险支出亿元，增长%;新型合作医疗保险支出亿元，增长%;被征地农民基本生活保障基金支出亿元，增长66%。当年收支结余亿元，滚存结余亿元。

20xx年国有资本经营预算收入亿元，增长%，完成调整预算的100%。其中：利润收入1840万元;股利、红利收入367万元。

20xx年国有资本经营预算支出亿元，增长%，完成调整预算的100%。其中：其它资本性支出1840万元，增长100%;国有资产监管专项费用支出67万元，增长%;其它支出300万元，下降%。

过去的一年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，取得了一定的成绩，但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在：一是财政收支矛盾突出，重点税源支撑作用不够明显，新增税源贡献度不高，一般公共预算收入增长乏力;刚性支出增长较快，财政资金调度难度不断加大。二是政府债务化解压力较大，债务管控需进一步加强。三是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强，一些领域财政资金使用绩效不高，财政监督管控措施有待进一步加强。四是财政支持产业发展能力较弱，部分专项资金管理办法尚未全部到位。这都需要我们高度重视，通过加快发展和深化改革切实加以解决。

今年以来，全区财税部门紧紧围绕全面深化改革的总要求，认真落实区委、区政府各项工作部署，紧扣全年收入目标任务，适应发展新常态，抢抓江北新机遇，深入推进供给侧结构性改革，统筹做好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作举措，促进经济和社会事业平稳、健康、有序发展，为“十三五”开好局、起好步奠定坚实基础。

上半年，全区财政总收入完成亿元，完成年初预算258亿元的%，增长%;一般公共预算收入完成亿元，完成年初预算亿元的%，增长%。其中原六合财政总收入完成亿元，完成年初预算亿元的%，增长%;一般公共预算收入完成亿元，完成年初预算亿元的%，增长15%。

区本级收入情况：区本级实现财政收入亿元，完成年度预算亿元的%，增长%。主要收入项目完成情况是：

增值税亿元，完成年度预算的%，增长%。主要是化工、石化行业原材料市场价格低位运行，化工产品止跌企稳企业产、销量平稳增长，化工企业缴纳税收增加;上半年钢材价格回暖，钢铁企业产品毛利率提升，南钢集团缴纳增值税增幅较高。

营业税亿元，完成年度预算的%，增长%，主要是对区内建筑业和销售不动产税收进行清缴增收。

企业所得税亿元，完成年度预算的%，增长%。主要是房地产市场回暖，房地产开发企业缴纳企业所得税增加。

个人所得税亿元，完成年度预算的%，增长%。主要是加大税收稽查力度，查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。

城市维护建设税亿元，完成年度预算的%，增长21%。主要是计税依据增值税、消费税、营业税等三税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。

房产税、城镇土地使用税分别完成亿元、亿元，完成年初预算的%、%，增长%、%。主要是化工园上年年终税收“甩尾”在今年一季度缴库形成增收。

印花税亿元，完成年初预算的%，下降%，主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳一次性税收410万元，剔除此性因素，增长5%。

土地增值税亿元，完成年度预算的%，下降3%。主要是化工园新开楼盘较去年同期减少，房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。

车船税亿元，完成年初预算的%，下降%。

契税、耕地占用税完成亿元，完成年初预算的30%，下降%。主要是受土地出让限价新政等影响，土地出让进度不及预期，影响土地契税的增长;今年国家审批的农用地专用计划减少形成耕地占用税收减收。

非税收入亿元，完成年度预算的%，增加11%。主要是教育费附加、地方教育附加收入等专项收入增收，以及清缴残疾人保障金等收入缴库。

上半年，全区一般公共预算支出亿元，完成年度预算%，增长%(其中：原六合一般公共预算支出亿元，完成年度预算%，增长%;化工园财政支出亿元，完成年度预算%，增长%。

区本级支出情况：区本级一般公共预算支出亿元，增长%(其中：原六合区本级亿元，完成年度预算%，增长%)。主要支出项目情况是：

一般公共服务支出亿元，增长%，主要是安排20xx年机关考核经费。

公共安全支出亿元，增长%，主要是公安系统调整警衔津贴形成工资性支出增加。

教育支出亿元，增长%，主要是化工园提高生均公用经费标准，葛塘中心小学、九龙中学、南化二中翻建等增加支出3086万元。

科学技术支出亿元，下降%，主要是化工园安排的人才科技支出经费比去年同期减少。

文化体育与传媒支出亿元，下降%，主要是上年同期开发区安排2500万元用于园区文化广场建设。

社会保障和就业支出亿元，下降%，主要是城乡居民养老省市配套预拨资金较上年减少4600万元(上半年预拨，下半年结算)。

医疗卫生支出亿元，下降%，主要是机构调整，药监局和药监一所与市场监督局合并后，其经费列支科目从“医疗卫生”列入“一般公共服务支出”核算，今年上半年同比下降。

城乡社区事务支出亿元，增长%，主要是开发区安排安置房建设经费21000万元。

农林水事务支出亿元，增长%，主要是安排水利重点县、重点片区项目5609万元，拨付20xx年中央大中型水库移民后扶资金20xx万元，农业专项资金6043万元。

交通运输支出亿元，增长%，主要是化工园安排江北新区过江通道建设偿债资金。

资源勘探电力信息等事务支出亿元，增长%，主要是化工园增加安排企业专项扶持经费。

住房保障支出亿元，增长283%，主要是化工园安排保障房项目建设资金11200万元。

援助其他地区支出亿元，增长%。

其他支出等支出亿元，增长%，主要是增加安排转换债发行费及利息支出5132万元。

1-6月份，政府性基金收入完成亿元，完成年初预算亿元的%。主要是国有土地使用权出让收入亿元;国有土地收益基金收入亿元;农业土地开发资金收入亿元;其他政府性基金收入亿元。

政府性基金支出完成亿元，完成年初预算亿元的%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出亿元用于“万顷良田”项目建设资金及南京化学工业园区征地拆迁;城市基础设施配套费安排的支出1亿元用于经济开发区和中山科技园基础设施建设补助。

1-6月份，社会保险基金总收入亿元，完成年初预算的%，其中：机关事业养老保险基金收入亿元，公务员补充医疗保险收入亿元，城乡居民养老保险收入亿元，新型合作医疗保险收入亿元，被征地农民基本生活保障金收入亿元。收入低于序时进度的主要是：机关事业养老保险预算按新养老保险制度规定的范围、标准测算安排，上半年仍按老制度规定的范围和标准缴纳;城乡居民养老保险的收入时间主要集中在每年的7-9月份;被征地农民基本生活保障基金主要是因为今年征地项目减少，征地进保人数下降，收入较预算减少;公务员补充医疗保险主要是因为会计核算时间差异，6月份收入在7月份核算，上半年少计一个月收入。

1-6月份，社会保险基金总支出亿元，完成年初预算的%，其中：机关事业养老保险支出亿元，城乡居民养老保险支出亿元，新型合作医疗保险支出亿元，被征地农民基本生活保障基金支出亿元，公务员补充医疗支出亿元。

根据国有企业经营特点和年初预算方案，区属企业国有资本经营收益在20xx年9月份征收入库，1-6月份没有收入缴库。年终，区财政将国有资本经营预算调整及全年执行情况，再提交区人大常委会审查。

从上半年财政收支预算执行情况看，财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，财政支出按预算执行，公共财政保障能力进一步增强。但是财政面临的形势依然严峻：宏观经济发展不确定性因素还未消除，国家出台的“营改增”改革等各项减税政策影响我区财政增收，部分街镇园区税源不足，财政收入增长缺乏后劲，完成年初目标任务的压力十分艰巨;土地出让进度不及预期，资金调度的难度逐步加大。下半年，全区财政部门将围绕区委、区政府的工作部署，咬定全年目标不放松，千方百计组织收入，挖掘财政增收潜力，强化公共财政职能,全力以赴统筹调度，力保完成全年财政预算收支任务。

(一)兴财源，抓收入，促发展。一是着眼全区经济发展大局，充分运用财政政策工具，主动应对复杂形势影响，打好支持各类产业发展的“组合拳”，利用政府资信优势，为重点园区融资服务，突破园区建设资金的瓶颈制约，把园区建设成为财政稳定持久增长的重要载体，实现以经济发展促进财政增收。二是用好财税优惠政策，研究制定特色产业的扶持政策，大力扶持高新技术产业、先进制造业、现代服务业和民营经济的发展，培植一批新的经济增长点，夯实经济和税源基础。三是深入推进“营改增”改革试点，发挥好综合治税平台作用，着力加强建筑业和房地产业等重点行业税收征管，保持区内税源稳定，着力保证税收的稳定增长。完善非税收入征管机制，在实施减费让利政策的同时，进一步堵塞征管漏洞，实现非税收入应收尽收。四是要统筹安排各种收入来源，统筹安排财政预算内、外资金和各建设平台资金，增强财政调控和保障能力。

(二)调结构，保民生，促和谐。一是严格执行厉行节约各项规定，对部门运转性经费进行压缩，控制“三公经费”支出增长，进一步降低行政成本;二是强化预算执行刚性要求，控制预算追加，深入推进国库集中支付制度，扩大直接支付面，不断提高直接支付比例。三是持续增加民生投入，坚持新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜，加大教育、社会保障、民政、医疗卫生等资金投入，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满意度。

(三)严管理，重规范，促改革。一是深入推进国企改革转型发展，研究制定区属国资国企管理、改革的具体举措，促进国资平台实体化运作，完善新城建设集团运转体系，增强国有资本整合资源、推动项目和可持续发展能力;抓好国有资本经营预算收入征缴，促进规范管理。二是推动ppp项目开展，建立ppp项目库，引导社会资本以ppp、股权投资等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设。三是进一步强化政府债务管理，实现债务的智能化管理，继续做好地方政府性债券置换工作，严格按照债券资金的预算管理规定，确保置换过程规范，降低资金使用成本。四是继续引入第三方评估机构，对区级政府投资重点项目实施绩效评价。强化绩效管理结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、项目整合和建立财政预算滚动项目库的重要依据。

汇报预算执行情况【第四篇】

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的`情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局。

二oo六年十月十八日。

汇报预算执行情况【第五篇】

忙碌而充实20xx年已经过去，我来到公司也有上半年的时间了，20xx年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通。

20xx年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。

2、行政费用的预算与控制。

按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。

作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、档案及合同的管理。

20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。

我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。

6、日常人事工作及员工关系管理。

20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务。

作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。

公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。

3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。

3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的`工作未能展开，20xx年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。

2、本年度自我优劣势评价：

本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。

本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。

1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;。

2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;。

3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;。

4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。

6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。

7、保持与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务，关注可利用的共享资源;。

8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系，优化人员配置，提高协作效率。