4s店管理制度（优质14篇）
4S店管理制度包括销售、服务、配件和信息四大模块，确保运营规范、高效服务与顾客满意度提升。如何更好地执行这些制度？下面由阿拉题库网友分享的“4s店管理制度”，供大家学习参考，希望大家喜欢。
4s店管理制度 篇1
1、每天不迟到、不早退、不无故旷工，不聚众聊天，不在工作时间上网、聊天、游戏、嬉笑、打闹、玩手机、看电子书。工作时间不消极，不怠工，不要再前台大声喧哗，谨慎言行等，
2、6S要求接待台台面及下面不能脏乱差现象，垃圾桶及时处理，接待台面每天擦拭不能有灰尘，着装要规范开早会时检查（头发不能乱，西服领带皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允许穿休闲的服饰上班，晨会对讲机挂上）
3、三表一卡的规范性严格按照运营指南要求规范去做。
4、每日中午及下午各收集整理一次销售顾问的接待录音，每日下班前将录音移交销售经理。
5、值班：每人每周值班一天，值班人员每天早晨在8：00之前要到，要求前台所有的饮水机不能有空桶出现。中午午饭最后吃饭，下班之后所有的电源要关闭。
6、以上制度都作为现场得分的重点，20%绩效工资作为奖惩基数，为了员工的.利益不受到损坏做得差扣款的部分奖励给做得好的。
7、销售经理不在展厅经理现场打分。保持领导在不在都一个样！
8、以上各项将在20xx年12月1号起执行。
4s店管理制度 篇2
1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。
2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及责任人签名确认。
3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。
4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成情况以及工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。
5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。
6、各期的工作计划/任务及其完成情况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的内容，并与当月工资挂钩。
7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成情况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。
8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制。
报表及单据管理
1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则:××公司xx部号，如有修改，应填写，经总经理批准后方可修改。
2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。
3、有权知晓报表内容的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。
4、各责任部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。
信息档案资料管理
1、正式文件使用公司标准文档格式，即有标识、公司名称、地址、邮编、电话、传真的信笺纸格式，并注明公司(部门)名称、签发人、发放部门、日期等。一般技术材料、培训材料、表格等可简化，保留公司商标即可。
2、第一行文件编号:字体宋体、右对齐、字号五号字。
3、文件编号:
(1)向上级管理部门的报告文件或对外发函:××公司(办)字第[20xx]号。
(2)经理签发的.管理文档:××公司(通)字第[20xx]号。
(3)销售部管理文件:××公司(销)字第[20xx]号。
(4)服务部管理文件:××公司(服)字第[20xx]号。
(5)财务部管理文件:××公司(财)字第[20xx]号。
文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用，不必统一编号。
4、文件标题:字体黑体、居中、加粗，字号小二号。
5、正文:字体宋体、字号小四号、行距倍。
6、签发:公司通用管理文件及对外公文或函件由总经理签发;各部门管理文件交总经理审核后由部门经理(主管)签发。
7、发放:正式文件发放到各部门或班组需有文件发放记录。
8、保存:公司所有文件(报送总公司文件、接收总公司文件及其它外部发出及接收的文件)副本由总经理秘书统一保存。
9、传真:对外发传真，统一使用公司标准文档格式，传真前附上附页，说明传真目的、主题等。
10、借阅:因工作需要借阅文档，由借阅人申请，经文档管理部门负责人批准后办理借阅手续，借阅和归还要进行登记。
顾客档案的管理
1、顾客档案是公司主要的资源，由各业务部门负责收集与管理。
2、各业务部门应及时将该部门的顾客档案进行分类、整理、编制档案目录。
3、任何员工不得向外部泄露顾客档案所记载的涉及顾客个人隐私的有关资料。
会议材料管理
1、会议举行后，会议记录人员应及时整理会议纪要。
2、整理好的会议纪要经领导批准后分发给有关部门和个人。
3、会议材料须统一格式、编号、归档管理。
技术资料的管理
1、技术部门应及时将本部门的技术资料进行整理、归档，建立技术资料档案。
2、借用技术资料需办理审批及登记手续。
人事档案及员工业绩档案管理
1、建立员工人事档案，每位员工的人事档案包括:求职表、员工调动呈批表、身份证明复印件、社会保险卡复印件、入职登记表、、培训协议、照片等。
2、人事档案由管理部行政办统一管理。
3、建立员工业绩考核档案。员工业绩档案包括:试用人员任务书、周计划总结、干部每月每周任务书、、奖罚记录等。
4、员工业绩考核档案由总经理秘书统一管理。
4s店管理制度 篇3
1、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交15元，丢失交10元。
2、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
3、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
4、借用办公用品，详细填写借用登记表，不按时归还者，罚款10元；丢失或者损坏者，按原价赔偿。
5、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
6、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。
7、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
8、客户资料的填写：
A、当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
B、2S网点的.资料，在交车第二天将资料传真至销售助理处，资料包括：a发票复印件；b合格证复印件；c客户 __复印件；资料上交不及时罚款20元，资料缺一不算业绩。
C、交车遇特殊情况2———月底财务没有发票时，当天填写除发票号码外的其他资料，发票号码要在开具当天上交助理处，发现不及时上交者，罚款20元。
D、交车遇特殊情况3———其他特殊情况下，不能及时交资料时，需要在交车当天事先向助理说明情况，以备资料及时登记，交车当天不及时说明情况者，罚款20元。
10、客户资料的借用
A、借用资料，必须由销售经理组长和助理同意，否则一律不借。
B、借用资料一天必须马上归还，违者罚款10元，以后不再借给该借用人。
C、借用资料造成丢失、损坏的，罚款50元，且以后不再借给该借用人。
11、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
12、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
13、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
1）促销活动，各销售组配合，由销售组长指定销售顾问进行协助。指定责任人，在规定的时间内完成，出现问题，销售顾问处10元/次，销售组长50元/次的罚款。
2）如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
3）各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
此制度不与公司的规章制度相冲突。
2）市场专员对客户的回访，如果出现不符合的情况，没有问得情况，每人处20元/次，销售顾问互相交换客户，一旦发现100元/次。
3）销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。
4）广告计划和促销活动提前通知组长、经理，否则给予50元罚款。
4s店管理制度 篇4
为了提高客户满意度，营造一个温馨、舒适的购车环境，现特制定销售部展厅管理规定。
一、展厅整体
1）展厅内、外墙面、玻璃墙等保持干净整洁，应定期清洁。
2）展厅的地面、墙面、前台、灯具、空调器、视听设备等保持干净整洁，墙面无乱贴的广告海报等。
3）展厅内的照明要求明亮，令人感觉舒适。
4）在营业期间播放舒缓，优雅的轻音乐，顾客到休息区应播放公司宣传片。
5）销售洽谈桌使用完后及时清理，烟灰缸内有3个以上（含3个）,应立即清理；每次在客人走后立即把有过烟灰缸清理干净。
6）销售顾问办公区按7S展厅标准执行。
5）每天下班前，必须关闭及空调（9：30—17：30）。
6)每天下班前，必须关闭所有电源（19：00）。
二、展车清洁
1）展厅车辆由销售顾问专人专车负责，展厅主管每日监督检查。
2)展车必须时刻保持干净（包括车胎需经过喷蜡处理）、车身、车窗及门把手须无指纹印、无灰尘。
3)脚垫、坐垫，必须按规定的位置摆放并保持清洁。
4）座椅要调整标准，车内无任何杂物，玻璃上无任何多余标贴。
5）每人负责的车辆必须在早9：40之前完成车辆清洁工作。
6）每进一部新展车由展厅销售人员共同清洁。
7）每日检查车辆电量，如发现展车没电，由值班人员当日及时充电。
8）车辆前后贴牌正确粘贴，不得歪斜或掉落。
三、前台接待
1）接待台面要保持干净整洁，无任何杂物，资料摆放整齐。
2）值班人员有特殊原因离岗，需找人替代，替代人员承担所有前台值班的责任。
3）值勤人员站姿要端正，不允许歪身斜腿或身子倚在接待台。
4）禁止在销售前台阅读书刊报纸、聊天、喝水、吃零食、嬉戏打闹，吸烟，玩手机游戏，打电话。
5）销售前台电话要在铃声响三声内接听，并说“您好！这是塘厦新世达汽车4S店，我是销售部XX”。电话在最后应说：“感谢您的`来电”并做好电话来访记录。
6)不能使用公司电话长时间打私人电话。
四、交车区
1)交车区，保持整齐清洁，沙发，烟灰缸等摆放整齐并保持清洁。
2）交车区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内有3个以上（含3个）,应立即清理；每次在客人走后立即把有过烟灰缸清理干净。
五、展厅接待
1)销售顾问如有事外出一定要向上级申请。
2）销售顾问必须站在距离门口2-5米左右的位置，当客户进门时，要微笑致意：“您好！欢迎光临新世达汽车4S店”，在送别客人时，要说：“请慢走，欢迎下次光临”。
4）销售人员在展厅上岗须随身携带名片。
6）在接待不饱和的情况下，不允许出现客户看车无人接待（来店维修客户看车亦不例外）的状况，如客户多时，应及时通知办公室人员，接待客户。
六、午间值班
1）午间值班人员须轮流吃饭，午饭及午休时间不能超过60分钟。
2）如找不到人替班不能离岗。
七、考核标准
1）展厅主管监督检查后发现问题可对责任人进行20元/次内部考核。
2）销售经理监督检查后发现问题可对展厅主管进行20元/次内部考核。
4s店管理制度 篇5
汽车4s店内部管理相关材料
1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周工作计划草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。
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2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及职责人签名确认。
3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。
4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成状况以及工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。
5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。
6、各期的工作计划/任务及其完成状况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的.资料，并与当月工资挂钩。
7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成状况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。
8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制。
报表及单据管理
1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则：XX公司XX部号，如有修改，应填写，经总经理批准后方可修改。
2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。
3、有权知晓报表资料的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。
4、各职责部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。
信息档案资料管理
2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。
3、文件编号：
(1)向上级管理部门的报告文件或对外发函：XX公司(办)字第[20xx]号。
(2)经理签发的管理文档：XX公司(通)字第[20xx]号。
(3)销售部管理文件：XX公司(销)字第[20xx]号。 (4)服务部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]号。 (5)财务部管理文件：XX公司(财)字第[20xx]号。
文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用，不必统一编号。
4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。
4s店管理制度 篇6
一、汽车4s店内部管理相关材料
1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周工作计划草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。
2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及职责人签名确认。
3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。
4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成状况以及工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。
5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。
6、各期的工作计划/任务及其完成状况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的.资料，并与当月工资挂钩。
7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成状况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。
8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制。
二、报表及单据管理
1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则：××公司xx部号，如有修改，应填写，经总经理批准后方可修改。
2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。
3、有权知晓报表资料的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。
4、各职责部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。
三、信息档案资料管理
1、正式文件使用公司标准文档格式，即有标识、公司名称、地址、邮编、电话、传真的信笺纸格式，并注明公司（部门）名称、签发人、发放部门、日期等。一般技术材料、培训材料、表格等可简化，保留公司商标即可。
2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。
3、文件编号：
（1）向上级管理部门的报告文件或对外发函：××公司（办）字第[20xx]号。
（2）经理签发的管理文档：××公司（通）字第[20xx]号。
（3）销售部管理文件：××公司（销）字第[20xx]号。
（4）服务部管理文件：××公司（服）字第[20xx]号。
（5）财务部管理文件：××公司（财）字第[20xx]号。
文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用，不必统一编号。
4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。
5、正文：字体宋体、字号小四号、行距1、5倍。
6、签发：公司通用管理文件及对外公文或函件由总经理签发；各部门管理文件交总经理审核后由部门经理（主管）签发。
7、发放：正式文件发放到各部门或班组需有文件发放记录。
8、保存：公司所有文件（报送总公司文件、接收总公司文件及其它外部发出及接收的文件）副本由总经理秘书统一保存。
9、传真：对外发传真，统一使用公司标准文档格式，传真前附上附页，说明传真目的、主题等。
10、借阅：因工作需要借阅文档，由借阅人申请，经文档管理部门负责人批准后办理借阅手续，借阅和归还要进行登记。
四、顾客档案的管理
1、顾客档案是公司主要的资源，由各业务部门负责收集与管理。
2、各业务部门应及时将该部门的顾客档案进行分类、整理、编制档案目录。
3、任何员工不得向外部泄露顾客档案所记载的涉及顾客个人保密的有关资料。
五、会议材料管理
1、会议举行后，会议记录人员应及时整理会议纪要。
2、整理好的会议纪要经领导批准后分发给有关部门和个人。
3、会议材料须统一格式、编号、归档管理。
六、技术资料的管理
1、技术部门应及时将本部门的技术资料进行整理、归档，建立技术资料档案。
2、借用技术资料需办理审批及登记手续。
七、人事档案及员工业绩档案管理
1、建立员工人事档案，每位员工的人事档案包括：求职表、员工调动呈批表、身份证明复印件、社会保险卡复印件、入职登记表、劳动合同、培训协议、照片等。
2、人事档案由管理部行政办统一管理。
3、建立员工业绩考核档案。员工业绩档案包括：试用人员任务书、周计划总结、干部每月每周任务书、述职报告、奖罚记录等。
4、员工业绩考核档案由总经理秘书统一管理。
4s店管理制度 篇7
一、生产调度工作的主要任务：以生产作业的维修工单为依据，合理组织企业的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，组织新的平衡，保证全面完成生产任务。
二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协助有关部门、班组按时作好多项生产准备工作。
三、根据当日应安排的“维修工单”，及时、均衡地安排班组进行作业。调度指令必须绝对服从。班组或员工个人对调度有意见，必须先执行指令，下班后再提意见，必要时可向总经理报告。
四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。一般情况下，每班次(4小时)车间巡查不少于4次，每次不少于25分钟。
五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员迅速到工位检验。
六、经常与配件部联系，了解配件供应情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。
七、出现维修增加项目情况时，应立即通知业务综合部，以便与客户取得联系。在接到业务综合部增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。
八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者按章操作；二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；三是督促和检查有关部门和班组严格执行设备维修规定。
九、做好车间生产作业安排的记录、统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。
十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆、遵守安全生产规定、保持车间整洁的卫生环境。
十一、组织好生产调度会，对全车间的.典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。调度人员在调度会前安排好准备工作，要以专业管理者的态度发言，简明扼要，启发号召力强。
4s店管理制度 篇8
1.接到任务委托书后先核对委托书上的车辆号牌是否与所修车辆号牌相符；
2.简要询问车辆故障，并核对维修项目，如有差错及时报告；
3.保证完全、正确、及时地进行任务订单上的所有修理项目，确保对顾客的车辆进行快速、正确的修理；
4.把任务订单上没有写明的故障记录下来，及时通报前台；
5.未经同意不得随便增、减修理项目；维修过程中发现增加项目应及时上报前台，必须得到前台的认可才能进行维修；
6.更换零配件时，不匹配的零配件不允许安装。备件发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充；
7.竣工后，应详细的对所维修项目进行质量自检，然后及时将任务委托书交与组长或下一工序人员，全部维修完工的竣工车辆应交检验员检验；
8.爱护各种仪表、设备、工具，由于未按规定使用损坏的照价赔偿。每次收工后，要将设备、工具擦拭干净；
9.护车用品、抹布等要整齐折好摆放在工具推车内，每个星期要清洗一次，平时要随脏随洗；
10.每天上班之前要清扫卫生责任区地面，每天下午下班前要清扫卫生责任区地面及擦拭各种设备、设施、工具、管道、线路、窗台，每周五要清扫墙面、擦净窗户，并随时清扫纸屑及其它脏物。平时要时刻保持地面、墙面、窗台、窗户及各种设备、设施、管道、线路等无积水、无油污、无灰尘、无垃圾、干净整洁。下班时，要关锁好门窗、工具推车，切断电源；
11.准时参加服务部的各种培训及会议。
作业现场规范
1、作业人员必须正确使用劳动保护用品。
2、作业平台、支垫、支架等必须牢固，承受物品不得超重。
3、拆卸下来的总成和大件要清洗干净，原则上放置在大托盘中，不准直接放在地面上。放置时间较长的要予以遮盖，防止落上灰尘。
4、拆卸油箱及存油存水部位时，要用油盆水盆接漏，防止油、水落在地面上或地沟内。
5、起重吊装作业，必须有专人监护，以防止事故发生。
6、车外作业时，必须正确使用护车布，而且不得进入车内。
7、车内作业时，要正确使用座套、脚垫、方向盘把套。
8、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰、食用带皮壳的食物。
2、汽车4S店售后服务管理规章制度
售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。
（一）售后服务工作由业务部负责完成。
（二）售后服务工作的内容。
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录。
2、根据客户档案资料，研究客户的需求
业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；
（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；
（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；
（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
（6）咨询服务；
（7）走访客户
（三）售后服务工作规定
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的'真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的几天以内，业务跟踪员应对客户进行第二
次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表（附后），并归档保存。
（四）指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
（五）业务主管负责监督检查售后服务工作；并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告；并存档保存。
（六）本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。
3、汽车4S店售后服务管理规章制度
做好售后服务，不仅关系到客车产品的质量完整性以及客车企业的品牌建设，更关系到客户的产品使用价值和客户忠诚度能否得到满意效果。汽车4S店售后服务管理制度：
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，相关部门应在最短时间内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录等。
2、根据客户档案资料，研究客户需求
售后部门的工作人员应根据客户档案资料，研究客户对客车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次“服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与客车企业联谊活动、告之公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、及时与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
售后部门的工作人员在掌握了客户的详细信息后，应该及时通过电话联系，让客户得到
“主动式“的服务：
(1)问客户用车情况和对本公司各项服务有何意见；
(2)问客户近期有无新的服务需求需我公司为之效劳；
(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项；
(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
(6)咨询服务；认真、耐心听取、回答客户的咨询。
(7)走访客户；深入客户当中了解他们的需求，这样做能很大程度上提升客户对公司的信任和忠诚度!
4s店管理制度 篇9
“6S管理”内容包括：整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养。目的是培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。
为改善车间现场管理，塑造一个舒适、整洁、有序、高效的生产现场，让环境、人的品质得到提升，让顾客对我们满意、有信心，从而提升公司的竞争力。在公司领导的带领下，特制订本制度。
一、具体要求：
1. 保持通道顺畅，通道内不得摆放托排和物品，地面无垃圾、纸屑、零部件、油污、积尘；
2. 设备（如：机床、台钻、校验台、风扇??）和机台上无杂物、灰尘、油污，定期检验维护；
3. 车间所有套圈一律使用周转箱和托排，并在指定区域摆放整齐；
4. 随时整理现场需要和不需品的物品，不需要的清理掉，需要的合理区分放在固定位置，并且做好标识；
5. 工作台面要保持整齐、干净，私人物品放在工作台下层，工具、相关材料、暂时不用的配件不要胡乱放在台面，应放在固定位置摆放整齐。工作台面在交接班前不允许留有套圈的工费，料废，应及时放在指定位置并做好标记；
6. 各种型号的标准件、样板及不用的表头在使用完后及时送回计量室；
7. 合格品与不合格品严格区分，并且做好标识；
8. 抹布不得放于工作台面上，使用后放回指定位置，水杯、饮料瓶、雨伞放在指定区域；
9. 工作过程中所产生的塑料袋及其它垃圾不得放在台面，按可回收和不可回收分类放入相应的垃圾桶或指定地方；
10. 工装夹具、辅助材料使用完毕后及时归还原位摆放整齐；
11. 不准穿拖鞋、高跟鞋（鞋跟在5厘米以上）、吊带、背心上班，若因穿拖鞋、高跟鞋等引起的扭伤、摔伤及相关伤害，责任自负；
12. 所有人员必须树立“质量是企业生命”的意识，生产过程中认真负责，严格做好自检、互检、首检、全检的习惯，发现问题及时调整和汇报；
13. 返修产品须在第一时间返修完成，以便及时发货；
14. 上班时间工作认真专心，不准闲谈、怠慢、打瞌睡、玩手机等；
15. 中午吃饭、下班、离开岗位时请及时关闭各工具、设备、风扇的电源；
16. 机床、校验测试台、台钻等设备除相关操作人员外，其它人禁止操作；
17. 设备操作人员必须按规定作业程序、标准进行操作；
18. 每天下班后工作台面和地面必须清理干净、整齐；
19. 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；
20. 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量；
21. 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指签到后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外；
22. 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担；
23. 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处；
24. 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理；
25. 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好；
26. 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
注：以上列举制度只为车间现场管理制度，其它请遵守员工守则及相关制度
二、员工考核
考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1. 德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。
2. 勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3. 能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的'高低等。
4. 绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等。以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;
以个人为准，车间6S现场管理要求每违反一项视情节严重扣2—5分不等，月累积－10分以内不处罚，月累积10分以上的（不含－10分），以超出的负分数按2元/分，从当月工资中扣除。
三、考核的目的
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
本制度自公布之日起开始实施，车间主任负责安排及监督执行，车间全员参与、积极配合。办公室每天对车间不定时检查，进行打分，并做好记录在月底汇总上报。
4s店管理制度 篇10
一、前台正常上班时间为：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前台早上8：30准时召开早会（需打领带，带工牌），前台服务顾问汇报当天预约客户情况，当天工作安排。早会结束进行前台卫生清洁、接车前的准备工作。
三、休息必须严格按照值班表休息，如需调休，填写调休单，填好工作代理人，部门经理签名。
四、接电话礼仪和交车礼仪：
1、服务顾问必须统一说：您好，XXXX前台，请问有什么可以帮到您！
2、客户离店统一说：先生，欢迎您预约下一次的'定期保养，请慢走！
3、服务顾问3日DC回访
五、主动预约客户--准备客户信息（维修档案，客户资料等）—联系客户—接受预约—告知客户服务项目和时间、价格等服务信息--确认预约—登记预约信息（客户预约登记表）致歉并结束通话预约结束更新预约排班表—后续跟踪通知业务部门做预约进站的准备。
六、前台形象：
1、前台不能乱放，乱扔资料文件夹等，保持前台的整洁和形象。发现一次出发20元。
2、服务顾问不得随意离开前台，特殊情况得请示部门经理
七、前台服务顾问站岗管理：
1、每天轮流站岗，做好1分钟响应客户。
2、维修接待区必须妥善安排停车位置，不得有车辆堵在门口或通道上，如发现罚款20元。
八、前台服务顾问每天做好当天的维修单整理并确保现金都交财务，下班之前关闭空调、电脑和大门。
九、售后部员工要配合其它部门工作，服从公司领导的安排，不得与其它部门闹矛盾，顶撞领导，做到团结友爱，互相帮助。
当天值班人员应注意的事项：
当天值班人员负责前台的卫生（地板，烟灰缸，茶水等）
接车夹上的接车资料等应及时补充，客户看过的资料不能乱放，统一放回资料夹。
客户到店后及时给客户倒第一杯水，客户走后及时调整好座椅位置和卫生
前台灯光根据具体情况及时开和关。
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一、目的
为了提高公司车辆的使用效率，控制使用成本，规范用车程序，落实车辆使用和管理的责任人，根据公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
公司所有车辆
三、管理责任
陕C xxx、陕A xxx作为公务用车，归属总经办管理；
陕C xxx、陕C xxx、陕C xxx、陕C xxx，归属车间管理；
试乘试驾车辆，归属销售部管理；
四、车辆管理制度
公司车辆管理
公务车辆管理
非紧急事务、拉货或有损公司形象的三种情况，公司原则上不安排车辆，仅报销公交车费；
公务车辆的'钥匙归属保安管理，各部门因公外出确需用车的，由总经办主任或其职代签署派车单，保安凭派车单登记并给与钥匙；
公务车辆每次外出，保安均应严格进行登记（时间、驾驶人、行驶里程）；
每晚18点以前，公务车辆均须入库、并将钥匙交于值班保安处，次日工作日开始时方可领用。因公务下班后用车，需经总经理同意并报值班经理备案后统一调派，经批准并通知保安登记后方可出车；
救援车辆管理
救援车辆的钥匙归属保安管理，救援车辆外出，保安凭救援单或由车间主任及其职代签署的派车单，登记并给与钥匙；
救援车辆每次外出，保安均应严格进行登记（时间、驾驶人、行驶里程）；
试驾车辆管理
试乘试驾车辆,原则上仅限于试驾使用，由前台及试驾专员登记管
4s店管理制度 篇12
第一章总则
第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。
第二章现金管理制度
第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
第四条、现金使用范围：
1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2、出差人员差旅费；
3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；
4、业务活动的零星支出备用金；
5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。
第五条、现金收付原则：
1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。
2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。
3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。
4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。
第六条、现金收入和支出：
1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。
2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。
3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。
4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。
第七条、现金报销时间规定：
1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。
2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。
3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。
第八条、库存现金的保管：
1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。
2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。
5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。
第九条、处罚：
1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。
2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。
第三章银行存款管理制度
第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。
第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。
第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。
第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。
第四章财务审批制度
第十四条、资金支付审批权限：
1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。
2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。
3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。
第十五条、员工借款按照第五章规定办理。
第五章员工借款管理制度
第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。
第十七条、员工借款范围及审批：
1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。
2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。
3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。
4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。
5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。
6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。
第十八条、员工借款额度：
1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。
2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。
3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。
4、员工借款额度表：
第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。
第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。
第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。
第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。
第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。
第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。
第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。
第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。
第六章存货管理制度
第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。
第二十八条、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。商品车出入库手续必须由销售经理审批。
第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。
第三十条、存货采购与入库：
1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。
2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。
3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。
4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。
5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。
第三十一条、存货日常保管：
1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。
2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。
3、非商品车存货保管与保养：
﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。
﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。
第三十二条、销售与出库：
1、商品车的销售出库：
﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。
﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。
﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。
2、服务站销售出库：
﹙1﹚SGM管理系统内的材料，根据SGM提供的材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；
﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；
3、内部领料出库：
﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。
﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），由领料人和保管签字后予以发货。
﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），存根联由保管留存，红联交领料人所在部门留存，财务联月底汇总后由保管上交财务核算。
﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，计入领料部门成本进行绩效考核。
第三十三条、存货清查与盘点：
1、财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。
2、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。
3、发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。
第七章费用报销制度
第三十四条、业务招待费报销规定：
1、各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2、符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：
﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；
﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；
﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3、严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4、业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
5、业务招待费的处理，按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。
第三十五条、通讯费补贴规定：
1、通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：
2、享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
3、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、调动离开公司时，从次月停止报销通讯费。
4、公司报销的.通讯费按照员工所属部门，计入各部门成本费用并计算绩效考核。
第三十六条、交通费报销规定：
1、公司各部门配备的业务用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、税费等，车辆的用油原则上采用定额报销的办法，报销标准为：
2、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。
3、车辆使用责任人的确定：
﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；
﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；
﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；
﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；
﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。
4、公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，赔偿相应损失金额的50%。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，按照损失全额赔偿。赔偿的款项直接从当月工资中扣除，金额重大经总经理、董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。
5、公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。
6、因公外出办事，本城范围内原则上应乘坐公交车，经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。
第三十七条、因公出差费用报销及补贴规定：
1、公司各部门员工因公出差，应事前书面报备行政部，确定出差时间和地点。
2、出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；
3、出差过程中发生的住宿费报销标准为：
4、出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；
5、出差过程中发生的伙食费，采用定额补贴的方法予以补贴，补贴标准为：
6、公司员工参加SGM指定培训，SGM规定了食宿标准的，按照SGM标准据实报销。
第三十八条、职工活动费报销规定：
1、各部门组织职工集体活动，应事前书面申请经董事长、总经理审批签字后方可执行。未事先审批的，一律不予报销。
2、各部门按照规定组织职工集体活动后，以合法票据附签字后的申请单据实报销。
3、经董事长、总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，不计入各部门成本费用绩效考核。
第三十九条、佣金支付规定：
1、公司员工在经营业务活动中，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、礼品回扣，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。
2、公司往来单位及人员招待公司员工，被招待人必须事前到公司行政部门报备，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。
3、公司需对外支付的货币佣金，必须先由经办人填写申请单，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字后由出纳支付，并及时入账。
4、公司需对外支付的非货币佣金，由经办人填写申请，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。
5、公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。
6、公司在经营活动中支付的佣金，一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。
第四十条、其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，经总经理、董事长审批后予以实施。
第八章印鉴管理制度
第四十一条、为规范财务印章的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。
第四十二条、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、法人代表章（银行印鉴）、发票专用章、刻有公司名称的收讫、付讫业务章、内部审核专用章等。
第四十三条、原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，由财务负责人按刻章程序提出申请，经终极权限人批准后刻章。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，以资区别。
第四十四条、原有印章发生遗失或被抢、被盗时，应采取书面形式向公司董事会报告。同时刊登遗失公告，并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、注销和备案手续。
第四十五条、财务印章的使用范围：
1、财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要，经过审批权限人的批准结果使用，不得滥用财务印章。
2、财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，如：银行开户与销户、背书银行票据、银行贷款的借据单、开办网上银行业务等范围内使用。但银行对账单、工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，应通过公司印章使用审批流程，方能使用。
3、发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。
4、财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、关联公司往来款等。
5、刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。
6、内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。
第四十六条、财务印章的保管与使用管理规定：
1、财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，财务负责人保管财务专用章，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。
2、当财务印章保管人员因出差、休假等情况临时离岗时，应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。
3、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。
4、确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写《财务印章外出使用申请表》，经财务负责人审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。
5、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。
6、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、法人代表章、出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。
第九章票据管理制度
第四十七条、为规范公司单据管理，防范财务风险，根据公司经营状况和财务流程，制定本制度。
第四十八条、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、收款收据、收款证明”等。
第四十九条、财务负责人为公司票据管理直接责任人，负责登记票据的领用、核销、存根联保管工作。
第五十条、收据的领用：
1、财务负责人应设置票据领用登记表，发放票据时必须登记领用日期、数量、起止号码等，应由领用人签字。
2、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，负责领用票据的管理和开具工作。
3、各主办会计为各类发票的领用人，负责领用发票的管理和开具工作。
4、票据领用人在领用新的票据前，应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未办理核销之前不得领用新的票据。
第五十一条、票据的使用：
1、各种票据应当按照规定的要求顺序、联次开具。
2、各种票据只能按照规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。
3、票据填开错误时禁止涂改，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。
第五十二条、收据客户联回收规定：
1、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。
2、因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。
3、因客户原因遗失单据的，由客户本人填写遗失单据说明书，主办会计根据经销售代表或售后接待、部门负责人、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。
第十章商品车交车流程
第五十三条、商品车销售、交车票据传递流程图：
第五十四条、商品车销售、交车票据传递流程说明：
1、销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。
2、收款结算交付定金、首付款、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），由收款出纳进行审核并确认签字。（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，加盖公司财务章；第四联：收银，附在客户结算清单上）。
3、收款结算交付评审费、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。（第一联：存根；第二联：收据，加盖公司财务章，用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。
4、客户结算清单所有款项结清后，由销售顾问开具开票通单，由销售顾问、收款出纳、销售经理、客户确认并签字后到财务部办理开票手续。
5、商品车销售负责会计审核合同，合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。
6、销售顾问开具发票后，须将客户信息卡、客户身份证复印件、发票联复印件、合格证复印件、新车检查记录表、保养手册黄联、交车检验表、交车单复印件，GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。
7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，收款出纳回收完整的“销售合同、结算清单、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。
8、保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。
第五十五条、退定金和多余车款：
1、客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚车展定车；
﹙3﹚订购车辆缺货；
﹙4﹚订购车辆质量问题；
﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。
2、退定金和多余车款时，由销售顾问填写请款单，经销售经理、财务负责人、总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。
第十一章维修车辆交车流程
第五十六条、维修车辆票据传递流程图：
第五十七条、维修车辆票据传递流程说明：
1、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，车辆预检表必须经客户签字认可。
2、 SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。
3、非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，财务联，领料联，客户联）领料联到备件库房领料出库。
4、维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。
5、 SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、免费首保、三包索赔、事故现金、事故代赔”：
﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、维修工单财务联、维修发料单财务联”）交与主办会计核算；
﹙2﹚“免费首保、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。
6、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、事故现金、事故代赔、应收挂账”：
﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；
﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。
﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。
﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，可由服务站站长提出申请，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，可以不针对每单进行签字审核，出纳可直接开具出门条。
7、服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，不予折让。特殊情况的，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。未经审批私自折让的，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，维修站站长处以￥100元/次的罚款。
8、收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，保安人员回收放行条后放行维修车辆，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。
9、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，客户联交客户，记账联交会计核算，待维修结算时差额多退少补并收回客户联。
第十二章招标管理制度
第五十八条、为规范公司物料采购和服务外包，降低成本费用，遵循“公开、公平、公正”的市场原则制定本制度。
第五十九条、适用范围：
1、工程修建项目；
2、全年累计采购金额超过壹万元的项目；
3、全年累计支付服务费用超过五千元的项目；
4、其他总经理或董事长认为应该招标的项目。
第六十条、招标方式和权限：
1、由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；
2、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、财务部、总经办、董事办；
3、由采购专员或行政部负责人、使用部门负责人、财务部负责人、总经理负责选择中标单位书面上报董事长批准；
4、经董事长批准的中标单位必须和公司签订书面合作合同（需中标单位交纳保证金的应到财务部门交纳保证金）报备财务部门，财务部门根据合同规定条款安排付款。
第十三章附则
第六十一条、公司及所属各单位的财务管理工作要严格按照本办法执行，若有违反，一经发现，公司有权追究和查处相关负责部门负责人和直接责任人的违规责任。
第六十二条、本办法由总经理负责解释。根据公司经营发展情况，财务部可提出本办法的修订草案，报经公司总经理、董事长批准后可修订本办法。
第六十三条、本办法自发布之日起实施。
XX汽车销售服务有限公司财务部
20xx年07月01日
4s店管理制度 篇13
一、展厅车辆管理：
1.销售顾问应每天使自己在展厅管辖区域内的展示车辆保持内外整洁、无划痕，打开发动机盖、后背箱、车门后不能看到灰尘、污渍、手印等影响车辆美观的痕迹。
2.在展车前放置车辆说明标志牌，前车牌处粘贴车型牌，后车牌处粘贴公司名称牌。
3.要去掉车内座椅上的塑料套、警告标志，地板上要有脚垫，SAILSRV车放倒的后排座要在顾客走后恢复原状(前台负责)，车辆座椅按照公司要求位置放置。
4.车辆摆放时，车轮徽标应统一平行于地面，车内外后视镜应调整到合适的位置，展车应经常更换位置，穿插不同的颜色。
5.展车轮胎必须喷上表板蜡，从任何角度都不能看到灰尘。
6.展示车辆要及时充电加油，不能出现无油无电现象。
7.发现故障的车辆要立即退出展厅报修。
8.展厅内一律不得点火试车，若客人强烈要求时，销售顾问应给予婉拒。
9.展车内不准吸烟，若客人吸烟，销售顾问应有礼貌地提醒制止4s店展厅规章制度4s店展厅规章制度。
10.展厅内配备的试音碟片(CD、VCD、DVD)由管理该车的销售顾问保管，不得遗失，不得私自送给客户。
11.展车要保持流动性，原则上车辆展示不得超过一个月，以保证展车内部的整洁及可售性。
12.展示车辆的点烟器、钥匙、保养手册、随车脚垫等物品必须专人保管，节假日进行交接，不得遗失，否则由责任人出资弥补。
13.当其他区域的销售顾问出差或调休时，在公司的销售顾问有责任、有义务清洁非自己管辖区域的`展示车辆。
14.销售经理每天上午09：30和下午14：30检查展示车辆，如发现展车未达到以上标准，对管辖该区域的销售顾问罚款30元现金，如果该区域内车辆是由两个或两个以上的销售顾问托管，罚款金额均摊。
二、日常工作
1.上班穿着工装，并保持工装整洁，挂工作牌，仪容、仪表符合公司《员工礼仪守则》和公司关于着装的规定。上班时间未按公司规定着装者，处30元罚款。
2.当客户接待通知某销售顾问出来接待顾客，一分钟内出来接待顾客或委托他人接待顾客。
3.接待顾客时必须面带微笑，目视顾客欢迎光临或问好，顾客就座后及时为顾客倒上茶水，接待顾客时禁止把手插在衣内。
4.出现问题耐心向顾客解释，在展厅禁止与客户大声争执。
5.禁止让外人查看顾客信息、定单表、库存表、CALL-OFF表、收车通知等内部资料。
6.保持展厅和办公室的整洁
4s店展厅规章制度百科。
7.遵守公司关于电话的使用规定，电话铃响三声内必须接起，并使用公司规定的规范用语。
8.交车时要陪客户试车，试车时给客户详细讲解车辆使用知识及车辆注意事项。
9.交车把客户介绍给售后服务的业务接待人员，工作繁忙时将售后服务业务接待人员的名片交给客户，请客户出现问题时及时与售后业务接待联系，以方便客户维修。
10.交完车后，当天将发票提货联、车辆检验表和车辆保养手册副联交给库存管理员，将客户信息交给销售业务助理。
11.服从部门经理和主管的工作协调安排。
4s店管理制度 篇14
第一章 总则
第一条 为确保生产秩序，保障各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司生产部。
第二章 员工管理
第三条 工作时间内所有员工倡导普通话。
第四条 全体员工需按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋进入车间。
第五条 每天正常上班时间为8小时，如需加班依生产需要临时通知，并提前写好加班申请单请部门负责人批准并送综合部作考勤依据。
第六条 按时间上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到、早退、旷工（如遇特殊情况上下班时间按车间安排执行），违者将严格按公司考勤制度进行考核。
第七条 工作时间内，生产部经理、质检员和其他管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互串岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方可离开。
第八条 员工在车间遇公司客人或者公司高层领导参观巡查时，组长以上干部应当起立适当问候或有必要的需陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要文明礼貌、相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。
第九条 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嘻哈打闹、吵嘴打架，私自离岗、串岗等行为(注：脱岗指上班后脱离工作岗位或办私事；串岗指上班时间串至他人岗位做与工作无关的事)，吸烟要到公司指定的地方，否则将予以严惩。
第十条 作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或场外人士在生产车间玩耍或滥动机床，由此而造成的事故自行承担。
第十一条 未经综合部允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。 第十二条 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间：不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者严惩不待。
第十三条 车间严格按照拆解计划安排拆解，根据车间设备状况和人员精心组织生产。车间工作分工不分家，各工段须完成各自日常拆解任务，并保证质量。
第十四条 生产时如果遇到原辅材料等不符合规定，有权报告上级处理，如继续生产造成损失，后果将由生产人负责。
第十五条 员工领取物料必须通过本工段段长开具领料单到仓库开具出库单，不得私自拿取物料。生产完成后，剩下的辅料需退回仓库并禁止奢侈浪费。
第十六条 员工在生产过程中应严格按照设备操作流程、工艺规程行 操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或生产质量问题，由操作人员自行承担。
第十七条 在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，当事人和管理人员都要受到处罚。
第十八条 特殊岗位应该由特定专业人员来操作，严禁马虎大意造成伤害及事故。
第十九条 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业中发现有错误，应立即停止并通知有关部门共同研讨，经同意并签订后更改。
第二十条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的工具，不得擅用非自己岗位的机械设备及工具。对闲置生产用具应送到指定区域或交回特定管理员放置，否则以违规论处。第二十一条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交代的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主管或以上领导安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将予以相应处罚。
第二十二条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。
第二十三条 再生产过程中可用件、非可用件、不同材质的产品必须分类清楚，不得混淆。车间主管、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。
第二十四条 员工有责任维护环境卫生做到人走场地清，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中不得随意乱扔垃圾、工具，掉在地上的产品和辅料可以收集的必须收集以达到节约的目的。
第二十五条 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品。
第二十六条 下班时（或完成本工序后）应清理自己的工作台面，做 好设备的保养工作，同时做好每日早上上班时对设备性能的检查并签 字，以防设备运行过程中出现故障和危险。打扫责任区的场地和设备 卫生并将相应门窗、电源关闭。否则若发生失窃等意外事故，将追究 责任人和车间主管的责任。
第二十七条 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。废料垃 圾需清理到指定位置特定人员对其处理。同时做好日事日清，日清日 毕。
第二十八条 不得私自携带公司内任何物品出厂（特殊情况经领导批 注除外），若有此行为且经查落实者，将予以开除处理。
第二十九条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公务或他人财 产）者，不论价值多少一律交公司总经理或副总经理处理，视情节严 重给予相应处理或送公安局处理。
第三十条生产现场各种加工、焊接、装配等都必须采取防护措施，防止生产作业对环境及现场文明生产、 安全生产造成的破坏。各种生产作业，要注意对地面的防护措施。
第三十一条易燃、易爆物品的放置要远离明火，存储放置的位置要符合《职业安全卫生法规标准》的要求，凡是实行特殊定置的场所，应明示国家规定的统一标志。
第三章 员工考核
第三十二条 考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面：其中：
1、德：只要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。
2、勤：主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3、能: 主要是指技术能力，完成任务的.效率，完成任务的质量、出差 错率的高低等。
4、绩：主要是指工作成果，在规定的时间内完成任务量的多少， 能否开展创造性的工作等等。以上考核由车间主管考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理。
第三十三条 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩做出适当的 评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各 司其职各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端， 激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
第四章 附则
第三十四条 本制度由综管部门协同生产部门制定、解释并检查、考核。 生产部门全面负责本制度的执行。
第三十五条 本制度自发布之日起开始实施生效。
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