物流配送的管理制度怎么写优秀9篇

物流配送管理制度应明确职责、流程、标准，确保高效、安全、及时的配送服务，如何优化资源配置和提高客户满意度？以下是网友为大家整理分享的“物流配送的管理制度怎么写”相关范文，供您参考学习！

物流配送的管理制度 篇1

一、车辆入户务必具备：

1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民，持有合法的户口本、身份证；

2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录；

3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。

4、各项原始资料齐全。

二、对机动车辆货物及所属行业的’条件：

1、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。

2、车辆运输路线规定：不得在矿厂内运输；运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。

3、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。

三、车辆保险

作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。购买投保险种包括：机动车交通事故职责强制保险（简称交强险）、商业三者险（以保险公司同意承保100万投保）。

四、车辆挂靠所需资料

车辆相关证件：行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证；驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、从业资格证；银行所需相关证件：借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单（需有借款人账户及名字并加盖公章）。

五、对交通违章的挂靠车辆

有影响公司利益，造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责，并进行重罚。

物流配送的管理制度 篇2

一、日常工作制度

1、按规定的时间上下班，不缺席、不迟到、不早退。并依据工作需要加班加点确保工程质量和进度。

2、准因病、有事不能上班或上班后外出做事必需请假。批准权限为：半天以内的由各组负责人批，一天以上的由筹建办主任批准。

3、服从组长指挥调度和筹建办领导的工作布置，不得找任何理由和借口。

4、忠于职守，勤奋工作，提高效率，保质保量定时完成职责范围内的工作和领导交办的各项任务。各组尤其是基建组要把每天的工作情况以日志形式记录下来。

5、紧密团结、搞好搭配，工作上认真负责，适时沟通。

6、讲文明，懂礼貌，树立良好的个人形象。

7、认真做好安全及清洁卫生工作，确保安全无事故，保持室内外整齐、清洁、卫生。

8、认真学习、把握学问，适应工地建设的`需要。

9、管理好公共财物，确保集体资产不受损失。

10、不准在施工现场进行娱乐活动，一经发觉，予以当事人相应的行政和经济惩罚。

二、职责分工与内部协调制度

1、明确职责分工。宿迁粮食物流中心筹建办公室下设三个组，即综合及设备组、基建组和财务组。综合及设备组负责粮食物流中心总体规划，技术统揽把关、审查、引导，省市相关部门各种手续报批和关系协调，材料设备采购招投标、收支存管理及与土建水电工程的技术连接；基建组负责工地现场全面管理，包含质量技术把关，与设计、监理、质量检测与监督、施工单位关系协调及管理，与宿城区相关部门沟通和协调等；财务组负责资金概算，资金筹集与管理，与财政、农发行等部门协调连接。

2、按职责分工各负其责。各组职责范围内工作由组长统一布置、处理并承当责任。对自身难以处理的问题，必需以书面形式报筹建办主任协调和处理。筹建办主任难以处理的，再报党组讨论解决。如自身难以处理、又未适时报告所造成的任何责任和后果均由各组组长负责。

3、加强协调搭配。各组之间联系工作和要求对方搭配的工作一律以联系单方式，由组长签字后送相关组，相关组组长必需签收并对联系单中要求办理或搭配的工作予以积极、办理。凡因推诿拖拉或处置不力影响整个工作的进展、质量以及造成严重后果的，将追究当事人和组长的责任直至纪律处分。

三、财务管理制度

为了加强粮食物流中心建设期间财务的管理，保障建设资金的筹集和使用合法有效，依据会计法和相关规定，结合基建工作实际，订立本制度。

1、基建工程必需按基本建设程序做事。建设工程及大宗设备采购实行招投标制度。

2、全部工程资金支出均应经党组讨论决议，党组讨论决议后由分管领导核批。

3、筹建经费管理。

4、筹建办所需办公用品由各组依据需要，排出计划，经分管领导同意后购置。

5、差旅费依照现行财务制度规定执行，返回后三天内结清帐目。

6、业务接待费由筹建办主任统一扎口管理。各组因公确须公务接待的，必需先请示后办理手续。考虑到三个组情况不同，综合及设备组、财务组公务接待在请示同意后到筹建办主任处办理公务接待审批单。基建组公务接待先电话请示筹建办主任，由筹建办主任明确接待档次和标准后记录到工作日志中，并自行填制公务接待审批单，然后不定期报筹建办主任审核并补办批准手续。

7、其他费用开支必需经筹建办主任同意后方可实施。

8、工程进度款和设备材料款均接受非现金结算。

四、器料设备采购制度

1、采购人员要时时各处以国家、集体利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

2、器材设备采购要依据工程进度，提前拿出采购清单。

3、备招投标工作小组，由筹建办主任任组长，筹建办相关人员为组员。

4、器材设备采购要按规定的工作流程组织实施。

5、器材设备到货后，要按合同及清单认真组织验收。检查产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保证、准用证、使用说明书等是否符合要求。符合要求的方可入库。不符合要求的，坚决拒收。

6、器材设备采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”形式体现。

7、深入施工现场，适时、精准、全方位做好预埋件预留孔洞的施工及检查工作；了解把握材料设备的使用、运转质量情况，发觉问题适时、决断处理。

8、器材设备管理人员要做好工程器材设备信息的收集管理工作，做好各项采购活动的记录，做好文件资料的归档工作。

物流配送的管理制度 篇3

一、物资的入库与验收

1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

二、原材料的出库与发放

1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的`标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

物流配送的管理制度 篇4

搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。

总厂签发人：江兆坤

放大架签发人：刘元春

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的.罚5元)。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。

6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。

工具库出入库单同上。

物流配送的管理制度 篇5

第一条库位规划

物料管理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用

其次条库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1.协作仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道

2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中方案产品与订制产品应分区存放以利管理

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

第三条成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的`质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数以避开成品受挤压而影响质量

第四条库位标示

1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

(1)层次类别依A、B、C挨次逐层编订没有时填“○”

(2)库位流水编号

(3)通道类别依A、B、C挨次编订

(4)仓库类别依A、B、C挨次编订

2.方案产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

3.物料管理室依库位配置状况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条库位管理

1.物料管理科收发料经办人员应把握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

2.方案产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用以达先进先出的要求

物流配送的管理制度 篇6

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人务必严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱;保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式色彩，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时能够调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店持续联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况，主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。

十三、认真注意库房的.安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末务必和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员职责并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。

物流配送的管理制度 篇7

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的`不收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5，领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。

6.盘点

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

物流配送的管理制度 篇8

1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)特地管理。非仓储管理人员不得随便进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发觉，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

2、货品选购、入库、出库流程

a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;

b.订单款项到帐后，业务员依据PI内容制作《选购申请表》;

c.《选购申请表》经销售副总签字批准后交由选购专职人员进行选购;

d.货品选购后，交行政进行入库登记;

e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;

f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。

3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并准时归还。

4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如消失出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者缘由消失货品丢失等问题，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

5、依据货品出、入库数据状况，行政必需准时将数据异动登录金蝶系统。

物流配送的管理制度 篇9

1、目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

产成品

产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

产成品出库

产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的.要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

采购物资

采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产。