材料管理制度（精选5篇）

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材料管理制度【第一篇】

材料和机具是施工的主动脉，材料和机具准时有效的供应，才能保证施工顺利进行，为此就必须加强材料库的管理，库管员和领物人就必须遵守以下制度：

一。 库房管理员：

1. 搞好库房周围的环境，严禁烟火，不得擅离职守。其他人员随意进入库房，对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

2. 入库物品要票、物、数量相符，出库物品必须双方办好手续，记清帐目。

3. 入库时要严格检查，若有损坏要落实责任，管理员若有失职，后果由管理员全部负责。

4. 对危险物品要专放，对易燃易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全的因素，防止事故的发生。

5. 入库物资要堆码整齐，牢固。应轻拿轻放，不得损坏，要保持物资不变形、不紊乱、不霉烂、不锈蚀，保证物资的'完好性。

6. 根据物资的不同性能和季节气候的变化，要加强对物资的防护，作到勤俭查，勤保养，作好十二防工作(防锈、防盗、防火、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)。

二。 领物人须知：

1. 随意和带火种进入库房，不得利用工作之便做盗窃、损坏库房物品，违者照价赔偿并进行处罚。

2. 所领的物品要爱惜，不得丢失及损坏。如有丢失及损坏，必须赔偿。

3. 归还物品，必须遵守库房管理制度，服从管理员的安排，将物品堆放在指定的位置，禁止乱扔乱放。

材料管理制度【第二篇】

一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。

1、材料计划

（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。

（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。

2、材料的领用、发放

（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。

（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。

3、材料消耗

（1）、电工班的材料定额为元/吨煤，钳工班的材料定额为元/吨煤，地面运行班的材料定额为元/吨煤，井下运行班的材料定额为元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。

（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。

4、材料浪费、丢失

（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。

（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。

（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。

材料管理制度【第三篇】

1、材料招投标管理制度

1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加

明朗化。

2、物资采购管理制度

为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；

（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；

（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的'，由预算部门承担相关责任。

3、物资验收管理制度

1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

4、仓库管理制度

1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

5、物资内业管理制度

1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

6、材料核算管理制度

材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。

7、材料室与其他室协调管理规定

为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；

1）项目部

项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根

据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。

2）预算部门

预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。

3）财务部门

材料管理制度【第四篇】

1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。

16、仓库管理

材料管理制度【第五篇】

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

六、各部门需要的劳动保护][用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

（一）各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。

（二）赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

（四）车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

（五）技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。

（六）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的'五金类物资如下：

（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；

（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；

（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；

十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。