办公用品管理制度细则（精选15篇）

办公用品管理制度细则明确了采购、使用、维护和报废流程，旨在提高资源利用效率，是否符合实际需求？以下是网友为大家整理分享的“办公用品管理制度细则”相关范文，供您参考学习！

办公用品管理制度细则 篇1

一、各教室责任人、班主任

物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的内容，上班时间禁止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6年级无损坏，属质量问题或开铆，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。

5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家长原样维修、更换。

6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一学期。

二、办公室责任人、年级及学科组长

保证各种办公用品、设施的’正常使用，如有损坏或丢失，组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

三、各功能室责任人、分管教师

保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并报总务处记录。

四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品管理制度细则 篇2

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零__年十月一日起执行。

办公用品管理制度细则 篇3

为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5-10赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或月报预算并负责落实。

第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。

第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落实。

第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责维修、保养，以确保各部门正常工作。

办公用品管理制度细则 篇4

一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。

二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

七、一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

办公用品管理制度细则 篇5

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的’采购时间)。

(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;

(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：

(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

(一)验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。

(二)领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

(三)采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理：

(一)建立各子公司库存明细表;

(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;

(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

办公用品管理制度细则 篇6

第一条为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。

第二条办公用品归口管理部门为办公室。

第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放，非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单，送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后，由办公室通知各部门统一领取。

第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：

1、消耗品（无再生价值）：铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品，用量大且不易管理。为使各部门领取

方便和避免浪费的原则，消耗品领用为按月领取，由各部门负责人统一领取，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象，请各部门在领用A4纸时写明用途、使用时间，下次领用时，时长应与上次大致相等；个别处室招标用纸请另行签领，杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。

4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起，必须以旧品替换新品，否则拒绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13：00——17：00统一领取，并根据实际情况，可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏，应以旧换新。

第五条办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品，并办理领用手续

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，

第六条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第七条任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。

第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请，然后到办公室领取；若人员离职，则须将所使用的办公用品（即管理品）上交办公室。

第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查，做到帐物相符，并保持合理的最低库存，保证办公用品的`供应。

第十条办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。

第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止，以本制度为准。

办公用品管理制度细则 篇7

办公设备管理维护标准

1范围

本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

2主体

行政审批局全体工作人员。

3对象

计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

4内容及要求

计算机

显示器及主机

显示器的日常维护以除尘为主;在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。

拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件;长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。

不能将盛有水的容器放在机壳上。

键盘

保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁;不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。

不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。

在操作键盘时，按键动作要适当。

电源

确保电源的输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。

不能频繁开关电源。

打印机

打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。

移动存储设备

包括移动硬盘和U盘。

移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。

移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

投影设备

使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。

关闭投影仪时应等投影仪的lamp灯完全熄灭后再关闭电源。

计算机软件及应用软件

由综合办公室统一购买。

软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。

禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。

各类办公设备严禁外借、外用。

其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

报修及修理

在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商(厂家)联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。

故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。

5监督

行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。

公司办公用品管理制度

1.目的与适用范围

为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。

本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。

2.办公用品分类

一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。

管理用品类：

基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.

办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。

办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

3.办公用品的发放标准

办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。

集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件

一次性消耗的办公用品个人发放标准

一般管理人员：10元/月

中层管理人员：20元/月

高层管理人员：30元/月

根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。

4.办公用品实行专人专管:

集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.

5.办公用品需求计划

一次性消耗品类需求计划

各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。

基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划

新进公司员工办公用品需求

集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。

每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。

办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。

办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。

标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。

经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。

6.办公用品的采购

采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。

所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。

7.物品入库

固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。

非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.

对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。

办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.

8.办公用品的领用

所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。

价值20xx元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。

员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.

办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.

对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。

部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。

办公用品管理制度

第一章总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。

4、其他办公用品、设备。

第三章办公用品申请

1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章办公用品采购

1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)定时：每月月初进行物品采购。

3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用

第五章办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

第六章领(借)用制度

办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。

4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

第七章附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的’消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

办公用品管理制度细则 篇8

一、打字、复印

1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文

件的，须经办公室主任或秘书审签，文印人员按先急后缓的原则办理，并注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料。

2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。

3、电脑、复印机由专人负责管理，爱护机器设备，仔细操作，

定期维修保养，机器出现故障时，应及时告知办公室负责人。

4、文印人员离开文印室时，要人离锁落，并切断机器电源、关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。

5、文印工作完毕后，应及时将剩余纸张放回原处，废纸放纸篓，保持机房整洁。潮湿季节，适当开启空调，做好防潮、防霉工作。

二、用印

1、公文打印后，在送各科室前，凭局领导签发的原稿，由

文印人员盖好局印。

2、经常性的材料，表格等需要盖局印的，要经科室领导审签后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。

3、办公室(文书)对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。

4、其他情况需盖局印，须经办公室主任批准。

三、办公用品

1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等，根据需求到局办公室文书处领取，并填写办公用品领取登记表。

2、下属事业单位所需的办公用品，由各单位自行采购和印制。遇各业务会议等所需的办公用品，经局分管领导审批同意，方可领取。

3、对局机关统一印制的办公用品，机关工作人员不得挪为私用。

办公用品管理制度细则 篇9

办公设备(软件)更新、维护、使用制度的责任和范围。

1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专业制作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。

2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修公司技术人员检查、维修。

3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。

1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。

2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办公设备更新(修理)申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准，由财务部负责购买。

3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(修理)申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。

4、各种办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(修理)申请书》，经社长批准后可更换。

5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料……

办公用品管理制度细则 篇10

1、电教设备及电教教材、资料是提高教育教材质量的重要物质条件，全体教职工要树立“以校为家，爱护电教器材、资料”的思想，管好、用好电教设备、资料是每个教职工应有的责任。

2、借用时，借用人要检查试用，确定器材或资料无损坏再借走。若是不影响使用效果的破损应在借条上注明。

3、因责任心不强保管不善或不按规程操作，造成损坏的，要追究责任。可修复的，由当事人承担全部维修费用；不能修复的、丢失的或人为损坏的，要照价赔偿。

4、对于不易买到的电教器材，在使用过程中造成非正常损坏或丢失的，应按原价2－5倍赔偿。

5、由于自然灾害等不可抗拒的原因，意外造成损坏或丢失的，上报学校，经学校研究同意后，可免于赔偿。

6、由于器材老化而造成的损坏，请使用人及时填写器材汇报单，交电教中心，确保机件及时更换，不在赔偿之列。维修要有记录。

7、凡损坏、丢失的设备、资料，应按报损办法的有关规定处理，并及时登记入帐。

8、对于易耗品，如制作电教教材用的胶片、水彩笔、颜料水、空白光盘、软盘、录音带等属于消耗性损坏的，不予赔偿，但需报请分管主任签字批准。

9、有意损坏设备、工具、材料和故意浪费者，应照价赔偿，并进行必要的批评教育。

10、凡不按规定、违反操作规程或粗心大意、玩忽职守等原因造成的设备损坏，要及时查明原因，并根据学校财物管理规定赔偿。

11、设备的意外损坏（如火灾、被盗等），应查明事故原因，并由校长办公会研究决定处理办法。

12、分管校长、分管主任应经常检查电教设备的完好情况，发现问题及时处理。

13、有关赔偿手续均由总务处办理，电教中心做好记录。

办公用品管理制度细则 篇11

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的’制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公用品管理制度细则 篇12

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作，各部门根据工作需要提出计划及请示，获得批准后，由办公室统一购置，专业用品与图书资料由提出部门自行购置，交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请，经办公室统一协调，提出拟办意见，报公司总经理审批，获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐，由部门设专人负责领取并保管，领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管，各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时，须将其所领用的’价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本办法由公司办公室负责解释。

办公用品管理制度细则 篇13

地产营销中心办公用品、清洁用品管理制度

(一)目的

为了加强和规范对其采购、发放、领用、回收等环节的管理,合理使用公司开支,现制定本制度。

(二)适用范围

本制度适用于公司全体员工。

(三)分类说明

公司现将办公用品及清洁用品划分为以下几类:

a)个人低消耗品,是指使用期限比较长,不易消耗的办公用品,如计算器、笔筒等。

b)个人一般消耗品,是指需要经常更换的办公用品,如笔芯、胶条、胶水等。

c)部门共用消耗品,是指每个部门共同使用,由部门管理,不发放给个人的办公用品,但如果部门人数偏多,视具体情况可每2-3人发放一套。

(四)管理细则

1、个人低消耗品于员工入职时由行政部负责配备,员工从入职到离职原则上只发放一次;物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏由个人承担;

2、个人一般消耗品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、行政部一份),然后交各部门秘书(现场为客服)汇总;

3、新员工入职时,行政部将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,行政部根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。

4、部门办公用品中使用期限相对比较长,不易消耗的办公用品,每个部门原则上只发放一套,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的`丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿。

5、部门办公用品一般由各部门秘书(现场为客服)负责管理,其他员工可到管理人处借用或领用。

6、部门消耗比较多的办公用品及清洁用品,由各部门秘书(现场为客服)根据实际情况进行申请。

7、部门办公用品申请程序:由部门秘书(现场为客服)每月20日前汇总《办公用品申领单》及部门所需办公用品,填写《部门办公用品需求表》(表中必须注明每项办公用品的申领人),经部门负责人签字后,交行政部,经公司审核、批准、采买后予以发放到部门,部门下发时需由员工在其《办公用品申领单》上签字确认后将表交部门及行政部门存档。

8、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。

(五)其他

1、本制度自下发之日起执行

2、自本制度下发之日起,若各部门办公用品经查询未申请配备过的,可统一申请配置

3、行政部有对本制度有最终解释权

办公用品管理制度细则 篇14

1、禁止在办公室喧哗、嬉戏打闹、吸烟，吃东西。

2、工作时间早上8：00——12：00，13：30——5：30。迟到1分钟一元，超过半小时扣当天工资，迟到半天算旷工扣一天工资，旷工一天扣三天工资，超过三天的当自动离职，扣除当月工资。

3、在办公室里要讲文明讲礼貌，同事之间要互相尊重。

4、非办公室人员一律禁止进入，如有事情由前台转告，同意方可进入。访客需提前预约，由前台接见引进。前台工作人员必须监守岗位不的随意离开，外来人员要查问清楚

5、办公室人员下班后由人事行政部把一切灯关闭，门窗锁固好。

6、办公司人员的一切用品均由个人保护和使用(如电脑、打印机、传真机、电话等),下班后各自把用品关闭并检查有关公司机密文件类保管好防止泄漏。爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

7、工作人员都必须提高警惕，重要的文件、资料要及时入档保存，个人存放文件、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防泄密。不经他人同意，禁止乱动他人一切资料或用品。

8、办公室的钥匙、密码不得转交或泄漏本室以外的人员。违者发生一切事故由本人负责。

9、个人办公室钥匙要随身携带，人离时注意关锁门窗。

10、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。

11、不准乱接电源，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作

12、遵守工作时间不迟到早退，严禁把公司一切用具带回宿舍。不许损坏公司设施。

13、服从上级的安排，不的顶撞和出言不训，上班穿着整齐要穿职业装不的穿袒胸露背的衣服。

14、办公室用品经人事行政部指定人员领回储物室，需领物品人员先向领物员填写好相关登记，方可领用。

15、晚上7点除加班外人员，必须锁门，关电源，不得在办公室逗留。

16、得用公司的电话私人聊天和运用公司的一切设施办理私人的事情。

17、禁损坏公司一切设施违者严惩不待。望大家要遵守条款，以司为首，爱司如爱家。

18、有未尽事宜，各部门可提出修改意见交总裁办公室研究并提请总裁批复。

19、解释权归总裁办公室。

办公用品管理制度细则 篇15

(一)办公室内的一般礼仪规范制度

1、不要随便打电话。有些公司规定办公室时间不要随便接听私人电话，一般在外国公司里用公司电话长时间地经常性地打私人电话是不允许的。私人电话顾名思义只能私人听。但在办公室里打，则难免会被人听到。即使公司允许用公用电话谈私事，也应该尽量收敛一些，不要在电话里与自己的家人、孩子、恋人等说个没完，这样让人感觉不舒服，有损于你的敬业形象。有的办公室里人很多，要是听到有人在打人电话，最好是佯装没有听见。

2、要守时。上班时间要按时报到，遵守午餐、上班、下班时间，不迟到早退，否则会给公司留下一个懒散、没有时间观念的印象。另外，要严格遵守上班时间，一般不能在上班时间随便出去办私事。国外一个著名企业老板，针对商务白领归纳出13条戒律，其中一条就是没有守时的习惯，经常迟到早退。

3、不诿过。如果有些小的事情办错了，当上司询问起来时，如果这事与自己有关，即使别的同事都有一些责任，你也可以直接替大家解释或道歉，如果是自己做错了事，更要勇于承担责任，绝不可以诿过于别人。

4、主动帮助别人。当看到同事有需要帮忙的事情，一定要热心地帮助解决。在任何一个工作单位里，热心助人的人是有好人缘的。

5、不要随便打扰别人。当你已经将手头的活儿干完时，一定不要打扰别人，不要与没有干完活的人交谈，这样做是不礼貌的。

6、爱惜办公室公共用品。办公室的公用物品是大家在办公室的时候用的，不要随便把它拿回家去，也不要浪费公用物品。

7、中午午睡关好门。许多人有中午午睡的习惯，略休息一下，午睡要关好门。如果你有急事必须进出门时，记住每次进出门后必须带上门。不要怕有关门声而将门半开或虚掩着，这样不礼貌，因为关好门能给午睡者安全感，其心里更踏实。关门声的吵扰相对可以忍受。

(二)办公室环境礼仪

当人们走进办公区的情绪是积极的、稳定的，就会很快进入工作角色，不仅工作效率高，而且质量好;反之，情绪低落，则工作效率低，质量差。如果在办公区内，体现出整洁，明亮、舒适的工作环境，使员工产生积极的’情绪就会充满活力，工作卓有成效。

随着现代化进程的加快，人们的办公“硬件”水平逐渐提高，办公环境也在不断发送，人们的工作效率也应该相应地提高。

1、办公室桌面环境。办公室的桌椅及其他办公设施，都需要保持干净、整洁、井井有条。正如鲁迅先生所说，“几案精严见性情”，心理状态的好坏，必然在几案或其他方面体现出来。

从办公桌的状态可以看到当事人的状态，会整理自己桌面的人，做起事来肯定也是干净爽快。他们为了更有效的完成工作，桌面上只摆放目前正在进行的工作文件：在休息前应做好下一项工作的准备：因为用餐或去洗手间暂时离开座位时，应将文件覆盖起来;下班后的桌面上只能摆放计算机，而文件或是资料应该收放在抽屉或文件柜中。

随着办公室改革的推进，有的公司已废弃掉了个人的专用办公桌，而是用共享的大型办公桌，为了下一个使用者，对共享的办公桌应更加爱惜。

2、办公室心理环境。“硬件”环境的发送仅仅是提高工作效率的一个方面，而更为重要的往往是“软件”条件，即办公室工作人员的综合素质，心理素质。这个观点正在被越来越多的“白领”们所接受。

在日常工作中，人际关系是否融洽非常重要。互相之间以微笑，体现友好、热情与温暖，就会和谐相处。工作人员在言谈举止，衣着打扮、表情动作的流露中，都可以体现是否拥有健康的心理素质。

总之，办公室内的软件建设是需要在心理卫生方面下一番功夫的。因为“精神污染”从某种意义上说要比大气、水质、噪声的污染更为严重。它会涣散人们工作的积极性，乃至影响工作效率、工作质量。为此，在办公室内需要不断提高心理卫生水平。应从以下几个方面努力：

学会选择适当的心理调节方式，使工作人员不被“精神污染”。领导应主动关心员工，了解员工的情绪周期变化规律，根据工作情况，采取放“情绪假”的办法。工作之余多组织一些文娱体育活动，既丰富文化生活，又运用方式宣泄了不良情绪。有条件的可以建立员工心理档案，并定期组织“心理检查”，这样可以“防微杜渐”，避免严重心理问题的产生。经常组织一些“健心活动”。使工作人员能够经常保持积极向上、稳定的情绪，掌握协调与控制情绪的技巧与方式。