办公用品管理制度 办公用品管理制度【精彩8篇】

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公司办公用品管理制度【第一篇】

一、办公用品的使用和购置：

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责，发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的。办公用品，可填写申请购物单，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买；

2、新入职员工，因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):

订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

3、使用办公用品时，应厉行节约，杜绝浪费

4、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏，需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗，以旧换新。

5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》,经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买，予以发放。以下办公用品做特殊规定：

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用，并负责保管；

(2)电池以旧换新，磁盘应节约使用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

7、本规定自批准至日期执行。

二、办公设备管理

1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用，发生故障时应及时通知专业维修人员修理，除简单故障外，不得自行拆卸修理。

2、办公设备只供业务需要使用，因私不得使用，禁止公司以外人员使用，特殊情况需经经理批准。

3、所有办公设备由行政部门负责维修保养，需要请人维修时，必须书面报告行政主管，审批后执行。

4、下班后，最后操作电脑的人员应负责关闭电脑，切断电源，最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备，切断电源，并负责将传真机转化到自动接档。

办公用品管理制度【第二篇】

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的`,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括：

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。

若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。

办公用品管理制度【第三篇】

（一）目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

（二）办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

（三）办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的'工作调整发放时间。

4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。

7、办公用品严禁取回家私用。

8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

办公用品管理制度【第四篇】

为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20xx年5月1日起生效：

一、办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的'文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

2、领用范围

员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。 财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。 以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货 品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。

第二条 办公用品的申购

1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。

3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。

第三条 办公用品的采购

1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

第四条 办公用品的发放

1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记

3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

第五条 办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。

3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。

4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。

第六条 考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。

2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

办公用品管理制度【第五篇】

第一条为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。

第二条办公用品归口管理部门为办公室。

第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放，非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单，送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后，由办公室通知各部门统一领取。

第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：

1、消耗品（无再生价值）：铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品，用量大且不易管理。为使各部门领取

方便和避免浪费的原则，消耗品领用为按月领取，由各部门负责人统一领取，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象，请各部门在领用A4纸时写明用途、使用时间，下次领用时，时长应与上次大致相等；个别处室招标用纸请另行签领，杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。

4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起，必须以旧品替换新品，否则拒绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13：00——17：00统一领取，并根据实际情况，可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏，应以旧换新。

第五条办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品，并办理领用手续

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的。日常分类、堆放等整理工作，

第六条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第七条任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。

第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请，然后到办公室领取；若人员离职，则须将所使用的办公用品（即管理品）上交办公室。

第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查，做到帐物相符，并保持合理的最低库存，保证办公用品的供应。

第十条办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。

第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止，以本制度为准。

办公用品管理制度【第六篇】

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管≮≯人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

公司办公用品管理制度【第七篇】

第一章总则

第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章办公用品的购置

第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在20xx元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在20xx元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买'的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的`使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

(二)管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制：

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记，并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》,附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

(三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

第十六条印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

办公用品管理制度【第八篇】

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产：办公用品价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1.公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准；300元以上(含300元)部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式：

1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)定时：每月月初进行物品采购。

3)定量：动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品：需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产：由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

五、公司办公用品借用

1.凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品；人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。