工厂物质采购管理制度【精选3篇】

工厂物质采购管理制度旨在规范采购流程，确保物资质量与成本控制，提高采购效率，促进资源合理配置，保障生产顺利进行。如何实现有效管理？以下小编整理的工厂物质采购管理制度相关内容，供大家借鉴参考，感谢支持。

工厂物质采购管理制度 篇1

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的`工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。

4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

(1)根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。

(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。

(3)材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

(4)材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

(5)需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

(6)在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。

工厂物质采购管理制度 篇2

1.目的

为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。

2.职责

供销科为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进行组织.协调.控制及管理。

生产科(车间)负责提供生产所需物质设备的计划清单。

各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。

供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的`选择、评定、控制。

采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。

3.工作内容

采购物质类别

(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。

(3)C类：设备。

对供方的评定

(1)合格供方的选择及评审须遵循以下原则：

a有足够的质量保证能力。

b能满足数量及交货期的要求。

c价格合理、服务良好。

d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。

e有提供令人满意的售后服务保。

f符合法律法规及其他要求的规定。

(2)供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.

(3)供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。

采购文件

(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议(合同)。

(2)采购文件内容：

a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。

b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。

(3)采购文件的审批。

a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。

b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。

(4)采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。

采购产品的验证

(1)采购人员必须提前一天通知生产科(车间)，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。

(2)采购人员协助采购产品的验证工作。

(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。

(4)对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.

工厂物质采购管理制度 篇3

为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的`物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。