营销部管理制度最新28篇

营销部管理制度旨在规范团队运作，提高工作效率，确保目标达成，促进协作与沟通，如何实现更好的业绩呢？下面是小编为您整理的营销部管理制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

销售管理方案 篇1

第一节日常行为规范

一、考勤制度

1、作息时间：

每日工作时间8：30—18：00，其中上午9：00—12：00，中午12：00—13：00，按接待顺序轮流值班，不得少于2名销售代表，其余人员可在休息间休息用餐；下午工作时间13：00—18：00

如销售旺季公司可实行两班工作制，具体时间另行决定。

2、考勤实行自动刷卡

二、休假制度

1、总监、现场主管在每周一至周五轮流选休一天。

2、置业顾问采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向总监请假，经批准后方可休息。

3、有事请假，应写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经总监批准后方可；请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单；病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

5、请假者必须在假满后第一天上班时间到现场主管处销假。

6、所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司财务部，做为考核内容之一。

三、仪容仪表

1、所有xx员工必须身着公司统一服装，随时保持服装整洁、清爽，佩带工作牌，树立良好的公司形象。

2、男士着西服、浅色衬衫、领带、黑色皮鞋；女士着西服或套裙、浅色衬衫、黑色皮鞋。

3、男士头发要经常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须，要每天修脸。

4、女士不得留烫发或染发，头发长度以不超过腰上部为适度，头发要常洗，上班前要梳理整齐，保证无头屑。

5、女士不得浓妆艳抹，可化淡妆，让人感到自然、美丽、精神好；不得涂染指甲并随时保持手部清洁卫生；不得佩带除手表、戒指之外的饰物；不得使用气味浓烈的香水。

6、提倡每天洗澡，勤换衣物：其中衬衣两天必须换一次，夏季衬衣须天天换，以免身上发出汗味或其他异味。

7、发型及颜色不得太前卫，须适度。

8、女士着裙装时，应注意个人的走姿、站姿、坐姿的雅观。

9、早、中餐不得食用口味较重的辛辣食品，以保持口腔清爽；午餐后补妆并查看口腔有无异物。

四、行为规范

1、公司全体业务人员置业顾问均应热爱本职工作，努力学习营销技能，不断提高业务水平。

2、本部门员工应服从上级的指挥及安排，一经上级决定，应立即遵照执行；如有不同意见，应在事后坦诚相告或书面陈述。

3、同事之间应和睦相处、彼此尊重、团结友爱、互谦互让，主动地进行沟通协调与交流。

4、严格遵守作息，不迟到、不早退、不串岗、不脱岗。

5、在xx区域使用礼貌用语，不得讲脏话、粗话、喊绰号或大声喊人。

6、男女销售人员严禁在销售区域打闹、嘻笑、追逐，影响公司形象。

7、严禁在xx区域随意坐在椅子扶手或模型展台上。

8、严禁使用免提电话及煲电话粥，私人电话一次不得超过3分钟。

9、工作时间在销售区域不得当着客户的面化妆，吃口香糖及其它食品；非规定时间不得看报纸、杂志等。

10、工作人员水杯及个人物品不得带入接待区，只能放在休息室。

11、工作时间不谈论同事隐私或闲聊。

12、工作时间严禁打牌、打游戏机及做其它私事。

14、业务人员及置业顾问不得以私人目的与公司客户作交易或替竞争公司服务而损害公司利益

第二节客户接待制度

一、客户电话咨询

1、应在电话铃响第三声前，提起话筒接听，并使用统一用语（普通话）“您好，这里是“——房产超市，请讲”。

2、接听客户电话必须做好电话记录，由接听人员统一记录再备案追踪。

二、客户登门咨询

1、客户登门咨询由置业顾问按既定的序列依次接待上门客户。

2、营业用房与住宅的接待顺序自成一体，互不混同。

3、客户指定置业顾问不占序列。

4、由于公务使置业顾问错过序列，可由主管安排再补；接听电话不占序列。

5、客户进门后，置业顾问必须面带微笑、主动迎候，有条不紊的接待：询问意向—带领介绍沙盘、请入座—倒水、分发资料—因人而异进行解说—倾听客户意见—谈判—追踪—促成会员—带领看房—协助开发商签订合同—售后服务6、客户离开xx中心时，接待人员须亲自将客人送到电梯口，并致谢意，做到有礼有节。对客户及同业踩盘人员，均应一视同仁，不得区别对待。

7、若客户是第二次登门，并主动说明上次接待人员姓名，此时非指明的原接待人员不得转身就走，须有礼貌地安排客户入座，倒水，并告之被指明的接待人员接待（如被指明的接待人员不在，则由主管负责安排人员接待）。

8、若客户虽是第二次登门，但并未主动指明接待人员，按新客户对待。（原因是你并没有在第一次接待中给客户留下深刻印象，工作未做到家）。

9、当老客户提出到开发商处看现场时，在条件允许的情况下不得以任何理由拒绝，接待人员要一同前往并要注意保护客户的安全；如因正当原因暂时不能分身，应向客户作好解释工作，或由经理/主管进行协调安排。

10、客户离开后，应立即清理洽谈桌上所余的资料并重新归类，清洁剩余物（如纸杯、烟灰等）并填写客户情况统计表，准备重新接待下一位客户。

11、每位置业顾问对所掌握的客户从接待到成交乃至售后服务等工作都应做到全程负责。

12、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在xx独立参与新客户的接待。

13、在销售过程中若遇问题不清楚，须请示经理/主管或咨询有关部门，当日不能解决的须以书面报告交至总监/主管处，以汇总解决。

14、严禁当着客户的面互相争吵、互相揭短。

15、严禁当着客户的面争执客户归属。

16、在接待中坚持统一项目介绍，统一优惠比例，统一工作态度的原则，严禁销售人员私自越权对客户做出任何承诺。

第三节例会制度

为了加强对销售工作的管理，实行例会。

2、例会种类包括：

①每天朝会

②每周例会

③每月总结会

3、朝会：

时间：每天上午9：00—9：20

营销管理制度 篇2

一、考勤/值班制度

1、日常工作时间为：8:30-14:30 13:30-20:30 ,公司原则上不再另行安排固定休息日。

2、值班：

3、员工如因病假、补休、休假、公差等原因未能上班，应向所在部门经理书面报告，并交办公室核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理。并及时在考勤表当天栏内注明事由，并根据公司具体情况做相应处理。

4、迟到、早退者，每次扣10元；迟到、早退15-60分钟，计扣半天工资；迟到、早退超过一小时，计扣一天工资。

5、员工请事假一天，不核发当日工资，连续事假三天算旷工处理，员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。

二、劳动纪律

1、听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。

2、遵纪守法，不得携带凶器，不得参与赌博、打架、盗窃等违法犯罪活动。

3、保守公司机密(机密包括信息、业务情况、制度等),爱护公物，不得有损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。

4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。

5、工作时间内不得谈与公事无关的事情，不得在售楼部阅报，读与业务无关的书籍，写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。

6、廉洁奉公，不得私下交易，私收顾客小费、好处费。

7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。

以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。

三、例会制度

1、经理应实行例会制，并于每周一上交上周工作总结(上周目标、完成情况、业务员工作情况、不足及改进办法和项目营销建议)及本周工作计划(工作目标、具体实施计划),同时结合主管销售总监的建议、指导，开展工作。

2、日例会：每天早上9:00-9:30为例会时间；

周例会：每周日召开全体销售人员工作会议，由主管经理主持召开； 月例会：每月30日为例会时间。(如果30日为休息日则提前)。

3、周会及重要日会必须设专人作会议纪要。

四、请假制度

1、员工请病假一天以内的须由部门经理批准并报办公室核准且不扣工资。一天以上(含二天)的请假，事先须经部门经理同意后报公司办公室批准后方可离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。

2、员工因病不能提前请假，应先请示部门经理征得同意方可休假，并出具市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公室补办请假手续，逾期作旷工处理。

3、无故旷工者，公司将予以除名处理。

五、离辞制度

员工自动离职，置业顾问应提前10天，销售主管应提前20天，销售经理应提前1个月向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，必须办好所有交接手续，包括售楼部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等；所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况在工资或提成中予以扣除。

六、售楼部管理细则

为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对售楼部的具体情况，另行特定销售人员行为准则如下：

(一)、作息时间

早上8:30~下午8:30

(二)、考勤

1、迟到早退或委托他人及代他人签到(扣10分) 2、午膳进餐时间定为30分钟

超过5分钟(扣5分)

超出15分钟(扣8分)

如无特殊情况或事前未经主管领导批准超出30分钟当旷工一天；

3、违反请假制度的'(扣2分)

(三)、纪律

1.不服从上司合理、合法的命令或工作安排；(扣10分)

2.对上司不尊重，故意与上司作对；(扣10分或开除)

3.有影响公司声誉之言行；(扣10分或开除，并追究法律责任)

4.损坏公司财物；(扣10分或赔偿)

5.泄露、出卖公司机密；(开除)

6.伪造文件意图行骗；(开除)

7.与客人争吵及对客人不礼貌；(扣10分或开除) 8.向客人或发展商索取金钱或其他报酬；(开除) 9.不按工作程序做事；(扣5分)

10.搬弄事非捏造事实诽谤他人，影响团结；(扣10分或开除) 11.逃避工作，推卸责任；(扣10分)

12.工作马虎；(扣5分)

13.仪容不整；(扣2分)

14.在售楼部不穿工衣；(扣2分)

15.在售楼部前台化妆；(扣2分)

16.上班没有佩戴员工证(扣8分，并扣50元) 17.在售楼部内吃零食；(扣2分)

18.在售楼部内吸烟；(扣2分)

19.有客人在场时，在售楼部内阅读报章刊物；(扣8分) 20.有客人在场时闲谈；(扣2分)

21.当值时间打瞌睡；(扣8分)

22.保持售楼部整洁，每天早上未对柜台上杂物进行清理；(扣3分) 23.当值时擅自职守，干私人事情；(扣10分) 24.站或坐姿不规范；(扣1分)

25.殴打他人或互相打斗；(扣10分并开除) 26.挪用公司钱银；(退款及开除并追究法律责任) 27.隐瞒包庇同事错误；(扣10分)

28.当值时讲粗言秽语及行为不检；(扣5分) 29.不参加每天售楼部例会的；(扣5分) 30.未经许可，打私人电话；(扣5分)

31.当值时出岗、闲游或干扰他人工作；(扣10分) 32.未到下班时间擅自更衣、签名；(扣5分) 33.未做当天工作记录；(扣8分)

34.不按规定填写"客户登记本"者；(扣10分或开除) 35.如无正当理由三天内没有联系到过公司的客户；(扣10分) 36.展销期间不到场者；(扣5分)

37.未经许可私自收取客户订金；(扣10分或开除) 38.未经许可擅自对客户做出超权限的承诺；(扣10分或开除) 39.违反公司其他规定的视乎情节做出处理。 40.私自对接开发商；(扣10分或开除)

如员工一个月内违规次数超过两次或扣分超过10分，则由公司发出警告信，一个月内违规次数超过四次或扣分超过18分，则可考虑开除。任何人当年内接获两封警告信者，则降职处分或即时开除。 本制度由销售经理负责执行并记录各人之扣分情况，每月上报营销总监及行政经理备案处理。销售经理及销售人员应自觉遵守以上考勤及纪律制度，如发现互相包庇隐瞒的，则包庇者也视同违反同一规定并受同等处分，如纵容或包庇属下人员违规而不做出即时处理的，则视为失职，将受同等处分或视乎情节处以降职或开除处理。

附：员工综合考评表

营销管理制度 篇3

市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。

一，营销管理的过程

第一步；分析市场的机会：

1，市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。

2，市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：通过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；通过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；通过开发新产品的开发来拓展市场的办法。

3，市场的细分法：通过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。

第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）

在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自己的企业定位。

第三步：制定市场的营销策略

1，产品的差别化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。

2，缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。

3，市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

4，卫星经营策略———通过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自己的发展。

5，“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。

6，共生经营策略———与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。

7，虚拟经营策略———保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。

8，网络等其他经营策略———因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。

二，营销渠道的开发

第一步：首先调研市场：

1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。

2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。

3，分析本产品的发展方向：

（1）本产品是主题产品还是附属产品

（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）

（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）

第二步：建立什么样的销售渠道：

渠道一，寻找代理商

调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，而且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用而且有利的销售渠道之一）

渠道二，合作品牌企业，借势上市

调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，而且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自己的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）

渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道

电子商务和网络的高速发展，而

渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商

即是在总公司提供加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。

营销管理制度 篇4

为了加强供电营销管理，规范营销人员行为，搞好优质服务，挖潜增收，提高营业工作质量，提高经济效益，物制定管理制度：

第一条：营销人员必须具备较高的思想素养，业务技术精，工作责任感强，具有开拓精神。

第二条：必须遵守国家法律法规，严格执行国家物价政策，不得违反规定乱收费，乱加价；要加强对村电工的管理，规范他们的行为。

第三条：不得利用工作和职务之便，以电谋私，甚至内外勾结，参与协助用户窃电，一经发现给予当事人开除处理，情节严重的移交司法机关查处。

第四条：每月必须按规定时间准确核抄电量，抄表率、开票率必须达到100，并按时上报入账，若出现差错的给予当事人下岗处理。

第五条：按时足额收取电费，并按规定收取滞纳金，保证各项费用按时足额入库，不准挪用。否则，视作贪污论处。

第六条：加强供电管理，搞好供电网络的维护、表计管理，用电检查等工作，强化服务意识，提高供电可靠率。

第七条：加强安全生产，认真履行岗位职责，坚持以防为主，查改结合，严格执行“两票”、“四制”预防各类事故发生。

第八条：加大电费回收力度。半年考核电量、电费及均价，按入库到账为结算依据，只开票未收款部分不作考核依据，考核线路以供电关口和实际开票电量为准。

第九条：加强营业工作质量中营、抄、核、收的复核工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情况，给予当事人贰佰元的罚款，情节特别严重的给予下岗处理。

第十条：营销收费人员，每月一日在各自所在或集中，由外线组长分发抄表卡，大支坪外线人员在大支坪变电站集中，清太坪外线人员在所办公室集中。外线人员由各组长分配抄表地点，外线人员持分发抄表卡及自己本人的秒表台账对用户进行抄表，抄表要仔细认真，抄表卡中严禁涂改，凡有涂改者按制度严肃处理。

第十一条：每月1—4日为抄表时间，5日将抄表卡交到外线组长手中，组长对抄表卡中抄见电量进行复核，再交至统计人员，计量统计人员复核后，由所指定人员进行开票，每月10-11日为集镇座收交费时间，每月20日外线抄表收费人员凭所收电费在信用社进账，由财务人员核定收电费及当月欠费。

第十二条：各营销人员应根据管片实际情况搞好电费保证金、预收电费管理工作。望各外线人员统一思想，认真搞好营销工作，对不服从工作安排及不认真执行各项营销制度的人员，本所将按制度严肃处理，违纪严重者，由所交至公司处理。

营销管理制度 篇5

市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。

一，营销管理的过程

第一步；分析市场的机会：

1、市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。

2、市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：通过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；通过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；通过开发新产品的开发来拓展市场的办法。

3、市场的细分法：通过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。

第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）

在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自己的企业定位。

第三步：制定市场的营销策略

1、产品的差别化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。

2、缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。

3、市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

4、卫星经营策略———通过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自己的发展。

5、“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。

6、共生经营策略———与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。

7、虚拟经营策略———保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。

8、网络等其他经营策略———因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的'一种模式。

二、营销渠道的开发

第一步：首先调研市场：

1、分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。

2、分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。

3、分析本产品的发展方向：

（1）本产品是主题产品还是附属产品

（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）

（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）

第二步：建立什么样的销售渠道：

渠道一，寻找代理商

调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，而且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用而且有利的销售渠道之一）

渠道二，合作品牌企业，借势上市

调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，而且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自己的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）

渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道

电子商务和网络的高速发展，而

渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商

即是在总公司提供加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。

营销管理制度 篇6

一、办公现场管理

为营造办公现场整齐美观、和谐文明的气氛，规范办公人员在办公现场的举止和行为，特制定本规定。

1、员工出入现场，需随手关门，养成良好的习惯。

2、出入现场时，不是本公司工作人员一概不允许带入办公区域，如遇外来人员，则应通知相应的主管或负责人接待。

3、办公场所内应保持环境整洁，过道应保持通畅，任何人不得占用过道，不得在过道上堆放杂物，地面应保持干净，不得乱丢果皮、纸屑、烟头等。

4、工作台面下不得堆放杂物，下班离开前，须将工作台面整理干净，办公椅摆放整齐方可离场。

5、办公室内严禁使用电话免提功能，通话时应尽量放低音量，不得妨碍和干扰他人的正常办公。

6、员工应佩戴工作证上下班，新入职员工在工作证未办好前需在一楼保安处登记后方可进入办公区域。

7、员工的背包、手机等私人物品需存放在自己的储物柜，不得带入办公区域。

8、员工在办公区域内严禁大声喧哗，不要影响工作中的同事。

9、着装要求：须干净整齐，端庄大方，不得穿牛仔裤、背心装、短裤、吊带装、露脐装、拖鞋、波鞋等。

10、食品不能带进办公场地，用餐请在餐厅，禁止在其它区域内用餐。

11、注意用电安全，严禁在办公场地内乱拉接线。

12、下班离场前，值班主管务必关闭办公场地的照明、电脑、分体空调等设备电源，锁好门窗，并巡视该楼层有无加班工作人员。若发现问题，必须及时纠正。

13、办公场地内空调在正常运作下，严禁将门、窗敝开，保障设备的使用寿命。

14、与电信员工之间做到礼貌，合协，友好相处。

二、商业秘密及客户信息保护管理规定

为规范和加强公司商业秘密及客户信息保护的管理，防范泄密事件发生，特制定本规定。

1、商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性的经营信息和技术信息。公司的商业秘密包括但不限于以下内容：

1) 经营管理办法及计划；

2) 业务推动计划及方案；

3) 产品开发计划、上市前的产品形态、条款及费率、产品报备文件；

4) 调研及分析报告、业务数据、各类财务报告及报表；

5) 客户信息及资料；

6) 公司薪酬福利标准及员工个人薪资福利状况；

7) 董事会议记录及董事会决议；

8) 与合作伙伴及相关部门、人员之间的往来函件、合同、协议、备忘录等。

2、客户信息是指公司自行采集或他方提供的与客户有关的任何信息或该等信息形成的数据。公司的客户信息包括但不限于以下内容：

1) 客户基本信息：客户编号、客户类别、客户名称、地址、电话 、传真、电子邮件、邮编等；

2) 联系人信息：联系人姓名、性别、年龄、爱好、职务、友好程度、决策关系等；

3) 客户来源信息：市场活动、广告影响、业务人员开发、合作伙伴开发、老客户推荐等；

4) 客户业务信息：所属行业、需求信息、价格信息、客户调查问卷等；

5) 客户交往信息：交往记录、交易历史、服务历史等；

6) 客户分析信息：客户信用信息、客户分类信息、价值状况信息等。

3、公司各部门应指定商业秘密文件管理人管理本部门的商业秘密文件，商业秘密文件管理人应妥善保存本部门的商业秘密文件，不得让无关人员接触、获取商业秘密。

4、各部门负责人全面负责本部门的商业秘密保密和客户信息保护工作，具体职责如下：

1) 保证本部门每一名员工了解公司保守商业秘密和客户信息保护的规定；

2) 在本部门内贯彻落实公司的'商业秘密保密和客户信息保护规定；

3) 对本部门的保密工作进行监督；

4) 对本部门内违反保密规定的行为承担管理责任。

5、公司执行委员会成员和各部门负责人有权对各自职责范围内保密文件的使用进行授权，被授权人员根据授权范围使用商业秘密文件。

6、公司在与他方合作时，对一方或多方可能涉及的商业秘密和客户信息保护，应提前签订商业秘密保密协议或保密条款。

7、公司人力资源部在与员工签订的劳动合同时，应根据岗位规定签订有关的商业秘密保密条款或保密协议。

8、公司员工应严格遵守以下规定：

1) 法律、法规、监管部门规定必须披露的信息之外，公司员工未获得授权不得私自将商业秘密和客户信息文件泄漏、披露或转发给他人，也不得超越授权范围使用商业秘密和客户信息文件；

2) 非经公司书面同意，不得使用公司的商业秘密和客户信息进行盈利活动，不得利用公司的商业秘密和客户信息进行新的研究和开发；

3) 对商业秘密和客户信息文件应作标示，注明：“招商信诺人寿保险有限公司机密及非公开信息，严禁复制及传播，仅供被授权人员使用”字样；

4) 员工之间或与公司以外人员之间交谈或使用电话、传真、邮件、网络文件共享、网络文件传输等方式进行商业秘密和客户信息传递时，需要确定传递途径和对象属于允许接触该商业秘密和客户信息的范围；

5) 对在工作中接触到的客户信息应严格保密，不得擅自以任何形式复制、使用、传递、披露，不得用作任何与工作内容无关的其他事项。在客户重要信息是非必要记载事项时，应隐去客户姓名、身份证件号码、工作单位、联系方式等重要信息。

6) 未经许可，不得因任何目的以任何方式向第三方提供、发布、刊登、出售或者出租客户信息。

7) 对于客户信息排列、集合而形成的数据库，应及时维护并更新，并且应当采取有效的授权访问措施和其他安全措施，确保客户信息不会意外丢失、或被非法使用。

8) 不得随意复制、丢弃商业秘密和客户信息文件；不得将商业秘密和客户信息文件随意放置在办公桌面、电脑桌面上；打印商业秘密和客户信息文件应及时从打印机中取走；使用完毕的商业秘密和客户信息资料须及时安全存档或删除、销毁。

9、对于违反本规定的行为，按照公司《员工手册》的相关规定给予相应的处罚。

三、就餐问题

1、自己带饭：可在七楼热好饭后，到八楼餐厅就餐；

2、食堂：每周一至周五中午12：20分---13：00在电信八楼的食堂有供应中餐，三荤一素+例汤+水果，价格10元；

3、订餐：

我们收集了一些电信周围的餐馆的菜单，并制定了每天的就餐菜单，统一放到内部网供大家参考，频率是每周更换一家，每天会由指定的人员将快餐从一楼拿到八楼餐厅，大家统一在餐厅用餐。

中餐：由主管统计员工所需订餐的数量报行政组，行政组再统一预订，时间需提前一天；

晚餐：由主管统计员工所需订餐的数量报行政组，行政组再统一预订，时间需提前半天。

四、冷藏柜、微波炉的使用管理规定

1、冷藏柜仅供午餐、晚餐不能正常用膳的员工自带的饭盒、糕点、水果存放保鲜。不准存放其它食品（咸菜、萝卜干、腐乳、辣椒酱、醋、油、酱、甜、酸、苦、辣等食物）及零食。

2、严禁在冷藏柜内存放与食物无关的东西（空饭盒、餐具、刀子、空瓶、塑料袋等）。

3、严禁直接在微波炉的玻璃盘上烹煮食物（红薯、土豆、粟米、鸡翅、爆米花）等。

4、严禁使用非微波炉专用容器进行加热（泡沫饭盒、杯面等）。

5、注意用电安全，使用时请按正确方法操作。

6、注意周围环境卫生，讲究文明礼让。遵守秩序、自觉排队，遇上“准妈妈”做到先人后己。

7、我们将按期对微波炉和冰箱进行清理。每周五会定期清洁微波炉；每周二和周五的下午会定期彻底清理冷藏柜内残留的过期变质的食物，保持清洁卫生，防止病菌传染。

8、做到爱护公物，常自律、常检查、常清洁、保持冷藏柜内清洁卫生，微波炉内、外干净无污迹。

五、复印机、传真机管理规定

1、公司的复印机、传真机、打印机、碎纸机由指定专人负责管理，未经许可，任何人不得擅自使用复印机、传真机、打印机、碎纸机。

2、爱护复印机，正确掌握操作方法。一旦复印机在工作中出现故障，任何人不得擅自打开机壳自行修理，务必即时通知主管复印机的人员进行处理，由主管人员直接联系维修商修复。

3、爱护公物，人人有责。

六、节能措施

为了有效的利用能源，相关的节能措施如下：

1、合理设置制冷温度。办公室空调设置为26。C，当室外温度低于26。C时禁止打开空调机组。当空调打开时请关闭门窗，进出随手关门，以便管理和有利节能，加强自我管理意识。

2、空调由专人负责管理，专经许可，任何人不得擅自使用。

3、减少点灯时间。

1）机房或办公室无人工作时，应及时关灯；下班后办公室人员较少时，应分区关闭照明灯；最后离开办公场地的员工请负责检查，关闭所有电源，养成人走“灯”即关的好习惯。

2）公共区域（楼道、大堂、走廊、洗手间、更衣间、寄存间、员工休息室、配餐区、会议室等），在保证照度的情况下，减少不必要的光源，白天尽量打开窗帘，充分利用太阳光和自然光，并做到随用随开，不开长明灯。

3、办公电脑、打印机、复印机、碎纸机、饮水机、电热水炉、微波炉、电视机等办公设备及家电随用随开，不用时关闭电源，杜绝长期待机状态下的电能损耗，延长设备的平均使用寿命。

销售管理规章制度 篇7

1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质。

2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的。一切营销活动和营销人员。

3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

销售管理规章制度 篇8

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的`50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算办法：销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、销售绩效提成比率：提成等级

销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上%%第二级70%～100%%%第三级50%以上%%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上%%第二级70%～100%%%第三级50%以上%%

五、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励；

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

营销管理制度 篇9

一、公关部考勤制度

公关经理一律7点之前到位，超过7点半，少发一次台、（或者罚款100元）

公关小姐一律7点半上班，上班后一律签到。（按照签到的顺序进行试台）当天没来的，计为旷工，旷工一次50元，并取消一次试台）紧急情况，向公关经理请假

二、公关部试台

1 、在试台前按照前天订包及今天的签到顺序来安排

2、试台公关的人数比客人人数多3—5人

3、在走廊上按个子排好队、以一字形领好队

4、进入后统一问好，大哥晚上好！

5、如客人选中后先感谢对方，同时开始敬酒、

6、如客人没有选中先向客人说谢谢：祝大哥玩得开心后，依次走出包厢

三、公关部培训资料

基本技能

四能：能说、能唱、能喝、能跳

五有：有组织、有纪律、有素质、有职业道德

六善：善解人意善于沟通善于表现善于攻守善结情缘善待小费

十不准：

1、服从管理、安排，不准与上司发生争吵，出言不逊；

2、不准挑选、冷落客户，工作中不得显出厌烦的'姿态和神情；

3、不准在房内接听外界电话；

4、不得用恶劣的语气指挥、训斥员工；

5、不准与客人争抢唱歌，随意插播歌曲；

6、不准欺骗客户；

7、不准对客人说公司不是及泄露公司机密；

8、不准在客户面前数落上司，同事的不是；

9、不准偷、骗客人财务，与客人发生争执、对骂、甚至纠缠；

10、不准向客人额外索取小或追加小费。

十文化：

形象包装专业化、公众场所文雅化；

队列行走整齐化、入房受选礼节化；

坐台服务全面化、DISCO时间疯狂化；

掌声呼声隆重化、退台背景要美化；

坐台小费任意化、顾客开心经常化。

营销管理制度 篇10

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一)办理程序

1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》，填写《预支差旅费申请表》，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差人员回公司应在一周内报账，超过一周报销差旅费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二)费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。标准详见附表（金额单位:元。下同）:

1、出差补贴标准

驻外人员出差补贴标准表

职务费用包干（含住宿、市内交通费、日伙食补贴）标准

总监以上

实报实销

大区经理

150元/天

省级经理

130元/天

业务员

100元/天

2、长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制，超出部份自行负责。乘坐标准见下表:

三)报销办法

1、住宿、伙食、市内交通费用报销办法

1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。

2)中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市（办事处所在城市）按全天补助。

3)旅途订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报销售总监以上领导批准后，方可报销。

4)对于自带车辆人员，交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴减少15元/天。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:

（1）没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。同样，原则上不超出预算费用。否则自理。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示营销总监同意后方可报销。

4、通讯费报销办法

以实际电信打印通讯费用单据为准，按行政级别限额报销，经理（大区、省级）:200元/月，业务主管、业务员:100元/月，超过部分自负，不足限额的实报实销。

5、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的。，需征得大区经理、销售总监、总经理等同意，可以手机短信方式申请。

2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。

四)补充规定

1、两人以上出差人员，在请示销售总监以上领导批准后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往分公司、办事处人员，出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承担，不享受住宿包干:只补助伙食费、市内交通费:大区经理、省级经理30元/天，业务员20元/天。如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用，只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、回汕头制造中心出差人员，伙食费补助每天20元，无住宿及市内交通补贴。

5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》，内容包括出差日程安排，到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。如果没有出差日志不予报销费用，《出差日志》见附表。

6、出差人员需申请费用的要提前申请，填写《预支差旅费申请单》，审批后领取款项。报销时需详细填写《费用报销单》，包括起止时间及地点填写清楚详细，原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容必须清楚，收款收据须加盖单位公章，经手人姓名。

7、报销单据审核流程:业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等，由大区经理复核签名，寄财务中心审核，总经理批准后给予报销。

8、每半个月报销一次。当月22号内寄回上半月报销单据，次月7日前寄回上月下半月报销单据。

9、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面，连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面（车票后面要写好出发地与目的地）。

10、以上内容解释权归财务中心。

营销管理制度 篇11

一、电话接听：

(1)接听客户来电要注意文明、规范用语；尽可能多传达项目信息，促成客户参观现场。

(2)所有电话必须由销售人员直接接听，电话铃声响起必须在3声内接听，私人占用电话严禁超过2分钟。

(3)电话记录要及时准确；接待客户要及时记录并注意跟进。

二、销售服务规范：

(1)四个“多”:多微笑、多做事、多交流、多思考。

(2)接待客户热情、大方、专业、真诚，用语礼貌，谈吐得体。

(3)客户进入销售中心大门后，销售人员应起立微笑问好，如果客户直接参观模型或展板，销售人员应离开座位，陪同客户参观，当客户需要时加以讲解。

(4)客户落座后迅速为客户倒水，接待客户时要有礼节，回答顾客提出的问题，解说楼盘应坦诚、真实，涉及到对竞争性楼盘的评述要客观公正，严禁使用诋毁语言。

(5)客户出门时，销售人员一定要为客户拉开大门，并将客户送出销售中心，若遇到下雨或阳光灼人天气，应及时帮客人打伞送到车上或附近。

三、销售人员行为规范：

(1)保持销售中心清洁干净，资料摆放整齐，上班时间不允许在前台从事化妆、吃零食等与工作无关的事。

(2)销售负责人有责任尽量杜绝与销售工作无关的任何闲杂人士出入销售中心，并严禁其随意使用任何与销售有关的设备、物品。

(3)销售人员必须完成专业知识积累、做好销售准备，但当客户有一些问题是从未接触过或暂时无法回答的，应当有礼貌地告诉客户稍答复。

(4)所有员工必须听从销售负责人的。工作指派而开展工作。

(5)严禁代销、促销项目之外的其他楼盘，一经发现扣除当月全部所得，保留通过法律途径解决的权利。

销售管理方案 篇12

市场营销背景：

PB总人口35万，其中城镇人口官方资料万，城区实际人口不到8万。以国家统计年死亡率千分之六来算，则每年死亡人数约480人。除掉其他少数民族（回族占大多数），公墓客户对象约400人。平均每个墓穴二万三，400人则是920万。离目标计划1200万相去甚远。

因此，其他潜在客户以老年人为目标对象，购买公墓穴位备用，俗称“生居“。按我国目前老年人差不多占总人口的15%来算，PB潜在客户仅12000人。

要做好老年人销售宣传工作，需以小区、公共广场为主攻区域。

阶段性计划：

第一阶段：（20xx年度，三个月：9月1日至12月31日）本阶段的首要任务是

1、火化厂投入使用；

2、殡仪馆内装修完成并投入使用；

3山体打造，部分山体建设成型，有墓穴至少500个提供销售部用以销售；

4、碑厂入驻，投入生产使用；

城内接待点进行员工招聘、岗前培训及宣传工作。

6、“XXX”1ogo设计制作（参考图案设计：象形山水）

7、销售部硬件配置，殡葬用车，导购用车等；

8、公路路牌广告、指示牌制作；

单策划制作，广告宣传，活动策划；

前言：

公墓是特殊的商品，针对的目标客户具有其特殊性。所以需要有的放矢的区开展工作，要充分了解本地的民风民俗，了解不同民族的下葬习及悼念忌讳。在工作开展中才不会处处碰壁和引起不必要的冲突，完成我们的销售计划，达到我们预期的销售目标。

活动时间：

xx年1月1日（元旦节）前后（开园之日起开始宣传活动），每日上午9：00至下午5：00。

活动内容：

派发宣传单，接受咨询，讲解和宣传公墓的意义及风水朝向，交通和国家殡葬改革制度等等。

营销管理制度 篇13

房地产营销中心管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范营销团队的行为，提升工作效率，确保销售目标的。实现。它涵盖了日常管理、团队建设、业务流程、客户关系管理、绩效考核等多个方面。

内容概述：

1、日常管理：设定工作时间、考勤制度、会议安排，以及办公环境维护等规定，保证团队有序运作。

2、团队建设：包括员工培训、激励机制、沟通机制，以及团队活动，以增强团队凝聚力和专业能力。

3、业务流程：定义从房源获取、市场分析、客户接洽、销售谈判到合同签订的全过程，明确各环节职责。

4、客户关系管理：建立客户数据库，规范客户服务标准，处理客户投诉，维护企业形象。

5、绩效考核：设立销售指标，制定公正的绩效评估体系，以激励员工提高业绩。

营销部管理制度 篇14

一、日常管理制度

(1)四个“多”，多微笑、多做事、多交流、多思考。

(2)八个“不”，任何情况下绝不与客户发生争执；不忽略任何一次电话或来访；不轻视任何一个上门来客；对于客户的任何问题不能说“我不知道”;任何时候不能忘记礼貌待人；不要把个人情绪带入工作中；对于相关人士的任何问题不能回答“这件事我不负责”;永远也不要因为客户的拒绝气馁。

二、行为规范20条

(1)工作时间内，必须保持专业的形象与仪表的整洁，并且佩戴工作牌，保持仪表整洁端庄。

(2)接听客户来电要注意文明、规范用语；尽可能多地传达项目信息，促成客户参观现场。

(3)客户进入销售中心大门后，销售人员应起立微笑问好，如果客户直接参观模型或展板，销售人员应离开座位，陪同客户参观，当客户需要时加以讲解。

(4)站立时，销售人员与客户之间应保持40cm---120cm距离；入座时，除非在前台，销售人员均应尽量与客户呈90度角落座。

(5)接待客户热情、大方、专业、真诚，用语礼貌，谈吐得体。

(6)客户落座后迅速为客户倒水，注意手不要接触纸杯杯口，如有嗜茶客户，应当为客户斟茶。

(7)有客户在场时，所有人员应以客户为中心；除接待当事人外，其余人员均应保持较为安静但表现出正在紧张工作的状态。

(8)客户出门时，销售人员一定要为客户拉开大门，并将客户送出销售中心，若遇到下雨或阳光灼人天气，应及时帮客人打伞送到车上或附近。

(9)保持销售中心清洁干净，资料摆放整齐，座椅随手放置整齐。

(10)台面不得放置与工作无关的物品，并注意随时保持整洁，上班时间不允许在前台从事化妆、吃零食等与工作无关的事。

(11)销售人员应注意尊重老板及领导人员，在老板及领导人员到场时起立致意并注意适时问候和及时回答老板及领导人员和客人的问题，销售人员不得在客人面前谈论其他楼盘或向客人推介其他楼盘，如有疑难或不明之处应及时上报负责人与公司。

(12)所有员工必须听从销售负责人的工作指派而开展工作。

(13)销售负责人及其指派考勤人员必须如实、公正记录、汇报各项工作纪律执行情况，如有虚报，从重处理。

(14)销售负责人有责任尽量杜绝与销售工作无关的任何闲杂人士出入销售中心，并严禁其随意使用任何与销售有关的设备、物品。

(15)所有电话必须由销售人员直接接听，电话铃声响起必须在3声内接听，私人占用电话严禁超过2分钟。

(16)现场接待客户时要有礼有节，回答问题，解说楼盘应坦诚、真实，涉及到对竞争性楼盘的评述要客观公正，严禁使用诋毁语言。

(17)电话记录要及时准确；接待客户要及时记录并注意跟进。

(18)销售人员必须完成专业知识积累、做好销售准备，但当客户有一些问题是从未接触过或暂时无法回答的，应当有礼貌地告诉客户稍答复。

(19)严禁代销、促销项目之外的其他楼盘，一经发现扣除当月全部所得，保留通过法律途径解决的权利。

(20)保持饱满热情，当出现任何问题时积极与上级沟通。

三、营销部纪律指引

a、考勤规定

(1)销售中心开放时间为早：8:00晚6:00。

(2)销售人员每月休息二天，由公司统一安排调整。其中周六、日尽量不休假(特殊情况除外)。

(3)严格遵守公司的考勤制度。

b、销售部日常规则

(1)员工上班时间内须穿著工衣，佩带工作卡，衣服保持整洁无皱折，扣好纽扣，鞋子、袜子应与服装协调，不得有胀污现象，不准穿拖鞋上班。保持手及头发整洁，男同事不得留长发，不得使用七彩指甲没，头发禁止染成彩色。女同事建议化淡妆，但不得浓妆艳抹，违反第一次口头警告，第二次开始每次罚款10元。

(2)严禁在售楼部及示范单位内吃东西、喧哗、吵闹、吸烟、看与工作无关的报刊、杂志等与工作无关事项，违反者第一次头口警告，第二次开始每次罚款10元。

(3)售楼部上班时间内，销售台最少留有一名业务代表，否则全体当班业务代表每人罚款10元。

(4)午休时间不可在销售台上或示范单位内午睡，如有违反，每一次罚款10元。

(5)销售人员必须服从销售主管的工作安排，包括支援同事。销售主管分配给各销售人员的具体工作或报告必须按时完成、递交。若未按时完成或迟交报告第一天警告，第二天起罚款10元，如此类推。

(6)签署《认购书》或《预售合同》时应细心周到，若发现有填错或漏填的地方，导致需要重新填写认购书或预售合同时，每一次罚款20元。

(7)工作时间内，员工应避免做与工作无关的事情，例如长时间打私人电话(3分钟为限),或在售楼部为私事接待朋友。

(8)员中如有工作上的争论或利益分配等问题，应以销售人员各自友好协商为先，如未达成共识，则以销售主管意见为准，如有异议，应请示上一级主管，直至到项目经理意见为最终决定。

四、员工职责指引

a、销售部员工职责指引

(1)认真学习，了解公司各项规章制度，并且严格遵守；

(2)恪守职业道德，严守公司商业秘密。对于客户、发展商要负责；

(3)应对公司具有完整的认识，并且将公司的文化融于自向的工作行为中，以求能体现并且提升自身与公司的形象；

(4)应具有积极旺盛的斗志，锲而不舍的耐性，以优雅亲切的风度，诚挚务实的精神为客户提供服务，努力促成交易；

(5)通过公司培训及自我充实等方式，提高自身专业素质，以求为客户提供更加完善、周到的服务；

(6)由公司委派到各代理项目进行销售工作，认真完成现场接待、洽谈、客户跟进工作；

(7)充分利用各种资源，发掘出更多客源，提供服务以促成其与公司楼盘的成交；

(8)如有盘源方面信息，应把握机会及时向经理汇报，由公司安排处理；

(9)努力提高业务水平及销售技巧，熟练掌握楼盘知识及各种资料，珍惜每一个客源；

(10)严禁开私单，不违规操作，出现问题应及时处理并向上级报告，不推卸责任，敢于担当；

(11)与同事团结协作，互敬互助，以团队的力量去争更大的成功；

(12)对于公司安排的各项工作，不挑选、不消极对待，尽自身努力完成。

五、营销部日常接待管理指引

(1)销售人员按《客人登记表》,按次序接待客户，若轮到的销售员不在或正在接待客户，则由下一位销售人员接待客户，原轮到的销售人员不给予补回；

(2)销售主管负责监督调整客户接待的秩序，尽量做到公平合理并保证每个来访客户能及时得到销售人员的主动接待；

(3)销售人员轮到接待客户，必须事先做好准备工作，包括资料、楼书、不得随意离开，须主动迎接客户；

(4)只要来访者有了解楼盘情况的意向即为客户，销售人员不得挑客户，不得令客户受冷遇。不论客户的外表、来访动机，销售人员都要全力接待；

(5)销售人员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户；

(6)销售人员不得在客户面前抢客户；

(7)不得在其他销售人员接待客户时，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请；

(8)每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易。其他销售人员的客户来访，销售人员必须立即与原销售人员联络，得到同意了解后才能继续接待，销售人员不得递名片与他人的客户，除非得到原销售人员同意；

(9)销售人员无权私自为客户放盘、转名，无权直接找上级打折或申请其他事宜，否则自行承担由此而产生的后果；

(10)销售人员接待客户完毕，必须送客户出售楼处，并不得于客户背后谈论或取笑客户；

(11)每个销售人员都有义务做电话咨询，耐心解答客户问题，并鼓励客户来访地盘参观实楼，但不得要求客户到地盘指定找谁，应说明找谁都可以；

(12)已登记的客户来地盘，由原登记销售人员接待，如原销售人员不在或暂时无法接待，则由其他销售人员代为帮助接待；

(13)已登记的客户带来的新客户，可由原登记销售人员优先接待。如原销售人员在场却无法接待，可委托其他同事先为接待，待自己忙过后再来接待，受委托同事不作客户登记。如原销售人员不在场，或者事先无此委托，则由轮到的销售人员接待新客户作客户登记；

(14)销售人员不得以任何理由阻止客户落定。

六、客户登记管理指引

(1)销售人员必须请自己在地盘接待的`客户于《客户来访登记表》上留名，并作公司的客户登记交给经理审核确认；

(2)客户登记必须为中文全名及有联络电话，如有任何缺少或者错误，都视为无效登记；

(3)地盘客户登记簿由经理保存，登记簿用完或地盘销售结束后交给部门经理，不得涂改和销毁；

(4)电话咨询的客户一律不准做客户登记；

(5)客户登记有冲突的，以先登记者为准；

(6)销售人员必须认真跟进自己的客户，并填写客户跟进记录，客户的有效期为最后一次跟进一个月内，因跟进工作不足而造成流失的后果自失；

(7)只在夫妻关系、父母与子女之间的关系视为同一客户，登记一个人的资料即为有效。其余关系视为不同客户，以先登记者为准。

七、专业形象及操守

a、树立专业形象

①合格的销售专业人员应该具备哪些方面的条件

(1)扎实的专业知识

(2)吃苦耐劳的工作作风；

(3)随时保持积极良好的心态；

(4)仪表仪态符合专业要求；

(5)敏锐的市场感觉嗅觉；

(6)以不亢不卑的态度面对客户。

②自身职业形象的树立

1)着装：

衣服干净整齐，无明显污渍，插笔不超过一支；

鞋：随时保持鞋面及鞋跟的干净；

袜子：以深色为主力(男士),女士以肉色为主，无破损；

2)仪表、仪容：

以饱满的情绪进入工作状态；

头发梳理整齐、男士头发不要遮住额头，头发无凌乱；

眼睛要专注和有神；

嘴巴口气清新，不要嚼口香粮和客户讲话；

手：不留长指甲，不涂彩色指甲油；

3)接待行为：

坐姿要稳，给人以谦虚稳重感；

坐的方向要与客户同排，同侧；

手势自然平放、放开，手不可单指指人；

手不可插入裤中给客户介绍；

握手的力度要适中，不可过重或过轻；

迎向客户以正前方45度的夹角；

打呵欠、伸懒腰、化妆、打饱嗝、哼歌、挖鼻子、掏耳朵等行为禁止。

4)语言的运用：

平缓、语调低沉、明朗、态度要坚决；

语言与表情相结合，要显得真诚、自然、不可太做作；

注意身体语言的应用；

不要随意的打断对方说话争辩。

营销管理制度 篇15

1目的、纲要及适用范围

为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。

本制度适用于xx公司。

本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。

本制度从200年月日起执行。

2业务的分工及组织设置

公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。

营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。

销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。

市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。

区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。

3计划管理

业务及业务资金计划

目的及意义

为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。

种类

计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成（涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交）。

计划内容

包括营销和销售两部分。

营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析；确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题；实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。

销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。

具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。

计划撰写及提交程序：

每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核；

月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交；

产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定；

计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。（详见《制定资金计划》程序文件）

工作计划及执行汇报

目的

为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。

计划制定时间

工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。

计划的内容

主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

计划撰写及提交程序

每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；

下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。

计划执行汇报

每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。

一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。

如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

工作交流与总结

目的

为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。

类型

工作交流与总结分年度与月度两类。

每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。

年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结；之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。

程序

每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级；年度总结应在每年一月日前完成并提交。

日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望；并撰写部门月度/年度工作总结。

日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。

日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。

对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。

对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。

4客户管理

客户管理的意义

全面、有效的客户管理可以更�

客户的分类

客户分为最终客户和经销商客户两类。

最终客户指购买产品后直接使用的单位；经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。

客户的拓展

原则

客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。

加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。

为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置（周边基础设施状况）、销售能力等。

方式

公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。

自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。

责任

销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展；对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。

内容

最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施（包括营销策略、服务策略等）。

经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。

客户档案管理

原则

对所有的客户都应建立相应的档案；

客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。

内容

客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。（详见《客户档案》）

责任人

相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，（必要时，需向营销中心内勤了解有关信息），并按时向营销中心内勤提交；

区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。

查看权限

销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。

销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。

总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。

客户分析与评审

种类

客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

最终客户评审在每笔业务结束后进行。

对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审；对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行；对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。

责任及程序

对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。

对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。

财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。

营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议；年度结束后提交总裁审阅；

经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。

经销商客户政策的制定

目的

为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

内容

客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

依据

客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。

原则

根据不同的客户评级，制定差异化措施。

应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。

责任人

市场部经理负责主持客户政策的制定；总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。

程序

详见制定客户政策程序文件

客户服务

种类

客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。

根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。

内容

常规服务

售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系；礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复；

售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通；对客户提出的质询进行解答或说明；

售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。

特殊服务

应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。

5业务管理

目的

为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。

原则

既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。

简洁、明了、实用、合理。

内容

以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。

业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。

营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。

营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。

营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式；

A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神；掌握业务内容，制定业务计划。

B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。

业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。

业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。

业务人员不得利用出差便利，从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。

根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。

业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。

业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。

合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。

业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。

业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。

业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。

业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。

业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。

无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。

6人员管理

目的

为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。

原则

公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。

对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。

对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。

内容

人员聘用

凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。

业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。

试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。

上岗培训

被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。

培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。

培训内容

A.总公司管理制度；时间1—2天

B.专业技术培训；时间6—8天

C. 《业务员操作手册》；时间3—5天

各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。

培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。

培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。

组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。

业务考核

业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作�

业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。

销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。

业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。

出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。

业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。

业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。

出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。

业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。

发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。

业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。

业务员不得以任何理由，任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告；发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。

凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。

付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。

销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时（1000元以上），必须在当地银行（或邮局）办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。

7内勤、开票、提货、结算的管理

内勤管理

内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。

做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。

做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。

严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。

定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。

负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。

协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。

开票、提货、结算的规定

销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。

财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。

提货单应一式四份，其中销售公司一联；财务部一联；客户或销售人员一联；结算一联。

分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。

结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续；若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。

若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。

客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。

库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。

结算中，原则上货款未结清前，暂不开票；支票款未到帐前，不发货。

外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。

凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。

每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。

8应收帐款管理

目的

为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。

责任人

销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录；

根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款；

根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。

区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。

管理要求

销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。

对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。

对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。（对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。）

9合同管理

合同的签订

所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。

销售部经理作为签约代表对外签订合同。

总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。

合同的变更

原则

有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。

程序

合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等；

根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。

变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。

合同的保管

所有合同正本由总裁办统一归档保存。

销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。

合同的查询

销售人员只可查询经手的销售合同。

销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。

会计主管可对所有合同进行查询。

总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。

10.业务用章管理

销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。

合同章主要在签订销售合同时使用；公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。

会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。

相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。

11.业务流程管理

原则

公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。

各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。

具体业务流程及责任界定（详见有关程序文件）

流程的制定与调整

原则

公司所有人员均可提出制定或调整要求；

流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行；

新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。

程序

按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。

12.附则

本制度经总裁签署后生效，并开始实施。

公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。

若擅自违反制度规定，应予以惩罚（按公司统一的处罚措施执行）。

对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。

违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。（按公司统一的处罚措施执行）

本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。

销售管理方案 篇16

一、目的

为保证公司销售目标的实现、充分调动销售人员的积极性、促进企业良性发展，做到奖优罚劣，增强公司考核和奖励的透明度，特制定销售人员奖金方案。

二、适用范围

化妆品行业一线销售工作人员。

三、奖金考核时间及发放时间

（一）月度奖金计算期间。上个月的1日到30日（或31日），于次月20日发放。

（二）年终奖金计算期间。1月1日到12月31日，于次年的2月1日发放。

四、奖励条件

（一）销售额。化妆品销售人员的月度销售额达到xx元。

（二）货款回收率。货款回收率达到xx%。

五、奖金计算方法

（一）化妆品销售人员的绩效奖金管理

1．化妆品销售人员的绩效奖金实行超额累计制。

2．销售部根据销售人员每月工作情况，在完成个人月度销售计划的前提下，每月评出一名“优秀销售员”，给予200元激励奖金。

（二）销售费用节约额外奖金管理

1．如果销售部的销售费用年累计额有节约，则销售部的相关人员可获销售费用节约奖励。

2．获得销售费用节约额外奖励的前提是销售收入、实收均价两项指标都达到目标值。额外奖励总金额为销售费用节约总费用的5%。

（三）销售人员异动时的奖金管理

1．销售人员入职不满三个月，不计发年度奖金。

2．销售人员辞职或被公司辞退，按实际工作天数计发奖金，在年度奖发放前辞职、辞退的员工，不计发年终奖金。

3．销售人员当月累计请假（不含带薪假）超过三天的，按当月实际出勤天数计发月度奖金；全年累计请假超过半个月未满一个月，按年终奖金的80%发放；满一个月未满两个月，按年终奖金的60%发放，请假超过2个月的，不予发放奖金。

4．销售人员转正后按照转正日期开始计发全额奖金。

5．销售人员年中因工作调动离开原岗位，月度奖金和年终奖金按在各单位实际工作时间由各单位分别计算。

营销管理制度 篇17

为了充分调动市场营销人员的工作积极性、主动性和创造性、以实际行动全面实现公司未来市场经济发展战略，同时最大限度地发挥营销人员的主观能动性和企业分配机制的激励作用，体现公平合理原则，分公司特制订本规定：

一、营销人员素质要求：分公司聘用热爱市场营销工作，诚实敬业的化学、生物、医学、物理、机械、电子、建筑工程、市场营销、财会、国际贸易等相关专业的大中专毕业生和有实践经验的专业人士作为公司的市场营销人员。

二、营销分公司员工岗位：

a)营销分公司总经理

b)营销分公司区域经理

c)特级营销工程师

d)高级营销工程师

e)中级营销工程师

f)营销员(根据不同区域和考核分级别)

营销人员编制：

营销分公司在20xx年1月31日前营销人员将定员为6人。

三、营销人员销售指标：根据营销总公司未来发展战略要求和实际状况，要求营销人员每月人均保质保量销售实验室基础装备合同价人民币8~10万元的产品。

四、营销分公司员工薪酬组成：基本工资+职务工资+技术津贴+考核工资+年终考核奖励

五、营销人员福利组成：

保险金：每人每月人民币200元作为公司应该代缴的保险金部分与工资同时发放；

年假：在公司服务满一年者可享受两天带薪年假，年假不累计；

食宿：公司提供集体宿舍和工作餐，驻外市场部员工无集体食堂的，可享受300元/月的补助，(以实际出勤为准)所有在外自租房者不享受补贴。

培训：公司进行定期的免费业务培训。

六、外聘人员工资按聘用协议执行。

七、说明：考核工资组成：销售业绩考核工资+订单下浮点考核奖励+合同的签订提成金额—所报销金额。

1.销售业绩考核：以销售合同回款(包括首期款)到帐额为销售实际业绩考核营销人员，(如所签合同无回款，不计销售业绩考核工资)。

2.下浮点考核奖励：所签合同如遇有上、下浮点时，则以此合同标准标价的50%考核上、下浮点，其下浮点超过50%的无下浮点考核奖励，所签合同有特别费用的，计入下浮点。在核算上、下浮点奖励时应该减去质量保证金和特别费用后予以计算。即有销售业绩(指有回款)时，所提取的费用才予以兑付，如无销售业绩时，其销售费用登记在个人名下，三个月后必须清帐。

1.业绩考核奖励：

a.营销分公司总经理的考核以全公司业绩为基数，按月考核，年终完成公司全年任务的100%,将给予奖励，奖励公式如下：考核奖励工资×2

b.分公司区域经理的考核以实际完成任务百分比提取考核工资，连续6个月完成任务50%以下，进行岗位重新确认，全年完成分公司任务100%以上的，将给予奖励：奖励公式如下：考核奖励工资×2

2.考核制度：

a.营销人员均实行试用期考核制度，其试用期为三个月，对于不适合岗位的人员将进行重新定位或者辞退。

b.对于营销分公司总经理、区域经理的考核均实行考核团队业绩的形式进行。

c.每月进行一次考评，其考评结果作为核算工资的依据。

3.本月工资的考核：

基本工资考核包括：

a.考勤考核

b.合同签署质量考核

c.员工纪律考核

d.参照公司(薪酬管理及保险福利制度)、(员工守则)和营销分公司相关规定执行。

营销战略、市场人员划分及工资待遇

根据目前市场状况，前景愿望良好，适应我司发展的空间优势非常大。根据各省市经济发展优势、实验室设备需求量及我司正朝中期发展阶段，按市场需要来开拓业务，围绕周边省市展开营销工作，由近至远、由浅至深、以良好的服务态度深入客户的心里逐步扩大市场影响力度，保质保量、优质服务、讲信誉、创建品牌产品之优势，抢占市场、占领市场之战略战术，现制定如下市场营销方案：分公司下设五个区域：莞深市场部、广东市场部、海口市场部、广西市场部、湖南市场部。各市场部通过市场调研和分析，都存在长、中、短项目，市场潜力很大，但在各市场区域，我认为市场占有份额很不平衡，珠江三角洲区域市场比较成熟，开发时间早，占有份额大；海南市场虽然开发早，但目前仍然是一个空白点；广西市场一些领域，也存在类似问题，没有份额较大的样板工程。目前，我们要把此类问题当作重点来落实。下面就市场前景分析如下：

1.莞深市场划分比较明确，吸取原有的丰富经验，对大学城呈合而围之状态。只要有实验室的单位就有我营销人员的影子，有嘉鸿顺的产品。下步着重对学校、疾控、污水处理、公安系统、制药行业以及新鲜行业进行跟踪监控。莞深市场部照目前营销发展趋势分析，预计今明两年营销额会呈上升态势。

2.广州市场部随着大学城的逐步扩大以及各行各业实验室的增多，我公司规划设计技术人员就相应的随着增加。目前大学城就有八所大学同时进驻，后期计划已开始启动。相应的行业如：制药、化工、污水处理等等。随着市场需求的扩大化，着重挖掘潜在客户，本着“谁与客户最近，别人就离客户越远”的游戏规则，力争上游。

3.海南市场部：海南岛现有大学八所，计划在海南制做一个形象工程，把嘉鸿顺品牌树到祖国的最南端。除热带农业大学外其它院校还处在水泥实验台阶段，极有发展潜力，现已动工的三亚学院于年初进驻，制药业、疾控中心、研究所等等都具有开发市场的潜力。今明两年主要以大专院校、疾控为重点开发方向。

4.广西市场部：随着国家建设大学城的发展趋势，广西也初具规模，如：贵港职业技术学院、北海大学、桂林工业学院、南宁疾控中心等等，在今年都有实验室改造计划。依据公司未来规划发展计划，我分公司有信心在今年为广西市场添砖加瓦，树立光辉形象。

营销策略

营销的核心问题是怎样开发市场，赢得客户的信任和占有市场。通过营销员，使公司和客户之间搭起一座桥梁，让客户了解公司，了解前期规划设计的重要性。营销不仅是卖产品，更重要的是让客户接受我公司的规划设计理念和执行标准。要如何能达到这一目的，就要有相应的营销战术。就我而言，当前要加强这几方面的工作：

一、提倡团队精神，从我们所取得的经验分析，这同我们注重团队作用发挥集体力量是相关的，我认为要取得更大成绩，把每个单的前期工作做完善，保质、保量、如期地完成一项工程，就必须增强团队凝聚力，战斗力，发挥集体的力量，这方面我们还有许多工作要做，许多问题要探讨。比如把鼓励个人业绩同团队集体相结合，怎样分配利益、怎样协调和管理。怎样使人尽其才，物尽其用，每个人都能心情舒畅。

二、加强团队领导，落实和完善区域经理负责制。

三、重大项目的跟踪到访制，对大项目要实行领导负责制，群策群力，重大项目需市场部经理亲自跟踪，由分公司负责人统筹安排，加大市场前期开发力度，急需总公司协助解决的问题应特事特办，开辟快速绿色通道。如：运作资金到位、样板制作等。

四、建立奖惩机制，强调责任倒查，确保工程质量，力争多创优质工程、精品工程、品牌工程，对业绩突出、讲集体、讲团结、讲大局的人要给予奖励，对不讲集体、单枪匹马、因个人失误给公司造成损失要惩罚，大力提倡集体主义。

五、在深圳树立新产品示范基地，运用“高品质低价位”的营销战略。珠江三角洲是全国最发达的地区之一，是公司跟椐地，保卫老区，开发新市场，我分公司力争在华南建立一批示范工程，为全面打开市场做贡献。

六、抓住当前千载难逢有利时机，在大机遇面前作好人力、物力上的储备，力争大发展，大飞越。我认为几年内中国实验室市场会有大的举措。

根据公司的长远规划，结合提倡团结奉献，务实求新，有责任心，我分公司每一位营销人员有信心地做好每一个单。满腔热情地投入，善始善终地完成，树立对公司、对客户、对自己负责的原则。不做则已、做则必胜，要把每一个单做成精品工程。当然，这与总公司和各个职能部门的大力支持是分不开的。每一种经营都是根据某战略来进行的。战略是公司经营发展的蓝图，是公司前进的方向。没有战略的组织就像没有舵的船，只会在原地打转。公司依此建立其对客户的忠诚度，赢得一个相对其竞争对手更为持久的竞争优势。战略的目的在于建立公司在市场中的地位，成功的同竞争对手进行竞争，满足客户的需求，获得卓越的公司业绩。对公司来说，战略目标不是命运，而是方向、是责任、是动员企业的资源和能量以取得未来成功的手段。因而，公司所营销努力都应该有目标和市场导向。营销战略保证你做正确的事情，而营销计划能让你正确的做好哪些事情，所以，战略营销就是有计划地扬长避短，趋利避害的营销。事实上，战略竞争是一种长期的趋势，最具有雄心、勇往直前的竞争者往往能成功的运用战略竞争，那么其它企业就必须具备相同的远见卓识和资源投放能力才能生存。最终，竞争格局的。变化多数将由战略引发，企业要想适应这种环境，就必须掌握战略竞争的方法。

战略竞争的基本要求包括以下几个方面：首先，能够将竞争活动理解为一个完整的动态系统，认识到这个系统是由竞争对手、客户、资金、人力和资源的互动过程所构成的。第二，能够运用及理解，预测某一特定因素将给竞争系统带来的后果，以及如何造就一种稳定的动态均衡模式。第三，随后能够调动后备资源，使得这些资源能尽其所能，得以充分利用。第四，能够预测风险和收益，以充分的精确度和自信心验证上述资源调遣决策的正确性。

相应的市场战略营销可分为三个阶段：

(一)公司所提供的产品或服务是什么

(二)客户需要满足的需求是什么

(三)公司的客户是哪些人

(四)客户为什么从本公司购买

(五)是什么使得公司和其他竞争者区别开来

其中，公司的客户基础和正在服务的目标市场将会进一步帮助公司明确其经营定义。而公司的经营定义又决定了其在市场上的趋向。如果公司能明确的界定其当前的业务，那么它就走上了建立有效市场营销计划的正道。公司是否拥有或能否获得其所需的资源和竞争能力是影响公司战略的一 因为这些因素能够为公司提供竞争优势，以便其能充分的利用某些市场机会。作为营销人员，如果都能领悟透其中含义，这说明公司不仅仅是领跑者，而是遥遥领先者。

下面是筹划分公司及市场区域划分：

市场部名称人员区域

莞深市场部2人(深圳市、东莞、珠海、中山等)需传真机、电话、打印机

广州市场部2人(广州市、湛江、汕头、茂名等)

广西市场部1人(广西省)

海南市场部1人(海南省、福建)

湖南市场部1人(湖南省、湖北省、江西省等)

职务基本工资手机费房补业绩考核工资

市场经理

营销员(转正)

营销员(试用期)

销售额

市场经理10万/月

营销员(转正)6~8万/月

营销人员费用报销规定

为了合理利用资金，使业务运作费用发挥其应有的作用，为企业高效经济、合理方便动作，分公司特制定营销人员费用报销规定：

一、范围：分公司全体营销人员。

二、借支核算：营销人员借支按借款金额=往返长途费用+130元/天*计划天数+特殊招待费用(招待费不得超过此项目签单总额的千分之五)。营销总经理批准借款金额为1000元/次，每日不得超过2次。行政部经理批准借款金额为200元/次，每日不得超过2次。

三、费用报销范围：营销人员因公司《特殊业务公干》的交通费(市内外)、住宿费、因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助(包括市内出差误餐费)

四、相关标准

职位乘交通工具最高标准住宿标准(元)出差补助移动电话

分公司总经理飞机根据实际情况130元/天600元/月

区域经理130元/天550元/月

营销员130元/天350元/月五、标准说明

1.必须凭电信局的发票在以上标准内报销移动电话费，超过部分自理；注：营销员未完成当月业绩考核的，手机费报销50%。如当月未完成业绩，而手机发生费用少于或等于限额的50%,则按实际发生费用报销。

2.试用期内的营销员移动电话费报销标准为每月200元；

3.不报销出租车费用；

4.享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销当月移动电话费；

5.如预期未报销票据的，不得再次借支；

6.如果借支超额其提成点后，仍超过其基本工资倍，公司将向本人提出警示，如超出工资的2倍时，公司将停止向该营销员借支；

7.由于营销员不仔细认真而造成二次施工的项目，超出分额营销员需自行承担30%;

8.客户来访所产生(含赠送礼品)的费用，营销员承担70%(仅限于公司提供的礼品)

9.异地传真费用超过10元/次的，由公司承担。

10.报销标准：对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照嘉鸿顺总公司营销管理制度执行；

六、报销要求

1.出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由；

2.所有邮寄费用的报销要求附清单(邮寄时间、所寄内容、收件人姓名、地址、电话);

3.费用报销凭发票报销，白条及收据一律不予报销；

4.客户来司考察时，需填写《来宾接待计划》,如客户人数为1-3人，其就餐(含往返机票)营销员负责承担20%,4人以上，营销员负责承担12%。如极特殊的，经总公司负责人同意后，招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间；

5.市内出差所发生费用一律不予报销；

6.长途出差(硬卧、大巴)营销员自行承担20%,如为火车坐票、站票的，营销员自行承担10%。如特殊情况需乘坐飞机的，需经过总公司总经理批准后，营销员方可自行承担20%(含机场建设费和保险);

七、费用报销程序

分公司和市场部营销员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理。

合同执行程序

事由：关于销售合同的管理及流程

为了加强公司内部正规化管理，分公司决定对各营销市场部的合同管理、流程情况制定几项规定。

a.合同管理

一、销售合同必须以深圳市嘉鸿顺实业公司签订，盖深圳市嘉鸿顺实业公司合同专用章。

二、销售合同如因客户要求修改合同条款，营销人员将合同传真合同执行部审核后签订；如无特殊要求将使用公司统一合同文本。

三、合同报价单：

1.详细的报价编号，上、下浮点，此上、下浮点包含信息费：

2.制表、复审(分公司总经理)签字、确认。

四、颜色配置、平面图、单件图：必须有客户的签名或盖章确认。

五、各市场部与客户沟通交货期限时，要明确包装、运输周期，便于项目安排生产进度，以保证交货期限的顺利执行。

六、客户接货人、电话、送货地址必须明确(如客户签字不清楚，营销人员有责任问明详细电话、联系人、送货地址附后或注在合同文本最后一页的右下方)。因特殊情况以上资料不全的，请市场部以工作联络单的形式予以说明，如不方便时请先电话沟通，再于次日补发传真。

b.合同流程

一、合同：

1.必须有甲、乙双方的盖章，我方以深圳市嘉鸿顺实业公司名义盖章

2.详细联系人、联系电话及送货地址

3.明确签订日期

二、颜色配置：

1.必须注明需方名称

2.客户必须确认颜色并在颜色配置选用标准上签名

三、图纸(单件、水电、平面、如有3d图的附3d图)

1.所有单件图必须有分公司负责人及客户方的确认签名

2.所有单件图纸必须与平面及报价相符合

四、报价：

1.报价上复审一栏必须有业务员与分公司总经理的签名

2.报价单上要有报价人员签名并核实下浮点(有含信息费的必须注明)

五、信息费：

1.信息费与合同一并下单

2.信息费单填写清楚

3.必须有分公司总经理的审核签名

八、营销员提成制度

1.合同签订之日起4个工作日内，行政部、财务部必须计算出该合同的下浮点和正常情况下的提成点金额，减去应扣除的业务费用，并与营销人员签名确认。

2.安装完毕，全部货款(质保金除外)收完后，在8个工作日内兑现营销人员提成(质保金的相应提成不在内，待质保金收回后再行提成)。若公司因资金问题暂未结算，公司可出示欠条给营销人员，并在20个工作日内支付该提成款。

《营销人员提成分配方案》

1.考核因素：a成交额b下浮点c款项回收

2.如有上浮，上浮部分营销员为40%,公司为60%。

3.下浮点：

47%以下，提成点%

44%~47%以下，提成点%

43%~40%以下，提成点%

39%~35%以下，提成点%

34%~30%以下，提成点%

29%~25%以下，提成点%

24%~20%以下，提成点%

19%~15%以下，提成点%

14%~5%以下，提成点%

4%~0%以下，提成点%

视签单情况增补的提成(具体产品部份):

签订台面板材为台湾三雄或浙江瑞星增补提成%

签订台面板材为富美加增补提成%

签订台面板材为威盛亚特殊色增补提成%

箱体为空箱增补提成%

钢木通风柜增补提成%

九、营销人员收款制度

1.正常货物安装完毕后(客户签订验收单之日起),营销人员必须在30个工作日内收回该单应收款项，否则按该单提成总金额的%扣除提成；如果50日以上仍不能收回款项，则按15元/天进行扣款。

2.在正常货物安装完毕后(客户签订验收单),营销人员在7日内收回应收款项，则给予营销人员实际成交金额的%奖励。

3.因营销人员的问题，造成该单款项不能收回(成为死单),不仅扣除该单的全部提成外，而且要根据实际情况对该营销人员进行经济处罚，并有权辞退该营销员。

十、执行

本规定与营销总公司相关规定一并执行，执行起始时间为___年___月___日，

其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从___年___月___日起生效

适用群体：分公司营销人员

解释权：归公司懂事会

监督执行：营销总公司

制度范例 薪酬管理的最高境界

营销部管理制度 篇18

1、建议研究一套全酒店电脑管理客户的详细档案，各营业员也应建立个人电脑客户资料，离职时交回酒店，否则不能结算工资。

2、建立研究一套营业部怎样协助娱乐、餐饮、客房三大营业收入部门利用酒店场地进行营销推广方法。

3、建议建立一套销售人才培训简易教材与营业员成才培训程序。

4、建议营业部研究一个专题活动“酒店推广一齐做”怎样进行全酒店各个部门员工都能一齐参与活动。

5、建立研究一套“客户消费累加优惠方案”试行。

6、建议研究一套几间**酒店给客户消费联合优惠方案试行。

7、建立每月营销推广工作总结，特别重视挖掘营销推广典型事例加以分析。使营业员从中得到启发，提高营销推广水平，并在《**通讯》发表。

8、建立一个关系网，了解和研究周围酒店的营销策略和动向。做到知已知彼，针锋相对，提高自己竞争力。

9、建议各酒店独立做一份较详细、有特色的宣传画册存放其他酒店，并设计一封面把几本酒店画册放在一起组成**酒店宣传画册。

10、建议营业部在管理公司指导下，每年12月前完成下一年度营业计划书（营销计划与推广计划）交总经理审批，上交一份给管理公司。

11、设计营销独特产品:a、公务客人组合产品；b、会议组合产品；c、家庭住宿组合产品；d、蜜月度假产品；e、婚礼组合产品；f、淡季度假产品；g、特殊活动组合产品。

营销管理制度 篇19

第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。

第二条报告的种类与方法

（一）日常报告:当面口述。

（二）紧急报告:当面口述或电话。

（三）定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。

第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级:

（一）甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

（二）乙等级:普通的信用状态。

（三）丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:

1、尚欠账款（达X万元以上）并在甲等级以外的公司。

2、尚欠账款达X万元或以下的公司。

3、从业人员20人以下的小公司。

4、有信用问题前例的公司。

5、业界评判不佳的公司。

6、新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

第四条定期报告

（一）业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。

（二）定期报告的时间规定为:

1、甲等级:每半年报告一次。

2、乙等级:每季度报告一次。

3、丙等级:每月报告一次。

第五条日常报告

以《客户情报报告书》的各项准则实行。

第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

营销部管理制度 篇20

一、服从领导，听从安排，自觉遵守公司制定的各项规章制度，完成公司下达的年度目标任务。

二、不论是在景区或是在外，要仪表端庄，举止文明，始终保持良好的形象。

三、尊重客户，在对外交往中要态度和蔼，文明用语，端庄大方，坚守工作岗位，不得无故缺岗离岗。

四、遇有重大问题要及时请示、汇报，不得越权办事，不得自作主张处理重大问题。

五、严格执行财务规定，外出所有开支，必须先请示报告，并报请主管领导批准。

六、内勤人员要按要求做好各项数据的收集和汇总工作，所有文字材料，要分门别类，妥善保管，以便日后查询，要保守公司营销机密，所有内部文件、数字、报表、营销计划，不经公司领导允许，不得向外人透露。

七、要勤俭节约，节俭办事，对宣传品、办公用品、日常用品和公有财产要物尽其用，严禁铺张浪费。

营销管理制度 篇21

营销工作人员应严格按《蝴蝶泉公园员� 本着“游客是上帝”的服务宗旨，为游客提供优质、规范的服务，严格执行分公司内部管理，格守职责，团结进取，特订营销部管理制度：

1、遵法制：学习理解并模范遵守国家政策法令和本公司的各项规章制度，争当一名好员工。

2、爱集体：和本企业荣辱与共，关心本公司的经营管理情况和经济情况，努力钻研业务知识，不断提高工作能力，牢固树立“团队”、“竞创”、“协作”、“责任”的企业精神。

3、听指挥：服从领导指挥，不折不扣完成本职工作和领导交办的一切任务。要依照民主集中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。

4、守纪律：不迟到，不早退，出满勤，干满点。上班时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物。不私设灶具自制饮食，不做有损团结的事。

5、重仪表：保持衣冠、头发整洁。严禁酒后上岗，上岗按规定着装、佩标。男不留长发，不留胡须，女打扮适度，淡妆上岗。

6、讲礼貌：处处做到文明用语，礼貌待客，不以肤色、服饰、种族、信仰取人。与客人相逢要主动谦让，与客人同行，礼让客人先行，同乘车辆，主动让座让客人先上先下。

7、讲卫生：常洗换衣服，常理发，常剪指甲。身上无汗味、无异味。戒烟酒，勿食生葱生蒜，保持口腔清洁。

8、讲站姿：

1）、站要直。挺胸、收腹，沉肩。

2）、双脚着地，双膝开分约15公分。

3）、双臂自然下垂于身体两侧或放于背后。放于后时，左手放在右手的手背上。

4）、头部端正，目视前方。面部表情自然，略带微笑。不得前俯后靠，不得两手插兜或叉腰抱肩，不得前后踢腿或单腿打点，不得东张西望或摇头晃脑，不得与别人长时聊天。

9、敬客户

1）、接待客人时要尊重其人格。与客人交谈时要站立端正，面带微笑，态度诚恳、谦和，语言文明有分寸。听取客人意见时要耐心，不抢话，不插话，不争辩，必要解释时，不起高腔，冷静面对并及时上报。

2）、尊重客人风俗习惯，不指点，不讥笑，不议论。对生理有缺陷的客人或小孩不歧视、不嘻戏。不得收受客人所赠礼品。

3）、对待客人咨询，做到有问必答，不得以“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不行”等生硬、冷淡的语气和态度回应客人。

4）、接电话要及时，铃响不得超过三声，接话时要先说“您好”，然后细心聆听对方说话，回话时声调温和，注意使用本岗位文明用语。重要内容的电话要做出电话记录并及时向领导报告。

5）、会见客人时，不必主动伸手，必要握手时要面呈笑容，姿势端正，用力适度，注意不用左手，握手时另一手不得插入兜内。

6）、面对客人不得有化妆、修指、剔牙、挖耳、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调等举动。

10、守机密：在与客户和外人交谈中，不谈论本公司的一切是非，不议论客户长短，不透露内部文件、资料、报表、总结中的任何内容，下班时先对以上资料收锁后再离开，保证无泄密。

11、保廉洁：不图私利。馈赠品如数交公，不得私留。不贪污，不受贿，不挪用公款，不以权谋私，勇于揭发不法行为，敢于同不良现象作斗争，树立正人正气，打击歪风邪气。

12、勤节俭：克服“家大业大，浪费难免”论，消灭“长明灯”、“长流水”，珍惜设施设备，节约器具器材，做到物尽其用，精打细算紧缩开支，切忌铺张，发扬勤俭兴业的优良传统。

营销管理制度 篇22

一、总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：

2、1销售副总：

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作。

g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作；

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c、负责编制<销售合同>，<工矿合同>、<订货排产情况汇总表>;

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作；

g、负责联系储运业务；

h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责：

a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；

b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；

c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；

d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；

e、负责所有销售合同的跟踪；

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责：

a、负责开具产品<出货单>、<样板申领单>、<样板发放单>;

b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c、每日负责填报<销售日报表>及<销售月报表>，及销售电脑的操作管理工作；

d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；

e、填报<质量日报表>;

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三、销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3、1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。[1][2][3][4][5]

3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四、客户服务细则：

4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4、2、客户投诉：

a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理办法：

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入<客户投诉服务处理表>，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据<考核方案>予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求：

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理办法：

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在<客户管理跟踪表>内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理办法：

8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具<样板申领单>，报分公司总经理审批，交成品仓

统一领出；

(<样板申领单>一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。

(<样板发放单>一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

九、销售档案的管理：

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、销售部操作程序：

10、1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程：

10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具<调货计划通知单>，及产品<质检报告>同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将<货运单>及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理办法：

11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；

11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；

11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准；

11、4所有<销售合同>的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；

11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理：

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

12、3销售合同必须加盖公司合同�

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

12、5所有<销售合同>必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写<合同评审表>，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以<工矿合同>为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

12、9所有<销售合同>均须建立严格的销售档案并填写<客户跟踪管理表>：

12、9、1营业执照复印件；

12、9、2法定代表人身份证复印件

12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；

12、9、4<销售合同>复印件；

12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

营销管理制度 篇23

一、考勤/值班制度

1、日常工作时间为：8：30—14：30 13：30—20：30，公司原则上不再另行安排固定休息日。

2、值班：

3、员工如因病假、补休、休假、公差等原因未能上班，应向所在部门经理书面报告，并交办公室核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理。并及时在考勤表当天栏内注明事由，并根据公司具体情况做相应处理。

4、迟到、早退者，每次扣10元；迟到、早退15—60分钟，计扣半天工资；迟到、早退超过一小时，计扣一天工资。

5、员工请事假一天，不核发当日工资，连续事假三天算旷工处理，员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。

二、劳动纪律

1、听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。

2、遵纪守法，不得携带凶器，不得参与赌博、打架、盗窃等违法犯罪活动。

3、保守公司机密（机密包括信息、业务情况、制度等），爱护公物，不得有损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。

4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。

5、工作时间内不得谈与公事无关的事情，不得在售楼部阅报，读与业务无关的书籍，写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。

6、廉洁奉公，不得私下交易，私收顾客小费、好处费。

7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。

以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。

三、例会制度

1、经理应实行例会制，并于每周一上交上周工作总结（上周目标、完成情况、业务员工作情况、不足及改进办法和项目营销建议）及本周工作计划（工作目标、具体实施计划），同时结合主管销售总监的建议、指导，开展工作。

2、日例会：每天早上9：00—9：30为例会时间；

周例会：每周日召开全体销售人员工作会议，由主管经理主持召开；

月例会：每月30日为例会时间。（如果30日为休息日则提前）。

3、周会及重要日会必须设专人作会议纪要。

四、请假制度

1、员工请病假一天以内的须由部门经理批准并报办公室核准且不扣工资。一天以上（含二天）的请假，事先须经部门经理同意后报公司办公室批准后方可离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。

2、员工因病不能提前请假，应先请示部门经理征得同意方可休假，并出具市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公室补办请假手续，逾期作旷工处理。

3、无故旷工者，公司将予以除名处理。

五、离辞制度

员工自动离职，置业顾问应提前10天，销售主管应提前20天，销售经理应提前1个月向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，必须办好所有交接手续，包括售楼部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等；所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况在工资或提成中予以扣除。

六、售楼部管理细则

为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对售楼部的具体情况，另行特定销售人员行为准则如下：

（一）、作息时间

早上8：30~下午8：30

（二）、考勤

1、迟到早退或委托他人及代他人签到（扣10分）

2、午膳进餐时间定为30分钟

超过5分钟（扣5分）

超出15分钟（扣8分）

如无特殊情况或事前未经主管领导批准超出30分钟当旷工一天；

3、违反请假制度的（扣2分）

（三）、纪律

1、不服从上司合理、合法的命令或工作安排；（扣10分）

2、对上司不尊重，故意与上司作对；（扣10分或开除）

3、有影响公司声誉之言行；（扣10分或开除，并追究法律责任）

4、损坏公司财物；（扣10分或赔偿）

5、泄露、出卖公司机密；（开除）

6、伪造文件意图行骗；（开除）

7、与客人争吵及对客人不礼貌；（扣10分或开除）

8、向客人或发展商索取金钱或其他报酬；（开除）

9、不按工作程序做事；（扣5分）

10、搬弄事非捏造事实诽谤他人，影响团结；（扣10分或开除）

11、逃避工作，推卸责任；（扣10分）

12、工作马虎；（扣5分）

13、仪容不整；（扣2分）

14、在售楼部不穿工衣；（扣2分）

15、在售楼部前台化妆；（扣2分）

16、上班没有佩戴员工证（扣8分，并扣50元）

17、在售楼部内吃零食；（扣2分）

18、在售楼部内吸烟；（扣2分）

19、有客人在场时，在售楼部内阅读报章刊物；（扣8分）

20、有客人在场时闲谈；（扣2分）

21、当值时间打瞌睡；（扣8分）

22、保持售楼部整洁，每天早上未对柜台上杂物进行清理；（扣3分）

23、当值时擅自职守，干私人事情；（扣10分）

24、站或坐姿不规范；（扣1分）

25、殴打他人或互相打斗；（扣10分并开除）

26、挪用公司钱银；（退款及开除并追究法律责任）

27、隐瞒包庇同事错误；（扣10分）

28、当值时讲粗言秽语及行为不检；（扣5分）

29、不参加每天售楼部例会的；（扣5分）

30、未经许可，打私人电话；（扣5分）

31、当值时出岗、闲游或干扰他人工作；（扣10分）

32、未到下班时间擅自更衣、签名；（扣5分）

33、未做当天工作记录；（扣8分）

34、不按规定填写'客户登记本'者；（扣10分或开除）

35、如无正当理由三天内没有联系到过公司的客户；（扣10分）

36、展销期间不到场者；（扣5分）

37、未经许可私自收取客户订金；（扣10分或开除）

38、未经许可擅自对客户做出超权限的承诺；（扣10分或开除）

39、违反公司其他规定的视乎情节做出处理。

40、私自对接开发商；（扣10分或开除）

如员工一个月内违规次数超过两次或扣分超过10分，则由公司发出警告信，一个月内违规次数超过四次或扣分超过18分，则可考虑开除。任何人当年内接获两封警告信者，则降职处分或即时开除。

本制度由销售经理负责执行并记录各人之扣分情况，每月上报营销总监及行政经理备案处理。销售经理及销售人员应自觉遵守以上考勤及纪律制度，如发现互相包庇隐瞒的，则包庇者也视同违反同一规定并受同等处分，如纵容或包庇属下人员违规而不做出即时处理的，则视为失职，将受同等处分或视乎情节处以降职或开除处理。

销售管理规章制度 篇24

1、销售文员应服从部门主管的`管理和指导。

2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。

3、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。

4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联�

5、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。

6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。

营销部管理制度 篇25

本酒店营销部管理制度旨在规范营销活动，提升团队效率，确保市场拓展与客户服务的质量。内容涵盖部门职责划分、工作流程、绩效考核、员工培训、客户关系管理及危机应对等多个方面。

内容概述：

1、职责分工：明确营销部各岗位职责，包括市场调研、产品推广、销售策略制定、公关活动策划等。

2、工作流程：制定标准化的工作流程，如项目立项、方案审批、执行监控、效果评估等。

3、绩效管理：设定业绩目标，实施定期考核，以激励员工积极性。

4、员工培训：提供持续的。专业技能培训，提升员工的业务能力和市场敏感度。

5、客户关系：建立并维护客户数据库，规范客户沟通和服务流程。

6、危机处理：设立应急机制，及时处理市场变化和客户投诉，降低负面影响。

销售管理规章制度 篇26

公司每位销售人员必须时刻谨记，作为公司之代表，应在工作中表现出适当的职业素养，以免有损公司形象。

下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反，公司将给予纪律处分。情节严重者，将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

１考勤暂行制度

１）工作时间：

２）每周６个工作日，上班时要在公司规定位置签到，作为人事部的当月考勤记录备案；每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

３）迟到或早退５分钟以上、１５分钟以下者，每次扣除薪金５０元；２小时以上者按旷工处理。

４）无故不上班者作矿工处理，旷工当天扣当月薪金的２０％，旷工１天扣当月薪金的40%，旷工２天扣当月薪金总额；连续旷工超过３天或一年累计旷工超过５天者，作除名处理，公司不负责其一切善后工作。

５）请假必须写《请假条》，职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位，同时〈请假条〉应交人事部备案。

６）请假者如无法到公司请假，必须在每天上班前或不迟于上班时间的１５分钟内，致电所在部门经理，说明请假原因和请假时间，返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案，请病假者应出具有效医疗证明。

７）请病假扣当日薪金的５０％，请病假累计半月以上者，当月薪金按照实际工作日发放。

８）请事假扣除当日薪金。

９）因外出公干参加社会活动而请假，需经主管副总经理批准给予公假，薪金照发。

２．个人形象要求

男士：衣着纯色衬衣西裤，或西服套装（部门有统一工作服必须统一着装），衣领要扣上并结适当颜色的领带，衬衣扎放齐整，领带紧贴领口，领口袖口无污迹；着深色或浅色袜，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；头发整齐、干净、不留胡须；上班时间不吃带异味的`食物，不得在办公室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等；在办公区域内必须佩带上工作牌。

女士：衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装)；应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋；当气温15度以下时方可穿长裤；首饰佩带应恰当好处，不宜佩带过多首饰，指甲不宜过长；发型文雅大方，庄重，梳理整齐，不得奇形怪状，五颜六色；指甲油应选择自然色，上班必须化妆，但不得浓妆艳抹；保持口腔清洁，上班时间不吃带异味的食物；不得在办公室室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；在办公[室区域内必须佩带上工作牌。

3销售人员工作职责

1)保持售偻现场环境干净整齐，接待台资料物品摆放有序。

2)公司内部所发文件要认真阅读，收好放好，不可随意乱放或给客户、外人取阅。

3)工作时间内不得大声喧哗，不得用电话聊天，不得做与工作无关的事，不得擅离岗位。

4)当发现售楼资料有不清楚或错误时，应及时通知有关部门改正，决不能当着客户的面提出错误。

5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户，不得与客户发生争执，如有发现立即辞退。

6)销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出(重大事情就立即提出)，由销售经理集中反馈给公司研究解决。

7)已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道，不得泄露客户资料。

8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。

10)协助客户顺利完成(如交款，签合同，按揭手续，入伙手续，办房产证)等手续。

11)未按期交款的，应协助财务部门催收。

12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务。

4销售经理工作职责

1)制定记录考勤表，排班表。

2)组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况，客户信息反馈做总结与计划。

3)积极催促协调销售人员的日常销售工作，及时汇报有关情况。

4)每日汇总销售人员的<客户接待登记表>，填写<楼盘销售日报表>。

5)每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>。

5违章贿赂处罚

1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。

2)如有发现销售有行贿及受贿行为，将即时解职，情节严重的，将追究其法律责任；

3)如有出现不可推卸之利益馈赠时，销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引。

营销管理制度 篇27

酒店营销部、资料管理制度

1. 资料管理内容。、

营销部在日常工作中，需要使用和接触的资料很多，包括酒店宣传小册子、基本情况介绍、宴会和会议室宣传册、餐饮促销资料、房价表、明信片、销售袋、营销手册、信件、电传、传真、协议书、合同副本、客房档案、重点客人档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。

2. 资料分类。

可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，重点客户档案类，团队客人类，零散客人类，长包房客人类和其他。

3. 建立资料档案。

营部应有专门的资料档案柜，经常查用的档案按一下的`顺序进行排列。

客户档案内容包括:房间种类、所住房号、抵离店日期、生日、实收房价、特殊爱好、禁忌、投诉、宴请次数、规格等。潜在客记档案内容包括公司名称、地址、背景、法人姓名、生日、个人爱好、拜访次数、拜房结果、需求等。

4、资料的保管和使用。

公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传岫等，由销售代表领取、使用和保管；俣同书、协议书等文件由秘书保管，本部门人员查阅在当天必须归还，不得带出办公室；外部门人员借阅有关资料，须本部门经理同意，并办理借阅手续，重要资料必有及时归还。

营销管理制度 篇28

1、公司办公用品由行政部总台文员保管、申购、发放登记，并如实进入领用者成本，于每月底登记汇总进入公司月考核表。

2、任何人领用，必须到总台文员处签字登记领用，总台文员必须根据实际情况控制发放，任何人不得随意多领。签字笔每人每月原则上只能领一只，信纸两个月一本，其他用品领用须由部门负责人签字才能发放。

3、胶卷领用原则上每次只能领用一卷，超过二卷必须要先经行政部批准。任何胶卷的领用必须要返回已拍胶卷，没有用于拍摄的胶卷必须如数退回，否则算私人领用，行政部将上报财务，在领用者本人工资中按实价扣除。

4、胶卷冲印如属私人冲印，必须如实交纳冲印费，公司不予垫付。

5、公司人员的名片印制，必须要部门负责人批准，总台文员才能给予印制。如有部门、职位变动的名片，必须经公司行政审核后，才能给予印制，不准随意滥印名片。

6、行政部专人负责卫生间卷纸存放及卫生香的燃点，每天必须保证卷纸的用量，公司员工不能浪费使用。

7、总台文员负责公司饮用水的供应、结帐登记，并保证茶叶、茶杯的保管和即时供应。

8、总台文员应根据自己的职责，认真保管好自己管理的办公用品及其它物品，并每月负责上报用量和核算工作。要时刻保持库存最低用量，以确保公司工作正常开常，不得由此耽误公司工作。

9、时刻掌握办公用品的价格情况，有问题即时汇报到行政审计。进货时总台文员必须认真检查办公用品的质量和准确数量，然后登记入库，公司所有办公用品必须先进库，后领用，任何人不得随意购置使用后再报销。