物资管理制度精编3篇

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物资管理制度1

第一章总则

第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。

第二章定义、职责及权限

第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。

第三条管理原则

（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。

（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。

（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

第五条管理职责

（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。

（二）制造单位：负责制造过程中产生的'废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。

（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。

第四章处理及方法

公司废旧物资管理相关规定

为了规范公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研究，决定对无利用价值的废料管理规定如下：

一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等

二、公司对废料实行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。

1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库），各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。

①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐；废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购买方通知，购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，给予相关责任人20~200元/次的罚款，对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购买方以此作为物资出门凭据。

三、公司废旧物资外卖责任部门：采购部

四、公司废旧物资定价：根据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务科）。

五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，具体金额由采购部与购买方商确，以确保其认真履行购买职责

六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人20~200元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。

七、以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开始执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。

总则2

1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、物资管理的目的`：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3、物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

物业物资管理制度3

第一节 管理原则

一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。

三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

第二节 物资采购

一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。

凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。

特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

第三节 物资保管

一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。

及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。

库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

四、仓库内严禁无关人员进入。

离库前须关好门窗、电源。

发现问题及时报告，认真处理。

五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。

临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

第四节 物资的领取：

一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。