售后规章制度精编4篇

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售后服务管理制度1

1、目的

为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理，保障外用工(外包工、售后服务人员)的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。

3、管理内容和要求

外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认

外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。

到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。

外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。

售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。

管理职能

安全管理部管理职能

安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。

负责售后服务人员安全管理的备案。

负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。

管理规定

公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督；为谁服务、谁管理。”的原则，负责本制度的贯彻实施。

安全管理程序

外用工安全管理程序

各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。

列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”,未经“三级安全教育”,不准上岗；特殊工种必须持证上岗。

外包工安全审查程序

承包单位必须经公司安全管理部对承包合同(协议)、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用(包)工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书(一式四份)后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续。未经安全管理部审查同意盖章，各职能部门不予受理。

售后服务人员监督程序

检查与考核

所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。

各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察，监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。

售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。

为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。

外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。

对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。

公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。

公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。

本规定自下发之日起实施。

售后服务管理制度2

美国著名管理学家李维特指出：“新的竞争不在于制造出来的产品、而在于工厂之外的售后服务。”现代市场竞争已不仅仅是产品本身的竞争。只有拥有完备的售后服务体系和高质量售后服务企业，才能够发展更快，获利更多。

在工业化社会中，售后服务和产量同样重要，而在后工业社会的今天，售后服务已居于首要地位，产品本身反而降到次要地位。因而现代企业必须接受日益激烈的竞争挑战。加强售后服务管理的科学化、规范化、成效化，提高售后服务水平，才能取得市场营销的成功。

一、售后服务管理概述

顾客是售后服务的直接对象，企业在向顾客提供产品的同时，也应该提供规范、完善的售后服务。在售后服务体系中，顾客投诉管理是最为重要的内容，因为它不但可以纠正市场营销活动中出现的失误和偏差，补救和挽回顾客带来的损失，而且可以提高企业和新产品的信誉，维系原有顾客，吸引新顾客，从而击败竞争对手占领更大的市场。

(一)、顾客投诉主要包括以下三个方面的情况：

产品质量投诉：其中包括产品在质量上有缺陷、产品规格不符、产品技术规格超出允许误差、产品故障等。

服务投诉：其中包括对企业各类人员的服务质量、服务态度、服务方式、服务技巧等提出的批评与不满。

顾客提案与建议：主要包括提高服务水平的建议；提高标准化程度、降低成本、优化销售渠道方面的提案与建议；对企业营销业务与管理提出的批评和意见等。

(二)、企业在处理顾客投诉时必须遵循以下四个原则：

预防原则：顾客投诉并非不可避免，而是往往因为企业的组织不健全、管理制度不完善或疏忽大意引发顾客投诉，所以防患于未然是顾客投诉管理的重要原则。这一原则要求企业必须改善管理，建立健全的规章制度；加强企业外部的信息交流。提高全体员工的素质和业务能力；树立全心全意为顾客着想的工作态度。

及时原则：如果出现顾客投诉。各部门应通力合作，迅速作出反应，力争在最短的时间内全面解决问题给投诉者一个及时圆满的答复，绝不能互相推诿责任，拖延答复，其结果只会进一步激怒投诉者，使投诉要求升级。

责任原则：对顾客投诉处理过程中的每一个环节，都需重视明确各部门、各类人员的具体责任与权限，以保证投诉及时妥善地解决。分清造成顾客投诉的责任部门和责任者，分清顾客投诉得不到及时圆满解决的责任。为此需制订出详细的顾客投诉处理规定，建立必要的顾客投诉处理流程，制订严格的奖惩措施。

记录原则：记录原则是指对每一起顾客投诉都需要进行详细的记录，如投诉内容、投诉处理过程、投诉处理结果、顾客反映、奖惩结果等。通过详细记录，可以为企业吸取教训，总结投诉处理经验、加强投诉管理提供实证材料。

(三)、企业处理顾客投诉的流程包括以下八个步骤：

记录顾客投诉内容：详尽地记录顾客投诉的全部内容，包括投诉者、投诉时间、投诉对象、投诉要求等。

判断投诉性质：先确定顾客投诉的类别，再判断顾客投诉理由是否充分，投诉要求是否合理。如投诉不能成立，应迅速答复顾客，婉转说明理由，求得顾客谅解。

确定投诉处理责任：按照顾客投诉的类别，确定具体的受理单位和受理负责人。属合同纠纷交企业高层主管裁定；属运输问题，交货运部门处理；属质量问题，交质量管理部门处理。

调查原因：调查确认造成顾客投诉的具体责任部门几个人。

提出解决办法：参照顾客投诉要求，提出解决投诉的具体方案。

通知顾客：投诉解决办法经批复后，迅速通知顾客。

责任处罚：对造成顾客投诉的直接责任者和部门主管有关按照制度进行处罚，同时对造成顾客投诉得不到及时圆满处理的直接责任者和部门主管进行处罚。通常的做法是依照投诉所造成的损失大小，扣除责任者一定比例的奖金和工资。

提出改善对策：通过总结〔评价，吸取教训，提出相应的对策，改善企业的经营管理和业务管理。减少顾客投诉。

二、用制度规范售后服务

售后服务的规范还在于实行一系列的服务制度，如售后服务制度、顾客沟通制度、员工服务规范、员工培训制度和奖惩制度等。

1、售后服务制度

售后服务制度由上门服务制、全天候服务制、产品终生服务制、免费服务制四大要素构成，不管是保养还是维修，我们公司采取定点服务和上门服务并行制度，这种服务制是全天候的，只要在产品使用寿命时间内终生的服务的。

2、顾客沟通制度

与顾客沟通的制度是保证较好地把握顾客内心思想及各种期望的基础。顾客沟通制由顾客访问制、顾客档案制、顾客投诉制、服务网点制四大要素构成。从购买的第一天起，顾客的档案就要存入服务网点的档案管理中，从而为定期回访顾客提供前提条件。而顾客投诉制是对企业超值服务的有效监督。

3、员工服务规范

员工服务规范包含了员工语言规范、行为规范和超值服务纪律三大要素。一般而言，企业服务人员上门保养、维修时要严格遵守“七个一”规范，即“穿一套标准工作服；进门前说一句‘对不起……给您添麻烦了’;带一双自备鞋套；带一块垫布和摸布；不喝顾客一口水；不吸顾客一根烟；请顾客填写一张‘服务xx卡’”。这些规范在某种程度上对员工的形象有相当大的影响。

4、员工的培训制度

企业的服务是否规范，是否优越往往取决于员工的行为，就这一点来说，企业建立相应的员工培训制度是必要的，而且员工培训制度坚持对服务人员的技能和素质进行经常的培训，员工的高素质可以为规范服务实施提供有效的保证。

5、奖惩制度：

奖惩制度包含了激励机制和处罚的各项细则，是规范服务体系的有效组成部分。

三、售后服务的考核

要使企业售后服务规范得以真正贯彻落实，使得售后服务工作达到程序化、法规化、目标化，持之以恒，健康发展，商业企业必须建立、健全服务质量考核制度。

考核内容：考核的内容一般包括：服务热情，服务技能，服务速度，顾客的评价，工作的差错率，服务事故发生情况，服务规范执行情况，顾客的评价等等。凡能用定量表达的，应尽量设置定量指标予以考核；凡无法用数量表达的，可设置定性标准，通过打分和评语予以考核。

考核的方法：

现场检查法：在售后服务的现场，检查、考核售后服务人员的态度、服务的工作执行情况，检查服务项目实施、操作规范、顾客满意度情况。

社会调查：是指通过组织力量走访用户，召开消费者座谈会、发放调查问卷等调查形式，询问顾客对本企业售后服务工作的意见。

信息反馈法：在企业设置顾客意见箱，设投诉电话，聘请社会各界热心人士做“信息员”,定期不定期反馈信息。这是一种有效的。考核方法。

考核的形式：

考核的形式，可以分为部门自我考核和企业领导组织考核两种。一般情况下，应以部门为单位进行考核，并由部门填写售后服务质量报表，设置售后服务质量记录台账、顾客满意簿，以增加顾客监督力度。

考核的结果：

对考核的结果，必须辅以奖惩。对优者，予以物质的或精神的奖励，激励其继续提高；对劣者，予以适当处罚，并分析其原由，帮助其客服存在问题，促其提高。

设置“啄木鸟”

四、售后服务管理流程

(一)售后服务管理工作标准

1、售后服务种类：

免费服务：在本企业产品售后服务保修期限内，为顾客作产品保养或维护时，免向顾客吸取服务费用(包括免收零配件费用及工时费用),称为免费服务

收费服务：在本企业产品售后出且逾保修期后，为顾客作产品的保养或维护时，向顾客收取服务费用(包括零配件费用或维修工时费用，称为有偿服务。

2、售后服务流程：

1)售后服务站点接到顾客需作产品维修服务的电话时，应立即登记于《顾客服务要求表》,并委派区域服务责任人员前往服务。

2)服务人员行前应根据顾客预留的联系方式与顾客取得联系，约定上门服务时间，并进一步核查故障或其他需服务的情形。

3)服务人员到达顾客现场，应尽快查明原因，并向顾客作合理的解释，凡可当场处理妥当的，均应立即着手维修完成。

4)确属无法当场处理妥当的项目，服务人员应耐心向顾客说明，并承诺完成时间，然后将产品带回服务站点维修。

5)取回产品时应与顾客办妥书面交接手续，按时处理完成交还顾客。

6)服务人员在保养、维修完后，应于顾客的产品保修卡上注明维修时间、内容，供下次维修时参考。

7)服务人员应请顾客在《顾客服务需求表》上签字，作为认可维修工作的凭证。

8)属收费服务的，服务人员应填妥正式发票给顾客，并向顾客收取合理的费用。

3、其他服务标准：

1)售后服务部应根据顾客购买本企业产品的时间、定期向顾客询问产品使用状况，了解顾客的服务需求和对产品的满意状况。

2)上门服务的人员应保持仪表整洁大方，注意言行举止礼貌有节，尊重顾客的习惯，保证维修现场的整洁。

3)任何人员接到顾客的电话，应注重礼仪，满足顾客的咨询要求，委婉解释顾客的误会。

4)针对顾客维修需求和抱怨，接到电话或信函、邮件投诉，应耐心记录问题，及时回复顾客，给予适当的抚慰，承诺抚慰时间，委婉消除误会。

5)《顾客服务需求表》应当日上交客户服务中心审阅存档。

6)服务部应于顾客服务次日向该电话，了解其对我们服务的满意度和建议。

7)顾客意见调查卡包括对服务人员态度、技术能力、赴约时间、服务事项的满意状况以及顾客的建议与其他需求。

8)对顾客的建议、需求和抱怨，各服务点应及时予以处理，向顾客作出承诺和适当的抚慰。服务点无法处理的顾客服务需求事项，报公司领导请求协助。

五、售后服务作业要求

1)企业每一人都致力于顾客服务。

2)对顾客能及时回应(现在，不是明天)

3)有专人负责顾客的需求。

4)言出必行，并立刻处理后续事宜。

5)对顾客的抱怨或情况给予同情并赞成他的看法。

6)对个别顾客之特定需求能弹性的服务(超越政策之外的能力)。

7)充分授予员工决定权。

8)交货绝对准时。

9)在行销完成前与完成后都要信守承诺。

10)一套“零缺点”与“零失误送货”系统。

11)由杰出人才担当服务顾客与落实顾客服务的工作。

家电售后规章制度3

家电售后规章制度

篇1：家用电器售后管理制度

总 则？(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。�??(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。�??(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中现金收支处理程序及存货会计处理程序办理。�??

2.客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立客户抱怨处理单前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员(或制造部品保组)会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。� 3.为及时了解客户反应异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。�?? 4.总经理室生产管理组接到业务部门的客户抱怨处理表后即编列客户投诉编号并登记于客户抱怨案件登记追踪表后送质量管理部追查分析原因及判 定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。� 5.业务人员收到总经理室送回的客户抱怨处理表时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。�?? 6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的客户抱怨处理表后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务 部经理、副总经理或总经理核决。�?? 7.判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确的判定，并依客户投诉损失金额核算基准及客户投诉罚扣判定基准拟定责任部门损失金额，个人惩处

种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依客户投诉行政处理原则办理。�?? 8.经核签结案的客户抱怨处理表第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。�?? 9.客户抱怨处理表会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填 一份新的客户抱怨处理表附原抱怨表一并呈报处理。�?? 10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于客户投诉案件统计表会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果。�?? 11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对 客户抱怨处理表的批示事项据以书信或电话转答客户(不得将客户抱怨处理表影印送客户)。�?? 12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以签呈专案呈报处理。�?? 13.客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。??� 14.客户投诉不成立时，业务员于接获客户抱怨处理表时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以签呈呈报上级处理。�??(十)客户投诉案件处理期限�?? 1.客户抱怨处理表处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案。�?? 2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限�??(十二)客户投诉责任人员处分及奖金罚扣�?? 1.客户投诉责任人员处分� 总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报人事公布单并公布。�?? 2.客户投诉绩效奖金罚扣：� 制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立奖罚通知单呈总经理核准后 复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。�??(十三)成品退货帐务处理�?? 1.业务部门于接到已结案的客户抱怨处理表第三联后依核决的处理方式处理：�??(1)折让、赔款：业务人员应依客户抱怨处理单开立销货折让证明单一式二联，呈经(副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。�??(2)退货、重处理：即开立成品退货单注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经(副)理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。?? 2.会计科依据客户抱怨处理表第四联中经批示核定的退货量与成品退货单的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。�??(1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定)以内时，应依成品退货单的实退数量开立传票办理转帐。�??(2)成品仓储收到退货，应依业务部送来的成品退货单核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收)。成品退货单第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。�??(3)因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据客户抱怨处理表所列料号之应收金额予以扣除。�??(4)业务人员收到成品仓储填回的成品退货单应在下列三种方式中择一取得退货证明：�?? ①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。�?? ②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票 的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。�?? ③填写销货退回证明单由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。�??(5)客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立销货折让证明单依下列三种方式取得折让证明：�?? ①(1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章。�?? ②填写销货折让证明单由买受人盖统一发票章后签回。� 取得上述文件之后与销货折让证明单一并送会计科作帐。�??(十四)处理时效逾期的反应� 总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立催办单催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立洽办单送有关部门追查逾期原因。�??(十五)实施与修订� 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。� �?? □ 客户投诉行政处罚准则？(一)凡发生客户投诉案件，经责任归属判决行政处分，给予一个月的转售时间，如果售出，则以a级售价损失的金额，依责任归属分摊至个人或班。未售出时以实际损失金额依责任归属分摊。�??(二)客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：� 由总经理室每月10日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属责任，若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门或跨越部门)则 依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。�??(三)处分标准如下表：(经判定后的个人责任负担金额)。��??(四)客户投诉行政处分判定项目补充说明：�?? 1.因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者。�?? 2.因财务错误遭客户投诉者。�?? 3.未依制作规范予以备料、用料遭致客户投诉者。�?? 4.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。�?? 5.成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者。�?? 6.擅自减少有关生产资料者。�?? 7.业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉者。�?? 8.订单误记造成错误者。�?? 9.交货延迟者。�?? 10.装运错误者。�?? 11.交货单误记交运错误者。�?? 12.仓储保管不当及运输上出问题者。�?? 13.外观标示不符规格者。�?? 14.检验资料不符。�?? 15.其他。�?? 以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布。??�(五)行政罚扣折算：�?? 1.警告一次，罚扣400元以上。�?? 2.小过一次，以每基数罚扣800元以上。�?? 3.大过以上者，当月效益奖金全额罚扣。�??(六)以上处分原则，执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重，确定以签呈会各责任部门，并呈总经理核示后会人事单位公布。�� � �?? □ 客户投诉经济处罚准则？(一)客户投诉罚扣的责任归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则。未能明确归属至发生组单元者方归属至全科。�??(二)业务部门、服务部门以归属至个人为原则，未能明确归属至个人者，才归属至业务部门、服务部门。�??

(三)客户投诉罚扣方式：�?? 1.客户投诉案件罚扣依客户投诉罚扣判定基准的原则，判定有关部门或个人，予以罚扣个人效益奖金，其罚扣金额归属公司。�?? 2.客户投诉罚扣按件分别罚扣。�?? 3.客户投诉罚扣标准依客户投诉损失金额核算基准罚扣，责任归属部门的营业人员，以损失金额除以该责任部门的总基点数，再乘以个人的总基点数即为罚扣金额。�?? 4.客户投诉罚扣最高金额以全月效率奖金50％为准，该月份超过50％以上者逐月分期罚扣。??�(四)制造部门的罚扣方式：�?? 1.归属至发生部门者，依客户投诉罚扣标准计扣该部门应罚金额。�?? 2.归属至全科营业人员，依客户投诉罚扣标准每基点数罚扣计全科每人的基点数。�??(五)服务部门的罚扣方式：�?? 1.归属至个人者比照制造部各科的发生部门罚扣方式。�?? 2.归属至发生部门者比照制造科全科的罚扣方式。�?? □ 客户报怨处理表？ 一式五联：业务部门→总经理室(1／2天)→质量管理单位(1天)→制造单位(1天)→研发部(1天)→业务部门(国外12天 国内5天)→总经理室(1／2天)→呈核①质量管理部③业务部门①制造单位④会计单位

篇2：家电售后部奖励制度

联硕售后奖励机制方案

一、总则

目的：

为了促进公司发展和提高员工的工作积极性，对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。

范围：

联硕售后全体员工

职责：

售后经理负责本规定制定、修改、废止、解释及起草工作；总经理、财务部负责本规定制定、修改、废止、解释及核准工作。(一)签署生效：

本制度自总经理签署之日起生效。

二、程序

(一)年度“优秀团队”奖： 1.评选标准：

本部门工作高效完成，无拖沓及工作延误现象出现。

在部门工作进度、部门内各项工作等关键节点把控严格，尽全力、想办法保证工作进度及顺利执行，保障公司战略经营计划、业绩的不断提升；

2.评选对象：售后部各小组（以组为单位）3.评选流程：

年度考核业绩（组）依据本奖项要求填写申报材料，如有相关工

作成果可作为附件一并提交，经售后经理审核，总经理批准； 4.奖励标准：奖金3000-5000元。(二)年度“优秀员工奖”： 1.评选标准：

① 保持积极的工作态度，对公司忠诚并具有奉献精神。

② 本职工作突出，对公司发展能提出合理化建议。

③ 全年无警告以上惩处。

④ 用心做事，诚信做人，得到各部门同事的认可。

⑤ 全情投入，勇于挑战，全力达成目标，工作完成出色；能换位思考，协作意识强，表现出高品质的工作水准。2.评选对象：售后部全体员工； 3.评选流程：

由部门内部推荐并填写申报材料，如有相关工作成果可作为附件

一并提交，经部门负责人同意（推荐），总经理批准； 4.奖励标准：奖金1000-3000元。(三)年度“特别贡献”奖： 1.评选要求：

①在公司经营和内部管理方面取得突出成绩，工作成果对公司经营业绩及未来发展有重大作用或对管理有重大价值。

②对本公司有显著贡献的特殊行为；对提高本公司的声誉有特殊功绩； ③创新的项目或建议被公司采纳、实施，对公司业务的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献者；

④ 对本公司可能发生或即将发生的损害能防患于未然，制止或减低损

失；

⑤到突发事件，能临机应变，不惧风险； 2.评选对象：信息员 3.评选流程：

部门负责人或本人依据贡献事实填写申报材料，如有相关工作成果可作为附件一并提交，经售后经理审核，总经理批准； 4.奖励标准：奖金1000-3000元。

⑤ 月度“节约成本”奖：

1.评选标准： 员工自主提出对本部门现有工作流程或相关制度而产生不必要

开支和资源浪费，自主开创发明新的工具或改善工作流程，对有特殊价值的创意发明，另参与年终“特别贡献奖”评比。2.评选对象：售后部全体员工 3.评选流程：

(凡被公司采纳的建议无论作用大小，一律予以现金50-500元奖励)经投入使用后，在日常工作上提高工作效率或降低公司成本。售后部执行，⑥ 月度“内部推荐奖”奖 1.评选标准： 1.员工通过售后部招聘信息了解到公司所需的招聘信息，在推荐简 历前，推荐人需事先了解公司招聘岗位需求；

2.如候选人适合本岗位人员招聘需求，请推荐人将其简历发送至售后经理邮箱：

3.售后经理在收到推荐简历后，将候选人纳入正常招聘流程，即简历筛选、预约、面试、定薪等环节； 2.评选对象：全体员工； 3.评选流程：

在候选人通过公司面试、正式入职且试用期考核结束并顺利转正后，则视为推荐成功，推荐人可售后经理申请“内部推荐奖金”；次月10日统一发放奖励金额：200-1000元

⑦ 月度“最佳工程师”奖：

评选标准：

对售后部安装、维修方法有独特的见解和部门员工融洽相处沟通，受到本部门一致好评，由小组进行推荐；售后经理进行考核。评选对象：售后部所有工程师

评选流程：

经售后经理审核，财务部校对、总经理批准；次月10日统一发放奖金：200—1000元

⑧ 月度“最佳学习进步”奖：

评选标准：

员工自主提出并详细书写描述自我学习的近况和下一阶段目标。或 组长以上领导进行推荐(在新进员工中产生)。各岗位新进员工在试用期内，熟练掌握本岗位工作程度最佳、服从管理、无违章违纪行为，受到所在部门一致好评。评选对象：售后全体人员

评选流程：

经售后经理审核），财务部校对、总经理批准；次月10日统一发放奖金：100—500元

⑨ 月度“最佳员工”奖：

评选标准：

根据员工各方面的表现，诸如：工作完成情况、迟到早退记录、劳动纪律、基本工作能力、工作责任感、工作积极主动性及当月突出表现等情况，综合评价。

评选对象：售后全体人员 评选流程：

由售后部当月底发通知请各组全体人员评选优秀员工名单。经售后经理审核，交总经理批准；

次月10日统一发放奖金：100—500元

篇3：家用电器产品服务网点管理制度

服务网点管理制度

目 录

第一章 服务网点的建立和取消

第二章 配件管理办法

第三章 信息管理办法

第四章 费用结算要求规范

第五章 单台产品退换货管理规范

第六章 服务网点培训和考核

第七章 其它补充说明

附表1-1 《服务网点建立申请表》

附表1-2 《服务网点取消申请表》

附表1-3 《服务网点工作移交明细表》

附表2-1 《零配件申请表》

附表2-2 《故障配件反馈卡》

附表2-3 《零配件使用统计表》

附表2-4 《零配件价格表》

附表3-1 《安装回访登记表》

附表3-2 《维修回访登记表》

附表3-3 《批量产品维修汇总表》

附表4-1 《产品退换货清单》

附表5-1 《故障月报表》

附表6-1 《危机事件处理审批表》

附表 7-1 《售后工作联系书》

附表8-1 《热线电话咨询操作指引》

附表9-1 《安装/维修工具和常备物品清单》

第一章 服务网点的建立和取消

一、服务网点建立的条件

1、申请建立奥特朗公司服务网点的单位必须具有合法的营业执照和税务登记证等必要证件的国营、私

营或集体单位。2、服务网点应设置在顾客较集中的城市，交通方便，对周边地区有一定的辐射力，具有独立的办公场

地、维修场地和配件仓库，水、电齐全，必备的安装、维修、检测工具，具体见《安装/维修工具和常备物品清单》。

3、服务网点必须有至少2至6名经过专业培训的固定安装维修人员和信访员、仓管员；

4、服务网点必须有完善的通讯工具和交通工具，包括国内长途直拨电话、传真机、电脑、宽带、打印

机、上门安装维修专用车等。

5、服务网点必须有健全的管理制度、稳定的人员队伍、良好的服务意识，能自愿接受《服务网点管理

制度》的管理，并能认真执行。

二、服务网点建立的程序

1、区域经理根据当地的销售及服务需求，现场考察服务网点； 2、服务网点填写《服务网点建立申请表》；

（1）区域经理根据“服务网点建立基本条件”进行审查；

（2）区域经理将符合“服务网点建立基本条件”的服务点资料报公司审批后，公司与服务网点签订《授

权安装/维修服务协议》。

三、服务网点取消的程序

1)对违反《授权安装/维修服务协议》的服务网点，经区域经理提出，并填写《服务网点取消申请表》，报售后部审批；

2)售后部负责人同意后，区域经理提交《服务网点工作移交明细表》原件邮到售后部备案；并办理资料

和配件回收；

3)售后部收到相关资料后与服务网点进行费用结算；

第二章 配件管理办法 一、总则

配件管理是售后服务的重要组成部分，配件的供应和回收管理是做好售后服务的基础。为加强

配件计划、发放、回收和仓库管理，特制定本办法。

二、范围

本管理办法适用于售后部、分公司服务中心及服务网点配件的管理。

三、配件押金管理 1、服务网点在与我公司签订《授权安装/维修服务协议》之日起10日内必须向我司交纳配件押金最低一

千元（人民币）（可多交），由售后部登记备案。

2、服务网点的配件占用金额不能超过所交配件押金的1：3额度，超出部分需补足押金或以保内旧件冲

减后再发放。

3、当服务网点申请取消时，总部对其配件进行盘点、审核，如配件无丢失、损坏，则总部收回所有配件，并退还所交配件押金：如配件有丢失、损坏等情况，则在配件押金中以供价扣除损失部分，并收回其它配件，剩余押金退还服务网点。

四、配件申请流程

配件申请必须以使用情况和库存情况为基础进行申请。配件申请分为月度配件申请、紧急配件申

请、售前机配件申请三种类型。

月度配件申请流程如下：

1、服务网点根据当月配件的使用情况，在每月26----30日之前向我公司售后部递交下月《零配件申请

表》。《零配件申请表》必须加盖服务网点公章，以传真的方式向我公司传递。

2、售后部对服务网点的《零配件申请表》进行审核：检查配件占用金额是否超过押金额度；检查服务网

点的库存、申请数量等信息，确定配件申请是否合理。

3、售后部将审核后的《零配件申请表》汇总成《配件计划》，送总经理批准后发放。

紧急配件申请流程如下：

1、服务网点根据自己配件的实际情况向我公司售后部递交《零配件申请表》，注明紧急(紧急情况为：无

配件、无周转机，一星期内不帮客户解决机器性能问题就退机或向媒体曝光及向消委会、工商局、技术监督局投诉的)。《零配件申请表》必须加盖服务网点公章，以传真的方式向我公司递交。售后部对服务网点的《零配件申请表》进行审核：检查配件占用金额是否超过押金额度；检查服务网点的库存、申请数量等信息，确定配件申请是否合理；检查总部配件仓是否有配件可供发放。

2、售后部将按审核后的《零配件申请表》发放并跟踪配件发放到位。售前机配件申请流程如下：

1、服务网点根据售前机鉴定情况向我公司递交《零配件申请表》，注明售前机。《零配件申请表》必须

加盖服务网点公章或经销商公章，并有区域经理的审核签名，以传真的方式向我公司传递。

2、售后部物料员将《零配件申请表》送售后经理进行审批，审批后，售后部将跟踪到配件发放到位并

监控服务网点维修到位。

五、配件收发流程

1、售后部根据总经理审批后的《配件计划》，向仓库领取配件后发放给申请配件的各服务网点。

2、售后部根据审批后的《零配件申请表》发放各服务网点申请的配件。

3、配件发放一般原则采用随车发放，如三天内无发车计划，可采用零担的方式发放，发放后由总部通过

短信的形式通知服务网点。

4、月度配件的发放时间为每月的二十号前，正常情况下，将各网点的申请配件发放到位；紧急配件的申

请每月不能超过三次，总部在收到紧急配件申请后，正常情况下，在一周内将配件发放到位；售前机配件的发放时间为收到配件申请后，正常情况下，十五个工作日内发放到位。

5、服务网点收到配件后，必须及时回复总部，如果在15天之内无任何反馈，则视为所收到配件无误。

6、必要时可由当地区域经理申请，网点之间进行配件优化调拨。

六、配件核销流程

1、配件核销周期为当月1日至当月31日

2、每月10号之前，服务网点根据上月配件使用情况填写《零配件使用统计表》和《产品维修记录单》

3、售后部根据《零配件统计使用表》和《产品维修记录单》的第2联（配件联）对返回的旧件进行入仓

核对，如无差异，则按供价制作《返厂废旧件对帐单》进行配件帐面核销；如有差异，售后部将传真《返厂废旧件对帐单》至代理商处进行核查，一个工作日内回传至售后部（如无回传则视为默认，将按清单的实物核销），确认后方可进行配件帐面核销。4、各服务网点必须在通知要求的时间内将保内旧件发回我公司售后部进行实物核销，如退回的旧件超出

《零配件统计使用表》的数量，超出部分公司将给予没收处理。服务网点退回的每个零配件上必须有《故障配件反馈卡》，经品管部检测故障与《故障配件反馈卡》一致后才可核销。对于没故障的配件，将原物发回（返回运费由网点承担），并给予返回网点每个零配件40元（人民币）的罚款。

5、售后部对服务网点退回的废旧件进行清点、核对、建帐后移交生控中心处理。

注：当月更换的配件如在下月15号（以发出时间为准）前不返回公司核销的，公司将按该批配件金额的90％给予核销；超过下月31号返回的零配件公司将不给予核销。保外的配件及超过下月31号返回的零配件返回公司核销，一经发现，我公司将对该代理商或服务网点处予该返回配件总额（按供价）十倍的罚款，该事件一经落实，我司有权直接从该代理商或服务网点配件押金或货款中扣除处罚金额。

七、仓库管理

1.仓管员负责物料出入库的帐目处理(含：开单及计帐)、统计、核算工作，保证帐卡相符；及时反映物料

库存情况，整理好原始记录，装订成册；

2.负责出入库物料的安全与质量；负责开出的单据办理物料的点货及登记存卡；保证存卡与实物相符，发

料及时、准确、保证维修工作的正常进行。

3.物料应有存卡，保证一物一卡，认真填写，不错记不漏记。

4.物料应分区、分类存放，排列要整齐，摆放应上放轻，下放重，中间放经常用的。

5.物料必须妥善保管，防止丢失损坏、锈蚀、霉烂变质、防火防盗，对易燃易爆及容易变质、变形的物

料要隔离存放，勤加检查，坚持先进先出的原则。

6.仓管员坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。收发的物料随时盘点，每月轮番盘点，年终进行

全面盘点。

7.仓库物料发现盈亏，仓管员应立即查明原因，及时追回，如无法补救的说明原因，由仓管员负责报部

门主管开盘盈、盘亏单提交相关部门审批。8.每月定期对仓库的帐、卡、物与电脑数据是否一致进行检查，对库容库貌、物料摆放及标识进行检查，对物料的保养是否妥善进行检查。

9.检查各种安全和消防措施是否符合安全要求。

10.检查有无呆滞积压物料，同时对查出的问题必须有跟踪、处理落实。

11.所有配件业务单据上要有必要的印鉴和签名，并整理后存档三年。

第三章

一、信息管理的目的 信息管理办法

通过收集、整理、汇总和分析安装维修服务过程中的产品质量信息和服务质量信息，为产品质量、服务质量和服务成本的控制改进提供快速、有效的信息来源和依据。

二、信息反馈的内容

《产品维修记录单》、《产品安装记录单》、《安装回访登记表》、《维修回访登记表》、《零配件申请表》、《零配件使用统计表》、《故障月报表》；

三、信息反馈的要求

售后维修规章制度4

售后维修规章制度

篇1：售后服务规章制度

售后服务规章制度

一、售后员工必须清楚客户对于公司的重要性。要有“客户是工作的保证”这一理念，没有客户的存在，也就没有你工作的必要性。

二、售后员工都必须熟悉公司的客户情况，达到“闻其声知其人”的程度，只有这样，才能增加客户对公司的信任度。公司才能在良性循环的道路上发展壮大。

三、售后服务人员接到每位客户的咨询电话后，必须对每位客户的电话进行登记，需要维修的，尽快给部门主管反应，以便安排服务。

四、售后员工都要做到接电话时礼貌用语，无论客户的态度如何，售后员工都不能用过激的言语对待客户，因为每位员工与客户打交道时代表的是整个公司，要时刻维护公司在客户心中的良好形象。

五、售后服务完后应将售后服务单进行整理，并交于部门主管存档，部门主管应每月上报总经理，以

便公司管理层清楚产品的哪些方面需要改进和调整，完善产品的性能、提高产品的质量。

六、若有客户对售后服务部员工服务态度的投诉，有损公司整体形象的现象发生，公司在调查属实的情况下，做出是留厂察看或开除的决定。并对公司产生的负面影响情况的严重性对该员工实施一定数额的罚款。

七：售后服务人员手机不得无故停机，关机。放假期间办公室电话必须呼叫转移。使用电话应注意礼节，语言简明扼要。

八：顾客的投诉属非质量问题时，售后人员必须将信息及时上报公司并记录，对于客户的每一个电话售后人员都不得随便应付，售后部是一个对外的窗口，体现的是公司的形象。九：售后人员如果发现产品的设计缺陷，或者遇到不能处理好的设备，必须及时向公司汇报。

十：售后主管要有高度的责任心，注意接听每一位客户打来的咨询电话，并详细的记录，节假日也不例外。同时要合理合情的安排好整个售后的工作。

十一：售后退货，必须经过总经理同意，未经总经理同意的退货，一切费用由客户承担。十二：如售后人员在外地售后所购买的工具回公司时一定要退回仓库入库，否则所购买工具的钱款公司不予报销。十三：

编制 ： 审核 ： 会签： 批准：

篇2：售后服务流程及管理制度

售后服务工作流程及管理制度

一、售后服务管理目的为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程

二、售后服务内容根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件对保修期外的产品，通过财务部门报价（包括零配件，人员出差等）费用。应迅速，果断排除故障，让用户满意。对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5 宣传我公司的产品及配件

三、售后服务的标准及要求售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告技术售后服务部协助解决服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求。服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表。8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后技术部协调厂家解决。重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

四、仓库物料的领用及退回各单位和个人领料必须填写领料单，并且注明时间名称、规格、型号、数量等，个人需要签字确认，出差回来必须归还剩余配件以及将卖出配件上报财务部，以保证账实相符。个人带配件出去，如有卖出配件需要微信转账时，必须让客户添加公司财务微信，不允许私自收款。(财务收款微信号：***)。

五、管理考核办法投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表 现不良或对服务不满意的即为投诉因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响

和用户发生口角，顶撞用户

对用户索要财物，并提出无理要求的 因个人原因未及时为用户服务的 因个人原因造成同一问题重复修理的六、财务制度实事求是按公司财务制度的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次 3 因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次4 用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次 7要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如餐费、人工费、材料费等。要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、出差事由如实填写。8售后服务人员填写“差旅费报销单”要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致，将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上。9根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款出差需求呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款。10填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明财务按主管领导签字批示发放借款。如果正在外地出差需要汇款微信转账的，可在出差结束回公司后补上借款手续。

七、统计报表

每月统计售后服务数据（每月4号前报公司），包括： 1)安装调试（人、次/天）及费用 2)售后派人（人、次/天）及费用 3)售后材料费用 4)售后运输费用

5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）

6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至财务部。

篇3：售后服务管理制度

售后服务管理制度

第1章 总则

第1条 目的为规范公司售后服务的各项工作，提高公司售后服务的质量，提

高客户满意度，维护公司形象和信誉，保证公司业务持续、健康地发展，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司售后服务各项工作的管理和控制。

第3条 设立售后服务调查表

1.公司总部设专门的售后服务中心统筹管理售后服务工作，并

设立《客户满意度调查表》，服务人员服务完成后需将服务调查表交

予客户填写，不得自行填写，回厂后要将调查表及时交予人事部。2.人事部将反馈回来的调查表，进行服务调查的回访工作。3，如服务人员没有将调查表交予客户填写，或人事部回访调查

与填写内容不一致，公司将视情况的严重给予相关人员记过处分。

第4条 顾客满意调查与绩效工资挂钩

顾客的满意度调查表，将作为服务人员绩效考核衡量标准之一，服务标准的好坏直接与薪资挂钩。

第2章 售后服务细则

第1条接到送货单后，后勤领导要及时安排各相关人员将需配送的货物进行质量检查、数量清点后及时进行装车，确保送货安装的物

品处于完好、完整状态。

第2条 售后人员上门服务前，应提前与客户预约好时间、详细的路线地点，携带有关工具和备品配件，着装公司厂服，佩戴公司工作证，按时赶赴现服务地点。

第3条 严禁迟到或无故失约，若中途过程中出现特殊情况，送

货安装服务人员必须提前与客户联系并说明情况，同时向顾客表达歉

意。

第4条 送货安装服务人员要确保所送产品的安全，在送货安装上

门过程中，相关人员应当采取一切必要的措施，确保自己所送货物的安全和完好。如遇更换货物应把原货物收回，同时应与客户约定再次

送货安装时间等事宜，并及时通知部门领导。

第5条 送货安装服务人员到达送货地点时，敲门时应有礼貌的询问

请问这是**先生（女士）的家吗？”同时告知“您好！我是欧凯家具

售后，给您送货安装来”。

第6条 把货物送到顾客家后，按顾客要求把货物搬到指定位置，要

求轻抬轻放，严禁在地板上拖、拉、推、踩以免损伤顾客家物品。如

需要安装的货物应在开封的包装箱上进行组装。严禁在地板上直接组

装以免损伤顾客家地板。

第7条 送货安装完毕后，需立即将安装的物品进行擦拭、并将安装

过程中产生的一切垃圾打扫干净，送到指定的垃圾场所，不能随意的 乱丢，如顾客没有要求，安装人员需将物品拆开后的纸皮带回公司。第8条《客户满意调查表》应在到达客户处第一时间交给客户，以便

给客户留有时间考虑填写，不得在最后时间交予客户填写。返厂后记

得收回此表格。

第9条 所有送货安装服务人员，应态度和蔼、有礼有貌，发生任何

问题不得与客户发生争吵，应及时告知本组负责人及部门领导。

第10条 送货、安装、维修人员必须穿戴整洁，人员干净无异味，并

保持维修工具和备品整洁，以树立良好的职业形象。

第11条 公司任何售后人员，不得在服务场所进行抽烟、进餐、吃零

食、打牌等行为，时刻维护公司及个人形象。

第12条 公司维修人员在服务过程中必须做到诚心、精心、细心，不

得吃、拿、要客户的任何物品。

第13条 凡属有偿维修服务的，维修人员在维修前应向客户说明收费

标准，经客户同意后方可实施维修。在完成维修工作后需按照规定向

客户收取费用，并开具发票；回到公司后，维修人员必须立即将款交到

财务部。

第14条 当场不能妥善处理故障时，维修人员要与客户说明情况，并

约定新的维修时间。

第15条 外出送货安装服务人员代表这公司的形象，要时刻注意自己的言谈举止，严格执行公司的工作、休息等各项管理制度。

第16条 后勤领导应对每组送货安装服务的人员安排负责人，所安排的负责人有义务对本组成员在外的一切工作行为负责，各组成员应无

条件的执行负责人的安排和指令。

第17条 任何送货安装服务人员，应一切遵循安全第一的原则，严禁

冒险作业，遇到一切不安全因素应停止作业，并及时向部门领导汇报。

第3章 附则

第1条 本制度由人事部制定，并负责对其进行修订。第2条 本制度自颁布之日起执行。2014年4月23日

制定：人事部审核： 核准：