阳光采购管理制度（优质18篇）

阳光采购管理制度旨在确保采购过程透明、公正、高效，促进资源合理配置，减少腐败风险，提升管理水平，是否符合实际需求？以下是网友为大家整理分享的“阳光采购管理制度”相关范文，供您参考学习！

阳光采购管理制度 篇1

为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进本局政府采购提质增效，制定本制度。

一、适用范围

局机关及局属单位使用财政性资金购买货物、工程及服务。

二、职责分工

本局政府采购管理机构分为：政府采购决策机构、政府采购日常管理机构、政府采购执行机构和政府采购监督机构。

（一）本局政府采购决策机构为政府采购工作领导小组以下简称领导小组）。领导小组下设办公室，由办公室、财务股、内审等相关股室负责人组成。

其主要职责包括：审议本局政府采购管理政策和政府采购管理内部控制体系；审议政府采购管理内部控制机构设置情况；审议本局重大采购项目的采购预算、采购需求的确定；审议本局内部采购目录、内部采购预选供应商库，审议确定采购代理机构和采购方式、中标（成交）供应商、履约验收报告等；督促政府采购归口管理部门按照本制度规定办理政府采购业务，协调解决政府采购中的重大问题。领导小组办公室具体落实采购事宜。

（二）本局政府采购归口管理部门为局办公室和财务股，负责政府采购过程中的联系协调及领导小组授权的日常性工作的开展。

办公室主要职责包括：会同相关股室负责采购活动的组织实施；组织审定本局内部预选供应商资质，会同相关政府采购需求部门建立本局内部预选供应商库，汇总内部预选供应商预中标情况报领导小组审批后备案；组织审定单位采购项目的采购(招标)文件；负责会同相关政府采购需求部门审核采购合同；组织办理采购活动中所需要的意向公开、需求公示、合同公示和验收公示；负责采购资料的归档与备案；组织处理政府采购质疑投诉与纠纷；接受审计检查、巡视巡察等，并组织整改。

财务股主要职责包括：牵头组织制定采购内控管理制度；汇总编报政府采购预算；负责办理政府采购计划审核报批；落实政府采购预算，审核支付手续；决算信息公开；填报政府采购报表。

（三）各业务股室为采购业务活动的执行机构。

其主要职责包括：在采购项目提报前做好可行性、必要性研究，重大项目可委托第三方出具可行性研究报告；负责向财务股申报本股室政府采购预算，编制采购需求和采购文件；负责与采购代理机构签订委托合同；会同办公室开展需求论证和文件会审，签定采购合同；负责本股室采购项目履约和验收，申请采购资金支付等事项；提供采购活动中所需要的意向公开、需求公示、合同公示和验收公示等材料；对政府采购合同的相关文件及合同进行备案；协助受理采购质疑与投诉事项。

（四）政府采购应当实行管采分离，内审应切实履行政府采购的监管职责，不得从事政府采购执行事务。

其主要职责包括：负责监督本局政府采购管理内部控制机构建设及职责运行情况；监督检查政府采购需求部门执行政府采购法律法规的相关情况；参与本局政府采购业务质疑投诉答复的处理；监督检查本局政府采购活动是否实行归口管理并得到有效执行；监督检查本局政府采购管理等部门之间是否建立沟通协调机制并得到有效执行；监督检查本局政府采购申请的审核是否严格；监督检查本局验收制度是否建立并得到有效执行；负责监督检查本局是否妥善保管政府采购业务相关资料等。

三、流程控制

（一）申报政府采购预算。在编报下一年度部门预算时，列入局机关运转预算的货物、工程和服务采购由办公室报财务股；列入专项预算的货物、工程和服务采购由各股室（单位）申报项目预算的同时申报政府采购预算，报财务股。

（二）编制政府采购预算。财务股对各股室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

（三）组织实施政府采购。根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。

1.自行采购。对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。

预算金额在1万元以下（含）的项目，填写《邹平市卫生健康局采购申请表》（详见附件2）经办公室分管局领导审批并报局主要领导同意后执行。质量和价格同等条件下，优先从商城采购。

预算金额在1万元以上的采购经局党组会议审议通过后实施。

其中：预算金额在1万元以上10万元以下的项目，填写《邹平市卫生健康局采购申请表》（详见附件2）并附会议纪要，经局主要领导审批后执行。质量和价格同等条件下，优先从商城采购（电子类必须通过电子商城采购）。

预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见滨州市政府采购目录及限额标准）以下的项目，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行组织采购。采购方式：一是组成不少于三人的采购小组自主实施采购或使用第三方机构代理采购，也可直接邀请两家（含）以上供应商参与采购活动，做好采购记录备查。二是选择商城竞价采购。

符合下列情形之一的10万元以上（含）自行采购项目，经局党组会议或采购领导小组审议通过，履行采购审批手续后可直接实施：

（1）经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目；

（2）经保密机关认定的涉密项目；

（3）为保证与原有政府采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供应商添购的.；

（4）上级行政主管部门指定唯一供应商的项目。

（5）适用于单一来源采购的项目。

2.政府采购限额以上货物、工程和服务采购。限额以上货物采购、服务采购要严格依照政府采购各项法律法规规定实施。各股室应当将编制采购需求论证后报分管局领导审批，办公室汇总报局党组会议审批，并列入政府采购计划。如需代理机构编制采购文件的项目，各股室配合代理机构编制采购文件、采购公告。由代理机构编制采购文件的应当进行文件会审，做好会审记录。各股室会同办公室根据中标公告公示结果与中标供应商签订合同。

（1）采购意向。采购意向由办公室定期或者不定期公开。政府采购预算批复后尽可能一次性公开全年采购意向。预算执行中新增采购项目应当及时公开采购意向，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向（需求股室必须采购活动开始前60日将采购意向报办公室）。

（2）采购需求。提出采购需求的股室负责组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理，采购需求要严格按照《政府采购需求管理办法》及相关规章制度编制。编制需求时应当进行可行性分析，需求论证结果报分管领导审批。

（3）投标（采购）条件和评审办法。采购文件不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇，不得设置政府采购法律法规禁止性条款。评审因素应当与采购需求对应，采购需求相关指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间。采购文件采用综合评分法的，业绩分原则上不超过2个，分值不超过5分；价格分在评审中要占主导优势，分值原则上在允许范围内的最高值（货物项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于30%，不得高于60%；服务项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于10%，不得高于30%。），如需调整分值，须报领导小组批准。提出采购需求的股室对投标条件的公平合法负完全责任。

（4）采购合同。采购合同的具体条款原则上按照政府采购合同范本执行。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件。在中标（成交）通知书发出10个工作日内与中标成交供应商签订政府采购合同，并在合同签订后两个工作日内进行公示。

（5）采购文件会审。由提出采购需求的股室牵头组织实施，办公室以及相关人员参加会审。会审必须形成会审记录，由参加人员签字，对会审有异议的应当签署不同意见，拒绝签字又不署意见的视为同意。

（6）项目评审。需求股室委派人员作为采购人代表参与评审活动，并向采购代理机构出具授权函。

（四）履约验收。由提出采购需求的股室（单位）负责组织，出具履约验收意见书。办公室组织对验收结果进行公示。列入专项预算的采购履约验收结果作为专项资金绩效评价的依据。

（五）支付资金。根据合同约定的支付条件，准备必要要件，按照本单位支付流程办理支付手续。

（六）信息公示。各股室（单位）按照时间要求提供政府采购信息资料，及时协助办公室办理采购意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（签约后2日内）和验收公示（验收后7日内）。办公室按要求填报政府采购统计信息，落实政府采购预算和决算信息公开。

（七）档案管理。与采购相关的采购文件、合同等原件在阶段成果出具后三个工作日内正本（原件）交由办公室统一存档管理，各股室（单位）留存副本（或复印件）备查。

四、制度要求

（一）岗位分设。按照“分事行权、分岗设置、分级授权”为主线，办公室设政府采购专管员。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离（不相容岗位相互分离原则）。作为评审委员会成员的采购人代表不得参加开标活动。参与项目采购评审的人员不得作为项目履约验收人。

对于单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由三人以上共同办理，并明确主要负责人员。

（二）回避制度。各股室（单位）相关人员、采购代理机构、评审专家与供应商之间有利害关系的，应当回避。参与论证、会审的专家不得参加本项目政府采购评审工作。

本制度从印发之日起实施。

阳光采购管理制度 篇2

驻店药师职责

一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。

二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。

三、驻店药师必须对处方进行审核签字。

四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。

五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。

处方审核与管理制度

一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

4、有无配伍禁忌。

5、医师是否签字。

二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。

三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。

处方药调配制度

一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。

二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。

三、处方药不得擅自更改和代用。

四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。

非处方药销售制度

一、在非处方药货区的.显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。

二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。

三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。药品质量管理制度

1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。

(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。

(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。

药品进货和验收质量管理制度

一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。

二、门店严禁从非法渠道采购药品。

三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。

四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。

五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。

六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。

七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

阳光采购管理制度 篇3

（一）办事依据：

20xx年医院制订的《医疗设备管理公开制度》

（二）申请购置程序：

1、科室凡需添置或更换新仪器设备，须先填写申请表，写明所需购仪器设备的名称、规格型号、生产厂家、数量以及所需经费，由科室负责人签名后送交设备科。

2、万元以上仪器设备购置前，申请科室必须进行卫生资源、仪器设备性能、收费标准、使用技术力量、安装、防护条件及环保节能等可行性论证，并向分管院长汇报，少数大型贵重仪器设备购置前，还应由院领导组织有使用单位，设备部门等参加的实地考察。

3、根据使用科室的申请和实际需要以及医院的发展规划和经济条件，结合考察论证的结果，报院医疗器械、耗材（试剂）管理委员会讨论及院办公会研究批准后实施采购。

4、单台件30万元以内的设备实行院内公开招标采购，招标时必须邀请三家或三家以上的生产厂家或销售公司参加；单台件30万元以上的设备，委托省、市有关招标部门公开招标采购。

5、购置设备一般应在每年年底由使用单位提出计划和申请，以便医院安排预算资金。

（三）工作职责：

1、对科室提出的`申请报告，要认真审查，充分考察论证，严格把关。

2、经领导批准同意，购置仪器设备前，要在质量、价格上择优选择。价格在1万元以内的设备由设备科2人以上参与谈定后采购。单台件价格在1万元以上的设备由院医疗器械采购委员会成员共同参与谈价。院外招标大型设备由院领导直接组织采购委员会及相关人员参与谈判。

3、谈定的仪器设备的价格及其它条款，应签定正式合同，并严格按合同执行。

4、购置的仪器设备到货后，经办人员要按合同内容详细核对验收，验收合格后方可入库，移交申请单位安装、调试使用。如所购置设备仪器未按合同执行，达不到使用要求的，要查清责任，若责任在供货方，要及时调换或退货。如属经办人员工作失误，要按有关规定给予经济处罚。

（四）公开内容：

1、年内购置万元以上（含万元）仪器设备台、件及每台、件购置价格（合同规定不公开的除外）。

2、设备仪器购置让利情况。

（五）公开时间、形式：

设备购置及让利情况每年公开一次。会议或医院信息公布。

阳光采购管理制度 篇4

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议讨论研究决定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导（或设备使用人员）参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》内容栏目

五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的计划、论证、招标、采购、调配、供应、保养、维修、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、采购、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺利完成。

九、积极开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。

十、采用国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，积极协助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良事件的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺利进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材（低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材）、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。

1、医疗器械的计划管理

（1）凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、奖励、院资金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。

（2）医院所有医疗设备一律由医疗设备科有计划地统一购入。各使用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月计划和年度计划，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

（3）医疗器械使用科室有责任推荐欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

（4）医疗设备的购置计划须经使用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定计划，经医院院务会议讨论通过后，方可执行。

（5）为保证计划的严肃性，经批准后的购置计划一般不得随意改动。如系特殊情况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院领导同意后方可改动。

2、医疗器械的采购管理

（1）医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并按照国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录（如有，一票否决，两年内不允许参加医院任何形式的招标）、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。

（2）一般医疗设备的购置，使用科室要填写“医疗设备购置申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公会议讨论批准后由设备科组织采购。大型医疗设备除填写“医疗设备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准后委托招标公司招标购入。

（3）新进的医用耗材及检验试剂必须严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购的相关规定，严格按照中标（成交）产品采购手册进行采购。

（4）所有购置的医疗器械必须与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

（1）所购医疗设备到货后必须填写《医疗设备验收登记卡片》，包括设备名称、生产企业的’名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误后方可办理出入库手续，并由专人下送使用科室。

（2）严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

（3）医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。使用科室发现不合格产品或质量可疑产品应立即停止使用，并及时报告院内感染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

（4）对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必须统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

（1）凡购入的5万元以上医疗设备必须建立档案，整理后交院档案室保存。

（2）凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设备、配件的出入库记录及登记记录必须存档，并由设备科专人管理，以上物资使用后其档案需保存10年。

（3）凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后10年。

5、医疗设备的运行管理

（1）医疗设备领回到使用科室后，应及时由医疗设备科工程技术人员协同厂家及使用人员安装、调试，操作人员使用正常后，填写验收报告单，并由使用科室主任级验收人员在验收报告上签字。

（2）医疗设备投入正常使用后，操作人员应保证其有足够的工作时数，以便一些质量问题能够及早发现，尽可能在保修期内得到妥善处理。

（3）对大型医疗设备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在医疗设备上或醒目地贴在操作者便于看到的位置，使用时严格按操作程序进行。

（4）大型医疗设备须由专人管理，并有使用记录和交接手续。使用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗设备上岗证后方可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

（5）万元以上医疗设备要建立档案，内容包括科室申请、论证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、使用说明书、线路图、维修记录等，由设备科专人建档后交医院档案室统一保存。

（6）各使用科室于医疗设备科每年清点医疗设备财产一次，如遇账目不符，及时查找，并报告设备科长及医院领导，研究处理。

（7）使用科室的医疗设备发生故障，要及时填写维修申请表，写明故障所在，通知医疗设备科负责维修。如遇外修时，需由设备科专人联系，如使用科室擅自请外单位人员维修，设备科有权拒绝办理付款及有关手续并追究使用科室责任。

（8）大型甲类、乙类医疗设备必须有大型医疗设备配置许可证，设备操作人员必须持有大型医疗设备上岗证方可上机操作。

6、医疗设备的维护、计量、维修安全管理

（1）各使用科室应重视医疗设备的维护，每天开机前、关机后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使设备每天处于良好状态。

（2）对环境有特殊要求的医疗设备，要根据其技术管理要求，分别采取恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

（3）医疗设备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指设备科技术人员对各医疗设备进行定期预防性检修，确保良好的机器性能。

（4）医疗设备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗设备性能指标、安全防护等进行检查。

（5）对于强检医疗设备需根据质量技术监督局规定时间定期计量、检测，并做好相关记录。

（6）医疗设备需要维修时，使用科室应仔细填写设备维修申请单，注明医疗设备的型号、故障原因、现象等，然后交设备科维修组，设备科维修技术人员在收到维修申请单后，应尽快对故障进行检查、维修，使其恢复正常运转。要确保常规抢救设备完好率100%。

（7）医疗设备需要外修时，使用科室应填写“医疗设备外修维修申请表”，科主任签字后报医疗设备科长审批，主管院长审批后由医疗设备科专人联系外修，使用科室不得自行外修，否则造成的一切费用由使用科室自付并追究其责任。

（8）重视维修人员素质培养，定期选派技术人员外出培训。

（9）各科室医疗设备不得私自外借，否则造成的一切不良后果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废（1）医疗设备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗设备使用科室了解设备性能、工作效率等使用情况，并根据使用科室实际作出大型医疗设备应用分析、效益评估、更新计划报院领导参考。

（2）凡因使用磨损、老化等损坏的医疗设备，经设备科技术人员鉴定确认无法维修的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家计量标准的，由使用科室填写“医疗设备报废（调拨）审批表”，使用科室主任签字，经设备科核实，设备科长批准、院领导批准和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级使用。

（3）凡有下列情况之一的医疗设备应调整使用：①无正当理由闲置半年以上者；②引进新医疗设备后原设备降级使用者。

（4）凡有下列情况之一的医疗设备应注销报废：①达不到国家计量标准，严重影响使用安全造成危害而无法修复改造者；②超过使用年限，机构陈旧，性能明显落后，严重丧失精度，主要配件损坏无法修复者。

（5）医疗设备的报废与调整统一由设备科办理，各使用科室不得自行处理。

（6）低值易耗品的报废由使用科室填写“低值易耗品的报废申请表”，使用科室主任签字后报设备科长和主管院长审批签字后方可报废，报废物品由设备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

（1）凡使用医疗医疗设备的工作人员，因工作失职、保管不妥、交接不清、违反操作规程或使用不当，造成医疗设备损坏的，可根据情节轻重，对责任者酌情给予批评教育、行政处分和经济赔偿。

（2）医疗设备丢失，要书面说明丢失情况并附检查，经设备科组织相关人员调查确认事实后，拿出处理意见，报院领导及相关部门审批，及时销账。

（3）由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追究当事人的责任，并给予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗设备使用科室须经过科室论证小组论证后填写“医疗设备购置申请表”和“大型医疗设备购置论证报告”。

2、设备科负责汇总审核，院领导审批后由设备科组织相关人员通过座谈会论证其可行性。

3、设备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导审批后，方可组织招标采购。

4、甲、乙类大型医疗设备的购置需报卫生局审批后，由政府采购办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗设备由医院委托的招标公司招标，需报卫生厅备案。

医疗设备科招标采购制度

根据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械采购制度，规范采购行为，凡医疗设备科购置的医疗器械必须经国家，省市或医院内部进行招标后方可采购。

1、50万元以上医疗设备采购需由招标机构公开招标后方可采购，招标结果需报卫生厅备案。凡是经过国家、省、市招标过的医疗设备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必须按其价格采购，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的50万元以下医疗设备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生材料、医用试剂、消毒用品，医院均采用院内招标的方式采购，做到公开、公平、公正。

2、医院招标采购必须由主管院长、院办、纪检办、审计处、财务处、医务处、院内感染科、设备科招标小组成员及临床科室有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床使用科室提出申请，报医疗设备科审核，医疗设备科报主管院长、院长审批同意后方实施招标。

4、医疗设备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议后进行会议安排，报医院领导批准后方可进行招标。

5、10万元以下的医疗设备、耗材等的中标结果采取与会的各位专家评委表决通过，评委在中标目录上签字后生效；10-50万元医疗设备的招标由与会的各位专家评委采用实名制填写评标成员意见表，并根据评标意见产生评标结果。

6、中标结果由医疗设备科公示，无异议后通知各参标厂商，并签订由医院法律顾问审核过的合同，合同生效后方可实施采购。

7、严禁购置进口二手大型医疗设备，严禁使用国家已公布的淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗设备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗设备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后，在设备科保管，所有资料在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放有关档案，以确保医疗器械档案的系统化、完整化，充分发挥信息管理的作用。

5、建立医疗器械档案目录，单位和个人需借阅有关医疗设备档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续，并妥善保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的安全，注意防火、防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的项目内容认真填写，做到字迹端正、清晰，并分类编号登记；资料收集应真实、完整；案卷目录应与案卷内容一致。

医用计量器具管理办法

1、医用计量器具的购进，须先由使用科室提出申请，经设备科长，主管院长审批后方可招标购买，与医疗器械的采购相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发放到临床科室。

3、各科室必须按有关规定和程序操作计量器具，不得随意改动计量器具的参数和基准，出现问题要及时向设备科申报，不得擅自拆除。

4、凡属医院强检计量器具，必须建立统一的计量强检制度，定期由质量监督局检定，确保强检率100%。严禁使用无检定合格证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗设备科定期对医院职工开展计量知识的教育、培训工作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对随意损坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗设备科负责报请有关医用计量器具使用造成不良事件的工作。

计量器具周期检定制度

《中华人民共和国计量法》规定，凡属医院强制检定的计量器具有必须实行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，根据医院情况实行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必须按规定周期进行检定，不得以任何借口推迟检定或故意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《中华人民共和国计量法》第26条、27条规定一律不准使用，否则责令赔偿损失、没收计量器具并处罚，对不合格的计量器具申报上级领导后进行维修、降级和报废处理。

3、经过维修后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局鉴定后方方可投入临床使用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、设备科长审批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发现问题及时向有关领导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械维修人员应每月定期对所管科室医疗设备进行维护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械维修人员应在接到临床科室保修申请后15分钟内赶到现场，如无法修复应及时上报科长及临床科室主任，组织相关维修人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械维修人员应在维修后及时填写维修记录，存入档案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗设备的100%完好率。

5、医疗器械维修人员应确保购买保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，研究，分析维修中的疑难问题，交流维修心得。积极开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗设备科应定期到临床科室对10万元以上医疗设备进行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型设备，设备科除定期到临床科室了解其设备性能及使用情况外，临床科室应填写：“大型医疗设备医用分析表”。

3、医疗设备科对临床科室填写的“大型医疗设备应用分析表”进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、根据分析结果，设备科结合临床实际需求做出大型医疗设备年度更新计划。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维持生命、对人体具有潜在危险，其安全性，有效性必须严格控制的医疗器械。现在医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格按照卫生部门相关文件要求采购，并与供货商签订合同。

3、使用科室应根据临床的实际需要，提前送交申请计划，必须写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，并由科室主任签字。

4、库房管理人员必须严格按照国家对高值耗材的管理要求，逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、详细清单、产品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值耗材可追溯。相关资料由设备科整理并存档。

5、使用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消毒，以备手术时使用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。使用后的植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良事件发生，要按照国家有关规定，依照有关程序及时上报相关部门。

医疗器械安全管理制度

按照中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射装置放射防护条例》有关规定，实行许可登记制度，医院内有放射性同位素与射线装置的科室必须向医院上级主管部门申请许可证。甲、乙类大型医用设备必须办理大型医疗设备配置许可证。

1、医院所有医疗设备必须由厂家专业技术人员进行安装、调试或计量，验收合格后方可投入使用。

2、医疗设备的操作人员应由厂家进行专业培训后方可上机操作，大型医疗设备的操作人员须持上岗证，并严格按照每台医疗设备操作规程执行。

3、医疗设备维修人员应定期到临床科室维护、检修医疗设备。

4、医疗设备科专职计量人员及维修技术人员应每季度对大型医疗设备性能指标、计量、安全防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、X线机、CT、B超等特殊医疗设备应由医疗设备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期鉴定，取得合格证后方可使用。

6、对于使用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必须严格计划、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特别是放射性物质在使用时需要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丢失泄露。

7、凡由于购入的医疗设备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒试剂引起的相关医疗事故，使用科室应及时上报医疗设备科及主管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良事件报告制度

1、医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件。医疗器械不良事件报告是指对事后医疗器械不良事件的报告。

2、医院组成医疗器械不良事件管理委员会，并有专人负责医疗器械不良事件的监管工作。

3、使用科室对发现的医疗器械不良事件应由专人进行详细记录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良事件，使用科室一经发现，应立即停止使用，经科主任签字后与48小时内上报设备科，严重伤害应于发现后24小时内上报设备科，死亡事件应在12小时之内上报设备科；设备科接到书面报告后，由专人及时报告医务处，同时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗设备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特殊要求的医疗设备，使用科室至少派两名以上操作人员参加国家制定部门组织的培训，取得合格证后方可进行上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须及时进行再次培训，取得合格证后方可进行上机操作。

4、操作人员要严格按照医疗设备操作规程进行操作，违反操作规程引发的医疗事故责任自负。

5、维修人员须定期对可能发生危险的医疗设备进行安全监督检查，有问题应及时向上级领导汇报。

阳光采购管理制度 篇5

一、总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的’执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的(单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

五、供应商评审

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

产品报价

(50分)

1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

50分

2、比合理最低价相差%

45分

3、比合理最低价相差%

35分

4、比合理最低价相差%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

阳光采购管理制度 篇6

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的.，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

阳光采购管理制度 篇7

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。

4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。

(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。

(3)材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写”物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。

阳光采购管理制度 篇8

物资会计岗位职责

以下就是物资会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.对所购物资进行清点验收，办理入库手续;

2.根据工程部人员开具的出库单，办理出库手续;

3.依据“入库单”与“出库单”登记“库存物资明细帐”;每月25-30日办理结帐;

4.月末与库管员、财务资产部一同对库房物资进行盘点(月度库存物资盘点);

5.每半年对固定资产盘点和每季度对工器具进行盘点，编制盘点报告;

6.公司交办的其他事项。

任职要求：

1.性格稳重、可承受一定的工作压力;

2.有库房管理经验者优先考虑;3.工作认真、有责任心。

物资会计岗位职责描述

岗位职责：

1、分公司资产管理，包括存货、样机等;

2、资产账务处理，包括SAP系统收、发货过账;

3、SAP订单管理，包括各类退货订单、样机结算订单、寄售结算订单等;

4、编制相关财务报表;

5、财务总监安排的其他工作。

任职要求：

1、本科学历，会计学专业;

2、熟练掌握财务办公软件以及相关办公软件的使用;

工作细心，吃苦耐劳，稳重大方。

材料会计岗位职责

材料会计是负责材料的出入库，每月月底和仓库保管核对出入库账目，提供材料报表的会计工作人员。其实主要岗位职责就是依法核算材料，其工作流程包括收料，计算加权平均价格，发料，结材料明细账，盘点。工作难点在材料采购的`实物与发票不同步等四个方面。

1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。

4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。

5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。

6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。

企业负责人的财务管理职责

认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。

1.企业内部财务管理机构的设置。

2.组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。

3.根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。

4.督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。

5.支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审计机关的财务检查和监督。

阳光采购管理制度 篇9

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的’仓储部门是药剂科—药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。

4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。

（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

阳光采购管理制度 篇10

县财政局、监察局：

根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：

一、基本情况：

县行政服务中心管理委员会办公室于底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。

二、情况：

“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。

三、情况：

“中心”正式运行。与相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的采购。采购过程中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。

至，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的`目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。

县行政服务中心管理委员会办公室

二Oxx年十月二十八日

阳光采购管理制度 篇11

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的’开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

阳光采购管理制度 篇12

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

阳光采购管理制度 篇13

第一章、总则

第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条、参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章、采购组织机构的设立及职责

第七条、采购组织机构

成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：

1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：

1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

第八条、各相关（成员）部门的职责

采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。

各部门的主要职责如下：

1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。

2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。

5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。

7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。

第九条、采购工作小组的设立

依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。

2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。

第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。

第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。

2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

第三章、采购活动的运作方式

第十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。

采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。

第四章、采购工作程序

第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。

第十七条、物资设备采购立项

物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。

物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

第十八条、邀请供应商

采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

第十九条、供应商的资格审查

医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的’；采取其他不正当竞争手段的。

第二十条、供应商选定

询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

第二十一条、合同审批

订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。

物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。

凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。

第二十二条、合同实施

合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。

第二十三条、物资设备验收

每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。

第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。

第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

第五章、纪律和监督

第二十六条、纪律要求

1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。

2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第二十七条、主要监督内容

1、采购审批或备案事项的执行情况；

2、采购信息公告情况；

3、采购方式、采购程序情况；

4、采购合同的订立和资金支付情况；

5、对供应商询问和质疑的处理情况；

6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

第二十九条、医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况需要确定。

第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。

第三十一条、下列行为属于采购违规行为

1、违反集体采购原则的；

2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

6、违反本办法有关条款的其他行为。

第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

第三十三条、对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关责任人的责任。

第三十四条、凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

第六章、附则

第三十五条、本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进行的各类物资设备采购活动。

第三十六条、本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备单项采购资金额度。

第三十七条、对采购预算金额在1万元以下的物资设备，由采供部门组建的三人以上的采购工作小组完成，并参照本制度执行。采购预算金额达10万元以上的采购活动，由采购领导小组上报县政府采购中心按相关要求进行采购，有关资料报备应参照本制度进行。

第三十八条、本制度由医院物资设备采购工作领导小组办公室负责解释。

第三十九条、本制度自发布之日起执行。原《桐梓县人民医院物资设备采购管理制度》同时作废。

阳光采购管理制度 篇14

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、定义

1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；

3．能及时按质按量地采购到所需物品；

4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11．所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13．采购物品在条件相同的`前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

五、供应商选择标准

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；

3．健全的商务管理流程和制度；

4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；

5．具有优势的产品资源；

6．相对有利于我公司的供配货地理区位；

7．积极的合作态度；

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

阳光采购管理制度 篇15

为全面深化政府采购制度改革，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及中省政府采购监督管理有关规定，现就进一步加强和规范政府采购监督管理工作提出如下意见。

一、进一步规范政府采购职能职责，落实工作责任

（一）采购单位是政府采购活动行为主体。主要负责贯彻执行政府采购法律法规和采购政策制度；编制本单位的政府采购预算、政府采购计划；按规定及时向财政部门申报政府采购计划；依法按规定向交易中心提出采购具体需求，确认采购文件；委派单位人员监督开评标及相关工作；根据评审委员会的评审意见，及时确认采购结果，并按政府采购有关规定签订政府采购合同，组织本单位采购项目履约验收工作；及时提交采购支付申请，办理资金支付事宜；配合交易中心处理采购项目的询问与质疑答复，配合财政部门开展政府采购投诉处理工作；接受或协助财政、监察和审计等部门开展的监督检查工作；履行法律、法规或规章规定的其他职责。

（二）交易中心是政府采购交易执行主体。依法履行集中采购机构职责，主要负责贯彻落实政府采购法律法规和采购政策制度；根据采购单位委托办理采购事宜，制定集中采购机构内部监督管理制度；审核采购单位采购需求，按照采购文件范本依法合规编制采购文件，就采购文件组织专家论证及预公告征询供应商意见；提供真实、合法、有效的政府采购信息在指定媒体公告发布；依法按程序组织供应商报名、开标和评审；向中标成交供应商签发中标成交通知书；做好政府采购信息统计报表上报和采购项目文件档案管理；依法受理和处理供应商的质疑及回复，配合财政部门做好投诉处理工作；接受或协助财政、监察和审计等部门开展的监督检查工作；履行法律、法规或规章规定的其他职责。

（三）财政部门是政府采购监督管理主体。主要负责贯彻落实政府采购法律法规和上级政府采购政策制度，参与起草政府采购规范性文件，拟订本级政府采购政策和管理制度；审核政府采购预算和采购计划；依法核准政府采购方式和变更；征集上报政府采购评审专家，管理政府采购评审专家库网络终端；审核备案政府采购文件、评审报告和采购合同等文件资料；监督检查政府采购活动，对交易中心履行集中采购机构职责情况进行考核；审核政府采购资金支付事项；依法受理和处理政府采购中的投诉事项；汇总审核上报政府采购信息统计报表；组织政府采购当事人和评审人员开展培训；履行法律、法规或规章规定的其他职责。

二、进一步规范政府采购监督管理，确保依法采购

（一）明确采购信息发布媒介。政府采购信息必须及时在《四川政府采购网》和同级公共资源交易网上向社会公开发布，内容必须一致。凡未在上述指定媒介公开发布政府采购信息公告的项目，不得在四川政府采购评审专家库系统中抽取评审专家。涉及国家秘密和商业秘密的除外。

（二）依法审核政府采购方式。采购方式由财政部门审核，按照《政府采购法》规定的政府采购方式适用条件和情形执行。政府采购应以公开招标为主，政府采购货物或服务的数额达到公开招标规定标准的，必须公开招标采购。采购单位不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或以其他任何方式规避公开招标采购。

（三）规范公开招标方式变更管理。采购项目达到公开招标数额标准的，除应急工程项目按规定程序审批执行外，原则上不得变更采购方式。因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的，采购单位应当在采购活动前书面报经同级政府同意后，由同级财政部门办理采购方式变更。

（四）严禁任何形式规避政府采购。因采购单位前期工作不主动、计划不周密等主观因素造成时间延误，不能按招标程序正常采购的，不良后果由采购单位自行负责。采购单位不得违规要求更改采购方式、单位自购或缩短法定采购时间等，规避集中采购或公开招标。对政府集中采购目录内或目录以外采购限额标准以上的项目，采购单位未实行政府采购的，财政部门应当拒绝支付资金。

三、进一步规范采购文件编制管理，堵塞采购漏洞

（一）进一步强化采购文件编制责任。交易中心和采购单位应当增强采购文件编制的责任意识，根据采购项目的特点和需求编制采购文件，对采购文件的真实性、合法性、有效性负责。

1．采购单位应当认真组织做好采购项目前期市场调查和采购需求的科学论证工作，依法合理设置供应商资格条件，提供采购项目产品的性能指标、技术参数、服务要求和评审标准等采购需求，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇，不得设置具有倾向性、排他性、限制性条款和内容，不得违反规定以任何方式和理由指定或变相指定品牌、型号、产地和服务的供应商。采购单位还应严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购货物和服务。

2．交易中心应当对采购单位提供的采购项目技术规范（规格配置、技术参数、性能指标等）、供应商资格条件、服务要求、评审标准等采购需求进行严格审核把关，科学编制采购文件。交易中心在编制采购文件时，对采购单位设定的采购需求具有倾向性、排他性、限制性条款或歧视待遇，以及违反政府采购法律法规和政策要求的，应当要求采购单位进行修改完善，否则不得继续实施采购，由此导致采购延迟以及其他相关责任由采购单位承担。

3．财政部门应逐步分类编制政府采购范本文件，加强采购文件审核备案，发现采购文件存在违法违规情形的，应当责令交易中心、采购代理机构商采购单位整改修正，拒不整改修正的，将有关情况书面报送同级监察机关，由监察机关对相关单位和人员进行处理。

（二）进一步规范供应商资格条件设置。各级交易中心和采购单位在采购文件编制中，对供应商资格条件要求应符合《政府采购法》规定，并同时符合以下要求。

1．非国家或行业规定的`强制性资质或强制性认证，不得作为资格条件。除采购项目所涉行业有明确强制性规定外，不能以制造厂家作为参加政府采购活动供应商的资格条件予以规定。

2．投标产品制造厂商出具的投标特别授权函、针对采购项目的授权书或售后服务承诺函原件等不得作为供应商特有资格条件,不得限制合法的代理、经销授权商等参与采购项目竞争。

3．不得将供应商注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件作为供应商资格条件，从而对中小企业实行差别待遇或歧视待遇。已设置供应商的资格条件，不能作为或变相作为评分加分因素。

（三）进一步规范采购文件技术参数要求。采购文件中实质性技术参数要求和条款，必须满足3家及以上不同品牌的同档次（或以上）的产品参与竞争。技术参数设置不能以供应商产品独有的技术参数或专利技术作为实质性技术参数和要求，不能通过技术参数设置排斥潜在供应商公平参与竞争，不能“量身定做”照搬照抄个别供应商产品的技术参数。特别是需实质性响应的参数，不得设置固定值限制优于此参数的产品。

（四）进一步规范采购文件评分标准编制。招标采购项目采用综合评分法的，评分因素中分值（100分制）比例的设定，应当将价格、技术、服务作为主要评分因素，合理设定各评分因素的分值。

1．货物类采购项目报价分值原则上一律60分，有特殊情况（技术标准要求高、技术需求占比重、项目技术复杂等）需要调整的，应当经同级财政部门批准，调整后报价分值不得低于50分。

2．服务类项目报价分值原则上不得低于30分，国家或行业有明确价格要求的，从其规定。

3．非国家强制性认证如质量管理体系认证、环保管理体系认证、银行资信证明等体现产品信誉或质量的作为评分因素的，单项得分不得超过总分值的%；各类资信认证事项等累计分值不得超过总分值的3%。

4．经营业绩、项目案例等作为评分因素的不得设置地域性和行业性限制，分值设定不得超过总分值的3%。

5．价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值。

（五）进一步完善采购文件预公告制度。采购文件正式公告前，交易中心须在《四川政府采购网》和同级公共资源交易网上进行预公告征求意见，预公告期限至少为5天，主要对供应商的资格条件、技术参数、性能指标、评审方法和评审标准等进行公告，广泛征求潜在供应商和社会专业人士的意见建议。

（六）强化采购文件第三方专家审核论证。交易中心对预算100万元及以上，或涉及民生、公益性项目，社会关注度高或技术要求比较复杂的重大采购项目（经批复的公务用车或执法执勤车辆除外），应当将编制后的采购文件分别送3名专家独立审核论证（不得注明采购单位和项目名称），重点审核论证供应商资格条件、采购需求及评审标准等是否满足3家及以上不同品牌产品或服务供应商，是否具有倾向性、排他性和歧视性，明确出具审核论证意见，其中任何1名专家提出意见并审核论证不通过，必须重新修改采购文件。审核论证专家原则上从政府采购专家库中抽取，参与项目审核论证的专家不得再参与项目评审。

（七）建立采购文件意见反馈与修正机制。交易中心与采购单位应根据采购文件预公告征求意见和专家审核论证意见，修正完善采购文件内容，编制正式采购文件并经采购单位确认后，送同级财政监管部门审核备案，在指定媒体上正式发布采购信息公告。交易中心应将采购文件预公告征求意见、专家审核论证意见等反馈意见采纳及修正情况书面送同级财政部门审核备案，并作为评标报告的一项内容备查。

四、进一步规范政府采购评审管理，确保公平公正

（一）规范评审委员会采购人代表管理。评审委员会（包括评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组）由采购人代表和有关技术、经济等方面的政府采购评审专家按规定组成。采购人代表应从四川政府采购评审专家库系统中随机抽取担任，采购单位出具授权书委托其履行采购人代表职责。

（二）规范政府采购评审专家抽取。评审专家原则上在开标当天抽取，由交易中心向财政部门管理的专家库网络终端申请，在采购单位和交易中心人员的现场监督下，从四川政府采购评审专家库系统中通过随机方式抽取，并语音自动通知评审专家，抽取结果密封打印，网络终端数字加密证书密封保存至开标结束。市本级预算在30万元以下的采购项目，选择同时在广安、南充、达州、遂宁、巴中等五市区域内抽取评审专家；预算在30万元及以上的采购项目，选择在全省范围内抽取评审专家。

（三）加强政府采购开评标现场管理。交易中心应当积极推进供应商网上报名、电子化评标和有效电子监控管理，组织评审专家独立评审，禁止非工作人员、非评审人员进入开标现场和评审现场，为评审现场提供事务性服务的交易中心工作人员不得为同一采购项目负责人或经办人。任何单位和个人不得发表影响评审委员会成员独立评审的意见和言论，不得非法干预评审工作。交易中心在开评标中发现采购单位、评审专家或供应商涉嫌违法违规的，应将相关证据和情况书面送同级财政部门按相关规定处理。

（四）加强政府采购项目废标管理。采购中对于废标的采购项目，交易中心应会同采购单位认真分析研究废标的具体情况，找准废标的实质原因，组织评审委员会对采购文件是否存在倾向性、歧视性和不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。对因采购文件不科学合理导致废标，应修正采购文件并重新按原采购方式组织采购，不得简单以报名不足3家或实质性响应不足3家废标而要求变更采购方式。

五、进一步规范政府采购履约管理，曝光不良行为

（一）加强采购合同履约验收管理。采购单位应依法确认中标结果，按中标（成交）通知书依法与中标（成交）供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拖延或拒签合同。采购单位应严格按采购文件、投标承诺和合同及相关规定组织履约验收，大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收组成员应当在验收报告中签字，并承担相应的法律责任，验收报告应作为资金审核支付的重要凭据。交易中心、财政、审计等部门应加强采购项目履约验收抽查和审计监督。

（二）曝光处罚采购当事人的不良行为。各级交易中心应在公共资源交易网上建立政府采购不良行为曝光台，财政部门、有关行政主管部门对供应商、采购代理机构、评审委员会成员等采购当事人，在采购活动中的不良行为认定及处理后，及时在政府采购不良行为曝光台中予以公示。供应商有违反《政府采购法》规定的不良行为的，除中标无效外，并纳入我市不良供应商名单，1—3年内不得进入我市政府采购市场。被四川政府采购网曝光或其他行政主管部门处罚的违规供应商，自动列入我市不良供应商名单。

六、进一步加强政府采购组织保障，提升管理水平

（一）加强组织领导。各级各部门要高度重视政府采购工作，坚持政府统一领导，强化部门单位责任，按照科学化、精细化管理要求，不断探索和创新政府采购管理方式，规范采购操作程序，健全内部规章制度，提高政府采购管理水平。

（二）加强信息化建设。按照国家总体规划和部署，建立与全国互联互通的政府采购管理交易系统，实现政府采购业务的全流程、全电子化操作，利用现代电子信息技术，为采购单位、供应商提供快速、透明、便捷的采购服务平台，不断提高采购工作效率和信息化管理水平。

（三）加强责任追究。政府采购环节多，链条长，涉及面广，财政、监察、审计等有关监督部门要进一步加强协调配合，完善监督方式，形成监督合力，加大违规行为处罚力度。对采购人、交易中心、采购社会代理机构、监管部门及工作人员在政府采购活动中，滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂及其它违反政府采购法律法规行为的，按照相关法律法规要求进行严肃处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（四）加强宣传引导。各级各相关部门要将政府采购宣传工作贯穿政府采购制度改革的全过程，充分发挥传统媒体、网络新兴媒体的宣传及监督作用，加大宣传力度，强化社会监督，为政府采购改革工作营造良好的社会环境。

政府采购中省有规定的，从其规定。国有及国有控股企业可参照本意见执行。

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为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

二、管理职责：

组织实施本制度的责任部门是总裁办。

总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

三、采购原则

根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请<5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。

急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

四、采购程序

公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。

物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购

阳光采购管理制度 篇17

第一章总则

第一条为进一步做好医院采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，促进政府采购提质增效，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《青岛市关于加强预算单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》《平度市公立机构采购管理办法》等相关法律法规和文件规定，结合我院实际，制定本制度。

第二条医院采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第三条本制度适用于平度市第二人民医院采购货物、工程和服务的行为。

政府采购限额标准，以当年市财政部门公布的政府集中采购目录通知为准。

大型医用设备、药品、医用耗材采购按国家、省、市有关要求执行。

第四条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第五条医院采购分为政府采购和自行采购二种形式。

第二章工作职责

第六条医院党支部会负责研究确定医院采购活动有关规章制度、重大决策、达到公开招标数额标准的采购方式变更、大额资金自行采购项目及不具有竞争性或情况特殊项目的采购结果确定等重要事项。

第七条实行“统一领导、分类负责、归口管理”，成立采购领导小组和采购监管小组。

（一）采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的计划、申请、程序、采购物资的质量、价格等进行审批。

（二）物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

（三）医院物资采购科室包括：设备信息科、总务科、办公室、护理部、药剂科。

物资采购科室负责固定资产和物资材料的质量、固定资产的调配和物资材料出入库的审批。医疗设备器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是设备信息科；非医疗设备及耗材的主管部门是总务科；办公用品的主管部门是办公室；卫生被服的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

第八条采购科室职责

（一）负责主管物资项目的采购工作；

（二）负责提报采购预算、采购计划，负责编报项目绩效

（三）负责提报分散采购项目采购需求，提出采购方式选择意见，参与编制、审核、论证并确认采购文件；

（四）负责自行采购及网上超市项目供应商的选择及比选，提出或确定供应商的选择意见；

（五）负责采购合同签订、验收、采购档案材料的保等；

（六）按合同约定申请付款；

（七）负责政府采购合同公开备案；

（八）负责采购项目资产按规定流程办理登记；

（九）负责对因采购需求等原因引发的询问、质疑或投诉提出处理意见；

（十）其他应负担的工作。

第九条财务科职责

（一）组织完成政府采购预算及计划编报；

（二）负责政府采购项目网上采购流程办理；

（三）负责采购项目付款资料复核并按规定办理付款；

（四）其他应负担的工作。

第三章采购前期工作

第十条政府采购预算编报。主管采购科室按规定编制政府采购预算，经科室分管领导审签后，报财务科汇总，形成医院政府采购预算，由财务科提报市卫健局。

第十一条政府采购计划编报。采购科室根据已批复的政府采购预算，编制政府采购计划，经科室负责人签字确认后，报财务科复核，由财务科提报市卫健局。

第十二条提出采购需求。采购科室根据采购项目拟实现的功能或目标提出采购需求，提交院支部会或院务会研究批准后实施。采购需求内容应当包括拟采购物品和服务的种类、数量、技术规格、技术要求、服务期限等，涉及软件开发项目还需提供预计工作量等。

第十三条选择代理机构。需委托采购代理机构组织采购的，由采购小组根据代理机构服务质量高低、执业能力强弱等因素，集体研究从市财政局代理机构年终考核名单中优良等次以上的机构中推荐1家代理机构。

第四章分散及网上超市采购方式及程序

第十四条我市无集中采购机构，政府采购实行分散采购和网上超市采购，分散采购通过委托代理机构组织采购活动。政府采购限额标准，以当年公布的政府集中采购目录通知为准。

第十五条分散采购可以分为招标、邀请招标、竞争性谈判

单一来源、询价、竞争性磋商等方式进行。

第十六条分散采购程序

（一）采购科室提出项目采购需求及采购方式选择意见；

（二）单项或批量采购金额达到公开招标限额标准的项目，应当采用公开招标方式采购。需采用公开招标以外采购方式的，由采购科室提出采购方式变更申请，提交院支部会研究后，需单一来源采购的经市财政局批准后实施；

（三）采购代理机构根据项目采购需求及采购方式编制采购文件，组织专家论证；论证专家从政府采购专家库中随机抽取；

（四）采购科室根据专家论证意见，对采购文件进行完善并确认；

（五）采购代理机构按照规定程序发布招标公告、组织开评标、公告中标结果、发出中标通知书；

（六）采购科室办理合同签订、项目验收、采购档案材料的保管等事项。

第十七条网上超市采购。网上超市分为网上直购、网上竞价、定点采购和二次竞价四种采购方式。

（一）网上直购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的供应商进行比选，按报价最低确定为成交供应商。同一品牌同一型号未选择最低价的，应提交情况说明材料。

（二）网上竞价。采购科室根据业务需求创建网上竞价项目，发布网上竞价采购公告。在满足竞价商品技术规格和性能要求等前提下，按报价最低确定为成交供应商。未选择最低价供应商的，应提交情况说明材料。

（三）定点采购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的供应商进行比选，初定供应商，报科室分管领导审批。网上公布的优惠折扣率为供应商必须履行的折扣率，允许在此基础上继续进行谈判协商。

（四）二次竞价。采购科室从网上超市供应商库中选择3家以上有意向参加二次竞价的供应商，并提出采购需求和评审指标，由监督监察科监督采购处室组织二次竞价，根据二次竞价评审结果确定成交供应商。

第五章自行采购方式及程序

第十八条集中采购目录以外且单项或批量采购金额在限额标准以下项目及政府采购目录中规定的特殊项目由医院自行参照政府采购程序采购。

第十九条自行采购程序

单项或批量采购金额5万元以上、限额标准以下的采购项目，由采购科室牵头成立3人以上采购小组按照以下程序采购。

（一）采购小组根据采购需要，制订技术参数，设置控制价、制定采购文书。医院采用发布公告征集或推荐方式邀请不少于3家符合相关资质的供应商参加采购活动，邀请或选取3位有关方面的专家进行评审。

（二）通过评审，选出成交供应商，在医院发布成交公告，通知成交供应商签订供货合同。医院严格按照采购合同规定的技术、服务、安全标准等要求组织对供应商履约情况进行验收。

（三）采购信息、流程、结果应当在医院进行院务公开。医院组织职工代表和纪检委员全程参与监督。

（四）以上采购程序参与人员应签字确认并做好全过程记录存档备查。

第二十条特定媒体广告公告、培训等不具有竞争性或情况特殊的政府采购项目，采购科室提出采购需求及初步确定的供应商等方案，由采购科室或牵头科室提交医院支部会研究确

第六章采购合同签订与备案

第二十一条合同签订。采购科室应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。200万元及以上的采购合同需市司法局按程序审核，200万元以下的采购合同需经单位法制部门和法律顾问审查，报分管领导、主要领导审批后签订。

第二十二条合同备案。采购科室自政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同扫描件报财务科进行合同公开备案。

第二十三条采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的`前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第七章项目验收与资金支付

第二十四条项目验收。项目完成后，采购科室负责按合同约定组织项目验收。验收小组原则上由三人以上单数组成，与采购人员相分离。验收小组应当按照采购合同规定的技术、服务、安全、质量标准、技术参数及运行情况等进行验收，形成验收意见，验收小组成员需在验收意见上签字。采购单位委托采购代理机构组织履约验收的，应当在委托协议中明确，并对验收结果进行书面确认。采购项目特殊或专业性比较强的，由采购科室从政府采购专家库中随机抽取相关专业专家一同验收。验收结束后，应当形成验收报告。

第二十五条基本建设项目按照《建设工程质量管理条例》等规定进行验收。

第二十六条资产登记。财务科应及时做好资产登记工作。属于固定资产的项目列入固定资产管理；属于软件开发等涉及无形资产的项目列入无形资产管理。

第二十七条资金支付。采购科室应当根据采购合同约定，按照有关资金支付管理规定，收到发票5个工作日内向成交供应商办理资金支付等事项。办理资金支付需向财务科提供供应商开具的收据或发票、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告等采购资料。

第八章采购档案保管

第二十八条采购档案保管。采购科室负责采购资料（包括音视频资料）的档案保管工作，采购档案的保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。

采购档案包括院支部会或办公会研究意见、采购预算、采购计划、采购购文件、投标文件、评审专家、响应供应商、评标结果、中标（成交）通知书、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及网上超市、自行采购供应商比选等其他有关文件资料。

第九章采购监督

第二十九条医院成立物资采购监管小组，物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

医院工会组织相关科室，采取集中监督随机抽查方式，对医院政府采购工作情况进行监督检查。监督检查主要内容包括：

（一）政府采购制度建设及内部控制管理情况；

（二）政府采购审核或审批事项的执行情况；

（三）政府采购预算、计划执行情况；

（四）政府采购代理机构抽取及采购文件论证情况；

（五）政府采购合同的订立、履约验收和资金支付情况；

（六）政府采购工作有关法律法规和规章制度的执行情况。

第三十条医院应当接受市财政局、审计局等相关部门对政府采购工作的监督管理，积极配合有关部门对采购活动发现疑点问题进行核实处理，对违规问题及时进行整改。

第十章附则

第三十一条本办法未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律法规和文件规定等，依法依规、科学有序地开展政府采购活动。

第三十二条本办法自发布之日起施行。

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摘要：在煤矿的建设与生产中，物资采购占据重要地位。本文总结了煤矿物资采购管理现状问题，并有针对性地探究了一些应对策略。

关键词：煤矿；物资采购；管理；现状问题；有效对策

物资采购在煤矿运行成本中占据较大比例。随着市场竞争压力的日益增加，煤矿企业为了在激烈的市场竞争中占据优势地位，都十分重视成本控制问题，而物资采购就是成本控制的核心内容。那么，如何优化煤矿物资采购管理，是煤矿企业急需思考的问题。

一、煤矿物资采购管理现状问题

笔者在调查中发现，当前煤矿物资采购中尚且存在一些制约性问题，不利于管理成效的大幅提升，现将这些问题总结如下：①采购模式缺乏合理性。在传统的煤矿物资采购方式中，通常情况下采购职能十分分散。一般来讲，采购机构依照企业的需求计划、消耗量、库存情况、以往经验等制定采购方案，让采购机构统一进行采购，而使用单位制定需求计划所需用的信息来源广泛、精准度低、过于随意，因此采购方案缺乏严谨性与合理性。②未有效管理供应商。当前，煤矿企业在物资采购中，选择供应商的范围过小、数量过少，有很大的局限性。有很多信誉良好、价格优惠、质量上乘的商家没有机会进入到供应商的行列中。对供应商的管理工作主要包括：筛选商家、业绩、评估合作、评估资质等内容，但是目前很多煤矿企业都不重视管理工作，这就导致企业物资采购费用始终处于较高状态，不仅不易形成高效、规范的采购管理模式，而且还严重降低了企业的市场竞争力，并且已经成为制约企业发展的瓶颈问题。

二、优化煤矿物资采购管理的策略

依据上文总结的当前煤矿物资采购中存在的一些问题，笔者在全面分析出现以上问题原因的基础上，依据自身多年煤矿物资采购管理经验，有针对性地探究了一些应对策略，供各位同仁参考。

（一）构建物资管理平台

为了切实提高煤矿物资采购管理实效，就需要煤矿企业与时俱进，积极将先进的信息技术引入到管理工作中构建出合理的信息化管理平台。在实际操作中，应做好以下几点：①落实信息共享。在构建的物资管理平台中，煤矿集团的所有分公司中的全部物资使用型号、使用数量、使用地点都实现共享。②落实全过程监管与控制，全部物资需求、报废、使用、储备、价格、采购、进货渠道等都能准确掌握，明了清楚。③制定合理、科学的库存管理制度。库存管理在物资管理中处于核心地位，也是供应物流中的转折点。这就需要煤矿物资管理机构对物资采购业务的主要数据进行不断修正、去伪存真，并对所有物资进行详细分析及恰当分类，然后依据一段时期内所有物资的真实消耗情况，而非物资的库存平均占有额，合理制定库存管理制度。④构建科学的物资定额消耗管理子系统，在当前运行的管理制度中要想准确地对消耗材料实施定量核算管理，就需要合理地确定物资消耗的指标与定额，以提高计划的科学性与准确性，并且还应对无自己呀、超定额、超计划等情况实行智能预警，从而能及时对其进行调整，进而最大限度降低企业损失。

（二）高效管理供应商

采购管理的意义，并不仅仅是降低采购费用，而且更重要的是其还促使供应商与煤矿企业之间形成良好的合作伙伴关系。这是因为，当前企业竞争的范围不断扩大，不单单指的是企业间的竞争，并且还涉及到企业相关供应链之间的竞争，这就需要煤矿企业积极采取多种措施对供应商进行管理，从而与其建立良好的、长期性的合作关系。借助恰当的评价策略对供应商实施公平、公正的绩效考核，有助于煤矿物资采购管理实效的提升。在实际操作中，应先构建出合理的指标体系，煤矿企业应依照自身需求恰当选择一些指标对供应商实施科学的’评价。通常情况下，这些指标主要涵盖：协作能力、产品满意度、合同履行率、交货时间、价格、质量体系等。另一方面，在实际采购环节中，应尽量不出现因过度关注成本而盲目压价导致供应商所提供的产品质量降低情况的出现。并且，应动态选择供应商，依据供应商的产品性价比等因素定期对多个供应商进行对比与淘汰，从而不断增强供应链的供货能力，进而不断提高各个供应商的竞争优势。

（三）强化采购过程管理

采购的物资价格、质量不仅对企业的经济收益有很大影响，而且对生产的安全性也有很大影响。当前，市场中同类产品种类繁多，供货渠道杂而多，因此采购时的选择范围很大。那么，怎样确保采购到的物资价格与质量都较为合理呢？因此，在实际采购中应做好以下几点：①建立完善的采购管理体系，严格规范物资采购各个环节，依据矿用物资周期性与种类相对稳定的情况，可采用集中采购、比价、招标等方式，严把采购渠道，尽量做到阳光、公平、公正采购。②制定科学的价格监督制度，对需要采购物资的价格、质量实施不定期的检查与调研，对采购者的采购过程进行严格监督，把好价格、质量大关，从而不断降低采购成本。

总之，优化物资采购管理是推动煤矿企业物资管理工作走上法制化、社会化、科学化、专业化道路的重要举措，也是促进企业不断提升市场竞争力的有效途径。因此，在实际操作中，煤矿企业应积极搭建科学的信息化的物资采购管理平台，并通过加强对供应商及采购过程的管理，最大限度优化物资采购管理实效，最终切实提高煤矿企业的管理质量及市场竞争力。

作者:王栋单位:冀中能源股份有限公司

参考文献：

[1]徐殿南,陈炬桦,曹效阳.供应链库存管理与信息共享[J].情报杂志，20xx(02).

[2]孙志伟,阮国祥.供应链管理在煤炭企业的应用[J].中国煤炭，20xx(01).

[3]宋伯慧.企业实施供应链管理的几个难点[J].中国物流与采购，20xx(11).