办公室用品管理制度8篇参考5篇

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办公用品管理制度【第一篇】

为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率。特制定以下管理办法：

1.确定各处、机关办事人员需配备的。各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员 必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

7.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

办公用品管理制度【第二篇】

一、办公用品的使用和购置:

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责，发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品，可填写申请购物单，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买；

2、新入职员工，因工作需要可以领用以下办公用品（根据实际需要选用部分用品）:

订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

3、使用办公用品时，应厉行节约，杜绝浪费

4、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏，需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗，以旧换新。

5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买，予以发放。以下办公用品做特殊规定:

（1）名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用，并负责保管；

（2）电池以旧换新，磁盘应节约使用。

（3）办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

7、本规定自批准至日期执行。

二、办公设备管理

1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用，发生故障时应及时通知专业维修人员修理，除简单故障外，不得自行拆卸修理。

2、办公设备只供业务需要使用，因私不得使用，禁止公司以外人员使用，特殊情况需经经理批准。

3、所有办公设备由行政部门负责维修保养，需要请人维修时，必须书面报告行政主管，审批后执行。

4、下班后，最后操作电脑的人员应负责关闭电脑，切断电源，最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备，切断电源，并负责将传真机转化到自动接档。

办公用品管理制度【第三篇】

第一条制度宗旨为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放与采购等工作，提高物质资料利用率，进一步促进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

第二条适用范围各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条物资申领申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条物资发放仓库管理人员对符合本办法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

第五条物资采购采购办公用品应当严格按照下列程序进行:

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条件的，给予批准；对不符合条件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条物资控制行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品，其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划数的，公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元，人力资源部每年为*元，财务部每年为*元，贸易部每年为*元，采购部每年为*元，融资部每年为*元，品保部每年为*元，设计部每年为*元，机电部每年为*元，领带部每年为*元。

申请领用办公用品，其总金额每年未超出预定计划数的，未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条处理原则违反本办法规定情节较轻的员工，由行政部责令改正；屡教不改的，视情节轻重，可按500元以下的标准处理；情节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿，赔偿金从其当月工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的，不足部分从下月工资扣除；情节严重的，移交公安机关处理。

行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的，员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决，申诉或者通过法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条解释权限本办法由**有限公司行政部负责解释。

第九条施行时间本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

办公用品管理制度【第四篇】

1 。公司办公用品采用定额预算管理制。

2 。本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3 。部门公用耗材预算定额如下:

a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

4 。各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。

5 。各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6 。对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。

7 。采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

8 。超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9 。公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。

10 。办公用品出库一律填写'办公用品出库单'，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。

11 。每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12 。每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

13 。不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。

14 。公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外），遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

办公用品管理制度【第五篇】

管理办法

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。