流程管理制度【17篇】

流程管理制度旨在规范工作流程，提高效率，确保各项任务有序进行，促进团队协作与信息共享，是否能有效落实？下面是小编为您整理的流程管理制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

流程管理制度 篇1

1、目的

为规范公司招聘的管理，确保招聘工作有序开展，制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于企业总经理以下所有职工的招聘管理工作，从应聘报名到转正前均属于招聘阶段的工作。

3、工作职责

人力资源部：负责本制度的制定、实施、修改；招聘需求的审核；招聘

的组织实施。

各责任部门：负责申报本部门人力资源需求、拟制《岗位描述书》、对

招聘到岗人员进行跟踪及评价。

各分管领导：负责审核所管部门的招聘事项。

总经理：负责批准招聘计划，批准应招人员试用、转正、终止试用等重

大事项。

4、工作内容

招聘计划

提出招聘的理由

A离职补聘：指因职工离职导致的招聘需求。

B编内补充：指岗位现有人数少于编制人数而导致的招聘需求。

C扩编增岗：指因增加岗位而导致的招聘需求。

D人力储备：指因经营发展需要而进行的储备性人力需求。

E其它类型：指因其它原因导致的人力需求，如人员调动等引起的需求。

招聘计划的内容

A岗位描述书：岗位名称、岗位职责、工作关系、工作地点、工时制度、任

职条件或资格。

B同岗位的人员需求数量。

C各岗位到岗时间段（最早、最迟到岗时间）。

招聘计划的提出及审批

A用人部门填写《职工招聘计划书》及《岗位描述书》，并提供专业性测试笔试考卷及标准答案的电子版，报上一级领导审批通过后交人力资源部，由人力资源部报总经理批准后方可实施。

B提出招聘计划的时间要求：为了便于招聘工作的开展，招聘计划应提前提出，自招聘计划批准起至要求到岗时间止，助理级不少于60日，专员级岗位少于90日，主管及部长级的招聘时间不少于120日，高级管理岗位、稀缺技术岗位的招聘时间不少于180日。校园批量招聘不少于学生毕业前270日，校园零星招聘不少于学生毕业前150日。

招聘方式及渠道

招聘方式

A企业内部发布招聘信息，由企业内部职工申请应聘。

B推荐应聘：企业了解人士推荐应聘者的，在同等条件下可优先录用，推荐

人应在《应聘人员测试意见》中签名。

C企业向社会发布招聘信息，公开条件，通过各种渠道招聘人员，在求职人

员中择优录用。

招聘渠道

A广告招聘：通过网络、电视、报纸、杂志等媒体上刊登广告信息，吸引人

才前来应聘。

B人才市场招聘：通过参加各地人事主管部门、学校或其他单位举办的人才

招聘（双选）会，甄选具备工作经验及实践能力的成熟人才。

C高校招聘：通过到高校招聘，甄选具备发展潜质及专业素质且满足公司需

要的人才。

D其他招聘：为招聘到合适的人才，充分满足公司用人之需，可采用猎头招

聘、介绍等方式进行招聘。

招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘

渠道建设方案，报总经理批准后实施。

应聘人员的甄别

应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。

应聘批准，对测试合格人员由人力资源部报人力资源分管领导或总经理签字批准。对不合格人员的`《应聘人员测试意见》由招聘主管按《应聘人员筛选表》结论，填写结论，分类处理。

测试结果通知，一般在10个工作日内通知应聘人员；纳入人才储备或不试用人员一般不通知测试结果，但在测试时应告诉所有测试人员如果10个工作日内没有接到通知，表明应聘人员与公司岗位要求不吻合，请不要等候。

试用流程

身份担保：对于直接管理公司现金、物资的岗位（如出纳等）须在入

职一个月内办理担保手续。具体岗位名称由人力资源部提出。

报到：招聘主管组织报到人员办理相关手续，并将此表存入报到人员

档案。

背景调查，即《终止劳动关系证明》。

签订《劳动合同》。

人员试用，签订《劳动合同》后由人力资源部招聘人员将试用者引导至用人部门试用，同时告诉后勤部门办理相关后勤事项；用人部门接人后，由其直接上级按《岗位描述书》的内容，介绍工作职责及与其它部门的合作关系，办理工作交接手续。

试用评价，试用评价的流程分为部门评价、综合评价、初步评价、最终评价四个阶段。评价等级为五等，分别是优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、需改进（55-59分）、不合格。

A部门评价：以部门负责人意见为准；最迟应在约定试用期满前20日将试用评价通知人力资源部。按《试用职工部门评分表》、《试用职工评价单》的格式规范填写试用意见。

B综合评价：由人力资源部组织，综合评价采用360度考评方式进行，由人力资源部招聘主管负责实施；由纪检主管、后勤主管、培训专员、招聘主管、绩效主管组成公司试用职工综合评价小组；考评小组成员采用在《试用职工综合考评评分表》上无记名打分（本表不作保存），然后由招聘主管取平均值为综合评价得分，综合评价小组成员在《试用职工综合评价得分表》共同签名。

D初步评价：即部门负责人评价得分、综合评价得分的平均分。初步评价由

人力资源部招聘主管在《试用职工评价单》栏上填写。

E最终评价：主管、部长由总经理评定；助理、专员由分管副总评定。最终评定实行一票否决权制度，可以推翻初步评价，形成单独结论，并

F评定等级的引用，合格者按期转正，良好者、优秀者在本人申请的情况可提前1个月转正，需改进者在本人申请、用人部门分管领导批准的情况下，可给予延长1个月试用期的机会；不合格者终止试用。

G试用评价结论：试用最终评价最迟应在试用期满的前日告知试用者。

5、附则

本招聘管理制度制度由人力资源部制定、修改和解释。

本招聘管理制度自发布之日起执行。

流程化管理心得体会 篇2

一、培训简介

经过两天一夜的培训，系统学习了包括信息化与业务流程、流程再造、流程的识别与规划、流程标准化等十个模块。此次培训主要有以下三个特点：

1、培训形式多样，包括理论讲解、疑问解答、案例演示、小组讨论、闭卷笔试和论文写作。其中，论文写作要求在培训课程结束后一个月内完成，寄回培训机构。

2、小班制授课，可根据学员要求随时调整授课内容与方式，便于互动交流，增强了培训的针对性。

3、培训服务到位。培训讲师不仅在课堂上解疑答惑，在培训结束后，所有学员和培训老师还组建了流程业务交流群，培训老师继续解答我们在工作中遇到的实际问题，并对课堂上的遗留问题，做了集中回复。

二、对集团流程管理的启示

1、流程目标要切合实际

培训材料开宗明义提到，在管理思想上，不能将流程工作当成解决任何问题的灵丹妙药，给企业带来立竿见影的效果。在管理方法上，要避免采用过分理想化的方案，因为此类方案的实施难度可能会比较大。针对集团总部的流程工作，流程的设计方案要与集团战略挂钩，符团实际，以能解决实际问题为准则。如果流程管理的目标定得过高，一旦无法完成，无疑会挫伤流程工作者的积极性，也会使集团领导怀疑流程工作的价值。在具体工作开展中，善于抓住重点，以集中力量解决突出问题为切入口，争取流程工作早日见成效，而不要面面俱到，分散精力。

2、流程设计要与管理模式、组织架构相适应

集团在流程设计中，要实现战略目标、责任与流程相关联，并通过流程的层级分解，清晰地落实战略举措，明确授权，具体分解目标与绩效。具体措施就是流程设计要采用”自上而下”的映射方法：上一层级的某个活动进行分解形成下一层级的流程。只有上一层级的输入与输出得到了清晰、有效的界定，才有利于下属流程的界定与划分。集团的流程建立工作以部门为单位开展，截止目前为止，内部流程已基本建立完毕，协作流程也已进入合议阶段。在接下来的流程分级和流程体系搭建中，要变”自下而上”为”自上而下”，坚持“端到端”的思想，要在整个组织内部思考流程，不能把流程图局限于自己的部门。同时，要流程体系搭建过程中，需要与流程牵涉的人员进行交流沟通，使流程体系充分符团实际，不能闭门造车。

3、要投入最优秀的人才做流程管理

实践表明，1/3以上员工不同程度的参与流程工作才能达到流程管理的最佳效果。同时只有精通管理和业务的员工才能准确地定义和优化相关的管理和业务流程。建议集团总部各部门在流程的建立、优化上，由部门负责人带头组织，选调对集团情况和业务都较为熟悉的员工投入流程工作。同时，要鼓励员工广泛参与培训，因为员工是业务流程的最终执行者，员工的参与有助于及早适应和改进系统。如果每个部门只是安排1-2个人参加流程培训，绘制部门流程图，则无法深入推进流程工作的开展，也无法在全集团总部系统内普及流程管理的理念。

4、关键核心流程要实施项目制管理

为了加强流程管理的针对性，建议对集团总部流程区分关键核心流程和一般支持类流程。随着流程建立、优化在不同部门的渐次展开，建议对关键核心流程实施项目制管理，从流程的建立、优化、固化，到成熟上线的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价；要明确流程目标、关键节点和里程碑事件，每一阶段的工作必须有明确的项目闭关时间和标准，以免流程工作人员因战线拖得太长而懈怠，对流程工作失去积极性。同时，应安排合理的实施进程以实现实施效果的最优化，并确保员工在本部门实施业务流程优化、再造时已具备了必要的知识和技能。

5、协作流程的建立要注意标准化

流程标准化是依据事先由管理者和被管理者都认可的规范、约定来实施的管理行为。关于如何构建流程标准化管理体系，教材中提到五个维度：一是组织标准化，解决“谁做”的问题；二是流程标准化，解决“怎么做”的问题；三是质量标准化，解决“做到什么程度”的问题；四是作业标准化，解决“具体怎么做”的问题；五是制度标准化，解决“做好/做坏怎么办”的问题。针对集团总部流程工作，协作流程的合议，关键就是解决标准化的问题，建立起协作流程相关方都满意的流程的节点标准、权责规定。协作流程中所有衡量标准必须清楚地定义，包括流程名称、流程责任人、流程节点时长、流程评价方法及流程数据来源。协作流程合议解决标准化问题之后，还要注意将相关的标准化成果固化到相关的表格、模版中去；对于重要的标准化成果还要通过修订相关制度进行固化，或纳入集团总部绩效系统中去。

6、轻流程、重模版

如果流程图过于简化，就会存在不具有指导性的问题。但是过于繁杂，也会束缚流程的灵活性，一旦运行环境发生变化，流程就会陷入僵局。标准的做法是在用VISIO画流程图时，尽量将流程环节控制在一页纸之内，既具有指导性和操作性，又具有通用性和灵活性，能够符合各种情况的处理原则。同时，不能为了迁就一些例外情况或特殊环节，把流程制作得特别复杂。此类例外情况或特殊环节可以用流程模版的形式解决。虽然集团总部的流程建立，并没有涉及流程模版，但是可以对流程说明文件的内容进行扩充，部分代替流程模版的作用。在流程说明文件中，可以详细规定流程的目的、范围、具体操作细节和例外情况的处理。

7、加强对流程信息化的资金和人才投入

根据资料显示，中国企业IT投入绝对额占总资产的比重只有%，与国外大企业一般8%至10%的比重相差甚远。同时流程专家指出，流程管理工作的最终落脚点是业务流程的信息化，而在这方面最大的问题是，绝大多数企业都缺乏既懂IT技术，又懂业务流程和企业管理的复合型骨干人才。从集团总部的实际来说，虽然已实现了部分业务的上线操作，但是这些信息系统如何统一纳入流程的信息化平台，以免造成信息孤岛的现象，是下一步要重点解决的问题。这需要大笔的资金投入，其中不相兼容的流程软件可能还需要重新选择。同时，除了资金支持外，流程信息化的开展还需要复合性人才的推动。现在中国绝大多数企业缺乏既懂业务、企业管理，又懂IT技术的复合性人才，建议集团总部通过部门轮岗、系统培训，或社会招聘培养、引进此类人才。等我们的业务流程工作成熟以后，就可以很轻松地实现与集团信息部和软件公司的有效沟通，确保流程信息化项目的成功。

8．任命流程执行者和流程责任人

流程执行者是指具体履行流程涉及工作的岗位或人员，流程责任人是指对流程绩效负主要责任的人。对集团总部来说，流程执行者即是各部门流程的建立人，而流程责任人建议由流程发起部门的部长担任。流程执行者的职责是按照流程设计正确执行流程，并且能够以流程绩效为核心，参与到流程整体工作中去，这要求流程执行者了解流程的总体流向，以及端到端流程各环节干系人，有一定的问题解决能力和流程优化能力。流程责任人的职责是对流程全权负责，参与企业的战略规划，并根据企业的战略规划分解制定流程的战略计划，这要求流程责任人得到充分授权，对流程执行人员的分配、流程评估和流程预算的形成都有一定的影响力。

三、对集团其他管理工作的启示1.流程标准化对企业管理的借鉴。

管理学大师德鲁克在《卓有成效的管理者》中提出：真正管理好的企业，外部看起来是风平浪静的。因为每个人、每个部门都知道流程该如何往下走，内部和外部的循环是良性和互动的机制。相反，那些看起来成天如火如荼、热闹非凡的企业，往往目标远大、执行乏力、随意性太强，出了状况，人员或部门间大多相互推诿。德鲁克的话点出了流程标准化的精髓。第一、流程标准化可以有效提升企业管理水平，使各职能部门分工明确、职责清晰、监控有力、处置及时，充分调动员工的积极性和创造性，使企业统一协调、目标明确、团结高效。第二、标准化化的经营与管理能使企业在连锁和兼并中，成功地进行“复制”和“克隆”，使企业在扩张中不走样，不变味，以最小的投入获得最大的经济效益。对集团来说，无论是流程管理，还是其他管理内容，目的。都是实现企业运行的标准化、规范化，达到落实战略、提高绩效、规避风险、降低成本。实现卓越管理的企业，不是依靠大规模的“运动式”或“救火式”管理，去实现战略目标，而是将战略目标和经营计划层层分解到部门和岗位，通过稳健、有序的日常运营，去实现一个个宏伟目标。这样即便企业外部经营环境或内部决策层出现变动，也不会影响企业的正常发展，只有这样的企业才能实现基业长青。

2、流程体系对直属企业的运营类指标的启示运营管理部建立的运营指标库中有相当一部分是直属企业的运营类指标。在接触流程管理之前，虽然知道这些指标能够反映出直属企业核心业务的运营情况，但对各个指标之间的关系，以及指标的完整性和重要程度并没有一个系统的认识。通过这次流程培训，从流程管理的角度再次审视，发现这部分运营指标实际上就是各直属企业核心业务流程中的关键指标，只有通过对这些指标的监控，才能达到对业务流程的考核激励。正是每个流程环节上的指标数据，为企业的经营决策提供依据。因此，直属企业的核心经营业务流程中的指标也是我们运营管理的核心指标，正是直属企业的核心经营业务将这些运营类指标串联起来，形成一个完整的运营指标体系。

3、流程优化对定岗定编工作的启示

流程优化的ESEIA方法指出，在流程优化过程中，首先要找出彻底不增值的活动，对其进行清除、简化；并充分考虑用并行工程对流程活动进行整合，缩短流程运行时间。这对集团各直属企业正在大力开展的定岗定编和减员增效工作具有很大地启示将流程优化的思想运用到定岗定编工作中去，即裁员的前提是要对现有的业务流程进行优化，去掉不增值的环节，减少不必要地等待，能用工具的环节就不要用人，将优化后的流程标准化，这样才能在裁员之后继续保持甚至超出原有的工作绩效。如果只是简单地去掉一部分员工，而并没有对相关的业务流程进行整合、优化，只会打乱原有的业务流程，让工作陷入混乱和低效。

4、流程优化对满足客户需求和提高企业效率的启示

流程管理的驱动力之一是客户需求的变化，可企业在实际工作中往往难以把握客户的真正需求。第一、客户要求快，他的需求马上就应被满足；第二、客户要求正确，在满足客户方面不能有任何差错；第三、客户要求便宜；第四、客户要求“容易”，既获取其想要的东西要容易，沟通和交易要便捷。针对集团以第三产业为主导的各产业来说，流程的优化旨在使企业的服务满足客户的上述要求，围绕客户需求制作流程，那么企业的服务无疑就能最大程度的满足客户需求。流程的核心价值在于固化直接为企业增值的管理活动，优化非直接增值的管理活动，并剔除不增值的管理活动，通过流程，将企业常见的浪费行为，如等待浪费、物流浪费、废品浪费库存浪费等减至最小程度，缩减工作的闲置时间，真正的提高生产和管理活动的效率。

流程管理制度 篇3

1、 总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1) 对销售任务的完成情况负责。

2) 对回款率的完成情况负责。

3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。

7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、 销售部工作流程：

1) 拜访新客户与回访老客户流程：

A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的`客户拜访计划

B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访

D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录

E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报

F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排

2) 产品报价、投标的流程：

A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3) 商务谈判与签订合同的流程：

A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。

C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。

F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。

4) 交货流程：

A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

B. 确认到货

C. 销售经理确认后方可填写出库单

D. 库房办理出库手续

E. 办公室组织发（送）货

F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5) 回款流程：

A. 业务员催款

B. 通过ERP录入收款申请单 C. 财务部确认

D. 反馈给客户。

6) 开票流程：

A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单 B. 采购部审核

C. 财务部开票

D. 交客户签收。

7) 售后服务流程：

A. 接客户售后服务申请，销售经理确认

B. 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人

D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8) 返修流程：

A. 客户提出返修申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定或修理

C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

D. 录入ERP

E. 退回生产厂家、重新发货。

9) 退货（换货）流程：

A. 客户提出申请，销售经理确认

B. 由技术部鉴定

C. 由销售员交采购部

D. 录入ERP

E. 退回生产厂家，重新发货。

3、 销售部管理制度：

1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。

8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。

11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。

13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

如何进行流程管理 篇4

好流程有三个特点：快捷、规范、低成本。

它实现了企业各管理要素的有效整合，形成强有力的工作流，具有自动调节和约束作用，**提高了整体企业工作的效率和质量，从而迅速提高执行力。它是一个高速运转的管理机器，维护着企业健康、有序的运转。

塑造一个好的流程有两种手段：

一是管理手段，包括企业组织结构、管理机制、文化理念等方面的创新，这是一个日积月累的过程，是在管理层面上对企业实行的根本性改造；

另一个是技术手段，即通过信息化技术改变传统的办公模式，这是一个立竿见影的过程，让管理创新得到更好的贯彻和效果。

在工作流程管理中，管理就是管制和理顺，它是通过流程来实现的'，流程所起的角色就是将最简单的事情做到最好，流程需要不断地完善，因为企业需要不断地发展。打造一个强有力的工作流程，无疑会让经理人从容有度，事半功倍，也让企业实现持续、健康、高效发展。

工作流程管理是通过对现有工作流程的梳理和工作流程网络信息化，实现工作条理的规范性及增加现有相关工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理体制。它涉及几乎所有的部门和人员，具体参与的部门和相关岗位人员由上线流程的实际数量和相关操作面来决定。

企业发展到一定阶段，需要一些行为转化成固化的模式或体系，进行工作流程管理的目的就是大家在从事一件事情的时候，能够遵循一定的行为准则去做。这些准则就是企业内部的统一操作平台，而流程就是这个平台的重要表象。

企业生产经营活动是由各种业务流程交织在一起组成的，流程因此无处不在。流程固然重要，但许多流程隐含在日常的操作中，因而不被人们所重视，不能有效地进行工作流程管理。这些都使得企业不能很好地跟踪业务流程的执行。在市场竞争日趋激烈的时代，企业所处的商业环境也在悄然发生变化，客户需求瞬息万变，技术不断创新，企业要在这样一个竞争和变化的外部环境下生存，必须随机应变，不断调整、优化企业的各种业务流程，对流程进行重构。

万科董事长在珠穆朗玛峰考虑下一步应该怎么迈出的时候，成千上万的中国经理人正坐在办公室里为企业的各种管理问题绞尽脑汁。后来有人指责他的做法是对股东的不负责任，说万科比登山队更需要他，可是他不改初衷，反驳道：“如果一旦他离开万科，万科就稀里哗啦，那这就是一个病态的企业。”

流程管理制度 篇5

一、确定采购产品

前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。

二、请购单

业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。

三、比价，议价

1·对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2·对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3·收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4·重要项目应通过一定的方法对于目标单位的`实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5·每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；

6·生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；

7·最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。

四、签订采购合同

确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。

五、交期跟进

1·采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。

2·产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享！

六、验收产品和转运

供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。

如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。

七、售后服务

客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。

客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。

聚焦重点 篇6

如果范范的去做一些撒胡椒的事，管理是很难抓住重点的，流程管理也是这样。

即使是进行全流程管理，也要在过程中明确一些管理的侧重点，并且在过程中不断检验，提出更有价值的管理层议题，甚至董事会议题。很显然，一些问题在日常的讨论和沟通中就解决掉了，而一些问题必须交给公司的管理层决议，而那些提交给公司管理层甚至董事会决议的事项恰恰就是我们聚焦的重点。

在推进流程管理工作过程中，我们经常与管理层探讨这样一个主题，我们的工作重点是要淡化画流程图，而是应该把更多精力放到审视业务现状，改进管理措施，提高管理效率和实施效果上来，从而将短期内影响工作效率的环节有效提炼出来，非常有利的促进了在机制上研究和制定各项管理改进措施。

流程管理制度 篇7

为了提高餐饮部员工的工作积极性，促进员工在服务操作中的推销能力，特拟定以下相关制度：

一、瓶盖费的执行制度：

1.各服务员在每日营业中，必须积极推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。

2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班根据上月的`销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。

3.餐饮部经理必须在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。

4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖；由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。

5.啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。

6.供应商每月有送货的人员到酒店，约定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。

二、瓶盖费的分配制度：

1.餐饮部的所有瓶盖费分配比例是：(餐具损耗从其中费用中扣除)

推销服务员占70%;

传菜人员占10%;

酒吧、收银输单人员占10%;

管理人员占8%;

餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)

2. 每月发放瓶盖费提成，将严格按照以上分配比例执行，并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中；并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴，做到经济明细化。

业务流程管理意义 篇8

1、整体价值。一体化业务流程管理体系是为了让公司部门之间、岗位之间能够相互协调、相互配合进行工作，不再只是专注于本部门、本岗位的职责、任务，并减少公司内耗，提高公司整体绩效。

2、架构价值。

（1）规范经营。通过一体化的业务流程管理规范，规范公司的业务开展及运作等经营行为，进而起到风险的控制，以更稳健的持续发展。

（2）管理清晰。通过一体化的。业务流程管理的清晰界定，对公司各部门在流程当中的角色与职责予以明确，进而更加清晰的推动各部门的高效合作。

（3）业务优化。通过业务流程管理体系的优化改善机制，推动下属公司业务运作的不断升级优化，为客户提供更加满意的产品和服务，进而提升公司的品牌形象，赢得更加广阔的市场空间。

3、层级价值。

（1）高层价值。①规划掌控。通过业务流程管理体系的规范，使高层领导者对公司的业务流程管理整体框架有清晰的把握，并对公司业务流程管理的现状更准确的了解，对流程运行的监控及流程管理中存在问题的把握更加到位。②运行管理。通过业务流程的体系化及规范化运作，以更加量化的指标明确流程管理的绩效考核，进而降低管理的难度，以更加可视化操作将高层管理者从日常的管理工作中解放出来，以更充足的精力思考公司战略，进一步准确把握公司发展方向。

（2）中层价值。①全局意识。体系化的业务流程管理，让中层管理者对公司业务流程整体管理与运作有更加清晰的认识，进而培养公司中层管理者的全局意识，为公司高层人才的培养及储备打下良好基础。②部门协作。体系化的业务流程运作，使中层管理者对部门的业务运作在公司整体运作中扮演的角色及起到的作用有更加确切的把握，进而更好的配合其他业务部门的工作，推动公司整体业务的顺畅高效。

（3）基层价值。①轻松工作。程序化的业务流程运作，让基层员工（特别是新员工）对本职工作有更加清晰的了解，并以规范程序化的操作方式，明白自己该做的以及完成的怎么样，减少不必要的沟通协调和重复工作，使基层员工的日常作业更加的轻松高效，同时又能保证工作成果的质量。②个人发展。通过规范的流程运作，培养基层员工的流程管理意识，同时鼓励基层员工对流程运作持续优化改善，让员工跳出本职工作层面思考问题，进而提升员工个人能力发展，促进个人的职业发展。

如何进行流程管理 篇9

一、认识流程管理

1、什么是流程

2、大企业中管理的困境

3、企业制度、iso9000与流程

4、流程管理(BPM)和持续优化

二、流程设计与优化基本思路

1、流程再造，大势所趋

2、流程与业务流程再造

3、流程再造的基本思路

4、为什么要开展流程再造

三、流程设计与优化案例分析

1、客户接待管理流程图设计

2、访问客户管理流程图设计

3、售后服务管理流程图

4、营销计划管理流程图

5、销售预算编制管理流程图

四、流程与组织设计

1、流程与组织结构

2、一些供参考的组织结构模型

3、如何应用职责分配图来分配部门下属机构或职位职责

五、流程管理的新趋势

1、卓越绩效模式

2、精益六西格玛管理

3、企业的流程管理战略

六、流程管理的原则

1、树立以客户为中心的理念

2、明确流程的客户是谁、流程的目的是

3、在突发和例外的情况下，从客户的角度明确判断事情的原则

4、关注结果，基于流程的产出制定绩效指标 5.使流程中的每个人具有共同目标，对客户和结果达成共识。

透视流程 篇10

简单理解，流程透视就是画流程图，就是让那些看不见摸不着的业务过程显性化。

绘制流程图的方式也有很多种，主要是OFFICE软件和流程专用软件，目前�

流程图绘制的基本技巧如下所述：

从一个高层次的流程开始，如有必要，到下一层次的流程，弄清流程间的关系。

确定每个流程的开始和结束（保持重点）。

为每一项活动标明负责的岗位。

确定关键输入和输出（表单、文件等文档）。

采用标准的流程图符号。

在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会。

详细程度应达到足以识别无效率的活动。

流程化管理心得体会 篇11

流程，也译为过程，是“工作流转的过程”的简称。是指一系列的、连续的、有规律的活动，这些活动以特定的方式进行，并导致特定结果的产生。

流程的六要素包括：流程的输入资源、流程中的若干活动、活动的相互作用、输出结果、顾客、最终流程创造的价值。比如当我们走进诺基亚手机售后服务店时，我们会看到墙上的大字“nokia care”， 他们为顾客提供了休息厅，饮水机，娱乐节目等。与客户直接打交道的是一位客户服务小姐，她负责听取顾客的故障表述，录入电脑，拆开手机，把故障部位交给技术工程师。这大大节约了技术工程师的时间，让技术工程师的精力更多地用在解决故障问题的增值时间上，而不是花在拆手机，录入客户故障表述等技术含量低的事情上。修手机这个流程不仅在于修好手机，而且要让消费者感受到被关心、被呵护。被关心、被呵护就是最终流程创造的价值。

企业流程管理主要是对企业内部改革，改变企业职能管理机构重叠、中间层次多、流程不闭环等，使每个流程做到机构不重叠、业务不重复，达到缩短流程周期、节约运作资本的作用。所谓管理，必须是完整性的，即自开始到结束，所有过程都是有条有理的，所有的连结，没有一个环节缺失。

怎样才能对流程进行更好的管理呢？首先，我们找出流程管理存在的问题？带着这些问题去寻找解决的方案。例如：流程管理内容形同虚设；流程管理与企业实际运作脱节；流程繁多等。管理有五个载体：第一是管理的理念。要想管理，必须有一个明确的管理理念。管理应该建立在严格的制度之上，没有制度，空谈管理，是不可能的。所以管理理念是管理的出发点。第二是管理的结构。采取什么样的管理结构、管理的架构，决定了管理的内容和管理的效果。第三是管理的工作流程。流程制度好比法律，可以起到强制性的作用。第四是管理的手段，是行政手段、经济手段还是法律手段、思想工作手段。第五是人。人是最复杂的因�

其次，要严格的执行。好的管理在于好的流程，好的流程在于好的执行。当我们的流程的规章制度制定出来后，更重要的环节在于严格的执行。只有严格的执行，认真关注执行过程中的细节问题，才能为企业和自身创造价值，实现企业和个人的“双赢”。

最后，营造有利于流程管理的企业文化。企业流程是保证所有人都会做，企业制度保证所有人必须做，而企业文化是保证所有人都自愿去做。流程文化的形成经过了“内化于心、固化于制、外化于形、实化于行 ”四个阶段，我们要循序渐进培养企业流程管理文化。

对流程管理的学习使我深刻认识到，流程的制订“功在当下，利在千秋”，流程的管理是一个 如果我们每位员工能够事事按流程执行，处处把工作做到位，就能减少工作中不必要的工作量，有效提升工作效率和执行力。

流程管理制度 篇12

老师管理制度流程图对于学校的正常运行至关重要。它不仅保障了教育公平，确保学生得到高质量的教育，还激发了教师的`工作积极性，促进了教师队伍的专业成长。良好的制度能够预防和解决教学中的冲突，维护学校秩序，提高教育效率。

流程管理制度 篇13

第一章总则

物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

物流管理的要求。所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

第二章物流物品运营流程

成品物流管理

产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

产成品出库

产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

公司经营物资

采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

考核办法

仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的。问题要主动回复客户并致歉。

对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

第三章附则

本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

物流管理制度及流程2

一、目的

通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

物流所有工作人员

三、工作职责

1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工。

2、负责仓库日常管理工作。

3、做好每日出入库的明细表和台账。

4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。

5、严禁私自借用仓库物品。

6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内。

四、库房管理制度

1、仓库管理

1·1、合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。

1·2、物品合理规划位置、摆放整齐。

1·3、确保物品清、数量清。

1·4、新品按分类摆放整齐。

1·5、库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1·6、严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，交予部门经理核对。

1·7、每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。如出现误差，要经查落实后书面报告公司负责人。

1·8、每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。

1·9、库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

2、入库管理

2·1、库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行登记台账。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。

2·2、对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。

2·3、严格检查入库物资。接到须入库的物品要核对经部门负责人及单位领导审批的《发货通知单》，经确认无误后方可入库。

2·4、入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门经理、财务）。

2·5、退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损的入耗损。入库后当天调整库存表。

2·6、严禁无《发货通知单》入库，因人员外出、入库紧急等特殊情况须请示上级同意后方可办理入库，但需在2日内补齐相关手续。

2·7、物品入库，必须全部拆包核对好数量。

2·8、对验收不合格或超出采购标准的物品（如少货、坏损、没有生产日期或将要到期等），仓库管理人必须及时通知主管领导。

3、出库管理

3·1、库房管理人员在发放物品时，应先查看是否有出库单。

3·2、发放库存物品时应按照出库单所写物品、规格、数量逐项点发。

3·3、样品出库需要写出库单，由部门负责人和公司运营总监签字同意后，方可出库。

3·4、物品出库后立刻入账，并填写剩余数量。

3·5、所有出库产品遵循先进先出的原则发货出库，库房不滞留过期产品。

4、物品数量管理

4·1、库房管理人员应根据库存物品试用情况进行定期清点，确保不出现缺货、货品积压的情况。

4·2、对达到最低库存保有量的

流程管理制度 篇14

晨会流程

1.问好，销售部口号

2.从前台开始汇报工作，总结昨天工作重点，安排今天工作内容

3.销售经理安排今日工作重点

4.计划员公布当日预交车情况，询问赎证开票情况

5.金融主管公布按揭客户的进度情况，安排销售顾问后续工作

6.小游戏(5分钟)或成功案例分析，调整销售顾问一天的心情

:50集体加油手势+口号结束晨会

夕会流程：

1.当天展厅数据分析(留档顾客，留档率)

2.检查销售顾问的一天，完成的下班，完不成的继续留

3.检查销售顾问的三表两卡客户跟踪情况，托付客服抽查

4.检查销售顾问针对库存车以及各个车系的5分钟讲车话术分数

5.总结一天工作重点以及工作中遇到的。阻力，共同探讨应对措施

6.销售顾问当月任务进度完成情况(台数和精品任务)

备注：针对未完成回访或当天布置的其他任务的销售顾问需加班完成后方可下班，如有未按时回访的处以20元/次的罚款

优化流程 篇15

科班理解流程优化的方法很多。我所理解的流程优化至少包含三层含义。

第一层就是规范化，就是把以往那些存在于口头上的活动组合加以规范和显性化，为这类活动找到公司内部的法定依据。

第二层是表单化或者成果化，无论是一个活动步骤，还是一个完整流程，都必须有输入有输出，并且通过不断提高输出标准，从而逐步提高业务能力和水平。

第三层是信息化，在这个注重数据活动的时代，我们的各项管理工作在有条件的前提下，要尽可能的积累数据，并通过数据分析做出改善管理工作的实际动作。这似乎也有通过大数据实现企业管理的影子，虽然大数据究竟对企业管理和业务模式到底能起到什么样的决定性改善，我们还不得而知，但这并不应�

流程管理制度 篇16

流程制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保组织运营的高效性和稳定性。它涵盖了工作流程、决策机制、责任分配、沟通渠道等多个方面，旨在规范员工行为，提高工作效率，降低运营风险。

内容概述：

1. 工作流程定义：明确各部门和岗位的工作职责，详细描述各项任务的执行步骤，确保工作有序进行。

2. 决策制定流程：设定各级别决策权限，规范重大事项的审批流程，防止决策失误。

3. 沟通协调机制：建立有效的信息传递渠道，促进部门间的'协作与沟通。

4. 责任与权限划分：明确每个职位的权力范围和应承担的责任，避免权责不清导致的问题。

5. 监控与评估体系：设立定期的绩效评估和流程审计，以便及时发现问题并进行改进。

6. 应急处理程序：制定应对突发事件的预案，确保企业能快速有效地应对各种挑战。

流程管理制度 篇17

第一条公司各部门因工作需要聘请人员时，由各用人部门提交《录用员工申请表》，经人力资源部门审核，报总经理批准后，由人力资源部负责详细聘请。

其次条聘请原则：聘请实行公开聘请、自荐、推举相结合的原则，择优录用。

第三条员工的聘请程序：申请→筛选→面试→审批→试用→正式录用。分公司自主聘请，报总公司人力资源部审批备案。

第四条公司用工一律实行合同制，由公司人力资源部按程序审核、报总经理批准后签订。

第五条公司录用的员工，一律脱离原级职别，由公司根据需要和受聘人的实际才能予以聘用。

第六条各级员工的聘用程序如下：总经理、董事会秘书、证券事务代表由董事长提名，董事会聘用；副总经理、财务总监，由总经理提名，董事会聘用；总经理助理、事业部总经理、副总经理及下属子公司的总经理、副总经理等高级职员，由总经理聘用；部门经理及下属公司、企业的`财务部经理，由分管副总经理提名，公司总经理聘用；主管以下员工(含主管级)，经用人部门考核，人力资源部审核，总经理批准后，由公司聘用。

第七条员工调配的原则：先在本部门、本公司、企业内部调整；本部门、本公司、企业内无法调配的，由用人部门提出方案，报总经理批准后，由人力资源部门按公司聘请程序聘请；应聘人员应填写《岗位应聘登记表》，并供应下列材料：

1、学历证书原件及复印件；

2、身份证原件及复印件；

3、职称证书、学位证书原件及复印件；

4、近期免冠照片四张；

第八条被批准录用的人员，由人力资源部门通知办理报到手续。报到程序如下：

1、向人力资源部门递交最终工作单位离职证明；

2、供应相应的档案材料；

3、填写《职工登记表》;

4、签订《劳动合同》;

5、办理刷卡考勤登记；

6、到公司指定医院体检

7、岗前培训；

8、与试用部门经理见面，支配工作；

9、支配办公地点，领取办公用品。

第九条凡有下列情形之一者，不得录用：

1、被通缉、因犯罪被判处刑罚且尚未执行完毕的；

2、服食毒品或有其它不良嗜好的；

3、患有传染病或精神病的；

4、思想不良，品德败坏，被以前就职单位开除的；

5、挪用公款，或贪污有案的；

6、未向公司供应真实、完整的学业、身体等个人状况的相关材料。

第十条公司《劳动合同》中包含保密和试用期等条款，试用期包含于合同期限内，试用期满经公司考察合格的员工可以转正，享受公司正式员工的待遇。

第十一条试用人员品德不良，或工作无成果，或违纪的，或体检不符合岗位要求，公司有权随时停止试用，并予以解聘。试用未满一月者，按实际工作日支付工资。