公司仓库管理制度【范例15篇】

公司仓库管理制度旨在优化库存管理、提高物资周转效率、确保物品安全，规范入库、出库、盘点流程，提升整体运营水平，是否符合实际需求？以下小编整理的公司仓库管理制度相关内容，供大家借鉴参考，感谢支持。

公司仓库管理制度 篇1

发料作业管理办法

第一条领料

1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立'领料单'经主管核签后，向仓库办理领料。

2、领用工具类材料时，领用保管人应拿'工具保管记录卡'到仓库办理领用保管手续，该工具类材料为需要归还类材料；一次性消耗材料要用相应已经磨损不可用材料抵换。

3、进厂材料检验中，因急用而需领料时，其'领料单'应经主管核签，并于单据注明，方可领用。

第二条发料

由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库经仓库主管安排为发料日期备料，并送至车间现场点交签收；分厂上门领料，需在厂内点交签收。

第三条材料的转移

凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制'材料移转单'向仓库办理移转，并每日下班前依实际用量填制'领料单'，经主管核签后送材料库冲转出帐。

第四条退料

1、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于'退料单'内，再连同料品缴回仓库。

2、材料质量异常欲退料时，应先将退料品及'退料单'送副总经理以上领导审批，并将检验结果注记于'退料单'内，再连同料品缴回仓库。

3、对于使用部门退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究判断处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理；客供料的与贸易部人员协调客户处理；如为用余剩料，仓库亦要整理入库，以便后来使用方便。

进料验收管理办法

第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

第二条待收料仓库收料人员于接到采购部门和贸易关联部门转来已核准的采购单或客供到料单'时，按客户、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料

（一）自采收料

1、材料进厂后，收料人员必须依'采购单或客供到料单'的内容，并核对供应商或客户送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于'到料单'，办理收料。

2、如发觉所送来的材料与'采购单'上所核准的内容不符时，应即时通知采购或贸易部处理，并通知主管，原则上非'采购单或客供到料单'上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门或贸易部。

（二）客供收料

1、材料进厂后，仓库人员依'装箱单'及'客供到料单'开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于'收料单'。

2、开柜（箱）后，如发觉所载的材料与'装箱单'或'客供到料单'所记载的内容不同时，通知办理进口人员及业务关联部门处理。

3、其发觉所装载的物料有破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知贸易关联部联络公证处前来公证或通知客户前来处理，并尽可能维持现场状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于'收料单'上注明损失数量及情况。

4、对于由公证或客户确认之后，短缺物料由贸易关联部尽快沟通客户予以补足或将相应的交期顺延。

第四条材料待验

进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划'待验区'以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入'进货日报表'以作为入帐清单的依据。

第五条超交处理

交货数量超过'订购量'部分应提请采购部、贸易关联部做相应处理，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%（含）以下，由仓库部门于收料时，在备栏注明超交数量，经提请采购部或贸易关联部同意后，始得收料。

第六条短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经采购部或客户同意者，可免补交；短交如需补足时，仓库应通知采购部门或贸易关联部联络供应商或客户处理。

第七条急用品收料

遇车间或分厂紧急用料，若仓库未能及时检验时，收料人员应先咨询采购部门或贸易部，确认没问题后，紧急验收用于生产作业。

第八条材料验收规范

为利于材料检验收料的'作业，杜绝带病物料流入车间，质检部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量及技术要求研讨制定'材料验收规范'，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。验料同时由仓库人员依据相关“材料验收规范”进行相应验收。

第九条材料检验结果的处理

（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

（二）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于'材料检验报告表'上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部或业务担当签署处理意见，再送回仓库凭此以办理退货或暂存处理或收料处理。

第十条退货作业对于检验不合格的材料需退货时，应开立'退料单'并附有关的材料检验报告表'呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

第十一条实施修正本办法修正及增加部分制度呈总经理核准后实施。

第十二条仓库主管工作职责

1、负责仓库整体日常工作的安排（仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作）。

2、仓库

3、与公司其他部门的沟通与协调。

4、参与公司宏观管理和策略制定。

5、现场管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。

6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

8、与贸易部及生产部门沟通确认例外事情。

9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

11、签发仓库各级文件和单据。

公司仓库管理制度 篇2

一、物资验收入库

(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库:

1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。

2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。

3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。

4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。

5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。

6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。

7、以上入库所造成后果由仓管员负责。

(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。

(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。

(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。

(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。

二、物资的储存与保管

(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。

(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的.前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。

(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。

(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。

(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。

(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

三、物资发放

(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。

(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。否则,仓管员有权拒绝发放。

(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。未经签字确认,物资不准出库。

(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。

四、物资盘存和台帐

(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。

(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。

(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。

(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。

(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。

五、其他有关事项

(一)管理标准

1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。

2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。

3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率60%以上。

5、帐本清晰明了,帐实相符。

(二)仓管员须知

1、仓库的规章制度,岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、面积、体积、容量的计算,各种换算。

9、各种工具的使用。

10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。

11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。

12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。

13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。

公司仓库管理制度 篇3

为了加强对我项目各类材料的控制及利用，造成少浪费多利用的目的；以及完善项目部仓库管理制度及文明施工管理制度，特制定如下规定：

1、仓库内应按规范要求配备性能良好的消防器材，仓管员应具有一定的消防知识。

2、仓库保管人员应不断提高业务水平，力求“四懂”，即：懂名称（正规名称与俗称）、懂规格；懂用途；懂保管；懂管理业务；

3、仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内。

4、仓库堆放物资要定位，标识清楚，新旧物资不混堆，按物体外形分块，成方成垛；按规定的。材料分类编号标识，依次存放。

5、对易损易破碎的物资应开箱验收、抽样检测；对有疑问的必须拆包、拆箱全数检验。

6、仓库堆放的物品不宜过高，堆物要稳定，重叠堆积各部分要平整。

7、仓管员应经常检查仓库物资质量变化，定期检查为每月一次，并填写有关报表，对某些储存期超过规定期限的物资，应向材料科反映处理。

8、对材料的进仓，仓库要正确验收各项物资质量是否符合标准，再进行签单收料，并按本库房的`规定存放材料。

9、化学危险品物资要放在专用库，贵重物品必须放置在安全场所，危险品库内严禁存放有相互作用的物品。

10、仓库发货根据有效的领料单所列的名称、数量、规格、质量要求进行发放，物品领料有疑问的，待明确后才能发放。

11、仓库应遵循“先入先出，后入后出”的原则，发货完毕后，领料人、发货人在凭证单据上签证。

公司仓库管理制度 篇4

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的.材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

产品进仓管理流程

1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收

货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因

查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

公司仓库管理制度 篇5

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

2.与其他部门衔接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

3.货物存储与防护：

(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨：

根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;

(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的.供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;

(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;

(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;

(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。

8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。

9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

附1 退货与换货

1.退供应商：

(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。

(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

附2商品管理

1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。

2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

4)热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。

公司仓库管理制度 篇6

为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展的健康和国家财产的安全，特制定本制度。

1、仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物资的性质、保管办法和注意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。

2仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理等注意事项方面的教育。

3、仓库的结构必须符合安全要求，不得任意修改。

4、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。

5、库内产品不得擅自堆积过高，应根据库内容星而定。存放物品的货架需考虑安全强度，不准超载。

6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备

7库内在不同部位，应挂温度计u随时掌握库内温度的措施。

8、库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品

9、仓库内外应有充足的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。

10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。种类和放置地点需经安全环保科同意。

12仓库内部和周围。严禁烟火。

13仓库内外需要进行维修施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。

14、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。

15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡视一次，检夯门宙是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况及时联系有关部门。以便追查处理。

16、交接班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接班日记。

17、值班人员严禁在非本人工作时间内随便进入库房

18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。服装公司仓库管理制度7

1、服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核对的`，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。

2、进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。

3、服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。

4、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。

5、配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。

6、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。

7、原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常（例如门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。

8、仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。退货有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销主管。

公司仓库管理制度 篇7

1、车辆公司内部移动，驾驶人员必须具有驾驶资质且为公司指定的人员负责实施。

2、展厅商品车钥匙保管人为各品牌经理，要求对存放车辆钥匙的抽屉上锁。且抽屉钥匙与办公室钥匙分开保管；车间车辆钥匙有销售内勤保管。

3、运输：入库前，由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查，重点检查整车油漆及外观等，由车管员进行停放，认真做好检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由保管员开具《出门》/《派遣单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。

4、储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。

5、标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检

或已订的`标识，对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理，避免损伤车辆。

推荐合同范本：

6、防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。

7、认真负责保管好车辆合格xx，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对车辆数量、钥匙，合格xx及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上总公司。

8、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料，确认无误后要求客户本人填写《交车单》并签字，交付车辆时，必须当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。

9、做好电脑，手工台帐的出库工作。

公司仓库管理制度 篇8

1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

1 物资的验收入库制度

物资到公司后库管员依据清单上所列的.名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

2 物资保管制度

品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

（1）保质期未过半规到成品区。

（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

（4）每周一考核（捐100元）

来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

3 物资的领发制度

库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

4 物资退库制度

临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

5 铁的纪律制度

睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

公司仓库管理制度 篇9

第一条仓库管理员必需每天检查库区温湿度计是否相宜货物贮存温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何看法或者问题准时向领导反映!

其次条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!

第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离；严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。

第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必需先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的`伴随下方可进入仓库。

第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提示进入库区的其他人员遵守其安全规定。

第六条应依据库区以及货物状况对装卸搬运工作提出指导看法，防止消失事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。

第七条在物资管理过程中，必需做好货物信息，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。

第八条仓库负责人及仓库管理员必需保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。

第九条下班前，仓库管理员必需关好库区门窗、关闭电源。

第十条对已发生的一切大小事故，严厉仔细的进行处理，分析事故缘由，使大家受到教育，提出并落实防范措施。

库区环境卫生管理制度

第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生

其次条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域洁净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。

第三条库区卫生要求：

1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物四周。

2、仓库的地面应保持干净无杂物、碎屑、尘土等赃物。

3、货架要每天擦拭洁净，并准时观看是否有包装破损的状况，同时做好货物的防尘工作。

4、装卸人员装卸完成后必需准时清理作业现场卫生，工具准时归位。

5、库区内必需定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。

公司仓库管理制度 篇10

1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

2、货品采购、入库、出库流程

a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;

b.订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》;

c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;

d.货品采购后，交行政进行入库登记;

e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;

f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。

3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

5、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。

公司仓库管理制度 篇11

一、目的

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

二、对象

仓储部门各岗位人员

三、工作内容

1、仓库部门分类：

仓库主管

制单部

发货部

2、工作职责

2。1仓库主管：

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间的变动）

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理（电脑、打印机、电子称等）。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2。2制单部：

1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

制单专员：

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货）。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

4、对需要开发票的订单开具发票。

仓库文员：

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理）

4。1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

4。2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

2。3发货部：

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

4、制定打包的标准规范和执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。

仓库管理员：

1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

验货称重专员：

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

打包专员：

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员组成

仓库主管：

制单部：

发货部：

4、仓库工作流程

4。1准备流程

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1。1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的.量安排补货。

1。2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2。1日常销售爆款产品的提前打包，（如E包的杯子）

2。2成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等）

2。3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

3。1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

3。2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14：30之前点发货第四批单子16：30之前点发货，第五批单子17：30之前点发货。（第五批单子顺丰快递优先打印）

4。2发货流程

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

4。3应急方案的制定

公司仓库管理制度 篇12

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的'前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

建筑工地库房管理制度参考

为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：

一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。

二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。

三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。

四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。

五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。

七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。

九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，

十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

公司仓库管理制度 篇13

第一章 总则

第一条 为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司品牌总仓。 第三条 仓库管理工作的任务

（一）做好物资入库、出库及保管工作；

（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。

第二章 入库管理

第三条 所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。 第四条 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须

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核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。 第五条 仓库的退货规定

（一）采购退货

发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；

（二）客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。 2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。

第三章 出库管理

第七条 产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。 第八条 托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。 第九条 各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。

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提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。

第四章 库存管理

第十条 仓库保管原则

（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙米，保持仓库通风。

（三）破损及不良品单独搁置，并保持清洁的状态。

（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

（五）根据出库频率选定位置。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

（六）根据物品重量合理安排保管的位置，

第十一条 盘点规定

（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。

（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。

（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。

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（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。 第十二条 物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。

第五章 仓库日常管理

第十三条 仓库保管纪律

如违反以下规定的`情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。

（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。

（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配置。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进

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入。

（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。

（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。

（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。

第六章 发货管理

第十四条 物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。

第十五条 物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条 接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。

第七章 附 则

公司仓库管理制度 篇14

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

(一)、工作要求:

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

(二)、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

(三)、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

(四)、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

(五)、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

(六)、外出加工管理

1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的'出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

(七)、工具报废处理

1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

(八)、废旧物质处理

以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

(九)、其他规定

1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

公司仓库管理制度 篇15

根据国家《安全生产法》及《消防法》的相关规定，依据“安全第一预防为主” “预防为主防消结合”的工作方针，为保证仓库管理工作的正常化，促进公司快速生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，结合本仓库实际情况，特制定本制度：

一、目的：建立仓库安全管理制度，保障职工的身体健康和确保公司仓库资产安全。

二、范围：公司内供应部所属仓库

三、职责：公司经理、生产部经理、供应部经理、各区域主管、班组长、及仓库保管员、仓库作业员及相关人员。

1、公司经理、生产部经理、供应部经理、安全管理人员负责对仓库、各仓库区域日常安全管理监督和检查。

2、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5S、卫生、纪律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。

3、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

（一）、仓库安全管理规定

第一条．仓库管理员树立“安全第一”的思想，严格遵守安全操作规程及各项管理制度。

第二条．仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第三条．仓库负责人应经常向公司安全管理人员进行安全技术管理方面的学习和教育。

第四条．各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。

第五条．库内存放产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第六条．物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要的检查项目，防止混错、漏记、拿错、等。

第七条．严格执行专人负责责任制，对仓库物料及危险品进行严格安全管理，仓库管理人员要严格执行各类物料、器材的收发、领、退核制度。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。即五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入柜内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。

（二）、储存安全管理规定

第一条．本仓库物资堆放须符合5S标准，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。

第二条．库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的'保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）符合规定。

第三条．易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

第四条．易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

第五条．库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门或区域）应定期组织盘点。

第六条．仓库管理者应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

第七条．物料安全库存规划：物料以分类、定位、标示清楚为原则。

1．物料储存原则：安全、有序、容易清点。

2．产品及原料堆放要求整齐有序，而且留有足够的安全通道。

3．堆放成品或原料时，应注意堆叠高度，保证不发生倒塌事故。

4．不同物料间距不小于米，物料与墙间距不小于米，物料存放的高度不得超过米、主要通道的宽度不小于2米

第八条．仓库内严禁超重、超高堆放物品，应严格按照仓库的安全五距要求堆放（墙距、堆距、柱距、灯距、顶距），不得违章作业

第九条．仓库应通风、干燥、防晒、防潮、防击、防撞、防跌落,远离易燃物,禁止与易燃物、有机物、还原性物质同库储存,仓库周围按要求设置灭火装置,以及警示标志,仓库门窗应牢固并有锁。

第十条．原料、产品入库后,应防尘、防雨、防火、库管员对库内的产品包装、产品数量、产品安全、产品标识负责。

（三）、人员出入库安全管理规定

第一条．任何时候，禁止外来人员和其他非授权人员进入仓库。

第二条．非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应佩戴入库证件或在登记簿上登记，经仓库安全管理人员或仓库主管领导同意后方可进入。否则不可入内。违者按公司安全处罚条例处罚。严格坚持：仓库重地，闲人免入。

第三条．本仓库属于重点防火部门，仓库所有场地严禁烟火，禁止任何人携带火种及易爆物品进入仓库。

第四条．严禁穿带铁钉的皮鞋进入仓库，防止摩擦产生火花。

第五条．严禁在危险品库区使用手机。

第六条．保持通风以便降低储存区溶剂蒸汽浓度，春秋冬季每天抽风换气2小时，夏季每天抽风换气4小时，以便降温和降低气体浓度，并作好记录。

第七条．仓库工作人员必须坚守岗位，如需离开仓库时，必须关好门窗，关好电源。禁止使用不合规格的保险装置。工作期间仓管员不准擅离工作岗位，不得脱岗、睡觉、做与工作无关的事情等等，违者按公司安全管理制度处罚。

第八条．仓库(含门、窗)必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，仓库门配备大号挂锁或其它锁。

第九条．仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。无关人员不得入内，离库时、锁门、断电。

第十条．仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关领导或部门报告以便追查处理。

第十一条.仓库内不准吸烟、私自外接电源、不准用电炉及火炉取暖。

第十二条.仓库内要有消防设施并严加管理。

第十三条.仓库管理人员及保管人员应学习消防知识，会使用灭火器材，会使用消防栓。

第十四条.仓库内所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改变。

第十五条.仓库照明设备符合安全要求。任何人不得擅自更改电源线路

（四）装卸过程安全管理规定

第一条．不同的物料按照不同的装卸搬运流程作业，装卸搬运货物要按照管理人员指定的区域放置（或按固定的区域放置）不得乱放乱扔等不良行为，违者按公司处罚制度处罚。

第二条．人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。任何人不准用手动叉车在库房划跑。机动叉车搬运时，需公司认可专职叉车司机方可作业，违者按公司处罚条例处罚。

第三条．卸料或出料时，要轻拿轻放防止发生严重撞击损坏，如人为损坏按公司规定进行处罚赔赏。行为恶劣者按物料的原价5倍或10倍罚款赔赏（或开除并解除公司劳动合同）。

第四条．在装卸搬运危险化学品操作前，预先做好准备工作，认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上面的化学物质必须清除，防止相互抵触的化学物质引起化学反应。

第五条．装卸危险化学品作业完毕后，应及时洗手、洗脸。中途不得饮食，并且必须保持现场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进行急救，严重者要立即送医院治疗。

第六条．产品及原料为氧化剂的要单独存储及装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物品混装混运。

第七条．装卸人员不准穿带钉子的鞋进行作业。

第八条．装卸危险化学品应轻搬轻放，防止撞击摩擦、震动摔碰。避免发生危险。

第九条．散落在地面上的化学品，应及时清除干净。

第十条．安全管理部要定期检查，各区域的安全装置，发现隐患及时处理。

（五）仓库消防安全管理规定

第一条．仓库内不准吸烟，不准用电炉及火炉取暖等。

第二条．仓库设有专人负责安全消防监督和检查人员，做到消防、安全组织健全，责任落实到人，任务分工明确。