实用采购管理制度【4篇】

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采购管理制度【第一篇】

1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的选购，一般状况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门依据需求提交申请报告，报告经公司主管领导批示后，把综合看法反馈给详细部门；详细部门依据综合看法进行调研，实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，然后设备动力部提交详细的选购报告，报告经公司主管领导批示或经评审后，方可进行选购。

2、设备订购到厂后，详细实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件，应马上向原制造厂索取),填写设备开箱验收单，将文件存档，并依据状况复制材料供安装、调试及生产修理之用。

3、设备需安装调试后验收时，详细实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备，厂主管领导应参与安装验收。

4、设备验收内容：

按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的敏捷性。

电气掌握设备的状况。

液压装置及渗漏状况。

平安防护装置。

设备外观。

按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 合同中商定的验收条件及验收项目。

5、设备阅历收无误后，由详细实施部门(选购单位)申请，报企业管理办公室审核，经厂主管领导批准后，设备方可投产使用，财务部方可付款。

6、设备在验收过程中，质量管理室负责记录全部试验数据，发觉问题要报设备动力部，设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准，由设备动力部负责内部协调工作，详细实施部门(选购单位)负责对外联系，解决各种事宜。

7、设备的安装，由设备动力部负责组织有关部门进行，小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。

第一条 目的'。为了加强生产设备的选购管理工作，确保选购的生产设备达到平安、牢靠、经济、合理，满意过程力量要求，特制定本制度。

其次条 生产设备选购负责单位。公司成立生产设备选购小组，选购小组由设备部、技术部、选购部及其他相关部门人员组成。

第三条 生产设备选购的原则。

1.生产设备的选购必需满意生产力量的要求，做到先进、高效、平安、耐用、牢靠。综合考虑质量、价格、交货期、售后服务四个因素，货比三家，择优选购。

2.生产设备的选购必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势，结合公司的生产状况、生产力量平衡实际，有方案地进行。

其次章 选购需求的提出

第四条 大宗生产设备新购，由技术部依据本公司生产和进展的需要，提出设备更新改造方案，报技术副总审核后提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准后，由生产设备选购小组购置。

第五条 生产设备的部分更新与零星购置，由使用部门依据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写《新增设备申请单》,提交生产部经理，由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后，经技术副总批准，然后由生产设备选购小组负责购置。

第三章 设备的选择与评价

第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上有用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格；设备效率；能源消耗状况；设备平安性能；设备环保性能；设备修理状况。

第七条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳方案。

第四章 生产设备选购

第八条 设备选购价格的确定。

由生产设备选购小组会同财务部、法务部依据设备选型批准的方案，进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。

第九条 请购审批权限。

1.请购金额预估在1万元，由常务副总审批。

3.请购金额预估在1万元以上，由总经理审批。

第五章 生产设备验收

第十条 设备到货验收。

1.设备档案接收。

(1)新设备到货后，选购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。

(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管，选购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，档案室负责供应。

2.开箱检查的步骤及内容。

(1)检查外观及包装状况。

(2)根据装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

(3)检查设备有无锈蚀。

(4)核对实物是否符合图纸要求。

(5)开箱检查过程中做好检查记录。

第十一条 设备入库：开箱检查合格后，选购部准时办理验收手续入库、保管。

第六章 设备的安装与试运行

第十二条 对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包，对外托付施工单位施工的基建、技措项目由生产部或选购部负责对外承包。

第十三条 设备供应单位负责设备的安装，由设备动力部负责监督；对于在安装和试运行过程中消失的问题要准时订正、解决。

第十四条 选购部应要求设备供应商常常对设备进行检修保养，并将设备运行状况和存在的问题准时反馈给

，跟催：【第二篇】

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

，下单：【第三篇】

1、一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2、分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3、采购审核员按照具体情况进行订单审核

4、订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

确定成交商【第四篇】

1、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

知识2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

知识6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。