采购管理制度4篇

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采购管理制度1

第一章总则

第一条为规范集团行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。

第二条基本原则

一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。

二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。

三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。

第三条适用范围

一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理（不包括生产材料及生产设备的采购），集团控股公司参照执行。

二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：

1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具；

2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。

3、合同价值5万元以上的服务项目。

第二章采购方式

第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购；如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。

第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。

一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。

二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。

四、询价采购是对三家以上的供应商提供的`报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。

五、直接采购是指采购人向供应商（厂家）直接购买的方式。

第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：

一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。

二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。

三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。

第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：

一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。

二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。

三、询价活动必须公平进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。

第八条采购员对于小额物品的采购，应尽量去正规商场采购，并做到货比三家，严格控制采购物品的质量价格及售后服务。

第三章采购程序

第九条采购计划与申请

一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。

二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。

三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。

四、根据采购计划制作的采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。

五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。

第十条采购实施

一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写报行政负责

人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。

二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。

四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。

五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。

六、采购员对所有采购单位的基本情况（包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等）应建立一个完整的供应商档案，报行政部备案。

七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解，掌握市场信息，善于收集相关资料，及时采购到质好价廉的物品，建立各类办公用品价格数据库，做为核价的依据。

第十一条验收与结算

一、货到，采购员会同使用部门进行验收，清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。

二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。

四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。

五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐；财务部作好资产登记入帐工作。

六、实施大额（壹仟元或以上）物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时，需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。

第四章采购监督

第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督；审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。

第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。

第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任；触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。

一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的；

二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的；

三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的；

四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的；

五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的；

六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的；

七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的；

八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。

第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。

第五章附则

第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。

采购管理制度2

一、总则

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金？处罚

1、增加新品种数量=奖金

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

采购的管理制度3

为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的`剂型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

采购规章制度4

1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管（三人采菜时）。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。

3：采买时间的安排。凌晨2：00上班，2：00—4：00主要采购外地菜，4：00—6：30主要负责本地菜的采购。6、30—7、30主要采购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员协助团购商品的购买。11点下班。

4：每日晚上8：00以前营运主管及组长必须把次日订单下完；并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字————>主管/经理签字————à店长徐总签字。每日订单必须有主管经理签字。

9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程：报损人——》防损员——————à主管经理————————》店长X总值班经理