公司加油管理制度范例【热选10篇】
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公司加油管理制度【第一篇】
2、每班保证对加油机设备、地面卫生和卫生间清扫一次,时间为早上6点之前。
3、夜间加油站值班人员每10分钟到加油区巡视一次。
4、后班的员工关闭厕所、洗涮间和后院照明灯。
5、每周两个班长轮流清洗值班室被罩床单一次。
1、完成交接班的各项工作,加油人人员对所包加油机进行抄表。班长对小油罐车和库存进行测量。
2、所有员工必须参加7:50分的晨会。
1、严禁任何人在加油区域拨打手机和抽烟;。
2、严禁直接对塑料壶加油。
3、严禁闪电、雷击时加油和卸油;。
4、严禁为摩托车的油箱加满油;。
5、严禁携带易燃易爆车辆进站加油;。
6、严禁客户在站内检修车辆、敲击等易产生火花的作业;。
7、严禁所有人员加油现场穿、脱拍打化纤服装。
1、发现闲杂不明人员,尽快让其离开,特殊情况汇报领导,以便采取措施。
2、每个员工对加油站的经营状况要严守保密,不得外泄。
3、懂得消防知识,会熟练使用消防器材,报警电话110,火警电话119;派出所电话6762178,急救电话120.
1、上班统一服装和佩戴服务标语,微笑服务,表情自然大方。
2、着装正规、整洁、完好、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。
3、上班保持服装整洁,不佩戴首饰、着淡妆,头发盘起不乱。
4、上班注意力集中,禁止打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等不雅动作。
1、普通话标准,语音清晰、语速适中。与领导同时之间相互打招呼。
2、与他人交谈要面带微笑,不能心不在焉,不随意打断别人的话,适时确认和领会对方谈话的内容和目的。
3、严禁说脏话、忌语。
4、多使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”等文明用语。
1.禁止在公司内部搞男女关系、严禁带无关人员留宿。
2.禁止在营业款中弄虚作假和擅自挪用。
3.禁止与客户发生口角、禁止与同事之间发生口角、严禁在工作场所打闹。
4.严禁私自给客户多开或者补开发票,严禁虚开发票,自赊油品、兑换现金。
5.严禁带有安全隐患的操作、上班期间走出办公区严禁带手机。
6.严禁在上班时间会客和回宿舍,特殊情况请示站长。
7.严禁上班时间带自己的私钱、所收的刷卡的纸条不能折叠。
公司加油管理制度【第二篇】
为了使加油站的电气设备正常运营，加强对防雷、防静电以及防爆电气的安全管理，特制定本制度。
1、维护、检修应使用防爆型照明设备。
2、定期检查电气设备接地是否完好、可靠。
3、加油机维修之前要切断电源，摘下皮带轮上的皮带。
4、在维修电气设备之后，要仔细检查线路，防止接错。
5、电气作业必须由经过专业培训、考试合格，持有电工特种作业资格证的人员进行。电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品并正确使用符合安全要求的电气工具。
6、在低压配电系统中，必须正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器，其运行管理服从其规定。
7、不得在电气设备、供电线路上带电作业（无论高压或低压）。停电后，应在电源开关处上锁，并挂上“禁止合闸、有人工作”等标示牌，工作未结束或未得到许可，任何人不准随意拿下标示牌或送电。工作完毕并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。
8、进加油站区域内的各类作业人员上岗时应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋。严禁在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。
9、加油站的下列设施设备应当设置防静电接地：
a。金属油罐及其通气管；
b。加油机；
c。输油管道及阀门；
前款所列设施设备设有防雷接地的可以不另做防静电接地。
10、加油站移动设备的防静电接地应当符合下列要求：
b。卸油罐车的`防静电接地线必须连接在作业场所的专用防静电接地点上，并不得采用缠绕等不可靠的连接方法。
11、加油站的防雷装置应当每半年检测一次。
12、经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。
公司加油管理制度【第三篇】
为进一步规范燃油消耗管理和燃油领用程序，减少燃油浪费、损耗及流失，制定本制度。
2、适用范围。
本制度适用于全公司所属各单位、科部室对燃油申报限额消耗计划、燃油领用和实际消耗情况统计作出相关规定。
3、主管部门。
生产运行部、供应部、xx车间。
4、部门职责。
生产运行部负责审核燃油月度限额消耗计划申报表、生产用油补加领用计划及ic卡变动申请。
供应部负责燃油的采购管理。
车间负责油库管理、燃油发放，ic卡信息录入、发放、充值、信息变更及回收，每月通报燃油消耗统计情况等。
5、实施内容。
各单位、科部室每月按规定要求和规定时间填报燃油采购计划，经主管公司领导审批后由供应部负责采购。
卡充值及其管理。
用油单位(科部室)必须按照要求填写月度燃油限额消耗计划表，经单位主管领导和行政领导审核后报生产运行部审核，经公司主管领导审批后作为ic卡充值依据。
用油单位(科部室)ic卡如有遗失或损坏，应及时到xx车间办理挂失和补办手续，以免燃油流失或对生产造成影响。
当月ic卡上金额不足需要补充时，用油单位(科部室)应填写增加充值申请并说明情况，生产用油由生产运行部主任审批，其他用油由主管公司领导审批。
因生产工艺、产量或使用情况发生变化，需要调整月度充值金额的，用油单位(科部室)应及时提出，生产运行部复核，由主管公司领导批准后交xx车间修改。
当持卡人、用油设备(车型)或设备编号(车牌号)等ic卡信息发生变化时，用油单位(科部室)应及时提出，生产运行部复核后交xx车间办理信息变更。
燃油领用。
全公司各单位(科部室)必须持卡到油库加油，无卡不得加油。
各单位应安排专人负责油罐车的加油管理，应认真核对加油车辆(设备)和加油量，不得超出限额用油;xx车间应做好各车辆(设备)用油统计台账，超出限额停止供油。
各单位(部室)零星用油由单位行政领导审批，注明用油项目、用途、数量等信息，超出限额的由主管公司领导审批。
用油情况统计与公示。
用油单位必须保持车辆(设备)里程表(发动机计时表)完好，发现损坏或失准应及时更换或维修，并做好起码止码记录，不得随意调整其读数。
用油单位应派专人负责燃油计量和车辆(设备)里程表(发动机计时表)的日常管理工作，每月的28号统一读取里程表(发动机计时表)计数，并统计好车辆(设备)实耗燃油量，于次月5日前做好统计表交生产运行部，要求统计数据真实可靠，严禁弄虚作假，xx车间10日之前把数据在局域网上公示。
车辆外出加油应据实统计，并在统计表中如实登记。
生产运行部对统计表复核后交xx车间，xx车间应及时安排在局域网上予以公示，并对消耗异常的车辆(设备)采用红色予以标记。
各单位、部室应加强行车和油耗的管理，对用油单耗异常的车辆(设备)应认真分析原因，对车辆(设备)故障及时进行维修，并对违规情况报矿或按照相关规定进行处理。
6、管理流程。
生产运行部牵头，供应部、保卫部、xx车间等单位和部门配合做好燃油管理工作。
生产车辆(设备)燃油限额消耗计划由生产运行部审核，xx车间负责变更。
其他超过限额计划的用油、零星用油由主管公司领导批准，xx车间负责变更。
车间每月按照批准的燃油限额消耗计划进行充值，油库加油一律凭卡加油。
7、考核。
在燃油领用、管理过程中，出现违纪行为的，进行批评、教育、换岗等政纪处理，造成经济损失的，给予经济处罚，严重违反矿相关规定的，移送司法机关处理。
各单位应如实填写车辆的里程数、设备及发动机工作小时数，如实报告车辆(设备)实耗燃油量，严禁弄虚作假，一经发现，在局域网上进行通报并处罚1000元/台。
8、本制度解释权属生产运行部，修改权属公司。
9、本制度自发布之日起执行。
公司加油管理制度【第四篇】
为规范加油站内危险性作业的安全管理，预防事故发生，保护员工生命和财产安全，特制订本制度。
1、加油站内动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、动土作业等危险性作业必须办理作业安全许可证。
2、加油站需进行危险性作业时，站长负责向上一级部门提出作业申请，说明作业理由、地点等，由上一级部门委托专人负责进行危险性作业。
3、各作业人员负责各自作业的具体实施，负责作业风险分析、许可证填写、措施落实、作业许可证的存档等。
4、各作业人员在作业时须经站长签字认可，否则不能进行作业。
5、在危险性作业时，站长应安排专人负责对危险性作业的.现场监护，并采取相应的安全防范措施以确保安全。
6、危险性作业完成后，现场监护人员应按规定清理作业现场，在确认无隐患后撤除警戒标识，并及时向站长汇报作业完毕。
7、专职安全员负责对危险性作业许可证的存档管理。
公司加油管理制度【第五篇】
第一条为了保障学校在新的起点上攀登新的高峰，进一步激发广教职工的发展动力和创新活力，增强全校教职工的荣誉感、责任感，规范教职工的行为，维护学校利益和声誉，促进学校教学、科研、管理工作高效、有序进行，为学校深化内涵建设创造有利环境，依据《中华人民共和国教师法》、《上海交通学章程》以及国务院的有关规定精神，结合学校的实际情况，制定本办法。
第二条全校教职工应当遵守国家的法律、法规、政策，遵守学校的各项规章制度，履行交使命，忠诚教育事业、为人师表、团结协作、诚实守信、锐意进取，不断提高自身的素质和业务水平，切实做好本职工作，为实现建设世界一流学的奋斗目标作出积极贡献。
第三条对教职工的奖惩必须坚持实事求是、公平公正的原则。在奖励上，坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主；在惩戒上，坚持教育和惩戒相结合，以教育为主。
第四条对于有下列表现的教职工应当给予奖励：
（四）有效防止、消除事故，使国家和公共利益免受或者减少损失的；
（五）在其它方面有突出贡献，应该予以奖励的。
第五条学校对教职工的奖励分为：通报表扬，嘉奖，授予荣誉称号。
第六条设立学校级奖励项目应由拟设奖部门按规定程序立项，报学校人事工作小组审定批准。
第七条教职工的奖励一般可结合学年或年终考核进行。对于事迹特别突出的，也可随时给予奖励。
第八条奖励程序：一般由各部门或群众推荐，报设奖部门按评奖条例审批。拟授予荣誉称号的人选须报校长办公会议审批。审批通过，由设奖部门在适当范围内公布，奖励决定以书面形式通知受奖励者本人，并记入档案。
第九条有下列情形之一的，由设奖部门按规定程序撤销奖励：
（一）弄虚作假，或隐瞒事实，骗取奖励的；
（二）违奖励申请和审批程序的；
（三）有法律、法规规定或其它应当撤销奖励的情形的。
第十条学校对教职工的惩戒分为：通报批评和处分。处分分为：警告、箭记过降级（降职）撤职、开除。其中，警告、箭、记过的时限分别为6个月、12个月、24个月。造成经济损失的，在给予处分的同时还应当进行相应的经济赔偿。
第十一条学校教职工有下列行为之一的，予以通报批评或处分：
（一）违国家法律、法规、规章以及行政机关的决定、命令的；
（二）责任心不强，玩忽职守，给学校、教职工、学生的利益造成损失的；
（四）发生重事故、灾情，不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的。；
（五）泄露国家或者工作秘密的；
（八）擅自出国或者出国逾期不归的；
（九）违财经纪律，污、浪费国家资财的；
（十）弄虚作假，剽窃他人成果，侵犯他人知识产权的；
（十一）违职业道德或者社会公德，造成不良影响的；
（十二）有违纪律的其它行为的。
第十二条有第十一条所列情形的，应当根据其性质，情节轻重，危害小，区别情况作出处理：
（一）情节轻微，经批评教育对错误有深刻认识且悔改表现较好的，给予通报批评处分；
（二）情节较轻，造成经济损失或者不良后果较轻的，给予警告处分；
（三）情节较重，造成经济损失或者不良后果较严重的，给予箭、记过处分；
（五）对于严重违纪违规，屡教不改或无悔改表现，不适合继续留用的，给予开除处分。
（六）对于违国家法律法规，被依法判处刑罚的教职工，给予开除处分。
第十三条受警告、箭处分期间，不得聘用在高于现聘等级的岗位；受记过处分期间，视情况降低一至两个岗位等级聘用；受开除处分的，解除聘用合同。
第十四条处分期满，由处分决定部门解除处分，对没有改正错误的不予解除处分。解除记过处分的，不视为恢复原聘用岗位和受处分前的工资待遇。
第十五条在受处分期间有特殊贡献的，可提前解除处分。
第十六条处分的程序
（一）对于有违纪违规行为的教职工，所在部门应本着严肃、认真、负责的态度，在作出追究纪律责任和给予处分决定之前，对教职工的违纪违规行为进行全面及时地调查，并听取包括当事人在内的各相关方面的事实陈述、理由和意见，在查明事情真相后，按违纪违规的性质和情节轻重，并根据本人的认识程度，在三个月内提出书面处理建议，报学校纪、监察处或人事处。
（二）担任行政职务的由纪或监察处，其他教职工由学校人事处会同相关部门审核，在听取工会意见的基础上，提出初步处理方案。记过及以下处分由校人事工作小组审批，报校长办公会议备案；降级（降职）撤职、开除处分的，报校长办公会议审批。
（三）给予开除处分的，必须通知工会。
（四）学校的书面处理决定应由相关部门送达受处分人本人，同时存入其档案。因开除解除聘用合同的教职工，其档案按规定转出学校。
（五）受处分的教职工对所受处分不服的，可在接到处分决定后一个月内以书面方式向校人事争议调解员会提出申诉，校人事争议调解员会收到申诉后，应当及时研究，自受理之日起二十个工作日内给予答复。对答复结果仍不满意的，可根据相关规定直接向上级机关申诉。在申诉期间，处分决定不停止执行。
第十七条本办法适用于全校教职工。
第十八条本办法由学校授权人事处负责解释。
第十九条本办法自20xx年3月13日起生效。
第二十条本办法生效后，以往文件与本办法不符的，以本办法为准。
公司加油管理制度【第六篇】
为了进一步加强油罐车辆管理,保证公司能够安全有序生产和相关人员的人身安全,促使油罐车正常运行,树立“安全第一,预防为主”的安全管理思想,本着节约成本,降低费用,规范管理的原则。现根据国家及行业管理部门的法律、法规,并结合公司实际,制定本管理办法。
2.驾驶员是车辆安全的直接责任人,公司办公室对车辆安全运行负监管责任,应按照公司规章制度严格管理危货车辆。
3.驾驶员必须严格遵守交通法规,出车时必须携带有效的驾驶证、资格证、押运证等证件。车辆证件必须齐全有效。
4.驾驶员应严格遵守劳动纪律,服从安排,积极配合工作,认真完成各项工作任务。严禁违章驾驶、严禁酒后驾车、严禁疲劳驾车,树立良好的安全意识,养成良好的驾驶习惯,不野蛮行车,不开英雄车,因个人行为违章受到管理部门处罚的,后果自行负责。
5.出车前必须做好安全检查,检查接地线、灭火器、机械部件等是否正常。驾驶员要认真负责所驾驶车辆的安全运输和保养。车辆配置的各种消防设施及器材应放在便利和显眼的固定位置,不准随便向他人转借,并且要经常检查,保证消防设施及器材处于良好状态。
6.驾驶员执行运输任务前,公司办公室开具派车单,承运表随车携带一趟一填(接卸人必须签字)。当日安排的运输任务因特殊原因完不成的,应及时报告办公室,由办公室另行安排,以保证景区观光车不断油,若不及时报告,造成任何后果由驾驶员承担。
8.油罐车辆在高速公路行驶速度应保持安全车速80公里/小时以内,国道行驶速度应保持安全车速60公里/小时以内,转弯时车速应低于30公里/小时,下陡坡及慢长坡不得空挡滑行。遇有雨、雪路况时,车速必须控制在30公里/小时以内。严禁车辆在公路上强行超车、飙车、占道逆行等,临时停车或遇有故障时,在高速公路应将车停在停车带,车后150米处应设立明显警示标志;在一般国道应靠右停放,车后150米处应设立明显警示标志。
9.驾驶员应根据道路交通状况,运输途中应尽量避免紧急制动,转弯时车辆应提前减速。通过隧道、涵洞、立交桥时,要注意标高、限速。运输过程中,遇有天气、道路路面状况发生变化,应及时采取安全防护措施。遇有雷雨时,不得在树下、电线杆、高压线、铁塔、高层建筑及容易遇到雷击和产生火花的地点停车。若要避雨时,应选择安全地点停放。遇有泥泞、冰冻、颠簸、狭窄及山崖等路段时,应低速缓慢行驶,防止车辆侧滑、打滑及危险品剧烈震荡等,确保运输安全。
10.驾驶员必须遵守公司的考勤制度,不早退,不迟到,安全行车无责任事故。
11.在对观光车实施加油过程中工作人员和其他无关人员不得抽烟、打接电话和做出其他威胁安全的行为。
1.车辆维修必须在指定的维修厂进行修理。未经批准,擅自在其他地方修理的,修理费自理。
2.对车辆进行维修时,必须选择具备有危货维修资质的企业对车辆进行修理。对需要动电、气、氧焊修理的车辆进行修焊前要做好清洗准备工作。罐体进行蒸汽吹扫时间不少于12小时。清洗完毕的车辆必须进行焊前检查,是否达到修焊的条件。切断车辆电源打开罐盖,并使用换气装置对罐体内挥发的油气进行排除,时间不少于2个小时,修理过程中不得中断排放。认真检查车辆周围有无危险隐患。(有无闲杂人员、有无危险明火、上空有无高压线路等)对车辆罐体进行修焊过程中,必须有安检人员或监修人员在场监护。私自对车辆其它部位进行电、气、氧焊修理,由此造成的损失后果自负。
3.凡需要维修的车辆,由驾驶员提出维修申请,填写报修单,注明修理项目,报经办公室,并得到公司领导审批后,方可进行维修。维修项目,一次填清,原则上不允许增加维修项目或增加维修费用。送修理厂维修车辆,驾驶员应自始至终参与督促检查,认真负责,确保修车质量。车辆小修由驾驶员负责,但事前须报公司办公室同意后,方能停车修理。
1.负责景区油品的配送工作,认真查验装载情况,服从调度指挥,按时完成任务;。
2.严格遵守交通法规,确保行车安全;。
4.负责行车过程中的消防安全工作,加强安全防范意识,熟练使用各种灭火器材;。
5.搞好团结协作,互帮互学,热爱集体;。
6.完成领导交办的其他任务;。
1.油罐车驾驶员必须遵守公司的各项安全规章制度,服从公司相关人员的管理;。
2.油罐车在出发前往景区进行加油时,司机应主动登记,并认真详细填写相关内容;。
5.车辆加油过程中禁止鸣笛,播放收、录音机;。
6.严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具等;。
7.在夜晚装车时,油罐车前后灯应关闭,严禁使用非防爆电筒;。
8.车辆停靠时严禁堵塞景区或公司消防通道;。
9.在加油过程中,驾驶员不能离开现场,防止漏油、冒罐等情况发生;。
1.油罐车所必须在所规定的加油站定点加油,各油罐车司机在开展工作需加油时,必需填表(油罐车加油管控表)申请后由公司领导或车辆管理员签字生效方可加油。
2.油罐车驾驶员根据申请表上所批加油数量加油。不得多加,少加,或者更改单据数量。
3.(油罐车加油管控表)一式两份办公室及油罐车驾驶员各持一份。
1.驾驶员必须做好油罐车的日常保养,并定期检查油罐车的使用情况,以确保行车安全,提高油罐车使用效率。
2.油罐车发生设施设备或油料被盗或丢失,损失全部由驾驶员承担。
3.因驾驶不慎,人为造成车辆损坏的由驾驶员承担全部经济责任,并酌情追究其他相关责任。
1.公司油罐车管理工作人员对车载终端设备使用操作进行检查、监督、维护、管理。
2.车辆驾驶员对车载终端设备要爱护,不得私自动用车载终端设备,若驾驶员私自动用设备发生的设备损坏,一切费用由驾驶员自行承担,并按规定给予相应处罚。
3.驾驶员故意损坏车载终端和有意遮挡、堵粘、断电造成设备不能正常运行,除承担设备购置、维护、安装费用外,按规定给予相应的处罚。
4.车载报警装置除紧急求救外,不得随意启动。
5.驾驶员应注意观察行驶路段、道路、气候等异常情况,必要时将信息反馈给公司。
1.故意损坏车载终端设备或故意断电或者故意遮挡、扭转摄像头或天线,造成无法实施监控作业和正常监控的按公司《惩戒制度》惩罚,情节严重的将追究其他责任。
2.违反交通管理规定,受到交通处罚的,司机个人除承担违规处罚意外,还要按照公司《惩戒制度》接受公司相应处罚,一年内,第二次违反交通法规给予警告处分,并在第一次的基础上加倍处罚;一年内,第三次违反交通法规予以待岗处理处理,并在第二次的基础上加倍处罚;一年内多次(三次以上)违反交通法规的公司将实行开除处理。
3.车载终端发出超速报警后据不采取措施的处罚___元。
4.不按规定线路或随意改变路线行驶的处罚___元。
5.在确定的交通事故黑点、危险路段或者严格限速路段超速行驶的处罚___元。
6.驾驶员在执行运输任务时,严禁私自带人(安排的工作人员除外),私带他人的处罚___元。
7.私自将车辆交他人驾驶的处罚___元。
8.对多次违反处罚条例的,根据公司《惩戒制度》惩戒金额进行加倍处罚。具体扣惩金额计算方式如下所示:。
第一次扣惩金额=扣惩金额×2。
第二次扣惩金额=扣惩金额×2。
第三次扣惩金额=扣惩金额×2。
第四次扣惩金额=扣惩金额×2。
第五次、第六次……以此类推上不封顶。
此规定自下发之日起正式执行。
公司加油管理制度【第七篇】
为贯彻落实《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔20xx〕74号)和各级安全监督管理部门关于风险研判和安全承诺的管理要求,切实做好公司各项安全生产管理工作,保障公司安全生产风险可控,杜绝公司财产损失和伤亡事故的发生,充分落实公司在安全管理上的主体责任,同时更好的接受社会与论监督,特制定本制度。
适用整董加油站范内各场所、作业环节、班组、岗位安全生产管理。
《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全生产条例》、《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》。
(一)班组级研判内容及上报程序。
1.汇报班前安全会是否正常召开,召开过程中是否进行安全风险研判(不定期通报由公司安全部下发的各地典型生产安全事故)。
2.生产装置是否存在生产安全隐患,各个设备运行是否正常，存在问题是否已解决,是否已汇报。
3.班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格,且班组芳动防护用品是否有损坏、丢失。
4.特种设备运行是否正常。
5.消防器材有无损坏,是否缺失。
6.新入职员工是否进行三级安全教育。
7.是否涉及动火、受限空间等特殊作业,是否开具相关票证。
8.罐区等重大危险源、危险工艺装置的.安全设施配备是否完好、投用并可靠运行。
9.涉及检维修作业是否制定方案，方案是否有效。
10.涉及试生产的是否制定试生产方案并报备职能部门取得批复。
11.风险办识过程中的风险管控措施是否落实有效。
12.班组长负责将研判结果确认后,于9:00前上报油站安全管理人员,各班组长对汇报内容真实性负责。
(二)安全管理员研判内容及上报程序。
1.油站各班组是否召开班前安全会,进行安全风险研判。
2.各班组是否按要求不定期的通报由安全部门下发的各地典型生产安全事故。
3.是否存在生产安全隐患,各设备运行是否正常，存在问题是否已解决,是否已汇报。
4.劳动防护用品佩戴情况是否合格,且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失。
5.特种设备运行是否正常。
6.消防器材有无损坏,是否缺失。
7.新入职员工是否进行三级安全数育。
8.是否涉及动火、限空间等特殊作业,是否开具相关票证。
9.涉及罐区等重大危险源、危险工艺装置的安全设施配备是否完好、投用并可靠运行。
10.涉及检维修作业是否制定方案，方案是否有效。
11.涉及试生产的是否制定试生产方案并报备职能部门取得批复。
12.风险办识过程中的风险管控措施是否落实有效。
13.存在隐患整改情况是否落实。
14.安全管理员每日汇总班组研判情况,核准后于每日9:30前汇报油站经理（值班经理）,并对上报内容真实性负责。
(三)站经理（值班经理）级研判及汇总程序。
1.各班组及安全管理员上报情况分类汇总。
3.规章制度、操作规程执行情况。
4.油站重点防火部位管控情况。
5.油站动火作业等特殊作业的整体管控情况。
6.油站安全教育开展情况。
7.油站检查及隐患排查整改落实情况。
8.油站“三违”查处情况。
9.油站经理（值班经理）每日审查各班组研判安全工作开展情况,10:00前上报公司安全管理部门,并对上报内容真实性负责。
(一)油站状态:主要公告油站当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置,其中几套运行,几套停用;站区内是否存在特殊作业及种类次数;是否存在检维修及承包商作业是否处于开停业、试生产经营阶段等。
(二)油站安全承诺:油站在进行全面安全风险研判的基础上,落实相关的安全风险管控措施,由主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态,安全风险是否得到有效管控。
(三)各班组长审核后上报《安全风险研判报告》至安全管理员，安全管理员再次对安全风险研判并上报《安全风险研判报告》给油经理（值班经理）,最终由油站经理（值班经理）研判后予以签发公告。
(四)油站经理（值班经理）部负责每日10点更新显示屏内容。
(一)每日实施安全承诺公告前,油站经理（值班经理）结合本油站实际,全面掌握安全生产各项工作情况保证本油站生产经营活动的安全措施符合国家安全标准要求。
(二)油站主要负责人外出或出差时,应委托一名具备能力的代理人,行安全公告工作,确保油站安全风险时时可控,并接受社会监督。
(三)公告方式。
1.公告时间:每天上午10时更新,至次日上午10时。
2.公告地点:加油站公告栏。
七、附则。
(一)本制度自20xx年11月28日起实施。
公司加油管理制度【第八篇】
为规范公务用车管理，节约公务用车费用，提高车辆使用效率，根据上级有关要求，制定本制度。
一、办事处所有公务用车车辆加油卡由办事处财务负责统一充值管理，严禁公卡私用。
二、驾驶员需加油时到办事处财务领取加油卡，加油完毕交回（长途行驶可携带）。
三、加油卡每次充值不得超过3000元。驾驶员应每次在加油小票上签字并注明车辆行驶里程数，每月末报财会核对。
四、财会人员应每月核对加油情况，准确、详细记好加油总账及单车明细账，根据各车行驶里程与加油数量等情况分析、计算出各车实际油耗等有关数据，作为如何高效使用车辆、经费控制、制度制定依据。
五、本制度自20xx年1月1日起执行。
公司加油管理制度【第九篇】
第一条 为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条 费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。
（一） 统一管理。
费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。
1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。
2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。
3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。
（二）集中审批。
集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。
变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。
（三）定期考核。
根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。
（四）分级负责
1、在预算额度内，费用开支单笔20xx（含）元以上的，由经办部门开支前提出申请签报，经分公司经理初审签字，财务部复审签字后，报总裁批准后开支；报销时与开支前同样手续。费用开支单笔20xx元以下的，由经办部门开支前根据工作需要提出申请签报，经财务部审核签字，总经理签字后开支，报销时与开支前同样手续。
2、部门分工负责。费用支出实行归口管理，部门分工负责。
（1）、财务部门是费用的综合管理部门，负责拟订、修改费用管理制度，制定各公司年初预算，负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工作；负责制定费用实施细则，并确保费用支出控制在计划范围之内。为确保各公司年初预算科学、合理，根据需要设置有关草帐。每月对各公司年初预算执行情况向总裁进行书面汇报。每月进行费用分析，与前一会计年度同期及本年度上月进行比较，找出问题并提出合理化建议。
（2）、集团总裁办是工资及职工福利费用（不含工会经费）、职工教育费、劳动保险费、养老保险统筹费、待业失业保险费、职工取暖费、降温费等的归口管理部门。
（3）、集团总裁办、各分公司综合部是会议费、广告费、业务宣传费、印刷费、书报资料费、邮政费、电信费、审计费、安全防卫费、水电费、房租费、业务用车费、其他修理费、办公用租赁费、水电费、取暖费、办公用车、车辆租赁费、取暖降温费、公杂费、劳动保护费、职工宿舍、业务招待费、差旅费、咨询费、装修费、诉讼费、公证费、律师费、网络通讯费等的归口管理部门。
第三条 费用项目的核算
（一）业务宣传费、广告费。指在业务宣传活动中发生的宣传费、宣传品购置费以及通过媒体的各种广告性支出等费用。
开支时由部门经理提出申请签报，经集团总裁办（各公司综合部）负责人、分公司经理初审（集团没有），财务部门复审后，报总裁签批同意后开支。报销时填制报销单持签批同意的签报及有关合同，经财务负责人审查签字，由总裁签字报销。宣传品购置与办公用品购置手续相同。
（二）业务招待费。指为保证业务经营的正常需要而开支的业务招待费。业务招待费应控制在可以税前列支的额度范围内。
招待费有关标准：由部门经理负责的宴请原则人均标准不高于50元，由公司总经理、副总经理（包括同级别的其他管理人员）参加的宴请，原则上人均不准高于70元。招待费开支时由部门经理提出申请签报，经总裁办（公司综合部）经理初审，开出“用餐单”后，根据工作需要经各公司或项目部总经理（总裁）批准，批注用餐额度后签字，各公司或项目部总经理根据用餐报销时填制报销单，持“用餐单”，经财务负责人审查签字，由总经理签字报销。开支超过审批额度，由申请人自理。
集中结帐的餐费由财务部根据合同按季（或月、年）结帐，至少两人对“用餐单”和饭店用餐明细核对，完全一致后结帐。对没有“用餐单”的用餐，公司不结帐，由签字人自行结帐。
（三）工资。指按照公司员工工资资制度规定发放给在我公司任职或与其有雇佣关系人员的工资、奖金、补贴和津贴等各项工资性支出。
每月10号前集团总裁办提供发放明细表并附指纹考勤机考勤记录情况，经财务负责人签字报总裁审批后发放。人员或工资有变化时，经财务负责人审查签字，总裁签字同意后财务部门发放。
（四）职工福利费、工会经费、职工教育经费。按国家税法规定的计提比例提取。计提比例如下：职工福利费按工资总额的14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，职工教育经费按工资总额的%计提，每月计算提取数字由财务负责人审查签字后计提入帐。
（五）公杂费。指清洁卫生费、营业执照年检费、印章刻制费、托运费、验证费、税务登记费、临时用工劳务费（临时请人搬运物件、清洁地毯等）、营业办公所需文具、纸张等办公用品费及其它零星开支等杂费。
1、办公用品购买时须由部门填写“请购单”（具体格式见附件）交总裁办（综合部），由总裁办（综合部）根据库存状况，每月月初汇总以上单据将明细单交由总裁或综合部分管经理审核并签字同意后由总裁办（综合部）专人（不少于2人）购买。大宗办公用品购买除询价外，采用招标的办法购买。总裁办、各部门每月5日前向填写请购单一次。购回的办公用品总裁办（综合部）及时记台账，及时报销，报销时须附上事先由总裁（总经理）签字的请购单，不得事后补单，并于每月向财务送交一份办公用品库存状况表（购入明细，领用情况，剩余等情况）。
2、财务部门每季对办公用品库存情况进行盘查，杜绝一切浪费。办公用品支出应控制在年初制定的预算总额内。
3、除购置办公用品外的其它公杂费开支，报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理或总裁签字报销。
（六）书报资料费。指订阅公用书籍、报刊、资料的费用。
订阅书报资料由总裁办统一负责，根据公司各部门工作需要先审批即总裁办负责人、财务负责人、总裁（总经理）签字同意后定购；报销时填制报销单，总裁办负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（七）网络通讯费：是指通讯线路租用费及网络维护费用。
由总裁办（综合部）统一租用，每个项目部只准租用一条线路，实行内部连网。报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（八）邮政费：是指电报费、邮费、邮政快递费等邮政费用。
报销时填制报销单经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（九）电信费：是指电话安装费、电话费等。
1、个人移动电话费用报销标准如下（最高限额/月）：
总经理、工程总指挥、副总经理、工程总监、总经理助理： 400元
部门经理、主持工作的副经理： 200元
部门副经理： 100元
司机： 50元
其他员工不予报销个人话费。
报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理（总裁办主任）签字报销。
2、各部门的办公固定电话费用报销标准（最高限额/月）：
工程部： 400元
营销部： 400元
财务部： 350元
行政部： 300元
物业公司： 300元
由总裁办（综合部）统一办理，统一交费。总裁办（综合部）填制报销单，经各部门负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
个人话费、办公话费按月报销。部门固定电话按月计算，超出部分由部门所有人员分担。
（十）印刷费。指在业务经营活动中所需要的业务合同、凭证、账簿、报表、资料的印刷费及包装运送费。
印刷时由部门经理提出申请、分管经理、财务部门复审后，根据额度报经总经理或项目部总经理或总裁签批后印刷，报销时填制报销单、持签报，经财务负责人签字、总经理签字报销。
（十一）办公用房屋租赁费、水电费、物业管理费、取暖费。指以经营性租赁方式租入的办公和营业用房租金、营业办公场所公用的水电费、物业费及办公取暖费等费用支出。
报销时填制报销单、持租赁合同及总裁办（综合部）经办人员的审查记录，经总裁办（综合部）、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（十二）车辆租赁费：是指以租赁方式租入的车辆发生的租赁费。
租赁时由总裁办（综合部）提出申请签报，经总裁办（综合部）、财务部、总经理初审后，报总裁签批，报销时填制报销单并持签报及租赁合同，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
费（项目所在地不报销）、以及职工探亲车船费，市内交通费（公交车票）等。
1、公务出差实行审批制，出差人填制出差审批表，由部门经理、分管经理及总经理（集团是总裁办负责人、总裁）批准后才能出差。
2、公司员工出差的交通费和住宿费开支标准：
等级 项目 火车 级别 轮船 飞机 其它交通工具 住宿费限额标准（元）
总、副经理、总经理助理 硬卧车 三等舱 普通舱 按实报销 350（四星级）
部门经理、部门副经理 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 200（三星级）
其他员工 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市内出租汽车费。
门经理、一般员工乘车时间超过6小时的可乘坐硬卧。集团所有人员如工作需要必须乘坐飞机，由总裁办（综合部）写出申请，经总裁签批同意后由总裁办（综合部）统一购票。
3、交通费与误餐补助，按出差实际天数计算、发放：因公出差在外期间，每人每天报销市内交通费最高限额为20元，误餐费20元/天。
市内交通费由部门经理审核，报销人应写明行车路线、实报金额、乘车原因、人数，如不写明财务人员必须拒绝审票。要本着节约的原则尽量使用公交汽车。自带交通工具或其他单位提供交通工具（即自备车）的，不得报销市内交通费。
4、出差人员的餐费一律不予报销，出差人需招待用餐、赠送礼品时，需按公务招待费、宣传品购置的规定事先报批。
5、员工按规定享受探亲假回家探亲，可报销往返路费，无论选择何种交通工具报销的最高限额为公司到家庭所在地同距离火车硬卧的票价。探亲当年有效，过期不补。报销探亲路费需附经总裁办负责人签批的《xx 集团员工请假审批表》。
6、家住济南市，根据公司业务需要异地工作的已婚员工，每月休班报销的差旅费，只报销项目所在地至济南的往返车票，xx项目部报公共汽车票，青岛项目部副总经理以上报软席火车票，其他员工报硬席火车票。已婚员工每月报销2次,未婚职工每季报销1次。其他员工不予报销休班车票。
报销时填制差旅费报销凭证，将出差审批单附后，经部门经理、财务部负责人、总裁（总经理）签字后报销。
（十四）会议费。指经批准召开的各项会议按规定标准列支的会场租金、参加人员的住宿费、伙食补助费等。
会议费的列支必须附会议费的证明材料，包括会议费预算、会议通知和支付凭证。
分公司召集会议由业务部门经理提出申请签报，经分管经理、财务部门复审后，根据额度报总经理或总裁签批，按签批标准开支，报销时填制费用报销单持批复的签报，经公司综合部负责人、财务部负责人、总经理签字报销。
集团召开会议由总裁办提出申请，财务部门复审后，总裁签批后举行，报销时同样手续。
（十五）业务用车费：是指业务用车的燃油费、养路费、牌照费、停车费、洗车费、修理费及购置相关的配件、备件等有关费用。
2、自备车的报销。副总经理以上人员拥有自备车（排量在1、8以上）的，每月发放车补1500元整。可用以下单据报销：如养路费、牌照费、停车费、修理费等。如果单据体现姓名，必须为本人。
3、若因集团接待任务或其他特殊情况，经总裁批准征用车辆时，由集团根据派车单及里程，承担所有费用。
（十六）其他修理费。指除车辆以外的微机、空调等修理费。
维修前由总裁办（综合部）写出修理申请，由总裁办（综合部）负责人，财务部负责人审查签字，根据额度经总经理或总裁批准后修理。报销时填制报销单，经部门经理初审、总裁办（综合部）、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（十七）职工宿舍费用：指家庭不在公司所在地的员工宿舍租赁费、水电费、暖气费、床、被褥及配套设施等费用。
集团所有住项目部人员由各公司统一租赁房屋，统一按排住宿,公司副总经理以上人员一室一人，其他人员一室多人。租赁费各公司根据各地情况报总经理批准后实施。其他费用标准如下:
(1)、水电费：每月每人限额20元。
(2)、暖气费：据实报销。
(3)、床：每人限额120元。
(4)、床品：每人限额160元。
(5)、热水器：限额500元
床、床品、热水器均为一次性购买，损坏后不再补购。其他设施不予购置与报销。费用超出部分由个人自行承担。
总裁办（综合部）报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（十八）职工驻外误餐标准：每人每天7元，每日由总裁办（综合部）指定人员统计每餐吃饭人数，各部门固定人员固定时间（具体时间由行政部下通知）向总裁办（综合部）指定人员报每餐吃饭人数。每日每餐总裁办（综合部）负责统计人员与餐厅负责人核对，按月由财务部根据每日清单与餐厅结算。不得超标准。
家在项目地的员工一律不享受此误餐标准。
（十九）诉讼费。是指处理有关法律事务而发生的依法由我公司承担的法院诉讼费、执行费和仲裁费等。
根据法规人员提供的法院判决书，填制费用报销单，经财务负责人签字后转帐，法院判决书复印件作附件。
（二十）律师费。指聘请律师处理有关法律事务而发生的代理费用。
聘请时，经办部门提出申请签报，经分管经理、财务部门初审后，根据额度报总经理或总裁签批，报销时填制费用报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十一）咨询费。指聘请经济技术顾问、法律顾问等所支付的费用。
聘请时经各部门提出申请签报，经分管经理、财务部初审后，根据额度报经总经理或总裁签批，报销时填制报销单持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十二）审计评估费。指聘请注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。
聘请时经部门提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十三）劳动保护费。指按照有关劳动保护规定购买的职工劳动保护用品及职工保健费等支出。
总裁办提出申请签报，财务部门复审后，报经总裁签批，按批复开支后，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十四）安全防卫费。指未达到固定资产购建标准的电子监控、报警及通讯消防等的器材购置费、维修费等支出。
1、购置器材时须经办牧业公司提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，按签批意见购买后报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
2、其它开支报销时填制报销单，经部门负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十五）装修费。指以经营租赁方式租入的营业用房装修费用支出。必须先预算再施工。
报销时填制报销单，经部门负责人、财务负责人审查签字，总裁（总经理）签字报销。
（二十六）财产保险费。指为单位财产保险所支付的保险费。保险公司返还的无赔偿返还款，应冲减财产保险费支出。
报销时填制报销单，经财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十七）劳动保险费。指支付给离退休职工的退休金补差、价格补贴、医药费（含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离退休职工的其他费用。
按集团总裁办提供的发放表填制报销单，经财务负责人、总裁签字发放。
（二十八）养老保险统筹费。指实行社会养老保险统筹按规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的养老保险统筹费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（二十九）待业失业保险费。指按国家规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的待业、失业保险费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（三十）其他支出。指不属于上述营业费用的其他费用开支。必须一事一申请，有关人员签报后才能支出。
报销时填制报销单，经主管部门经理初审、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
第四条 费用报销首先应由经手人按财务要求认真核算票据、及时、准确计算、填写报销金额、规范粘贴票据。
第五条 当月票据当月申报，超过60天的票据不予报销。所有报销发票必须符合国家及本公司的有关财务制度，保证真实、有效、合法、合规，发票应及时入帐，一般不准跨年度使用，特殊情况当年3月份以前可以报销上年度7-12月的发票，4月份开始不准报销上年度的任何费用。单笔发票超过500元必须附购物明细。
第六条 财务部门应每月对费用支出情况进行分析，报总裁审阅。对费用项目变动较大或有异常变动的要进行详细说明；分析费用结构的变化情况；反映费用的盈利能力，营销能力和成本水平等；通过多角度分析发现费用管理和计划执行中存在的问题，提出建议和改进措施。
第七条 费用支出的监督检查。财务部门要做好费用支出的日常监督和检查工作。
第八条 财会人员要严格遵守财经纪律，严格管理，做好计划、分析、预测及检查工作，及时发现费用支出中存在的问题，提出改进和控制措施，不留隐患。凡有违反财务制度规定的事项，一经查出，将给予相关责任人严肃处理；对重大财务违规事项（根据主观过错的大小、情节严重程度、违规金额的大小、损失的程度等进行判定）将根据相关规定给予行政处分。
第九条 本办法由集团财务部门负责解释、修订。
第十条 本办法自xxxx年1月1日起实施 。
第十一条 本制度一式两份，由集团财务部、集团总裁办和xx项目部综合部各执一份，必须专人保管，各部门可查阅，但不得外借、复印，如发现给予有关人员辞退处理。
公司加油管理制度【第十篇】
为规范公司加油站维修管理，本着“谁使用、谁维护谁管理、谁负责”的原则，快捷高效的解决设备设施出现的故障，提高加油站设备设施的运行效率，特制订本规定。
第二条。
本规定中所指的日常维修，是指加油站设备、设施不需要停业的日常性检修。
主要包括：加油机维修，录像监控系统维修，发电机维修，配电系统故障维修，液位仪故障维修，供排水管路维修，防雷防静电设施维修，局部破损地面及围墙修补等项目。
第三条。
本规定适用于分公司加油站的日常维修管理。
第四条。
公司管理职责。
（一）安全部是加油站日常维修的归口管理部门，负责日常维修的管理、指导和考核。
（二）运管部是加油站管理的归口管理部门，负责加油站日常维修的监督管理。
（三）财务部是加油站日常维修费用的归口管理部门，负责加油站日常维修费用的预算管理。
第五条维修上报。
加油站设备设施出现故障或损坏后，加油站及时将维修申请上报运管部。
第六条维修审核。
运管部负责对上报申请进行审核、分类，属于大修的列入大修计划；属于日常维修的，提出维修要求，以《维修申请单》的方式通知安全部。
第七条维修下达。
根据运管部维修申请，安全部估算维修费用和配件使用数量，送公司批准后，编制《维修任务单》，下达给维修中心。维修中心不能实施的项目，属于甲供设备维修的由维修中心维修人员直接通知甲供厂家维修人员进行维修。
第八条维修实施。
1、维修人员持《维修任务单》领取配件；
2、维修人员按相关程序和规定，实施维修作业；
第九条。
费用报销。
按内控流程和相关规定，对维修费用进行报销。
第十条维修作业要执行公司的《作业许可管理规定》，涉及到临时用电、动火、登高、有限空间等特作业的，要办理相关专项作业许可证。
第十一条维修前，加油站经理要审核相关作业许可证、《维修任务单》、特种作业人员的操作证等相关资料。
第十二条电工、焊工等特殊作业人员要取得相关资质证书，必须持证上岗。
第十三条维修人员要遵守相关的安全规定。
第十四条分公司根据维修类别、费用额度等因素，自行设定审批权限，分级审批维修项目。
第十五条非安装类信息、办公设备由信息部门负责；
第十六条保修期内的设备、设施问题，由相关部门负责。
第十七条维修中心管理。
1、人员配备。执行公司《关于调整、规范所属公司机构设置及定员编制的通知》的规定。
2、仓库、工具配备。配件仓库1间，防爆工具，绝缘手套、绝缘鞋、安全帽和安全带等防护用品，以及其他维修需要的工具、仪器仪表等。
第十八条配件管理。
1、维修配件实行统一管理，建立相关电子台账。
2、配件管理执行公司《配件仓库管理规定》。
3、甲供配件由分公司安全部每季度提报《甲供配件配货计划表》，工程建设处统一采购，非甲供配件由安全部按需采购。
4、甲供配件费用和甲供厂家维修费用由安全部每5季度结算一次。
5、更换的配件由维修人员全部回收，由配件仓库集中保管，甲供配件由公司工程建设处统一处理，非甲供配件由分公司处理。
第十九条。
安全部每月总结维修工作情况，制定设备常见故障防范措施。每周五将影响加油站生产经营的维修项目、每月月底将月度维修项目及费用支出情况上报公司质量安全环保处。
第二十条本规定由公司质量安全环保处负责解释。
第二十一条本规定自20xx年8月1日起执行。