供应商管理制度实用4篇

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供应商管理制度1

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、供应商的选择和管理

1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。

3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。

4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。

5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

二、承包商的选择与管理

1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。

3、选定的`承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。

4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。

5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。

6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

三、企业安环部的职责

1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。

2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。

3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。

供应商管理制度2

1、目的

选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。

2、适用范围

为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。

3、职责

供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。

供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。

4、程序

供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。

对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。

各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。

供应部按照提报计划要求，通知供应商提供物资。

供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。

供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

5、相关文件

《危险化学品安全管理制度》

《危险化学品运输、装卸安全管理制度》

6、相关记录

合格供方清单

供应商管理制度3

第一章：总则

第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。

第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。

第二章：供应商调查

第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：已建立的供应商调查问卷数据。

1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等

2、供应商的材料供应情况。

3、供应商所供材料的质量状况。

4、供应商的技术专长。

5、供应商的生产能力。

6、供应商管理水平。

7、供应商的财务和信用状况。

第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。

1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。

2、供应商目录。

3、相关行业的行业期刊。

4、引进工厂固定供应商。

5、销售代理介绍。

6、工厂的销售代表。

7、网络搜索。

第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。

第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。

第三章：供应商评审

第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。

第10条：合格供应商应遵守本条件。

1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

2、供应商已建立并验证质量体系。

3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。

4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。

5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。

6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。

7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。

1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。

2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。

第12条：供供应商审查的材料。

1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等

2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等

4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等

5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等

第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。

第15条：供应商审查时间。

1、一般供应商的一般评审周期为一年。

2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。

第四章：合格供方档案管理

第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。

第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。

第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。

第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。

第五章：供应商评估

第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。

第21条：评估方法。

对供应商实行评分制度，满分100分。

1、90~100为一流供应商。

2、80~89分为二级供应商。

3、70~79分为三级供应商。

得分低于4、70的供应商不合格。

第22条：考核项目及评分标准。

供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商考核项目及评分标准

第23条：考核频次。

重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。

第24条：评估结果的处理。

1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。

2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。

4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。

第25条：合格供应商的质量监督。

1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。

2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。

第六章附则

第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。

第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。

第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。

第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止

供应商管理制度4

目的

为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。

范围

本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评估和考核。

职责

供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。

总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。

总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考核。

财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。

供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。

供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。

总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。

内容

供应商的选择

采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。

采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。

产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；

市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；

供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；

替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；

核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。

采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）

供应商的评估

供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见《采购控制程序》）。

索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。

供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。

供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。

管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体系运行情况进行 评估。

产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。

供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。

供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。

如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。

供应商的考核

公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）

由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过程考核。

考核项目和方法

1） 价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。

2） 服务：依服务满意度调查结果进行考核。

根据考核分数进行供应商级别分类：共分A好、B一般、C差三类。

评为A类供应商，选择加强合作；

3） 评为B类供应商，选择减少合作；

评为C类供应商，选择直接淘汰。

相关文件