食堂采购管理制度优秀4篇
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食堂采购管理制度【第一篇】
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
食堂器具等耐用品类采购
厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度（经典版）
食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
食堂采购管理制度【第二篇】
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：
一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。
三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。
四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过期物品。
五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。
六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。
七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。
八、按时参加每周食堂和餐厅的大清扫工作。
九、完成领导交办的其他工作。
食堂采购管理制度【第三篇】
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
xx有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式：考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式：在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购：针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
八、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。
4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
九、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的`报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求：整理并上交相关单据，采取实购实报机制。
十、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。
2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。
4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。
8、测价结果由测价当事人予以记录确认。
十一、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。
5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。
十二、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。
十三、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。
十四、本制度自公司总经理核准后开始实施。
十五、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。
食堂采购管理制度【第四篇】
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1.开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2.需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3.采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4.采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5.严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6.如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7.整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8.大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。