备件管理制度实用4篇

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备品备件管理制度1

第一条 目的

1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条 适用范围

适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

第三条 库存商品管理条款

1. 库存商品的定义

库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2. 库存商品入库

a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

3. 库存商品盘点

a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

b. 非常规盘点：

采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

第四条 仓库现场管理条款

1. 仓库日常维护

a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分≤≥利用仓库空间。

2. 仓库钥匙管理

a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

第五条 商品发货条款

1. 零售商品发货流程

a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。

b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。

c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

2. 批发商品发货流程

a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

3. 零售上门自提发货

顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。

4. 员工内购发货流程

依据《员工内购规定》执行操作。

5. 公关性(赠品)商品发货流程

如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

第六条本制度自公布起立即执行。

备件管理制度2

(一)管理制度

1、配件的计划管理制度

1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组；

2工段的月计划必须在准确掌握设备状况，配件消耗周期，已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作，准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

2、配件的发放制度

1坚持限额领料制度，厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组，财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

2各工段持配件费用卡到设备组领取配件，超定额领用配件必须有书面的情况，交厂领导审批后，方可领料。

3下列配件实行以旧换新：有色金属件，轴类零件，需浇合金的配件。

4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件，要有书面的情况说明。

3、备件的仓库及现场管理

1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐，帐物相符，并做好反腐蚀、防锈工作。

2堆放在作业现场的配件，要做到新旧分开堆放整齐，并做好有削表面配件的。反腐、防锈工作。

3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

(二)考核办法

1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

2、为确保计划的准确性、严肃性，工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种，因缺工段无计划的配件，而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。

3、工段超定额使用配件经分析，如属工段管理上的责任，按超定额的10%扣款，并通报全厂。

4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

备品备件管理制度3

1 范围

本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

2 管理职能

分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

生产部负责设备备品备件的核对、审批。

电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

3 管理内容与要求

设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

4 检查与考核

本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

本标准的具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。

备品备件管理制度4

设备事故备品备件管理标准

1主题内容与适用范围

本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的，管理内容与要求。

本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

2引用标准

本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

3术语

事故备品包括配备性备品，设备性备品材料备品。

配件性备品是指主要设备（主机和辅机）的零部件。

设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。

下列情况不包括在事故备品范围之内

设备正常运行中的易损件，正常检修中需要更换的零部件。

为缩短检修时间用的检修轮换件。

设备损坏后，短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

特殊检修需要的。大宗材料，特殊材料及零部件。

现场固定安装的备用设备，如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

4备品的定额管理

备品的定额各处室虹作由总工程师的领导，备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位，根据所管辖范围内设备的类型和健康状况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研究，编制清册，经总工程师审查，报省公司审批后执行。

编制事故备品定额应注意以下事项:

省公司已集中储备的备品，原则上我公司不再储备。

重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

备品储备定额的修订，原则上三年进行一次，修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

新投设备所带的专用工具和备品备件，由生产单位和施工单位共同验收、登记，并交生产单位保管，施工单位使用时可向生产单位领用，投产后，施工单位应将专用工具移交生产韵。

新设备投产后，要补充事故备品定额。

掌握设备及零部件的技术要求，损坏规律，更换变动状况，定期检查定额执行情况，积累有关资料，不断提高定额管理水平，使定额各处室日趋完善。

5备品的储备

事故备品备件由公司集中管理，要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意，特殊情况须经总经理或总工程师批准。

事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用。

事故备品领用单位付款后，供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

供应单位对备品、备件要精心保管，确保质量合格，不损伤、不变质、不失散，分类清楚，型号图号与实际相符。

备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料严格区分，不能混用。

备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理，不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

各级备品专责管理人员，要有备品清册，掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查，并向有关领导和总工程师进行汇报。

对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件，由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告，并上报省公司。

6备品管理的专责分工

生技科

组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

配合物资科解决加工订货中的技术问题。

组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

审核外调，处理和报废的备品项目。

物资科

按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。

备品备件的订购工作。

备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关单位进行质量验收，检查和定期检查等。

处理多余、报废和已淘汰的备品。

财务科

按备品编制资金计划，组织资金的供应，并监督资金的合理使用。

定期总结分析备品备件资金使用情况，提出改进管理意见。

各生产单位

提供备品加工图纸和有关技术资料。

掌握备品使用规律，提供备品消耗资料，编制本单位储备定额。

对淘汰报废备品的工作，参加技术鉴定，提出意见。