采购与仓储管理 采购与仓库管理制度（实用2篇）

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采购与仓库管理制度1

1.目的：为规范仓库管理，促进仓库工作稳定展开，确保物料安全。

2.适用范围：公司仓库

3.内容：

仓库人员管理：

a.仓库工作人员上班不迟到，早退。不准在仓库内打架追逐，大声喧哗。

b.要有良好的服务态度，不要让仓库外部人员争吵。

c.服从领导安排。

外部人员管理：

1.外人进出必须登记，外部人员严禁进入仓库，需要进入仓库工作要经仓库主管同意，并需仓管员陪同。

2.供应商送货物按仓管员指定位置摆放，不准随意摆放。

物料管理：

1.物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。

2.物料入仓后要及时整理，不准超高，超重存放，物料外包装变形，破裂要及时更换。物料标识要清晰，明朗。

仓库安全：

1.仓管员要作好三防工作：防火、防潮、防盗。

2.每天上下班要巡查门窗，电源开关以及物料区域。通道要通畅，物料区不能有散料，点检表必须登记清楚。

4. 使用表单： 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。

5. 实施：本程序经呈经理批准后实施，修订时亦同。

采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

1、采购部经理职责

1） 负责组织公司所销售产品的采购。

2） 对库房的管理工作负责。

3） 做好销售员与供方之间的联系工作。

4） 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5） 对本部门员工制度执行情况负责。

6） 对本部门员工的专业知识培训负责。

7） 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8） 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9） 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

2、库管员职责

1） 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2） 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3） 负责库房日常管理事务。

4） 检查库存产品状况。

5） 按规定收发物料。

6） 物料进库储位的筹划与排放。

7） 填写库房相关数字登录到ERP。

8） 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9） 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10） 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11） 维护和管理搬运工具。

3、流程

1） 采购流程：

A 收到销售部从ERP发来的订单。

B 审批确认。

C 询价、比价。

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）。

E 签订采购合同。

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档。

2） 付款流程：

A 在ERP内录入付款申请单。

B 采购部经理审核。

C 副总经理审批。

D 财务部付款。

3） 收货流程：

A 直发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真提货单。

c. 通知销售内勤已发货。

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。

e. 采购员办理入库手续。

f. 销售部内勤办理相应的出库手续。

B 转发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真或邮寄提货单。

c. 通知办公室相关人员提货。

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续。

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续。

4） 收进项发票流程：

a. 催供货方开具发票。

b. 核对开票内容。

c. 录入ERP。

d. 将发票交财务部签收。

5） 出库流程：

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。

b. 库管员备货并复核。

c. 交办公室发货。

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。

4、采购管理制度

1） 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3） 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4） 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。

6） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7） 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

8） 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

9） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

5、库房管理制度

1） 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2） 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3） 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4） 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5） 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6） 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7） 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8） 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9） 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

10） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

采购与仓库管理制度2

（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。