采购与仓储管理 采购与仓库管理制度(实用2篇)

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采购与仓库管理制度1

1.目的:为规范仓库管理,促进仓库工作稳定展开,确保物料安全。

2.适用范围:公司仓库

3.内容:

仓库人员管理:

a.仓库工作人员上班不迟到,早退。不准在仓库内打架追逐,大声喧哗。

b.要有良好的服务态度,不要让仓库外部人员争吵。

c.服从领导安排。

外部人员管理:

1.外人进出必须登记,外部人员严禁进入仓库,需要进入仓库工作要经仓库主管同意,并需仓管员陪同。

2.供应商送货物按仓管员指定位置摆放,不准随意摆放。

物料管理:

1.物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号,不准随意涂改单据,涂改单据时必须要当事人签名确认,单据要及时做帐、归档。

2.物料入仓后要及时整理,不准超高,超重存放,物料外包装变形,破裂要及时更换。物料标识要清晰,明朗。

仓库安全:

1.仓管员要作好三防工作:防火、防潮、防盗。

2.每天上下班要巡查门窗,电源开关以及物料区域。通道要通畅,物料区不能有散料,点检表必须登记清楚。

4. 使用表单: 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。

5. 实施:本程序经呈经理批准后实施,修订时亦同。

采购部管理制度

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

1、采购部经理职责

1) 负责组织公司所销售产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

2、库管员职责

1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。

3) 负责库房日常管理事务。

4) 检查库存产品状况。

5) 按规定收发物料。

6) 物料进库储位的筹划与排放。

7) 填写库房相关数字登录到ERP。

8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11) 维护和管理搬运工具。

3、流程

1) 采购流程:

A 收到销售部从ERP发来的订单。

B 审批确认。

C 询价、比价。

D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)。

E 签订采购合同。

F 复印后,将原始合同整理装订年末存档。

2) 付款流程:

A 在ERP内录入付款申请单。

B 采购部经理审核。

C 副总经理审批。

D 财务部付款。

3) 收货流程:

A 直发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真提货单。

c. 通知销售内勤已发货。

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。

e. 采购员办理入库手续。

f. 销售部内勤办理相应的出库手续。

B 转发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真或邮寄提货单。

c. 通知办公室相关人员提货。

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续。

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续。

4) 收进项发票流程:

a. 催供货方开具发票。

b. 核对开票内容。

c. 录入ERP。

d. 将发票交财务部签收。

5) 出库流程:

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。

b. 库管员备货并复核。

c. 交办公室发货。

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。

4、采购管理制度

1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。

2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。

4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。

5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤。

6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。

8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。

9) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。

5、库房管理制度

1) 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。

2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。

3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4) 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。

5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。

7) 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。

8) 对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。

10) 违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。

采购与仓库管理制度2

(1)酒店库存物资实行分仓管理,根据各部门管理职责不同,将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖,餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理,工程维修用品仓由工程部管理,制服布草仓由管家部布草房管理,部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督,严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

(4)各仓库设专人管理,由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

(5)仓存物资必须经收货部验收后入仓,否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对,以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

(6)入仓物资应分类摆放,不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

(7)发货出仓应根据计划进行,各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取,并指定专人跟进,非专人领货的仓管员有权拒绝发货,对手续不全的领料单,仓管员应拒绝发货。

(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货,以防止因物资库存时间过长而发生质变。

(9)严禁以白条领货或抵充库存。

(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定,该限量发货的限量发货,该以旧换新的以旧换新,并严格控制领货数量。

(11)仓存物资应设卡登记管理,每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

(12)库存物资应根据部门用量合理补仓,对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购,以免造成库存积压浪费。

(13)对即将过期或库存时间过长的货物,应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的,应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的,应要求供应商赔偿。

(14)进出仓物品应及时进行帐务登记,做到日清月结,保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算,不得随便估算,虚报瞒报,以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的,应查明原因,及时汇报,按相关程序办理报损及盈余手续后,进行帐务调整。

(16)仓库应保持通风、干燥,仓存物资应经常检查、经常翻动,以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

(17)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作,应经常打扫、经常清洗,保证仓库的整洁与干净。

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