采购的管理制度【精彩10篇】

采购管理制度通过规范流程、明确职责、控制成本，确保资源合理配置与高效利用，提升整体运营效率与竞争力。如何实现最佳采购效果？以下是阿拉网友分享的“采购的管理制度”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

采购的管理制度 篇1

1.选购总则

为规范集团公司选购工作，特制定本制度。

本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

全部选购人员必需做到以下廉洁制度：

自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。

加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

廉洁自律，不能向供应商伸手。

严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

供应商的选择

供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。

对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的`报价不能作为唯一打算的因素。

为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

选购程序

全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。

工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。

固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。

工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。

选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。

采购的管理制度 篇2

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的`审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购

活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，

可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

采购的管理制度 篇3

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的`按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购的管理制度 篇4

一、原材料采购

固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

二、零星物料采购

使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。

三、物资以外的商品采购

1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

2.采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责it，办公电脑及办公用品采购。

3.采购部门根据批准后请购单进行采购。

4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。

四、采购验货制度

1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。

2.验收基本程序：

a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理；

b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验；

c)凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重；

d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。

3.固定原材料采购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。

4.零星物品验收：使用部门负责人(前厅经理或厨师长)，仓库人员，采购人员。

五、报损报丢制度

1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏；

2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具；

3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的`由物品所属部门负责赔偿；

4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

六、出入库及领用制度

为方便部门运营，所有物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管，采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，将追究相关人员责任。

七、报价与询价制度

财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价，货比三家，对采购价格进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有采购部、使用部门、财务部门参加，对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。

采购的管理制度 篇5

1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的'合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。

7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

10、集中招标品种按有关规定采购。

11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。

采购的管理制度 篇6

1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

对外加工订货，要对生产厂家及物资的'性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。xx万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

关健性指标，如质量、性能技术要求；

到货不合要求应立即提出退换或索赔；

交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

保修期限及培训计划；

付款方式等。

科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

采购的管理制度 篇7

1．制度建设：制定全面、详尽的物业管理制度，包括政策、流程和操作指南，确保每个环节都有章可循。

2．培训与执行：对物业团队进行制度培训，确保员工理解并遵守规定，同时设立监督机制，保证制度执行到位。

3．业主参与：鼓励业主参与制度的制定和修订，增强他们对物业管理的认同感和责任感。

4．持续改进：定期评估制度的执行效果，根据反馈和实际情况进行调整优化，保持制度的适应性和有效性。

物业管理制度是物业管理的'核心，只有建立并严格执行这样的制度，才能确保物业的长期稳定发展，为业主创造一个舒适、安全的生活环境。

采购的管理制度 篇8

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证。

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的'服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等。

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

采购的管理制度 篇9

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派1—2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的.原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。？

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

采购的管理制度 篇10

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的`原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。