采购的管理制度【范例12篇】

采购管理制度包括采购计划、供应商选择、合同管理、质量控制和成本控制等环节，以确保资源的有效利用与风险的降低。如何优化流程？以下是阿拉网友分享的“采购的管理制度”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

采购的管理制度 篇1

为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：

一、物品采购的申请程序

申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

二、零星物品的采购

1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；

2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；

3、随用随买的零星物品采购，200元以下的物品。由行政管理部经理审批；200元以上的物品，由董事长审批；

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。

三、零星物品的保管

1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；

2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；

3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用；

5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。

四、办公用品的领取

1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；

2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；

3、办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，明显超出常规的.申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付；

4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领；

5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员，保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库；

6、为接受民主监督，强化节约意识，每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。

五、办公用品的使用

1、使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本；

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用、不得用办公设备干私活，谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置；

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命；

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；

5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费；

6、对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

采购的管理制度 篇2

第一条为规范公司的选购管理，保证所需商品的准时、合理选购，特制定本制度。

其次条选购方案：

选购活动必需有方案地进行，选购方案的制定须遵从公司总体经营方案，来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和月度选购方案。

1、季度选购方案的制定：

每季度末，选购部必需制定下个季度的选购方案，季度选购方案主要适用于选购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的.设备.

2、月度选购方案的制定：

月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。

3、临时性选购

若有临时性或紧急性的选购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交选购员执行选购活动。

第三条选购方式：

除一般选购方式外，选购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行选购：

一)集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，由选购员提出建议，报公司审批后，集中办理选购。

二)提前选购：通过市场调研，某些选购对象的价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的，由选购员提出建议，报公司审批后，办理提前选购。

第四条选购周期

选购员应依选购材料特性及市场供需，制定材料选购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。

第五条询价、议价

一)选购经办人员在提交"请购单前，要参考市场行情，精编二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等状况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价。选购经办人员询价完成后，在"请购单详填询价或议价结果及注明"交货期限与"报价有效期限，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：

选购到达的材料在入库以前必需办理验收手续，选购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、选购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。

采购的管理制度 篇3

1、目的

为加强公司存货的内部控制和管理，防止存货积压，保证存货账目的真实、准确、完整，规范存货处置，减少存货资金占用，加速资金流转，特制定本管理制度。

2、适用范围

本管理制度适用于集团公司各个部门。

3、术语定义

存货：指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处于生产过程中的在产品，以及将在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。

4、职责

物料部：负责原料仓、五金仓的入库及发货管理、仓储管理。

成品部：负责成品仓的入库及发货管理、仓储管理、退调货管理。

计划物控部：负责物控管理，确定合理库存、防止库存积压，提高库存周转率，组织全公司的物料盘点作业，规范存货处置。

：采购部：负责根据物料采购计划组织物料采购及废旧物资变卖。

：财务部：负责存货核算、存货资金占用分析、监管。

5、内容

存货的确认：

存货确认原则：

1）该存货包含的经济利益很可能流入企业

2）该存货的成本能够可靠的计量

存货的确认范围

存货是指企业生产经营过程中为销售或有耗用而储备的物资，以公司对存货是否具有法定所有权为依据，凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论存放于何处或处于何种状态，都应作为公司存货。

存货的分类

原材料（美废、国废、木桨）、产成品、自制半成品、备品备件、化工辅料、低值易耗品、包装材料、燃料、委托加工物资、受托代销商品等。

存货的核算方法：

存货实际成本的确定方法：

1）购入的存货：按购入价格加运输费、装卸费、保险费、通关费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。

2）自制的存货：按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

3）委托外单位加工完成的存货：以实际耗用的原材料或者半成品、加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金，作为实际成本。

4）投资者投入的存货：按照投资各方确认的价值，作为实际成本。

5）接受外部捐赠的存货：按以下规定确定其成本：

A．捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议）的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。

B．捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似存货存在活跃市场的，按同类存货或类似存货的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如不存在活跃市场的`，按该接受捐赠的存货的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

6）盘盈的存货：按照同类或类似存货的市场价格，作为实际成本。

原材料按计划成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末由会计核算科结转材料成本差异，将其调整为实际成本；

制造过程中的在制品、半成品存货，按标准成本结算，产品完工，期末由会计核算科结转生产成本差异，调整为实际成本；

库存商品按标准成本结算，期末由会计核算科结转材料成本差异，调整为实际成本；

发出商品按标准成本结算，对应同一张销售订单的发出商品加权平均分摊差异，期末由会计核算科将发出商品的成本差异结转入主营业务成本；

低值易耗品的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销；

存货计价方法不得随意变更，如需变更由财务副总批准后上报董事长审批，对外披露后，在下一年度实施。

存货日常管理

存货的采购

存货采购实行预算管理制，采购部及国贸部根据生产及采购计划每月2日前向财务部报送当月外购材料的资金用款（支出）计划。

国内存货采购（除国废外）一律通过采购部统一采购，各部门有采购存货需求时，应填写《采购申请表》，列明其要求和建议，经各职能部门的不同权限级别审批，具体参照《计划物控管理办法》、《备品备件计划物控管理办法》执行，采购部根据公司采购流程实施，详见《国内采购作业管理办法》；国外采购由国际贸易部负责，按照《国际采购作业管理办法》实施。国废采购全部通过昌东公司实施，部分发票直接开给XX公司，由XX公司付款，详见《国内采购作业管理办法》。

存货的验收、入库

1）外购入库。存货入库包括确认采购订单、系统收货、检验、来料退货、卸货与码垛、入库共6个环节，具体按照《物料入库作业管理办法》执行。入库后账务员需打印《采购收货单》/《收货单》交采购部/昌东公司/国贸部，《采购收货单》/《收货单》应连续编号和使用。采购部/昌东公司/国贸部将《采购收货单》/《收货单》与供应商发票匹配送财务部，材料会计负责复核采购合同、采购发票、退料清单、收货单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，在SAP系统里进行发票校验并打印会计凭证。如物资已入库但尚未收到供应商发票，收货时系统自动对存货进行暂估入账，收到发票校验时予以冲销，材料会计应及时（尤其是在月结和年结时）根据收货单进行账务处理，不得延误。

2）来料退货。存货入库时因质量问题发生退货处理，有以下几种情况：

a。未入库物料如检验不合格，仓管员通知供应商将不合格物料搬走，并开具出门证，不用在系统做账务处理；

b。已验收入库物料因发现质量问题需退货，如发票未校验及抵扣，仓管员先进行系统退库，打印退库单，同时SAP系统自动冲销原暂估入账凭证，然后仓管员进行实物退库，采购部业务人员将发票退回供应商即可；

c。已验收入库物料因发现质量问题需退货，如发票已校验及抵扣，需由税务会计去当地税局取得《开具红字增值税专用发票通知单》，寄给供应商由其开具红字发票，材料会计取得供应商开具红字发票，在系统做冲销发票校验处理后，仓管员才能进行系统退库，打印退库单，同时SAP系统自动冲销原暂估入账凭证。

3）自制产成品入库。生产部门加工完毕移交于仓库的产品由仓管员负责入库，入库操作步骤包括检验、实物入库、系统入库。具体参照《成品入库作业管理办法》执行。

4）销售退货入库。操作步骤包括卸货、检验、系统入库、实物入库，如货物未开票，成品部统计专员根据仓管员开具的手工退货码单，在系统中直接冲销原发货单号码。如货物已开发票，统计员根据市场部退货订单及仓管员开具的手工退货码单，在系统中做销售退货，具体参照《成品入库作业管理办法》执行。如当月退货，需退回相应发票由财务部销售会计作废，非当月退货，需取得客户主管税局提供有效的开具红字发票通知单，开红字发票处理。

存货出库

1）一般存货领用。存货的领用应由领用部门负责人批准，出库应由领用人和仓库保管人员在领料单（转储单）上签字，账务员应根据领料单（转储单）及时（尤其在月结和年结时）在SAP系统处理，领料单（转储单）应连续编号和使用，其中一联送交财务部，财务部成本会计应仔细核对领料单（转储单）与SAP系统里领料记录是否一致，及时（尤其在月结和年结时）根据领料单（转储单）进行账务处理。具体执行详见《仓库发料作业管理办法》、《YGERP—MM—LC02—WG02物资发料流程》《YGERP—MM—LC02—CP06成品部发料流程》。

2）销售产品发货。成品出货主要内容包括：捡配货物、装车、系统出库。仓管人员接收到提货单后捡配货物、装车、在SAP系统中出库过账，打印发货单一式七联交相关责任人签字，发货单第二联交财务部开发票。具体执行详见《成品发货作业管理办法》。

仓储管理

1）仓库保管部门应制定安全防范制度，按存货分类进行库存管理。仓库负责人应定期巡视检查存货的安全状况并出具实地检查报告。具体执行详见《成品仓储管理办法》、《五金物料仓储作业管理办法》及《原料仓储管理办法》。

2）计划物控部应及时监控库存结余，确定安全库存量，并参考安全库存量对库存结余状态是否正常和是否安排采购做出评价，避免缺货或库存积压。采购部门根据需求计划制定相应采购及到货计划，并及时发布到ERP系统里。仓库保管部门应每月编制存货库龄分析报告上报计划物控部及财务部，以及时反映存货周转情况及呆滞库存情况，并定期编制富余存货报告，报告至计划物控部、采购部门以便于存货的调拨及处理。具体规定及操作详见《计划物控管理办法》、《备品备件计划物控管理办法》、《物料再订货管理办法》。

存货盘点。要求参照公司《仓库盘点作业管理办法》执行。

1）每月25日定期抽样盘点，由计划物控部组织，财务部、审计部、计划物控部、物料部参与。盘点小组对存货进行抽样盘点，分别从仓库存货明细账和存货实物中选取样本进行盘查，以确保账实相符。

2）每年的年中（终）进行全面盘点。由计划物控部组织，企划部、财务部、审计部、计划物控部组成盘点小组参与监盘，盘点前所有物料全部封存，仓管员与监盘员根据盘点表进行实物清点、核对。存货盘点表应连续编号并在盘点完成后由盘点人及监盘人签字确认。

3）盘点结束后，所有盘点参与人员应对存货盘点表上的盘点结果进行签字确认。财务部应出具盘点报告，就存货毁损、呆滞情况生成存货异常情况报告；就存货短缺或盘盈情况生成存货盘点差异报告。存货异常情况报告和存货盘点差异报告应经生产副总、销售副总、采购副总、财务副总、仓库管理部门主管副总确认审核后，在期末结账前由财务部根据处理意见进行系统内差异处理调整，计入

当期损益。

盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

存货的报废制度

存货的报废申请

存货需报废时，由仓库管理员填写《存货报废申请单》，并根据不同情况，由仓管部门提供不同的存货损失认定资料：

1）对盘亏的存货，扣除责任人赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：

存货盘点表；

仓库管理员对于盘亏的情况说明；

盘亏存货的价值确定依据（包括相关收货单、相同相近存货采购发票价格或其他确定依据）；

2）对报废、毁损的存货，其账面价值扣除残值及保险赔偿或责任赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：

单项或批量金额较小的存货由相关质检部门（电仪车间、设备管理部）对废旧物资进行鉴

定并出具鉴定意见；

单项或批量金额较大的存货，应取得国家有关技术部门或具有技术鉴定资格的中介机构出

具的技术鉴定证明；

涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明；

关于存货报废、毁损情况说明；

残值情况说明；

有关责任认定、责任赔偿说明。

3）对被盗的存货，其账面价值扣除保险理赔以及责任赔偿后的余额部分，需要提供的存货损失认定资料：

向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的有关证明材料；

涉及责任人的责任认定及赔偿情况说明；

涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明。

存货报废审批

存货报废应由仓管员会同财务部门相关人员，对申请资料和实物进行实地盘查核实，并由各职能部门主管副总进行审批；

主管职能部门副总审批后，还需要上报集团财务副总进行审批；

采购的管理制度 篇4

第一章总则

第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存，二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品)，三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准;

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在2000元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准;价值在2000元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。

2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:

1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等)，以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购;

2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购;

3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。

第八条询价、议价

1、采购部门(供应链及综合部)收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价;

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限;

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择;

5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价;

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、采购频率明显增加时;

3、本次采购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商;超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。

第十一条订购作业

1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

第三章采购质量管理

第十三条采购质量文件资料要求

订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。

第十四条合格供应商选择

除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、以往采购的良好记录。

第十五条质量保证约定

物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:

1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

第十六条进货验收规定

供应商提供的'物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项:

1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;

3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;

第十七条质量纠纷处理

采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:

1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门(供应链及综合部)。

(2)采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应退货，要求供应商更换合格物料。

(4)订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

(4)其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。

第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。

第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

本办法自下发之日起执行。

采购的管理制度 篇5

为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。

一、指导思想

遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

二、聘用员工制度

1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。

2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。

3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定元。

4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。

5、所有聘用人员试用期暂定一个月。

三、就餐管理制度

1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。

2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。

3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。

4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。

四、财务管理制度

1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。

2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。

3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。

4、二级单位客餐按月累计结算。

五、卫生管理制度

严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。

1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。

2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。

3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。

六、材料及实物的管理制度

1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的.数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。

2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。

3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。

4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。

七、食堂安全管理制度

1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。

2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。

3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。

4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。

5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。

6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。

7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。

采购的管理制度 篇6

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的'大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购的管理制度 篇7

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的'采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

采购的管理制度 篇8

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

1、选购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

5、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

6、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的'，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立"供应商名目作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。

4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着"节省、降本的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年xx月xx日试行。

采购的管理制度 篇9

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的.原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

采购的管理制度 篇10

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、职责

总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、

货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的.的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6、定标

在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7、验收入库

经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报

告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8、费用结算

供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

财务部门负责对结算环节进行监督。

采购的管理制度 篇11

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的'供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

采购的管理制度 篇12

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的'物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！