《中央和国家机关差旅费管理办法》精选7篇

该办法对中央和国家机关差旅费用的报销、审批和管理进行了规范，旨在提高资金使用效率，确保差旅活动的合规性与透明度，如何落实这些规定？以下是阿拉网友分享的“《中央和国家机关差旅费管理办法》”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇1

第一章 总 则

第一条 为了加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法（暂行）》《自治区本级党政机关公务人员赴外地挂职、学习等期间伙食补助费、交通费管理办法》，结合学校实际，制定本办法。

第二条 差旅费是指学校教职工临时到银川市以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。

第三条 工作人员出差由单位负责人审批，单位负责人出差由学校分管领导审批。各单位应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 交通费

第四条 交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第五条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，由本人提供出行当天应乘坐交通工具费用标准依据，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

第七条 乘坐飞机时应根据《关于宁夏大学公务机票购买管理有关事项的通知》（计财处[2015]29号）要求购买机票。

第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，在保险有效期内，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。

第九条 出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在自治区外出差，每人每天80元；在自治区内出差，在银川市（含所辖市、县、区，下同）每人每天50元，其它四市每人每天80元。

第十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条 住宿费开支标准按照财政部发布的.中央和国家机关差旅住宿费限额标准执行。出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆，未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。

第十三条 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。如遇特殊情况无住宿费发票的，需说明工作实际，由单位负责人审核批准，否则不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第十四条 当天往返的不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，按不超过住宿费限额标准的50%凭据报销。

第四章 伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第十六条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。补助标准按照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。

第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。未按规定限额标准用餐的，超支部分个人自理。

第五章 挂职、学习等期间伙食补助交通费管理

第十八条 派驻乡镇及以下农村、企业、社区等的单位或人员，人数在十人及十人以下，如无炊事员编制，必须集体立灶的，每人每月给予100元的伙食补助费；回族等有清真饮食习惯的少数民族，因客观条件限制，不能设立专灶或另备灶具做饭，确需在外就餐的每人每月给予150元伙食补助费。工作期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销住宿费和市内交通费。

第十九条 到中央国家机关或单位、自治区外及自治区内常驻地以外市县（区）挂职等的工作人员，工作期间每人每天发放伙食补助费30元。城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销住宿费和市内交通费。

第二十条 到党校和大、中院校脱产（半脱产）学习的工作人员，在自治区外的，学习期间每人每天发放伙食补助费20元；在自治区内的，学习期间每人每天发放伙食补助费10元。学习期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销市内交通费。

第二十一条 到农村开展定点帮扶和支援基层教育工作的工作人员，工作期间每人每天发放伙食补助费10元。工作期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销市内交通费。

第二十二条 经单位按规定批准休探亲假、工作关系由外省市（区）调入宁夏大学的工作人员，报销往返火车票、长途客车票，不报销住宿费和市内交通费。

第二十三条 本办法中伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用，所定标准为最高限额。

第六章 监督问责

第二十四条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其它单位转嫁。

第二十五条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿并承担费用的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第二十六条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

第二十七条住宿费、交通费支出等应使用公务卡结算。

第二十八条 学校纪检监审处对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

（一）单位差旅费审批管理办法是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；

（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；

（三）差旅费报销是否符合规定；

（四）是否转嫁差旅费；

（五）差旅费管理和使用的其他情况。

第二十九条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：

（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；

（二）对弄虚作假，虚报冒领差旅费的；

（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；

（四）不按规定报销差旅费的；

（五）转嫁差旅费的；

（六）其他违反本办法行为的。

第七章 附 则

第三十一条 差旅费标准按照国家及自治区有关规定调整。

第三十二条 本办法适用于公用经费管理，专项经费另有规定的，按其规定执行。

第三十三条 本办法由计划财务处负责解释

第三十四条 本办法自印发之日起施行。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇2

第一章总则

第一条为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于渝中区、沙坪坝区、江北区、南岸区、渝北区、九龙坡区、北碚区、巴南区、大渡口区以及高新区、经济开发区（以下简称主城区）的市级党政机关、事业单位。

市级党政机关、事业单位派驻市外的机构，执行所在地的差旅费规定和标准。

远郊区县的市级党政机关、事业单位或派驻单位，执行当地的差旅费规定和标准。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费

第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级：

职务交通工具火车（含全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）

市长、副市长以及相当职级的人员软席（软卧、软座及全列软席列车的一等软座和软卧）一等舱公务舱凭据报销

市级机关正副（厅）局长以上以及相当职级人员、事业单位岗位工资在四级以上（含四级）以及正高级专业技术人员及管理人员软席（软座、软卧及全列软席列车的一等软座和软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销

其余人员硬席（硬座、硬卧及全列软席列车的二等软座和软卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。

第七条乘坐火车（含全列软席列车）或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章住宿费

第九条市级机关工作人员出差实行定点住宿，住宿报销标准：省（部）级副职及以上人员（即市级副市职以上）住套间，厅（局）级人员住标准间或同等价格的单间，处级及以下人员两人住一个标准间。出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间。

出差人员必须到定点饭店住宿。在重庆市辖区外各省（市）出差的人员，按中央国家机关定点饭店规定的饭店住宿，住宿费按照中央国家机关规定的定点饭店收费标准凭据报销。在重庆市辖区内出差的人员，到市级机关定点饭店规定的饭店住宿，住宿费按照市级机关定点饭店规定的收费标准凭据报销。

出差到没有定点饭店的地方，住宿费按所在地、市、州住宿费标准上限内凭据报销。

定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。

第十条事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费报销标准按出差地定点饭店规定的同职级人员住宿费开支标准上限以内凭据报销。

第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费

第十二条工作人员在主城区出差，不得报销早餐补助，中晚餐按误一餐报一餐的补助方式，其标准为：中、晚餐各16元。

工作人员到重庆市辖区主城区以外的远郊区县出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为40元。

工作人员到重庆市外出差，伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为50元。

第十三条工作人员出差，由接待单位安排伙食的，不实行定额包干报销办法。出差人员向接待单位交纳伙食费后，回所在单位如实申报，每人每天在规定标准内凭接待单位开出的凭据报销。

第十四条各单位应结合工作性质，对本单位工作人员在主城区出差的误餐报销问题，拟定出符合本单位实际情况的管理办法。凡变相包干向职工普遍发放出差补助的，属违纪发放津补贴行为。

第五章公杂费

第十五条工作人员到市外出差的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助出差地市内交通费、通讯费等支出。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放（每人每天15元）。

第十六条工作人员在市内出差，不实行定额包干报销公杂费，只凭据报销公共交通工具的交通费。

第六章参加会议等的差旅费

第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的`住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十八条到基层单位实（见）习、市内或市外工作挂职、交流、下派锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由派出单位按照差旅费规定执行；工作期间由派出单位每人每天补助伙食费15元，不报销住宿费和公杂费。

第十九条因工作需要、经单位同意脱产学习的人员，学习一年以上的，由派出单位每人每天补助12元；学习一个月以上一年以内的（含一年），以及各类短训班、干训班，由派出单位每人每天补助15元。

第二十条没有固定收入从事农业生产的农民和城镇居民，参加市级各部门召开的会议，除由召开会议的单位负担参加会议期间所发生的交通费、住宿费、伙食费外，同时发给每人每天误工补贴40元。

第七章调动、搬迁的差旅费

第二十一条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分个人自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十二条与工作人员同住的家属（父母、配偶〈非就业人员〉、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同迁移，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员迁移所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁移到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位按被调动人员的标准报销。

第二十三条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁移至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十二条规定报销旅费。

第二十四条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章附则

第二十五条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十六条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。各接待单位应根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准进行安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。接待单位收取的食宿费用于抵顶招待费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

第二十七条市级各部门结合本部门（系统）的实际情况，在以上各项标准和范围内，制定出合理、可行的实施办法，并报上级主管部门或同级财政部门备案。

第二十八条各区县可参照本办法，结合本地区经济发展状况和实际情况，制定出适应本地区的管理办法和标准，并报市财政局备案。

第二十九条本办法自2008年1月1日起实行。重庆市财政局《关于印发〈重庆市市级党政机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定〉的通知>》（重财行[1996]63号）同时废止。其他有与本办法相抵触的，按本办法执行。

第三十条本办法由重庆市财政局负责解释。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇3

一、总则

第一条为进一步加强对外交流与合作，推进学校国际化办学，规范学生出国(境)管理，根据国家有关政策与法规，结合学校的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于我校与国(境)外高校的联合培养项目，包括学制为3+1、2+2等到国(境)外高校学习时间在一学期以上(包括一学期)的其他国际(境外)学生交换项目。对参加学校各种项目的学生，以下统称为“国际(境外)项目学生”(简称“交流生”)。

第三条本科生项目由教务处、相关学院负责管理。

二、管理细则

第四条交流生的责任与义务

(一)在国(境)外接收院校学习期间自行负责安全问题，主动采取措施保障人身安全，包括自行购买人身安全保险、医疗保险等。

(二)到达国(境)外住地，及时将住址和联系方式通知学校所在学院及指导教师，以便保持联系。

(三)在国(境)外留学期间应和学校保持联系，定期通报学习和生活情况，并自觉宣传z外国语大学贤达经济人文学院。

(四)遵守派往国(地区)的法律和接收院校的规章制度，尊重当地民族的风俗习惯。

(五)遵守外事纪律，不做有损国家尊严的事情，遇到关系国家和学校利益及声誉的大事应及时向当地中国使领馆和学校报告。

(六)在国(境)外学习期限结束后按时返回z外国语大学贤达经济人文学院，主动与学校相关部门联系，完成课程认定、学分转换和恢复学籍等手续。

(七)返校后协助所在院系及时举办座谈会、报告会，向本院老师和学生汇报在外学习的心得体会和所见所闻，扩大项目影响。

(八)返校后积极协助学校做好下一批学生出国(境)及国(境)外大学交换生来我校学习的相关工作。

第五条学院的责任与义务

(一)对国际(境外)项目申请学生成绩、思想品德和奖惩等情况进行审核。

(二)对交流生在国(境)外接收院校所选课程进行审核，原则上与所学专业课程相近或相关，且所修课程学时数相近。

(三)在交流生出国(境)学习期间继续承担对交流生管理职责。

(四)指派指导教师负责与交流生保持定期联系。指导教师应及时了解学生的思想动态及学习情况，并给予指导;同时加强对学生的诚信教育，督促他们按时返回学校继续学业。

(五)在交流生返校后学院应及时参照我校培养方案及本办法对其所修课程进行认定，并将认定结果上报教务处。

(六)在适当时候安排交流生进行座谈会或报告会，扩大项目影响。

(七)对于涉及毕业论文答辩的3+1、2+2等交流生，应按学校培养方案及有关规定，做好向交流生提供论文答辩申请材料、受理交流生的论文答辩申请、安排毕业论文导师、组织答辩等事宜。

第六条职能部门的责任与义务

教务处负责本科交流生的学分转换及学籍管理工作，并为达到毕业要求3+1、2+2等交流生颁发z外国语大学贤达经济人文学院毕业证书和学位证书等。

第七条学籍管理

(一)选课

1.交流生在国(境)外接收院校所修课程须经所在学院和指导教师的同意，并将填写好的《z外国语大学贤达经济人文学院学生出国(境)留学预选课程转换表》报教务处备案。

2.交流生在国(境)外接收院校所选课程原则上要求与专业相关，否则其学分不予承认。每学期所修学分应满足我校相应学期最低学分要求，交流生所修学时数一般不低于我校当学期所对应学时数。

(二)课程认定

1.课程认定基本要求

(1)交流生在国(境)外接收院校修读课程与我校本专业培养方案教学内容课程相同或相似时，无论是必修课程还是选修课程均可按程序直接认定，转换后的课程名称与本校课程相同，课程学时/学分参照我校学时/学分对应原则转换。

(2)交流生在国(境)外接收院校修读的与我校本专业培养方案教学内容不同但与专业相关的其它课程，可以按程序认定为选修课程。该课程中文名称应由各学院翻译，经学院审核后参照本办法转换为选修课程。

(3)国际(境外)学生交换项目中，当国(境)外接收院校课程设置与我校有较大差异时，交流学习结束后，可采取回校补修的方法完成我校相关学院认定必须补修的课程。

(4)政治类课程处理办法：交流生离校前办理缓考手续，返校后向相关学院(部)提交在外学习总结，由相关学院(部)结合外事处提供的交流生在外表现情况予以评分，并提交教务处登录成绩。

2.课程认定基本程序

(1)交流生赴国(境)外接收院校学习之前，在充分了解接收院校该学期课程设置情况的基础上，对照我校本专业培养方案填写《z外国语大学贤达经济人文学院学生出国(境)留学预选课程转换表》，经所在学院/开课学院教学主管负责人批准，报教务处备案。如果属于批量学生到国外同一大学学习，学院应提前做好培养方案的对接工作。

(2)交流生学习期满返校后，由本人向所在学院提出课程学分转换的书面申请，同时附国(境)外接收院校提供的成绩单原件。

(3)所在学院与开课学院根据交流生提交材料进行课程认定，确认可转为我校必修课和选修课的课程及需补修的课程。

(4)交流生根据认定结果自行在教务处网页下载并填写《z外国语大学贤达经济人文学院学生出国(境)留学课程成绩认定及学分转换表》，并将填好后的表格交由学院教学主管负责人审查并签字。

(5)学院教学秘书将教学主管负责人签字后的《z外国语大学贤达经济人文学院学生出国(境)留学课程成绩认定及学分转换表》及其它相关材料交到教务处，教务处签字认可后将相应信息录入学生成绩档案(包括课程名称、成绩以及学分/学时等)。

(6)教务处保留国(境)外接收学校成绩单(原件)、《z外国语大学贤达经济人文学院学生出国(境)留学课程成绩认定及学分转换表》(原件)。如果属于批量学生到国(境)外同一大学学习，学院组织相关材料批量报批即可。

(7)交流生申请课程转换和成绩认定以一次为限，一经确认不得修改。教务处不受理学生个人提交的成绩转换申请。

3.申请及处理时间

(1)交流生的课程转换和成绩认定申请需在返校后的新学期开学2周内提交，逾期不予办理。如因国(境)外接收院校的原因无法按时申请成绩转换，需及时向所在学院提交延期转换申请。

(2)交流生所在学院应在开学后一个月内完成课程认定和学分转换工作，并将相关材料归档备查。

(3)毕业生需在论文答辩前2周内完成课程认定和学分转换。

(三)课程成绩和学分/学时转换方法

1.根据我校学生学籍管理办法有关规定，目前学生所修课程成绩为百分制。

2.课程成绩转换方法

(1)交流生在国(境)外接收院校所修课程以百分制登录成绩时，转换时按国(境)外接收院校给出的百分制成绩如实记录。

(2)交流生在国(境)外接收院校所修课程成绩以等级制(A、B、C......)形式登录的成绩时。

(3)交流生在国(境)外接收院校所修课程成绩以“优(秀)、良(好)、中(等)、及格、不及格”形式登录时，分别转换为“95、85、75、65、55”分。

(4)交流生在国(境)外接收院校所修课程成绩以“合格、不合格”的形式登录时，分别转换为“70、55”分。

(5)交流生在国(境)外接收院校所修课程成绩不能按上述办法转换的，根据接收院校提供的成绩单说明和学校有关规定，由教务处与相关院(部)确定。

3.课程学分/学时转换方法

(1)交流生在国(境)外接收院校所修课程的`学分/学时对应关系与我校一致时，则按照接收院校提供的成绩单直接记录。

(2)交流生在国(境)外接收院校所修课程的学分/学时对应关系与我校不一致时，需参照接收院校学时与学分的对应关系，并按照我校学时与学分的对应关系转换为相应的学时/学分。学分原则上按“理论课18～20学时为1学分，实践课32学时为1学分”的标准进行转换。

(四)返校手续

1.在完成国(境)外学习后，交流生应按期返回我校。未经学校同意不得以任何理由延期回国、转往他校学习或转往第三国居留。违反者按学籍管理办法有关规定处理。

2.返校后，交流生首先到所在院系报到，并在规定时间内办理注册手续、课程转换及学分转换手续等。

3.返校后，交流生应在两周内以书面形式向相关院系(部)及外事处提交出国(境)留学总结，同时还需向外事处提交护照和签证页复印件以及留学生活的照片等相关材料。

(五)毕业论文(设计)撰写和答辩

1.交流生如期返校后，必须按规定修读专业培养方案的后续课程，按学校规定完成毕业论文(设计)及答辩。逾期不返者，按自动退学处理。

2.需在国(境)外完成毕业论文撰写的交流生，应提前一学期与所在学院和指导教师联系论文相关事宜，按照学院要求和日程安排提交论文和其它相关材料。如有任何不可避免的变动无法按时返校，应在可能的情况下，提前一个月以书面方式向所在学院提出申请，经学院同意后，可免予答辩。

(六)毕业条件

参见教务处关于学籍管理的相关文件。

第八条学位授予

交流生修满我校规定学分并达到授位要求，我校按照相关程序授予相应学位。

第九条生效及解释

该办法自颁发之日起生效，由教务处负责解释。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇4

第一章 总 则

第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

第十三条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

第十七条 财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

第十九条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第二十条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第六章 报销管理

第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第七章 监督问责

第二十六条 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政部报告。

各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的'审计监督。

第二十七条 财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；

(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定；

(三)差旅费报销是否符合规定；

(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十八条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十九条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；

(二)虚报冒领差旅费的；

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；

(四)不按规定报销差旅费的；

(五)转嫁差旅费的；

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的，由财政部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。

第八章 附 则

第三十条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。

各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。

中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。

第三十二条 本办法由财政部负责解释。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇5

为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节约的原则，特制定本办法：

第一条、出差交通费

1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机普通舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人承担飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其往返机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。特殊原因需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

第二条、出差人员住宿费

1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费

1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的`，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天往返伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特殊情况需宴请或招待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。

6、参加上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一安排食宿的，必须事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。期间不计发住勤伙食补助和市内交通补助，只报来回路途伙食补助费。

第四条、补助的时间计算。不足半天按半天计算，超过半天按一天计算。

第五条、报销审批程序，实行一支笔审批、定额授权签报制。

1、管委会主任出差，由财经局审核报销；

2、副主任及助理调研员出差，经财经局审核，报主任批准后方可报销；

3、各局、办主要负责人出差，经财经局审核，1000元以内的由分管领导批准后方可报销；1000元以上的经分管领导同意，报主任批准后方可报销；

4、一般工作人员出差，由局、办负责人签字，经财经局审核，分管领导批准后方可报销。如超过额度（1000元），经管委会主任批准后方可报销。

第六条、报销时限。出差归来后，在一周内凭有效凭证一次报销完毕，不得以任何借口拖欠。

第七条、本细则规定之外的特殊情况，经财经局审核报主任批准后，方可报销。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇6

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的'"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：

（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。

（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。

（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。

（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。

（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。

（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

最新《中央和国家机关差旅费管理办法》 篇7

第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。

第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。

第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；

、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；

、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。

、出差住宿费标准（上限）：

单位：元/天

、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；

、省外一般地区指上述二类以外的地区；

、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。

、生活补助费标准： 、地区划分同上第条；

、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的.住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。

第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。

第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。

第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。

本制度从20xx年5月起开始执行。