公司部门管理细则参考（通用18篇）

公司部门管理细则应明确职责，优化流程，促进沟通，确保资源合理配置，提高工作效率，强化绩效考核，推动团队协作，维护企业文化。下面是小编给各位分享的公司部门管理细则参考，仅供参考，喜欢就支持一下啦。

公司部门管理细则参考 篇1

第一章总则

第一条 为深入贯彻落实国家有关安全施工的管理规定，加强安全施工管理，提高安全管理水平，预防和纠正施工中的不安全行为和状态，减少和避免伤亡事故的发生，保障职工在施工生产中的安全与健康，实现安全工作的规范化、标准化，特制定本细则。

第二条 本细则根据国家有关安全施工管理规定。结合我公司安全生产的实际情况编制而成。

第三条 本细则适用于公司所属项目部。第二章安全施工管理

第一条 根据抓生产必须抓安全的原则，项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产全面负责。

第二条 从事特殊工种的作业人员对本工种的安全生产负主要责任。

第三条 施工现场负责人必须按照公司的有关要求，及时填报施工安全管理资料。

第四条 各项目施工负责人，应根据工程施工特点制定相应的安全技术措施，并经审批后遵照执行，不得随意变更。

第五条 施工现场的施工负责人，在工程施工前必须向作业人员作书面安全技术交底，工地安全员根据安全技术交底内容检查落实情况。

第六条 新工人上岗前必须进行三级安全教育，并填写三级教育卡，未经三级安全教育培训的不准上岗作业。

第七条 对变换工种的工人要进行换岗教育，采用新设备、新技术、新工艺时，必须对工人进行有针对性的'安全教育，并填写教育记录。

第八条 特殊工种作业人员除按规定通过专业技术培训，取得操作证后，还必须接受安全技术培训，考试合格方可上岗。

第九条 工程项目施工管理人员，作业人员在施工过程中必须遵守有关安全生产的法律、法规、规章、规定，不得违章指挥和违章作业。

第十条 作业人员必须按照要求正确穿戴个人防护用品，严禁赤脚，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底或带钉易滑的鞋；不得从高处往下抛掷物料；不得追打嬉闹；不得任意拆除和挪动各种防护装置、设施和安全标志等。

第十一条 生产班组的安全生产由班组长全面负责，并合理安排操作面，做好安全交底。班组必须设兼职安全员，协助班组长检查督促本班安装人员做好安全工作。

第十二条 班组要认真执行班组安全活动制度，每周至少组织一次活动，召开班前安全会，做好活动记录。

第十三条 班组要经常检查现场安全生产情况，及时发现和纠正各种不安全隐患，不能及时解决的要采取有效控制措施，并及时上报，消除隐患。

第十四条 施工现场发生伤亡事故，施工负责人必须及时上报公司主管部门，不准隐瞒不报、虚报和迟报。

第十五条 施工现场发生重大伤亡事故后，要积极抢救受伤人员，保护好事故现场，采取有效措施，防止事态进一步扩大。

第十六条 施工现场应设置符合国家、省规范统一要求的安全标志、标牌。

第十七条 施工现场的管理人员和作业人员要佩戴公司统一制作的工作卡。

第十八条 施工材料、构件、机具要堆放整齐，并挂定型化的标牌。内容包括：名称、规格、品种、进厂时间等。废料、垃圾要有固定存放地点，分类堆放并及时清理。

第十九条 易燃易爆物品分类存放，严禁混放和露天存放。

第二十条 施工现场应配备充足的灭火器材。

第二十一条 施工现场禁止随意吸烟，吸烟应到指定地点。

第二十二条 严禁酒后作业和疲劳作业。

第二十三条 现场办公室内应悬挂岗位责任制，并采用印刷体文字，镶嵌在玻璃镜框内。

第二十四条 宿舍及办公室用电必须安全。

第二十五条 应经常保持宿舍及办公室周围的环境卫生和安全。严禁随地大小便。

第二十六条 高处作业需搭设脚手架时，脚手架的搭设必须符合河北省《建筑施工安全检查标准实施细则》的有关规定。

第二十七条 凡进入施工现场人员，必须正确佩戴安全帽。安全帽需经常进行检查，有异常损伤、裂痕等应立即停止使用并申报更换。

第二十八条 凡在2米及2米以上高处作业，无防护时，必须系好安全带。安全带上的各种部件不得任意拆掉和随意更换。

第二十九条 施工现场临时用电应符合《建筑施工安全检查标准》实施细则的有关规定。每台用电设备均要做到一机、一闸、一漏、一箱。

第三十条 各类施工机具的安全防护装置必须齐全、有效。

第三十一条 操作者应熟知机械、工具的性能、操作方法和安全操作规程。

第三十二条 施工机具必须明确专人负责管理使用。

第三十三条 操作人员离开用电设备时，应拉闸断电，锁好闸箱。

第三十四条 使用ii类手持电动工具，应安装额定动作电流不大于15ma，动作时间小于的漏电保护器。使用i类手持电动工具还必须作保护接地。并按规定穿戴绝缘用品，如绝缘鞋、绝缘手套等。

第三十五条 电焊机应有良好的保护接零(或保护接地)，多台焊机接零装置应有单独的接线端子板，不得跨接。

第三十六条 电焊机的手柄、压力拉柄、夹具应灵活。绝缘良好，操作人员脚下应设木制平台，并做好防火档板。

第三十七条 电焊机开关箱内必须设漏电保护器，并应装设二次空载降压保护器或二次触电保护器。

第三十八条 焊接场所不得堆放易燃易爆物品，焊机一次线长度不大于5米，并应穿管保护。

第三十九条 电焊机焊把、把线应绝缘良好，把线长度不大于30米，接头要包扎良好，并不得超过3米。

第四十条 电焊机操作人员必须经培训考核合格，持证上岗。进行焊接时，必须穿戴好防护用品。露天作业时，电焊机须有防雨设施。

第四十一条 气割作业时，氧气-乙炔气瓶间距不小于5米，气瓶距明火距离不小于10米。距离不足时应有隔离措施。

第四十二条 乙炔瓶使用或存放时不得平放，应配有支撑架。

第四十三条 气瓶存放地点应有明显标志，有防晒、防火、防爆措施。

第四十四条 气瓶的防震圈、防护帽应齐全。

第四十五条 本《细则》自公布之日起执行，望各项目施工队认真遵照执行。若有违背，公司将视情况，酌情给予处罚。同时公司还将对模范遵守安全管理制度，及时报告和处理安全隐患的人员给予适当的奖励。

公司部门管理细则参考 篇2

第一章总则

第一条为明确公司设备管理工作，保证设备正常运行，依据公司设备管理的相关要求，特制定本细则。

第二条本细则适用于。

第二章管理职责

第三条机动科负责全厂设备管理工作。是工厂设备管理的责任部门，主要职责：

（一）负责贯彻执行国家、公司有关的法律法规和规章制度。

（二）负责设备管理工作的监督、检查、协调和管理工作。

（三）负责电气设备管理工作的监督、检查、协调和管理工作。

（四）负责自动化仪表和计量器具管理工作的监督、检查、协调和管理工作。

（五）负责特种设备和防腐蚀管理工作的监督、检查、协调和管理工作。

（六）负责固定资产实物管理工作的监督、检查、协调和管理工作。

第四条车间主要职责

（一）负责本车间设备管理工作。

（二）电气车间负责全厂电气设备管理工作。

（三）仪表车间负责全厂自动化仪表和计量器具管理工作。

（四）负责本车间特种设备和防腐蚀管理工作。

（五）负责本车间固定资产实物管理工作。

第三章设备管理

第一节设备维护保养管理

第五条设备维护保养规程由使用车间编制，报机动设备科、技术科审查，设备副厂长批准后执行。

第六条设备维护保养实行专责制。各岗位要制订设备维护保养、巡回检查制度。

第七条维护人员必须经过培训，学习岗位责任制、设备检修规程等；电气等特殊工种作业人员需经考试合格，持证上岗。

第八条操作人员发现设备不正常，要立即检查原因，及时向上级汇报。在紧急情况下，应采取果断措施和立即停车，并向上级报告。不弄清原因，不排除故障，不得盲目开车。做好相关记录，向下一班交代清楚。

第九条备用设备要有专人负责，严格执行定期盘车制度，保证备用设备处于良好状态，能随时启动。

第十条封存设备要有专人负责保养，做到不潮、不冻、不腐蚀、不拆件，和系统切断，保持清洁卫生。未经机动设备科同意，不得将配套设备，备用、封存、停运设备上的配件拆卸使用。

第十一条设备动力管理人员有权制止违反工艺条件，危害设备安全的行为。在紧急情况下，可要求生产指挥部门停车处理，并及时向主管领导和主管部门汇报。

第二节状态监测管理

第十二条公司状态监测机构由三级网络组成，工厂机动设备科为工厂状态监测工作的直接管理部门，是网络体系中的二级站；车间级状态监测为三级站，由车间设备管理人员具体负责。落实各类人员职责。

第十三条仪器配置应满足现场关键及重要设备的监测和诊断工作的需要；状态监测二级站及三级站配备简易的手持式测振仪和测温仪。

第三节关键机组特保特护管理

第十四条成立工厂关键机组特保特护领导小组。领导小组成员由主管设备副厂长、生产副厂长、机动科科长、生产车间、电气车间和仪表车间领导组成。

第十五条机动科负责每月召开一次例会，组织相关人员对设备的运行状况及出现的问题进行技术分析，并制订解决方案。机动科专区员每周对关键机组巡检一次。

第十六条凡有厂级关键机组的车间均应成立关键机组特保特护小组。负责本车间厂级关键机组的具体管理及日常工作，同时负责解决方案的实施牵头、过程记录和例会会议记录。五方人员每周组织一次“五方联检”，做好联检记录。

第十七条每台厂级关键机组都应制订特保特护方案。

关键机组所在车间和电气、仪表车间都要制定有针对性的方案。车间管理人员、电气、仪表、机械维护人员每天巡回检查一次（节假日由值班人员巡检、记录）。岗位操作人员每小时巡回检查一次。

第十八条在厂级特保特护设备停车检修前一个月内，特级维护小组对厂级关键机组组织一次全面监测（在线、离线相结合）。对机组的状况进行一次全面的分析、评价，制订合理的检修计划。

第十九条厂级关键机组出现异常情况，所在车间必须在半小时之内通知机动科专区员。必要时车间和机动设备科专区员立即召集有关人员研究解决办法，做到“大事不过夜，小事不过天”，确保关键机组可靠运行。

第二十条关键机组备机执行工厂转机管理规定。备机完好，辅助系统完好，可以随时启动。整洁、无跑冒滴漏。

第二十一条关键机组润滑执行工厂设备润滑管理细则。严格执行“五定、三级过滤”，定期分析（一月一次）。保证润滑系统畅通，保持视镜清晰和适当油位。

第四节设备润滑管理

第二十二条润滑油(脂)的储存、保管和发放：

(一)各单位按实际需要设置润滑油库房，以储存三个月油量为宜。

(二)各种润滑容器应清洁干燥，完好无损，并标明油品的名称和牌号。

(三)油品应按类别和规格分组、分层存放，每组要有标签，注明油品名称、牌号、入库时间、质量、检验时间、合格证编号等。

(四)储存油品的容器和油桶，要做到认真检查，及时维护，定期清扫。

(五)库存油品每三个月对主要质量指标分析检验一次，不合格油品要及时处理。油品倒罐时，也应做分析检验。

（六）润滑油品的保管资料齐全。

（七）发油、领油要有计划，并按照规定用油。

第二十三条润滑用具的管理与使用：

（一）全厂使用统—型式的润滑油用具，并按岗位需要成套配齐。

（二）各润滑油用具应标记清晰，专油专用，定期清洗。用具上的过滤网要经常检查，用具要按照指定地点摆放。保持清洁干燥。

（三）设备的润滑系统各部件应齐全好用，管路畅通，不漏、不渗。

（四）现场用水清洗地面时，严禁冲溅润滑油具。

（五）润滑油执行“三级过滤”管理。滤网符合规定。

第二十四条设备的润滑加油管理：

（一）各车间认真制定设备润滑技术规程，认真做到“五定”：定点、定人、定质、定时、定量。

（二）润滑油(脂)不得任意滥用、混用，改变油品须经机动处批准。

（三）自动注油装置要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常时，应及时处理。

（四）厂级关键设备应每月对润滑油取样检验，一般运转设备的润滑油每三个月取样分析一次，分析结果计入档案。

（五）设备循环使用的润滑油，应根据出厂说明或规程规定的使用期限及时更换。换油一般结合大、中修或年度停车时间进行，加注新油前对润滑系统系统要彻底清理干净，不能存水和杂物、铁屑。

第二十五条废油回收：除正常消耗的以外，剩余废油脂都必须回收。积攒到一定数量后，报生产科统一处理。

第四章物资计划及出库管理

第一节物资计划管理

第二十六条计划以EAM系统上报，同时上报打印版一份。打印版格式以机动科下发为准。

第二十七条计划报表打印版内必须有车间主管主任、填报人签字或盖章，交机动科专区管理员审核后转至计划员。计划表内如有改动，改动人必须加盖名章后方可生效。打印版内不得随意手写增填。

第二十八条所有物资采购计划必须分类上报。（修理费、机物料、低值易耗）

第二十九条消耗及储备的划分：原则上按加工周期判断，加工周期在一个月以内的计划物资可为消耗，其它可为储备。

第三十条计划内主机名称及型号、位号必须填写齐全正确。EAM中可在备注一栏内补充说明。

第三十一条使用公司库存物资（除报废物资外）车间必须用JH01工单上报计划领取，厂内库存物资用厂内暂存物资调料单领取。

第三十二条备件计划的“原主机制造厂”栏内填写设备标牌注明的'厂家全称或设备档案中的厂家全称，车间不得随意更换厂家，如特殊需要，必须经机动科审批，此栏内所有注明的厂家均为我厂建议使用厂家，电子商务部可以变动。

第三十三条月份计划上报日期为每月的5日下班前报至机动科专管员审批，10日前报主管科长审批，15日下班前转到分管计划员手中,18日由机动科计划员核对、查证、统计完成，并报主管厂长审批，20日下班前送到公司机动设备处审批后由电子商务部组织采购。每月可追加一次计划，即每月的2日下班前上报专区管理员，5日前报计划员，10日前报公司机动处。

第三十四条确为生产急需的物资计划可请主管厂长签字或盖章，经公司审批后，送交电子商务部安排采购，并由车间计划员安排在最近一次计划上报时间补报。为控制追加计划数量，每月按追加计划量给各车间排序，并列入机动系统月考评中。

第三十五条严禁车间无计划同电子商务部相关人员或厂家私自联系购入任何物资。

第二节物资出库管理

第三十六条计划物资到货并已验收入库后，车间必须于当月20日前办理出库手续，计划领用率达到100%。不得随意中止计划或超出、少于计划数量出库，计划实施率必须达到99%以上。车间不得先于计划办理出库手续。

第三十七条除进口计划物资外，消耗类计划物资的结算期限为物资到货领用后1个月，储备类计划物资的结算期限为物资使用后一个月。

第三十八条车间相关人员有责任及时完成材料到货、费用结算的统计和确认工作。机动科将对各车间所报计划的物资到货及结算情况进行抽查，在当月经济考核中予以考核。

第三十九条出库单的审批必须由计划组分管计划员本人核对计划、登记价格及出库单据号码，并负责区分机物料、修理费等费用类别。

第四十条出库单需分为正常采购、利库结算、废旧物资、桶库存放物资等类型，在开据出库单时必须有明确标注。前两种类型所有印记要全，应认真检查，不得漏盖。后两种类型可不加盖费用章，废旧物资在右上角加盖“废旧物资”方章，计划部门由主管厂长签字，桶库物资右上角不盖章。

第四十一条出库单的填写必须同车间计划相同，如有名称、数量、规格、材质不符，不予审批。

第四十二条出库单不得随意涂改，如有改动，必须加盖修改人名章，否则修改无效。出库单丢失一律不予补办。

第四十三条出库单必须由车间材料员或设备员办理，厂外人员办理将不予审批。物资直达现场时，车间接收人必须出据收条，不得将出库单据交于厂家保管。

第四十四条如遇金属、阀门、管件、电缆等公司调料物资，出库单必须在计划形成后一周内开据，并上报于电子商务部103站。

第四十五条出库单审批时，必须向电子商务部103站索取计划单价，不得随意填写。

第四十六条在每月稽核结束后，计划组将对稽核结果同年度物资采购计划进行逐一核对，发现问题及时通知车间，请各车间主管人员认真查实，并组织机械师、材料员、成本员协同查对，找出问题根源，并以书面形式反馈于机动科计划组，以便及时解决问题。

第四十七条各车间要对材料、备件的到货、出库、结算情况建立标准化台帐，要求及时认真填写，机动科将对台帐建立及统计情况进行抽查考核。

第三节物资验收管理

第四十八条对于物资的接收，车间都必须由专业人员（至少两人）验收质量、数量、规格等是否达到要求，并填写“物资到货验收单”，车间留档待查。如有问题，同机动科主管人员联系更换或处理。

第四十九条任何单位、个人不得擅自对非计划物资或不符合计划的物资进行验收及结算。

第五十条物资在使用时发现的质量问题，及时同机动科专区管理人员联系确认及处理，不得直接与厂家或电子商务部联系。

第五章自动化仪表管理

第一节自动化仪表基础资料

第五十一条仪表车间、仪表维护班应设置专职或兼职资料员，具体负责仪表基础资料管理工作。

第五十二条仪表车间采用公司统一格式的仪表检定（校准）记录、试验记录、工作联系单、现场标识等表单。采用特殊格式，须经工厂机动设备科批准，并在公司机动处备案。

第五十三条仪表变更仪表车间应及时修改相关图纸资料，重新存档。

第二节自动化仪表运行维护

第五十四条仪表车间应根据装置工艺特点，制定仪表人员运维管理制度、岗位巡检路线、内容及要求。

第五十五条仪表人员每日按照岗位巡检路线、内容及要求巡检。

第五十六条仪表人员须配合工艺人员做好调节器投自动工作。调节器暂时不能投自动，仪表车间分析原因，提出解决方案。调节器确实不能投自动，仪表车间报送单位机动科书面说明。

第五十七条仪表人员完成新安装或重新投运仪表使用准备工作，确定满足使用条件后，移交工艺人员。

第五十八条在线运行仪表出现问题或需要校验，仪表人员须填写工作联系单，采取相应安全措施，经工艺值班长同意后方可处理，处理期间,仪表班组设置专职监护人。

第五十九条出现仪表故障引发的生产波动及其它重大事故，仪表车间应立即上报工厂机动科和生产调度室，及时组织处理，并在8小时内将事故分析报告上报工厂机动科。

第六十条仪表车间建立自动化仪表运行维护日志及仪表隐患、故障台帐，班组详细记录自动化仪表运行情况、发现隐患、发生问题及处理结果等内容。

第六十一条仪表风提供车间确保供气质量及事故备用气源系统正常运行，定期检查测定装置仪表风质量（油、水和粉尘含量）。

工艺车间拟挪用仪表风，须向工厂机动设备科提出申请，批准后方可挪用。

第六十二条仪表车间每月向机动科上报仪表“四率”报表，每年末上报仪表设备统计表及年度运行总结。

第三节自动化仪表检修

第六十三条在保证仪表设备基本功能正常的前提下，坚持以修理或更换配件为主要手段，达到既降低维修成本，又满足安全生产需要的目的。确实因各种原因已无法修复的仪表，或者修复的成本高于其原值，由仪表车间提报计划和验收。

第六十四条仪表车间仓库暂存的备品由仪表车间保管，装置临时检修消耗的仪表备品，适量补充，以保证仪表车间仓库的备品数量不低于当前的储备水平。

第六十五条口径在DN50以下的调节阀、孔板（不含）；口径在DN50以下的流量计、测温元件（含）；各类变送器（不含浮筒）的拆装清洗检查工作，原则上不允许委托其他单位检修，应安排本单位自修，以达到锻炼队伍，提高快速反应处理问题能力的目的。

第六十六条装置停车检修前，仪表车间制定仪表检修计划，报工厂机动科。机动科组织仪表车间、生产车间对检修方案进行讨论，确定检修内容、费用来源等事项，并报公司机动设备处审核审批。

检修中临时追加检修项目，须经单位机动设备科、公司机动设备处同意后方可实施，并及时上报追加计划。

第六十七条装置检修前，仪表车间完成编制检修方案、检修规程，准备图纸资料、备件、材料机具，进行风险识别，落实安全措施等准备工作。

第六十八条检修结束后，机动科组织验收电子调速器、防喘振系统、联锁系统、工业控制计算机点检等重要仪表检修项目，仪表车间组织验收其他一般项目。

第六十九条工业控制计算机应用软件及组态文件变更,生产车间或仪表车间提出申请报告，经工厂技术科、生产科、机动科批准后方可实施。

工业控制计算机应用软件及组态文件变更后，仪表车间模拟试验，确认功能完全满足工艺要求，经生产车间签字确认后，方可投入运行。

第七十条检修结束后仪表车间和生产车间应及时做好检修总结工作。

第七十一条检修结束后仪表车间及时整理、存档仪表检修记录，并修正图纸及台帐相关部分。

第四节自动化仪表检定（校准）与试验

第七十二条自动化仪表实行定期检定（校准）。

列入国家依法管理计量器具的自动化仪表，按照公司相关计量管理办法进行检定（校准）；其他自动化仪表，仪表车间自行检定（校准），检定（校准）周期与生产装置大检修周期同步。

第七十三条自动化仪表检定人规范填写检定（校准）记录，检定人、审核人在记录上签字。

第七十四条仪表车间检定（校准）的自动化仪表的检定项目至少包括仪表测量值及开关行程位置准确度校准项目。

第七十五条仪表车间定期联校（工艺车间配合）自动化仪表回路，联校周期与生产装置大检修周期同步，联校人、审核人在联校记录上签字。

第七十六条信号报警联锁系统试验，按照公司信号报警联锁系统管理办法执行。

第七十七条UPS管理车间定期进行充放电试验，试验周期与生产装置大检修周期同步，试验人、审核人在试验记录上签字。

第七十八条仪表车间定期进行工业控制计算机点检，点检周期与生产装置大检修同步。问题较多的工业控制计算机，专业厂家进行点检，并出具点检记录，点检人（点检方负责人）、审核人（验收方负责人）在点检记录上签字。

第五节自动化仪表竣工验收

第七十九条工厂机动科及仪表车间按设计及安装标准、规范、要求进行新建、改建项目仪表竣工验收。

第八十条仪表竣工验收要严格履行交接验收手续。机动科和仪表车间应核对仪表图纸资料、备品备件、工具仪器齐全后，进行验收。

第六章固定资产实物管理

第八十一条凡基建、技改技措、安措、环措、零购、更新等形成的固定资产，均需在生产移交的同时，根据财务部门提供的“固定资产明细表”建立“固定资产台账”。

第八十二条加强固定资产实物的日常使用和维护保养工作，确保其始终处于完好状态。

第八十三条固定资产要设专人管理，对固定资产要定期进行盘点，认真核对实物及存放地点，做到帐物相符，并做好记录，对有帐无物和有物无帐的情况要说明理由并落实责任人。

第八十四条固定资产实物的内部无偿调拨、租赁、盘盈、盘亏、报废、闲置、处置等实行逐级审批。

第八十五条固定资产退库单一式三份，一份由固定资产所在车间留存，一份由综合车间仓库保管员留存备查并登记建帐，一份由机动科资产管理员留存。机动科资产管理员留存固定资产退库单，由综合车间仓库保管员于每月月末下班前整理后统一上交。

第七章违规责任

第八十六条违反本细则，工厂按照月份经济责任考核要求追究相关责任人员责任。

第八章附则

第八十七条本细则由电石厂机动科负责解释。

第八十八条本细则自二〇一一年七月一日起施行。《报废资产拆除管理细则》、《操作人员设备维护保养管理细则》、《关健机组特保特护管理细则》、《集散控制系统管理细则》、《设备润滑管理细则》、《设备维护保养及状态监测管理细则》、《物资计划及出库管理细则》、《液氯钢瓶充装站岗位责任制管理细则》、《液氯钢瓶充装站气瓶充装安全检查管理细则》、《液氯钢瓶充装站压力容器、仪表设备管理细则》、《应急冲洗设施管理细则》、《自动化仪表管理细则》废止。

公司部门管理细则参考 篇3

第一章 总 则

第一条 为了加强档案工作的综合管理，统一立卷归档办法，逐步实现档案管理规范化、标准化，进一步提高档案管理水平，充分发挥档案在本单位行政、管理、科研、生产、基建和国家社会主义建设中的作用，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》以及《机关档案工作业务建设规范》与《科学技术研究档案管理暂行规定》的精神，结合我部直属科研单位的实际情况，制定本办法。

关联法规：

第二条 凡记述和反映本单位行政业务、科学研究、技术设计、生产、试验、基本建设等活动，具有查考利用价值的各种文字、图表、数据、声像等不同形式、载体的材料，都是档案，均应按归档要求立卷归档。

第三条 档案是本单位工作活动、科学技术研究的真实记录，是重要的信息资源，是国家宝贵财富，也是提高工作效率和工作质量的重要条件，必须实行集中统一管理，确保完整、准确、系统、安全。任何单位和个人不得将其据为已有。

第四条 各单位的档案工作是国家档案事业的组成部分，也是本单位管理工作的重要内容之一，是科技活动的重要环节。各级领导、各个部门及其全体工作人员，都应高度重视档案工作，并将与之相关的工作纳入各自的职责范围。档案工作必须与本单位行政管理、计划管理和成果管理等业务工作紧密结合。科技工作与相应的档案工作应实行“四同步”，即：下达计划任务与提出科技文件材料的归档要求同步;检查计划进度与检查档案材料积累情况同步;验收鉴定科研成果与验收、签定相关档案材料同步;

申报、登记和评审、奖励科技成果以及科研人员提职考核与档案部门出具档案归档情况证明材料同步。

第五条 各单位应把档案工作列入本单位的发展计划，在人员配备、经费以

及办公用房、档案库房等工作设施、设备及条件上给予保障，有条件的单位应逐步实现档案管理的现代化。

第六条 各单位档案部门的工作，在业务上要接受上级档案部门的监督和指导。

第二章 档案工作人员及其基本职责和任务

第七条 档案管理是科技管理的重要组成部分，其工作人员是档案专业技术人员，实行专业技术职务聘任制。档案工作人员要保持相对稳定。

第八条 档案工作人员的基本职责和任务是：

1.坚决贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和上级档案管理部门的有关规定。

2.负责建立健全本单位档案管理工作的各项规章制度和管理办法。

3.参与本单位的科研计划管理，成果管理，科研项目的鉴定，基建工程的竣工验收，大型仪器设备的开箱验收和开发技术市场等业务活动，及时提出对应归档文件材料的管理要求。

4.指导、监督、检查和协助本单位各部门的有关人员做好文件材料的形成、积累和立卷归档工作，使之符合档案管理的规定与要求。

5.负责本单位全部档案的收集、整理、保管、利用和组织鉴定、统计等项档案业务工作。

6.积极组织开发本单位的各类档案信息资源，开展档案史料编研工作，负责编写全宗介绍、组织沿革等，主动提供利用，努力为本单位各项工作服务。

7.按照有关规定，向指定部门做好档案移交工作。

8.遵守国家有关档案和科技保密的规定，确保档案的安全，维护本单位和科研人员的知识产权。

9.办理领导交办的其它有关档案工作事宜。

第三章 档案的形成和归档

第九条 各单位要重视归档工作，根据各种文件材料的形成规律和特点，建立健全文件材料的形成、积累、整理和归档制度，确保每一项管理、科研、生产、基建等业务活动都有完整、准确、系统的文件材料归档。

第十条 文件材料的形成和积累

1.文件材料的形成，积累由各级文书部门或文书人员负责，文书人员在日常工作中，应随时主动向承办人收集办理完毕的文件和相关的材料，对其进行整理，并做好日常管理工作，确保应归档文件材料的齐全、完整。

2.科技文件材料的形成、积累由项目负责人或承办人负责，从制定项目工作计划起，即要向与项目有关的人员布置积累科技文件材料的任务，并指定专人负责及时收集整理。管理部门也应按项目分别收集、积累与该项目有关的文件材料，并在归档时交项目负责人或承办人统一汇总立卷。

档案部门负责按项目发放科技档案积累袋和与建档有关的科技报告、实验记录等统一用纸。

3.档案工作人员要深入各部门和项目所在单位，了解情况，督促、检查、指导文书人员或科技人员做好文件材料的收集、积累工作。

第十一条 档案的分类、组卷、编目

一、分类

分类就是把一个单位的全部档案按照一定的要求分成若干类别，并有次序地按照类别排列。在实际工作中，一般按照以下几种方法分类：

按组织机构分类。

下面再按年度分开。

问题分类。

年度。

案划分类别。

二、组卷

对经过分类整理的文件材料，根据以问题(项目、课题)为主、兼顾其它特征的原则，将相互间具有有机联系的材料进行组合，形成案卷。其方法和要求是：

1.不同年度的文件材料一般不得放在一起组卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷。没有复文的放在请示年立卷;跨年度的规划、设想放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷;各种案件材料放在结案年立卷;跨年度处理的文件放在制发年立卷。

2.在归档的文件材料中，应将每份文件的正件和附件，印件与定稿，请示与批复，转发件与原件，同一文件的多种文本组合在一起，不得分开，文电应合一立卷。

3.调研材料、制度、条例、法规等一般按单一问题组卷。

4.会议文件，根据文件材料的多少，可一会一卷或一会数卷。

5.统计报表，一般同一格式、名称、地区的组为一卷。

6.工作计划、总结等材料，一般可按制发机关或名称组卷。

7.案件材料，可一案一卷或一案数卷。

8.简报、大事记和各种出版物等可按名称一期一卷或数期一卷。

9.重要的会议记录按年度组合为一本或数本。

10.上级制发的文件材料：

①一般普发性文件可放在一起组卷。

②有针对性的文件和上级机关对本单位请示的批复等可单独组卷。

11.科研、生产、基建工程等按项目组卷。

①项目(包括课题、产品、基建工程等，下同)结束(含最终完成、阶段完成、中断或终止)后，由项目负责人负责组织本项目所形成的应归档的科技文件材料的整理组卷工作。管理部门应将与项目关系密切的管理性文件交项目负责人，与该项目的技术文件材料统一汇总整理组卷。

②科研项目、委托试验、产品生产、仪器设备、基建项目等方面的文件按其阶段、结构、部件等分别组合。根据文件材料的多少，可一题数卷或一题一卷。

③卷内文件材料应齐全完整，准确反映科研、生产、基建和有关管理活动的真实内容。

三、卷内文件材料的排列

卷内文件材料应区别不同种类、情况进行组织排列。

1.密不可分的文件应依序排列在一起，即：批复在前，请示在后; 正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;转发件在前，原件在后;重要法规性文件的历次修改稿(一般文件材料只保留最后定稿)依次排在定稿之后;案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件可按重要程度日期或文件字号排列。

2.科研项目文件，按准备阶段、研究实验阶段、总结鉴定验收阶段、成果申报、奖励和推广应用等时间阶段排列。

3.产品生产文件，按设计、试制、小批量生产、产品创优等工作顺序排列。

4.仪器设备文件，按购置的依据性材料、仪器设备开箱验收、安装调试、运行维修、随机图样等的顺序排列。随机图样也可单独组卷。

5.基建项目文件，按依据性材料、基础性材料、工程设计、工程施工、工程竣工验收等排列。

四、卷内文件材料编目

1.卷内文件材料编页

经排列整理完毕的案卷，其卷内文件材料应逐页编写页号，编写页号时，一律使用铅笔。文书案卷，在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角用阿拉伯数字累计编写页号。卷内如有铅印的规程、规范等已编有页码的小册子，其整体可按一页编号，并写在首页的'右上角。科技案卷卷内文件材料，单面书写的在右下角，双面书写的正面在右下角、背面在左下角编写页号。图表和声像材料也应在装具上或其背面逐件编号。

2.填写卷内文件

卷内文件由顺序号、文号(文件编号)、责任者、题名、文件标题、日期、页号及备注组成，卷内文件由立卷人逐项填写。

3.填写卷内备考表

卷内备考表由立卷人和档案人员分别填写并放置卷尾。备考表由卷内情况说明、立卷人、检查人、日期组成。用以记载和说明卷内文件的有关情况，如案卷的完整程度、文件数量增减、修改补充情况等。

4.填写案卷封面

案卷封面以一定格式概要介绍案卷内文件材料的内容和成份。由案卷标题、编制单位、文件起止日期或编制日期、密级、保管期限、件、页数、归档号或档案号等组成。案卷封面一律用钢笔或毛笔书写，字迹要工整、清晰。其中，文书案卷的标题由立卷人拟定，档案部门核定。标题文字应力求简炼，概括准确，最多不超过50个字。科技案卷，以立项时的科研项目、基建工程项目、产品、仪器设备的名称为案卷标题。

第十二条 案卷的验收

案卷在归档前，要由有关领导和档案部门审查验收。

1.为确保案卷质量，各部门及项目所在单位在初步将文件材料分类、组合、排列后，应及时通知档案部门，经检查审定后再进行编目工作。

2.文书案卷由本部门主管领导审查，档案部门验收。科技案卷，送室主任审查，重要的需再送所领导审查后，档案部门进行验收。

3.已完成的科研项目、产品试制、基建工程等在进行结算、鉴定、验收之前，必须通知本单位档案部门对应归档的文件材料进行审查验收，不符合要求的，不得进行结算、鉴定、验收。凡未经档案部门验收的项目，成果不得上报，不能评奖，不能重开新项目。各单位档案部门对正在上报或已获得奖励的科技成果，经检查发现其档案不符合要求，除责成有关单位、人员补充归档外，有权建议有关部门推迟或撤销对该项目成果的奖励。

4.审查、验收应符合下列要求：

①案卷材料能准确反映各项业务活动的真实内容。按照文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，做到收集齐全完整，问题单一，年代不混，便于保管和利用。

②凡归档的文件材料，必须将原稿(定稿)与正本一起归档，一般归档一份，重要的或使用频繁的应酌加副本。

③归档案卷应符合档案工作的各项规定和要求，审查手续完备。书写、制成材料优良，符合标准;格式统一，字迹工整，图样清晰，禁用字迹不牢的铅笔、圆珠笔等书写工具。

④归档的声像材料，应用文字在其背面或标签上标明摄像、照片、录音的对象、时间、地点、中心内容，主要参加者及摄录、制作者。

第十三条 案卷的装订

凡能够装订的案卷均应装订，不能装订的也应具有相应的装具。案卷在装订前，须去掉文件上的金属物，并逐页检查文件。凡未留装订线的应补贴加边，残破文件应修补，大张文件须折叠，幅面过小不便装订的文件材料应另用大纸粘贴，使卷内文件材料大小整齐，装订后的案卷其卷内文件应无倒置、脱漏、压字等现象。

第十四条 案卷的移交归档

各部门应在当年的上半年内，将本部门上一年度形成的案卷向档案部门移交。移交时，由立卷人填写“档案移交清单”一式两份，经档案工作人员核对无误后，交接双方在移交清单上签字，各执一份存查。为方便工作，当年形成的会计帐薄、凭证，自本年度终了起，由会计部门自行保管一年后向档案部门移交。

科技档案材料，研究周期不超过2年的，在其任务结束后一次归档，超过2年的按阶段归档，并于项目结束或取得阶段成果后2个月内向档案部门移交。

基建工程项目，应在工程全部竣工后3个月内将其全部科技文件材料整理立

卷归档。大型仪器设备开箱前一个星期，有关部门应通知档案部门，准备验收归档。

第四章 档案的管理

第十五条 一个单位在其工作活动中形成的不同门类和载体的档案为一个全宗，一个全宗不能肢解、分散，不同全宗不能混淆、合并。一个单位的档案必须按全宗实行集中统一管理。

第十六条 各单位档案部门要抓好规范化、标准化工作。除做好立卷的规范化、标准化工作外，应严格按照有关档案分类的规定，对所接收的档案进行分类、编目，为逐步实现档案的现代化管理奠定基础。

第十七条 档案部门对所接收的档案，经过检查发现不符合归档要求的，须进行必要的加工、整理，以提高案卷质量。

第十八条 档案的修改与补充

1.对已归档的档案要修改时，应由立卷人提出书面申请，经单位主管领导批准后，及时到档案部门修改，未经批准，严禁修改已归档的任何档案。

2.档案部门对补充归档的文件材料应及时整理。文件材料不多时，可归入相关的案卷内，并填写案卷。文件材料较多的，可单独组卷、编目。对因某些原因积存下来的零散文件，档案部门应及时进行分类、立卷、编目等全过程的工作。

第十九条 档案应有专用库房保管。档案库房门窗要坚固。库房内必须保持适当的温、湿度，并有防盗、防火、防腐、防光、防有害生物和防污染等安全措施。每2至3年应对库存档案进行一次全面核对检查，写出书面总结，发现问题及时处理，对破损的档案，须及时修复。

第二十条 各单位档案部门对所接收的档案，应根据档案保管期限表的规定，同时根据档案的历史、现实和科学价值以及对经济建设、科技发展、社会进步的作用，定期组织有关人员对档案进行价值鉴定。

1.对保管期限变动、密级调整和需要销毁的档案，由档案部门提出建议，并会同有关人员共同鉴定，报请本单位主管领导批准后实施。

2.需销毁的档案，应编制销毁清册，一式两份，一份报请本单位主管领导审查，批准后存档，一份报上级主管部门备案，档案的销毁工作由档案部门负责执行。销毁时应指派两人监销，监销人应在销毁清册上签字。

3.档案部门在部分档案销毁后应及时调整柜架，并在相应的检索工具中注明。

第二十一条 档案的统计

1.各单位档案部门应按年进行档案的数量、鉴定情况、利用交流情况、档案干部、库房状况的统计，并将统计结果汇总报送上级主管部门。

2.档案部门应根据统计结果进行统计分析，写出统计工作报告，评价各项工作效能，找出存在问题，提出改进措施、建议，报送本单位主管领导。

第二十二条 机构变化、单位撤销、合并、改组时，应妥善保管档案，经请示上一级档案主管机关后再作处理。任何单位和个人不准随意分散或带走。

第五章 档案的开发利用

第二十三条 档案管理人员要熟悉所藏档案情况，主动了解本单位各项工作对利用档案的需求，积极做好提供利用工作。

1.各单位应设立档案阅览室，为利用者查找和阅览档案创造条件。

2.档案管理人员应指导利用者正确使用各种检索工具，认真回答利用者提出的问题。

3.定期编制《档案》，在单位内部提供利用，并有选择地进行外部交流。也可根据需要编制档案著录卡片或专题卡片。

4.充分发挥档案的法律凭证作用，为正确处理本单位工作中的各种权益问题提供事实根据。

5.档案部门应积极创造条件，开展档案的编研工作。如编写组织机构沿革，大事记，基础数字汇编，档案文摘，科研成果汇编，论文汇编等为利用者服务。

6.注意收集、记录利用档案后取得的经济、社会效益，并将实例汇集成册，印发宣传。

7.严格执行国家的保密制度，在搞好利用工作的同时，还应注意切实保护本单位及其工作人员的知识产权。

8.各单位要结合本单位管理工作现代化的进程，为档案部门创造条件，逐步实现应用计算机对档案、资料进行管理，提高开发利用档案的能力。

第六章 划定档案保管期限的原则

第二十四条 为了便于准确地判定归档范围和确定档案的保管期限，使保存的档案既能反映和维护本单位主要职能活动的历史真实面貌，又便于保管和利用，根据国家档案局颁发的《机关档案保管期限的规定》和《科学技术研究档案管理暂行规定》的精神，结合我部直属科研单位的实际情况，制定相应的归档范围及保管期限，详见本办法附件《归档范围及保管期限表》。

关联法规：

第二十五条 档案的保管期限，一般分为永久、长期和短期三种。长期为20xx年至50年，短期为20xx年以下。

确定档案保管期限的基本原则：

1.凡是记述和反映本单位主要职能活动和基本历史面貌，并在国家经济建设、科学研究和历史研究等方面具有长远查考利用价值的档案，定为永久保存。

2.凡是反映本单位一般性工作活动，并在较长时间内对本单位工作具有查考价值的档案，定为长期保存。

3.在较短时间内对本单位工作有查考利用价值的档案，定为短期保存。

4.保管期限表的某些条款需对文件材料区分“重要的”和“一般的”两类。凡是国家和能源部下达的带有方向性的研究课题以及重要的国际合作项目的档案;获得国家各类成果奖或部、省级三等以上(含三等奖)科研成果奖励的档案;属国家级、部级重大研究项目，因故中断研究，但在较长时间内具有较高查考利用价值的档案均属于“重要的”，其它的则为“一般的”，如本单位科研成果奖等。

5.档案的保管期限，从归档的年度算起。原定的保管期限已满，经过鉴定需延长其保管期限的，从鉴定时的年度算起。

第七章 附 则

第二十六条 档案材料的用具、表格、装具按有关规定办理。

第二十七条 各单位有关档案管理办法的实施细则及借阅、利用、保密等有关制度，可根据本单位具体情况自行制定。

第二十八条 本管理办法自发布之日起施行。

公司部门管理细则参考 篇4

为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

一、会计职责

(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

(2) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的.编制、汇总上报等工作。

(9)协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

(10)积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(4)积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

三、备注

本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并及时通知公司各员工。

公司部门管理细则参考 篇5

建筑工程施工管理水平能够确保建筑企业拥有较强竞争力。施工项目精细化管理是建筑工程中比较有成效的管理方式，施工单位应该重视起精细化管理。那么工程项目部资金如何管理办法呢？现在，就整理出管理工程的相关信息。

1.资金流动计划：此计划的编制应根据工程进度和控制估算，按各项费用投入的时间分项计算。其投入资金分为如下几类：人工费、材料费、机械使用费、其他直接费(含临时设施费等)、专项分包工程支出、其他费用(包括管理费、财务费用、税金、保险费、各项保函及信用证费、通讯费及各项保证费用等)。

2.编制资金回收计划：资金回收计划的编制应根据工程进度计划，结合合同价格和支付条款按月进行计算。其资金回收分为如下几类：预收工程款收入、设备材料交货收入、工程结算收入、其他收入(包括工程签证、索赔、奖励、工程配合施工等收入)。

3.编制资金流动计划：将资金投入、收回合并即可成为资金流动计划表，当资金回收与资金投入的差额为负时，该值既为短缺而应投入的资金一既为需筹集的资金最大额。而后随工程的进展和回收资金的增加，负数变小，表示资金逐渐收回，直到出现正数。

通过编制资金流动计划明确了需要筹集的资金总量和投入时间，下一步就可以研究如何获得资金、利用自有资金或银行贷款、采取什么方法等问题，要根据工程项目的规模、付款条件、利率的高低、资金占用时间以及获得资金的可能性、银行是否给予贷款等多方面因素。

项目部在运行过程中，要建立健全完善的内部资金管理制度，规范项目的资金运动，采取切实可行的有效措施，控制资金动向，提高资金运用效率。

加强项目过程中资金的精细化控制

在正常的施工过程中，随着工程有序开展，项目资金管理重点应放在精细化控制上，应遵循的原则是“以收定支”、“快收慢付”。

首先，要做好工程进度款回收。一是及时做好已完工程量的验工计价工作。迅速、及时地验工计价是及时结算和回收工程进度款的重要依据，因此工程管理人员要随时随地要求监理、建设单位检查验收已完工程项目，并按合同相关条款规定和建设单位要求及时编制结算单，注意不能漏项，还要指定专人咔嚓结算单的审批过程，遇到问题及时解决，要与建设单位、监理等相关人员建立良好关系，取得他们在施工过程中对于及时足额结算的`支持。二是重点关注施工过程中变更索赔项目的及时计量。施工过程中要注重变更、索赔相关证据资料的收集、整理、签认，在证据充分但未实现计量时，也要争取向建设单位申请一定比例的资金，这一点施工企业应在与建设单位合同谈判时写入工程承兑合同。三是项目财务人员应及时掌握业主资金动态，及时开具有关票据，准备相关支付合同等资料，在取得建设单位认可的结算单后及时索要工程进度款。

其次，要做好项目资金支出筹划。一是严格执行资金支出预算制度。项目所属各部门、作业队每月初必须向财务部门报送用款计划，项目经理、财务人员以及工程等部门应组织资金分析，结合月度成本预算，审核确定月度、季度资金使用计划。项目资金支出应严格按计划执行，确保重点支出需要，杜绝资金失控和浪费现象。二是强化施工管理，节约项目资金。工程项目施工生产组织是否合理、工序安排是否有序、材料提报是否准确、施工机械调度是否合理、边角余料是否利用等，直接影响资金的投入。因此综合运用统筹学、全面质量管理、目标管理、成本计划评审等先进的工程管理手段，实现工期、质量、成本的有机统一，能够提高项目资金使用效率，节约项目资金。三是努力控制非生产性支出，尽可能减少各种间接费用，确保生产资金需求，包括严格控制办公费、差旅费、招待费等，但要保证职工工资发放，以提高职工的生产积极性。四是做好债务筹划，适度降7 / 9 低支付比例，不增加成本前提下合理负债。要做到项目劳务队伍、供应商选用公开、透明，保证过程资金支付均衡性和稳定性，培养和使用长期合作、互信的供应商、劳务分包商。五是积极采用银行承兑汇票支付手段，实行“快收慢付”。要发挥施工企业物资、设备租赁集中采购优势，在降低采购单价的同时，协商支付方式的变更，鼓励并要求项目使用银行承兑方式支付，尽最大可能节约流动资金，用于扩大再生产促进项目施工，形成良好的资金收支循环。

提升建筑工程施工项目精细化管理的对策

1、加强对施工监理工作的精细化管理。施工监理工作的精细化管理，需要依靠完善的法律法规。加强精细化管理，对相关法律法规的完备程度会有一个更高的要求。为了防止监理工作中出现不规范行为，监理制度必须规范、科学。只有拥有完善的监理制度，才能保证工程的质量。负责监理工作的工作人员应该在自己责任范围内，学习和积累相关知识，不断提高自己的监理水平，让自己的工作能力匹配当前的监理要求。还应该重视起监理人员的综合素质，锻炼其实践能力和掌握技术的能力，为建筑工程项目培养出有素质的监理队伍。当然，监理人员应该具备强烈的安全意识，对施工监理工作的重要性有一定认识，还应具备较强的问题解决能力，问题出现时能及时解决问题。

2、构建完善的项目工程施工精细化管理系统。建筑企业必须要完善建筑工程施工项目精细化管理系统，才能为施工中的管理工作提供正确科学的指导。要意识到施工精细化管理组织和建立这一管理制度的重要性。必须要在施工技术、设备等相关方面的管理工作都完成的基础上，选择出比较有经验和技术水平好的专业技术人员，来对整个项目工程进行精细化管理。管理人员应该在管理过程中树立起较强的合同意识，不断加强合同管理工作。合同管理工作开展适当，能够保证建筑单位顺利开展财务管理以及施工工程的管理和计量等。建筑企业拥有完善的项目管理制度，能够保证精细化管理工作顺利开展。而施工精细化管理又能够防止部分施工问题。施工管理工作不断向规范、科学转变，为建筑工程的质量和安全提供有力保证。

3、实现对人员精细化管理。实现建筑工程施工精细化管理，首先得具备相应的机构组织，机构组织中还必须有相关的项目管理部门。这样才能保证精细化管理工作有良好效果。项目经理必须做好项目的决策和合同工作，做好相关组织工作，及时和其他部门进行信息交流。为确保精细化管理效果，需对项目管理人员进行培训和教育，并划分清楚管理者的责任范围，保证管理工作能够顺利展开。将管理者的责任和奖惩联系起来，建立相应的奖惩机制。不能按时完成管理工作、管理中态度不认真的工作人员，应该给予相应处理。反之，对那些严格履行规章制度开展管理工作，且效率比较高的工作人员，应该给予一定奖励。奖惩分明的管理方法，才能提高管理人员的积极性，进而确保施工建设工作能够更好的开展。项目管理部门人员，来自于各个部门，必须对他们进行合理的管理，才能使其尽快磨合，形成良好的互动模式，发挥其工作上的优势。同时还需明确管理者的责任和分工，保证建筑工程项目在施工中的每一个环节都处在管理人员的管理之中，对施工建设的细节和步骤严格控制和管理。

公司部门管理细则参考 篇6

一、回访部回访员都必须接受部门经理的管理、调配，随时保质保量地完成部门经 理交办的任务。如有争议，当时必须执行，事后可向上一级主管书面反映问题。

二、回访部回访员必须按时上下班，迟到早退一次交爱心基金5元(5分钟)。调休按每周的排期表进行，临时有事请假或调休，须经部门经理批准，并提前一天告诉主管，并填写请假或调休表，否则视为旷工处理。

三、回访部每天实行晨会制度，晨会：9：30-10：00，总结前一天的工作，安排当天的工作内容。午会时间：13：30-14：00，专业培训，模拟及娱乐。 四、值日生必须认真清理规定区域卫生。出现死角或一个垃圾桶未倒换者，一次交爱心基金2元，并责成重做。同时回访员每天要清理回访部封闭环境的卫生及自己的桌面。任何人不得以串休或不知道来拖欠值日，否则一次交爱心基金10元。

五、回访部根据销售业绩实行冠军、亚军、季军制度。冠军奖金500元，周冠军奖金300元，季军奖金100元。除颁发奖金外，公司公开表扬。

六、回访部回访员在工作中要及时调整自己的心态和情绪，以饱满的情绪面对顾客，及时指导顾客正确使用，详细解答顾客的问题，并结合顾客经济情况推荐最优化的治疗方案，以利顾客的系统康复。

七、回访部为封闭工作环境，杜绝接待无关人员，回访员之间探讨业务，要尽量轻声细语。一旦电话进线或别人开始回访，所有与产品、咨询指导无关的`信息必须立即停止，以保证一个干净的通话背景。

八、除午餐外，工作时间杜绝吃零食，禁止看与工作内容无关的书报，杜绝化妆、哼哼唱唱等私人动作，杜绝拖沓的私人电话(须到小房间接听，尽量控制在3分钟之内)。个人通讯工具须放到 手机存放盒，同时调到静音或关机，中午吃饭时可翻看回复。为避免打扰同事工作，订餐时间为11：30之后。

公司部门管理细则参考 篇7

1.当面接待扎仪

上级来访，接待要周到。对领导交待的工作要认真听、记;领导了解情况，要如实回答;如领导是来慰问，要表示诚挚的谢意。领导告辞时，要起身相送，互道"再见"。

下级来访，接待要亲切热情。除遵照一般来客礼节接待外，对反映的问题要认真听取，一时解答不了的要客气地回复。来访结束时，要起身相送。

2.接听电话礼仪

语气平和，礼貌问候;认真倾听，真诚交流;

明晰内容，准确记录;灵活应答，干脆利落。

【电话接待的基本要求】

(1)电话铃一响，拿起电话机首先自报家门，然后再询问对方来电的意图等。

(2)电话交流要认真理解对方意图，并对对方的谈话作必要的重复和附和，以示对对方的积极反馈。

(3)应备有电话记录本，重要的电话应做记录。

(4)电话内容讲完，应等对方结束谈话再以"再见"为结束语。对方放下话筒之后，自己再轻轻放下，以示对对方的尊敬。

3.引见时的礼仪

到办公室来的客人与领导见面，通常由办公室的工作人员引见、介绍。在引导客人去领导办公室的路途中，工作人员要走在客人左前方数步远的位置，忌把背影留给客人。在陪同客人去见领导的这段时间内，不要只顾闷头走路，可以随机讲一些得体的话或介绍一下本单位的大概情况。

在进领导办公室之前，要先轻轻叩门，得到允许后方可进入，切不可冒然闯入，叩门时应用手指关节轻叩，不可用力拍打。进入房间后，应先向领导点头致意，再把客人介绍给领导，介绍时要注意措词，应用手示意，但不可用手指指着对方。介绍的顺序一般是把身份低、年纪轻的介绍给身份高、年纪大的;把男同志介绍给女同志;如果有好几位客人同时来访，就要按照职务的高低，按顺序介绍。介绍完毕走出房间时应自然、大方，保持较好的行姿，出门后应回身轻轻把门带上。

4.介绍礼仪

属于社交场合的介绍有两种：即为他人做介绍和自我介绍。

为他人做介绍时五指并拢，手心向上，指向被介绍人。掌握介绍的先后顺序：一般情况下先将职位低的人介绍给职位高的'人;先将男士介绍给女士;先将晚辈介绍给长辈;先将未婚者介绍给已婚者;先将客人介绍给主人;先将非官方人事介绍给官方人士;先将个人介绍给团体，如个人身份和地位明显高于团体，应将团体先介绍给个人。

自我介绍要先向对方点头致意，再说明自己的姓名和身份，可以同时递上名片。自我介绍时要把握分寸，既不过分自谦，也不夸大其词。

5.握手礼仪

握手顺序按照“尊者为先”的原则。在正式场合，以上级先伸手为礼;在日常生活中，以长辈、女士、已婚者先伸手为礼;在社交场合，以先到者先伸手为礼;在接待来客时，以主人先伸手为礼;客人告辞时，以客人先伸手为礼。

6.接送名片礼仪

名片的递送。交换名片的顺序一般是：“先客后主，先低后高”。当与多人交换名片时，应依照职位高低的顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误认为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上。眼睛应注视对方，面带微笑，名片的递送应在介绍之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片。

名片的接受。接受名片时应起身，面带微笑注视对方。接过名片时应说：“谢谢”，随后有一个微笑阅读名片的过程，阅读时可将对方的姓名职衔念出声来，表示对对方的尊重。然后，回敬一张本人的名片，如身上未带名片，应向对方表示歉意。在对方离去之前，或话题尚未结束，不必急于将对方的名片收藏起来。

7.称呼礼仪

【姓名有别】

记住对方：是否重视的表现。

不出差错：不读错姓名，不写错姓名，不张冠李戴。

不宜滥用：不戏言接待对象的名字;不要借用接待对象的姓名。

【称呼有别】

称呼正规：称呼行政职务最正规

称呼技术职称：称呼具有高级、中级专业技术职称者，以示敬意。

称呼学术学位：增加被称呼者的权威

称呼职业名称：不清楚以上信息时，如称呼“老师”、“大夫”等。

公司部门管理细则参考 篇8

第一章总则

第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。

第二章采购价格管理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

第十一条价委会办公室根据市场行情，定期发布有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。

第三章供应价格管理

第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括代理的内部多经产品，统一实行计划价供应。

第十三条计划价制定的原则

（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。

第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。

第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。

第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

第十八条计划价一经发布，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，

第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

第四章内部多经产品价格管理

第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;

内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。

第五章监督考核与奖惩

第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的.物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。

第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。

第二十九条对于真实反映价格问题的使用单位和个人，集团公司价委会给予表扬和物质奖励。

第三十条本细则自发布之日起执行，解释权属集团公司。

公司部门管理细则参考 篇9

1、严格执行档案收集、整理、保管、鉴定、提供利用与销毁等有关制度和规定，确保其完整、系统和安全。

2、档案按档号排放，档案柜编顺序号，库房内悬挂相关档案资料管理规章和制度。

3、借出的档案须按时归还，利用后的档案应随即放回原处。

4、不得窃取、出卖和涂改档案，违者追究法律责任。

5、切实做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防霉工作。

6、做好库房温湿度的'监控与登记工作。

7、每学期开学初对库房档案进行全面检查、清点，发现问题及时处理。

公司部门管理细则参考 篇10

为了使公司各类表格规范化、合理化，达到合理使用的目的，特制订本制度。

1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制，采购科长负责管理、发放。

2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须提供出表样，发给涉及到的.所有部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改意见，然后汇总讨论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请（申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求）并附表样，送采购科长。采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员统一联系印刷。采购科长或采购员如发现有浪费现象，报其直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。

3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等）由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。

4、采购员必须向社会招标印刷表格。除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批准后，报采购员予以印刷。

5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内，相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。

6、每年1月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。

7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次；营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表（包括计划、传票等），各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。所有回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。

8、本规定各条款如有违犯，每人每次罚款50-200元。

公司部门管理细则参考 篇11

为了更好的规范部门内部管理，让部门的每个伙伴都得到更快更好的成长，我们一起共同制定并共同遵守以下细则：

(部门专门设立了快乐基金，提升的款项由部门财务执行，全部用于部门活动)

一、行为规范：

1)关于时间管理：

1.上班迟到，按公司制度执行;

部门10分钟之内20元，超过15分钟50元

2.开会迟到，迟到一次提升10元;

周一的早会夕会、周五的早会夕会必须参加、每个周的部门会议和每月的部门会议必须参加，缺席一次提升10元。

3.下午17:40在展厅开夕会，如果不能回来，提前打电话告知值日经理和经理，未打电话未发短信未通知其他伙伴转告，提升10元。

2)关于部门管理：

部门分时而治，也分人而治，每个人都有做值日经理的机会，按时间排序，早会夕会都有当天值日的伙伴主持，发现问题，分析问题，最后解决问题。

3)关于部门请假：

请假必须经过三级，第一主管要接到电话，第二是HR经理要接到短信或电话，一般情况需提前一天请假，请假在两个工作日以内由经理签字，递交HR部备案，若请假3天或3天以上必须总经理签字方可生效，递交HR部门;特殊情况后面必须补假条，超过1个工作日经理不予签字，提升10元，并按公司规章制度处理。

4)关于部门内外PK:

PK分团队PK和部门内部PK，找出自己的标杆和竞争队友，同自己做一次挑战，学习公司的赶、超、比、帮的文化。

5)关于职业的仪容仪表：

要彰显专业，首先从你的笔记本开始，其次是你的衣着、发型、面部表情、最后才是表现出来的内涵。女士未化妆，男士未打领带、头发不符合标准、衣着不规范等各提升10元。

6)关于检查激励：

检查如果没有完成或者执行该提升多少就提升多少。

如果完成很好或执行很好一定有奖励，根据部门伙伴当时的状况来定(聚餐、买礼物、还是K歌等)

7)关于伙伴之间的批评与赞美：每个伙伴在看到其他伙伴身上有不足或者说错话时，需要善意的.提醒或者以写小纸条的形式告知他(她)，赞美也一样，需要及时赞美以促进伙伴间的快速成长。

8)关于部门的资料领用及发放指定接口人：指定一人负责，如果该伙伴不在时则可以找到相应的第二负责人。

9)关于开会座次及团队展示报告：随时随地做好标杆带头作用，会议时间一到，每个伙伴就应该第一时间统一整齐站成一排。由当日值班同时统一清点人数并报告。

10)关于伙伴生日：进部门三个月以上的伙伴，生日当天由部门请客，买礼物聚餐等(500元以内)

11)关于部门基金会的建立：

1.部门基金收缴细则(以转正为划分)没有入职的伙伴不交。

老员伙伴：50-100元/月。

主管及经理：100元/月。

2.部门基金于每月16号交到部门财务处，逾期不交提升双倍，超过3个工作日，提升30元。

3.部门岗位参照部门岗位职责。

二、工作职责：

1)、配合：配合公司完成公司布置的销售任务，配合公司完成自己制定的销售目标。

2)、服从：服从部门经理管理，服从公司管理，牢记公司企业文化。

3)、目标：制定好自己的年度、季度、月度、周目标，并用多叉树分解以及达成目标的策略、方法和计划。未按流程，未清晰反应提升10元，完成时间经理定，逾期未完成者提升10元，超过3个工作日提升20元。

4)、规划总结：除了公司有要求要填写报备的以外，部门每个伙伴每周、每月、每季度都要写。并及时交给主管，主管好及时调整部门管理。并且能够发现自己不足，看到自己成长。(提升同上)

5)、职场5S:除了遵循公司的规章制度外，还要随时保持自己办公桌面整洁，包括抽屉，最好无单页纸张，不要放零食在桌面。离开座位需摆放好凳子，整理好桌面，未按要求办理提升10元。

上班时间不可以聊工作以外的QQ、看视频等及一切与工作无关的上网行为，提升标准10元。其他部门伙伴按照本部门提升标准执行，财务执行提升，其他伙伴监督提升

6)、学习分享：

每个人每个月读一本好书(与汽车或者管理相关的)每个伙伴每个月至少口头分享及短信分享一次给部门伙伴。

7)、客户管理：

1.意向客户收集，整理分类。

2.目标、意向客户等每周整理，经理两周检查一次。

8)、客户服务：

1、客户分类：目标客户、意向客户等。

2、已成交客户每月进行电话回访服务。

9)、5点优先工作制：

每个伙伴每天必须清楚自己要做的事情，于晚上写出工作事项，上级不定期检查;发现没写，提升1元每次用于快乐基金。

10)、客户邀约拜访：

先熟悉客户情况，越多越好，特别是对福特汽车的认可度和要求等。

11)、公司销售政策：由主管亲自不定期检查每个人的熟悉程度，不清楚或不知道每次提升10元。

12)、专业能力：每个伙伴必须练好邀约话术、介绍话术，竞品话术，掌握销售和谈判技能;每位伙伴必须有服务客户的能力，主管不定期检查，每次提升10元。

三、部门日常管理

每日经理值班制(由当日主持人执行，未转正伙伴除外)

值班经理工作职责：

1)、负责部门全天的整体管理，出勤情况、工作状态。

2)、负责部门士气管理，让大家保持激情，快乐工作。

3)、负责召开部门会议，早会夕会，制定团队目标，监督队员达成目标。

(关于早会夕会流程：部门早会控制在30分钟内，首先是问好传递热情，其次故事分享或者产品知识熟记;再次是当天工作事宜安排及注意事项。早会一定是积极阳光快乐激情的，因为早上是大家吸取正面能量的时候，主持人状态不够提升10元。夕会时间一定是在下班以后，时间灵活控制，可以总结并分析当天所遇到的问题，并由所有伙伴群策群力拿出解决方案。当日管理伙伴秉持：好消息往下传，坏消息往上传的原则，与领导做第一时间管理的沟通)。

4)、负责清点部门人员到岗情况，由当日值班经理向经理汇报出勤情况。

5)、负责统计：

由当天值班的伙伴来负责，统计完整上报给经理。

四、工作流程：

1、前一天晚上写好五点优先工作制。

2、每天上班前用好早餐。

3、每天8点30之前到公司打卡。

4、及时做好准备工作，开完晨会第一时间投入工作。

1)如果安排的是电话邀约：提前准备话术、公司宣传资料、笔、笔记本及最好的心态。

2)如果安排的是站岗：公司宣传资料、名片、资料等。

5、下午17:40在展厅开会，总结工作中的收获与不足，如果较远或者洽谈原因，则向经理请示。不遵守流程，不严肃对待晨夕会，如打哈欠、流程混乱等提升10元，外出未归者，未向经理或者伙伴说明情况者提升10元。

五、部门口号

六、企业文化

核心价值观：智、仁、度、和

工作态度：积极、主动、热情、专业、快乐

公司部门管理细则参考 篇12

●工作有序

总服务台是接待客人的第一个环节和最后一个服务环节，工作要有序，讲究效率，做到办理第一位，询问第二位，再招呼第三位客人，并说：“对不起，请稍候。”如果登记时人很多，开房时一定要保持冷静，有条不紊，做好解释，提高效率，必要时要增加人数，以免让客人等得太久。

●态度和蔼

接待客人态度要和蔼，语气轻柔，注视客人，口齿清楚。?

●热情快捷

许多酒店的总服务台人员的接待工作非常繁忙、多变，来到总服务台的客人形形色色，各有需求。因此，总服务台的工作总要保持热心快捷、热情好客、文雅礼貌，这将有助于影响和决定客人在酒店内下榻和停留的时间。如果总服务台员工对客人冷淡或粗鲁，那将疏远客人以致促使客人不满或提前离开酒店。?

●姿式良好

总服务台一般是站立服务，凌晨一点以后才可坐下，如有客人来，必须站立，姿式要好，不吸烟，不失态，不东倒西歪。

●精神集中

工作时要全神贯注，不要出差错。客人的'姓名必须搞清楚，将客人的名字搞错或读错是一种失礼行为，不能一边为客人服务一边接电话。在岗位上，不能只与一位熟悉的客人谈话过久。不要同时办理几件事，以免精神不集中出现差错现象。?

●学会观察

酒店内人来人往，名人、娱乐活动家、政治家都是酒店经常光顾的客人，总服务台的员工要学会观察，记录客人个人资料，以备用。

公司部门管理细则参考 篇13

高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位带给会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。

一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位带给良好的'服务。

二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷（暖）费59元/小时；二楼会议室1600元/次，制冷（暖）费80元/小时；接待室200元/次。

三、对所有会议只带给音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。

四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。

五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，推荐其到市建设局办公室办理会议承接手续。

六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关掉通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。

七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。

八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

公司部门管理细则参考 篇14

一、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理细则三第一章总则

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二条交通工具的选择标准：

(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定

第三条短期出差人员的规定

(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章出差借款与报销

第五条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章差旅管理

第七条出差报道

(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的`可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条本市出差

(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

第九条市外出差：

(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章附则

第十条出差纪律

(1)遵纪守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全，不从事危险活动;

(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

(7)未经总经理批准，不得向客户借款;

(8)严禁挪用公司货款。

公司部门管理细则参考 篇15

第一章总则

第一条：为贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》(以下简称《保密法》)，根据《中华人民共和国保守秘密法实施办法》(以下简称《保密法实施办法》)第三十九条规定，结合土地管理系统的实际，特制定本细则。

第二条：保守土地管理工作中的国家秘密，必须贯彻积极防范、突出重点和既确保国家秘密又便利各项工作的方针，为发展土地管理事业和社会主义现代化建设服务。

第三条：保守国家秘密和保守土地管理工作中国家秘密，是土地管理部门每个干部、职工义不容辞的责任和义务。对有泄密或者非法获取国家秘密的行为，应及时举报、制止和采取补救措施。

第四条：各级土地管理部门的保密工作接受同级保密部门的归口管理。上级土地管理部门在其职权范围内指导、监督下级土地管理部门的保守国家秘密工作。

第二章确定密级、变更密级和解密

第五条：土地管理工作中国家秘密及其密级具体范围按国家土地管理局、国家保密局制定的《土地管理工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》执行。

第六条：《土地管理工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》是国家在土地管理工作中的保密规章，其解释权属于国家土地管理局和国家保密局。对该《规定》确定的国家秘密及其密级具体需要增减、变更的，应逐级上报，经国家土地管理局、国家保密局批准。

第七条：对土地管理工作中是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项，可按照下列原则确定：

(一)国家土地管理局机关绝密级事项由司、室提出，经局保密委员会确定。省、自治区、直辖市土地管理部门提出的绝密级事项，经省、自治区、直辖市保密局审核后，报国家保密局确定。定绝密级事项的保密期限不得超过三十年。

(二)国家土地管理局机关提出的秘密级、机密级事项，报局保密委员会确定。省、自治区、直辖市土地管理部门提出的秘密级、机密级事项，由省、自治区、直辖市保密局确定。定机密级事项的保密期限不得超过二十年，定秘密级事项的保密期限不得超过十年。

(三)各级土地管理部门对本部门产生的秘密事项，应依照保密范围的有关规定，在十日内及时确定密级。对于不明确的事项，产生该事项的机关、单位无相应确定密级权的，应当在拟定密级后的十日内逐级上报。接到申请的机关或者保密工作部门，应当在三十日内作出批复。

(四)各级土地管理部门在工作中产生的不属于本部门的国家秘密事项，应按主管该事项的中央、国家机关所确定的国家秘密及其密级的具体范围确定密级。

第八条：各级土地管理部门要按照《保密法实施办法》第十三条：的规定对属于国家秘密的文件、资料和其他物品及时、准确地标明密级和保密期限。属于国家秘密的事项不能标明密级的，应由产生该事项的机关、单位负责通知接触范围内的人员。

第九条：对有关土地管理的各项保密规定，国家土地管理局和省、自治区、直辖市土地管理部门应配合国家保密局及省、自治区、直辖市保密局每年审查一次，对不当的应及时提出处理意见。

第十条：凡变更国家秘密的密级、期限以及决定解密，应由主管业务部门的承办人员提出具体意见交本单位主管领导人审核后，报有审批密级权限的部门和保密局确定。

第十一条：国家秘密事项变更密级或者解密后，应当及时通知有关的机关、单位(因保密期限届满而解密的事项除外)国家秘密事项变更密级或者解密后，应当及时在有关文件、资料和其他物品上标明，不能标明的，应当及时将变更密级或者解密的决定通知接触范围内的人员。

第三章保密制度

第十二条：各级土地管理部门要认真执行国家的保密法律、法规、规章，并结合本单位的实际，制定各项业务保密制度。报社、杂志社、出版社及其他有关部门在新闻报道和出版书刊、图册时要建立严格的保密审查制度，不得泄露国家秘密。

第十三条：凡机要、档案、通讯、微机等保管和承办涉密事项的人员必须政治可靠，业务素质好，忠于职守。机要部门的工作人员，要严格按照机要政审条：件选择党员干部担任，并保持相对稳定。对不称职和任用不当的，任用单位应及时撤换和调配。临时工不得参与涉密工作。

第十四条：凡复制属于国家秘密的文件、资料和其他物品，或者摘录、引用、汇编其属于国家秘密的内容，不得擅自改变原件的密级及保密期限。

第十五条：接触绝级国家秘密的人员，必须经过批准，限定范围，并对接触人员进行登记备案。

第十六条：各级土地管理部门要认真执行中共中央、国务院及国家保密局制定的国家秘密文件、资料和其他物品的保密办法。

(一)凡有复印机、微型计算机、传真机等设备的单位，都必须指定专人管理，建立严格的管理制度。复印秘密级文件资料，要按照有关规定建立审批、登记制度，严格控制复印件数，并视同原件管理。密码电报严禁复印，禁止到无《国家秘密载体复制许可证》的营业单位复印秘密文件、资料。

(二)绝密级的国家秘密文件、资料和其他物品非经原确定密级的机关、单位或者上级机关批准，不得复制和窄。

(三)外出人员不得携带绝密、机密、秘密文件、资料，如有特殊情况必须携带的，需经本机关领导批准，并采取必要的安全措施。

(四)领导干部参加中央、国务院会议及其他重要会议，凡会上允许带回的秘密级以上文件，一律要送交机要部门登记保管，不得私自留存和复印。

(五)调动工作和离退休的人员，必须严格按规定交清秘密级文件、资料、刊物、保密本等。

(六)寄送秘密级以上的文件、刊物、资料必须包封好，经机要交通投递。

(七)凡发往境外的稿件，应按照国家保密局制定的《关于国家秘密文件、资料和其他物品出境的管理规定》的要求办理。

(八)领导干部应在办公室阅办秘密文件、资料和办理其他属于党和国家秘密的事务。高级干部应严格执行中央保密委员会关于高级干部保守党和国家秘密的规定。

(九)不准使用普通电话、电传、明码电报传输国家秘密事项。

第十七条：各级土地管理部门机要、文书、档案等工作，应根据《保密法》的规定，制定保密措施。

(一)涉及国家秘密的文件、资料要及时、准确地标明密级和保密期限。在制作、印制、收发和传递、借阅、复制、保管、清退、移交、销毁等各个环节，均需建立严格手续和制定详细保密措施。

(二)对绝密级的国家秘密文件、资料必须严格控制制作数量、发送单位和接触人员。

(三)凡拟文电稿的工作人员，必须根据《土地管理工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》，在文电稿上标明密级及保密期限，由拟稿单位领导审核后送交核稿单位领导批准。个人不得留存带秘级的文电稿。

(四)密码电报的拟稿、签发、阅办、传递、管理、销毁，必须按中共中央、国务院有关保密规定办理。

第十八条：各级土地管理部门要加强通信保密的管理工作。

(一)各单位不得购买使用进口保密机传递国家秘密信息。

(二)凡使用传真通信传递涉及国家秘密内容的信息，必须采取加密措施，不得在无保密措施的传真通信中传递涉及国家秘密内容的信息。

(三)凡使用传真通信传递内部信息，必须核实接收方的身份。

(四)严禁密电明电混用，不准使用普通电话传达密电全文。

(五)运用微波、卫星、特高频等通讯手段传输国家秘密事项或接入有线网络开通长途电话传输秘密事项时，必须采取可靠的'加密措施。

第十九条：在对外交往与合作中，需要提供国家秘密文件、资料的，必须逐级审批，严格按中共中央、国务院有关保密规定执行。需携带出境的秘密文件、资料要按国家保密局《关于国家秘密文件、资料和其他物品出境的管理规定》执行。

(一)非秘密内部资料，对外提供和公开发表时，须经本单位领导审批。

(二)对外公布和提供统计数字要严格按国务院有关保密规定执行。国家土地管理局对外提供和公开科技资料、科技成果、科技论文等，须由科技宣教外事司审核，报局保密委员会批准。

第二十条：各级土地管理部门要切实抓好宣传报道中的保密工作。

(一)凡涉及土地管理工作中国家秘密事项，未经局领导批准，不得公开宣传报道和在公开举办的展览会、交流会等场所宣传、展出。

(二)新闻记者到土地管理部门采访，不得涉及国家秘密事项。采访后稿件、作品、声像如需公开发表，由接待单位负责进行保密审查。

(三)土地管理部门公开发行的报刊、杂志等，不得登载涉及国家秘密的内容，编辑出版部门需建立严格的保密审查制度。

(四)土地管理部门干部、职工个人向对外公开或内部发行的报刊投稿不得涉及国家秘密事项。

(五)由科技、宣传部门负责对外宣传报道的审核。

第二十一条：各级土地管理部门要对干部职工进行经常性的保密教育，定期检查保密工作，使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和保密制度，自觉维护国家秘密的安全。

(一)对涉外人员、出国出境人员必须进行外出前的保密教育，提出要求，经常考察其保密情况。

(二)对新提拔的干部、新录用的工作人员、临时工，必须由人事部门统一进行上岗前的保密教育。

第二十二条：各级土地管理部门召开涉及国家秘密内容的会议，主办单位应采取下列保密措施：

(一)根据会议内容涉及国家秘密的程度，选择具备保密条：件的会议场所;

(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，指定参加绝密级事项的会议人员;

(三)制定会议保密制度;

(四)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件、资料;

(五)确定会议内容是否传达及传达范围。

第二十三条：各级土地管理部门要建立保密工作的定期检查和报告制度。国家土地管理局机关每季度对机要交换工作、每半年对重点部门、每年底对各单位保密工作进行一次检查，每年向中央保密委员会报告一次保密工作情况。

第二十四条：各级土地管理部门必须建立健全和严格执行泄密报告制度。对本部门发生的泄密事件，必须迅速查明情况，严格遵守泄密事件后的24小时报告时限，将案情及时报告本单位领导、当地有关保密部门和上一级领导机关及保密部门，并及时采取补救措施。

第四章机构和职责

第二十五条：各级土地管理部门要建立保密委员会或保密工作领导小组，由各单位的负责同志直接领导。

第二十六条：保密委员会成员应从业务管理、涉外部门和涉及国家秘密较多的单位产生。

第二十七条：保密委员会的职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律和法规。

(二)依据国家保密法规，制定本部门保密工作的实施细则和规章制度。组织划分、调整本部门主管业务范围内的保密范围和密级，并监督实施。

(三)开展保密宣传教育工作，组织保密干部业务培训。

(四)组织本部门主管业务方面的对外合作、交流和宣传等方面涉密事项的保密审查。

(五)指导、检查本机关的保密工作，追查失、泄密事件，提出处理意见，对重大失、泄密事件及时采取补救措施，并向上级报告。

(六)召开本机关的保密工作会议，研究制定工作计划和布置工作，总结交流经验，表彰先进。

(七)开展研究，不断改进保密工作，定期向上级机关报告工作情况，重大问题及时向上级请示报告。

(八)完成上级机关交办的保密工作。

第二十八条：各级土地管理部门的保密工作人员，应受本机关领导监督，依法行使职权，熟悉保密法律、法规，模范执行国家《保密法》，严守工作中接触的国家秘密。

第五章奖惩

第二十九条：奖惩的有关规定按《保密法》、《保密法实施办法》执行。对泄露国家秘密的，依照《保密法》、《保密法实施办法》的有关规定处理。

第三十条：对于为保守国家秘密作出贡献的单位和个人，各级土地管理部门的保密工作机构，应当向有关机关、单位提出奖励的建议。

第三十一条：因泄露国家秘密所获取的非法收入，应当予以没收并上交国库。

第六章附则

第三十二条：各省、自治区、直辖市土地管理部门及国家土地管理局直属单位，可以根据本细则，结合本单位实际情况，制定保守国家秘密的具体规定。

第三十三条：本实施细则由国家土地管理局保密委员会负责解释。

第三十四条：本实施细则自发布之日起施行。

公司部门管理细则参考 篇16

一、绩效考核的概念及其对企业发展的影响

绩效考核的定义

绩效考核是指通过对员工或部门在一定时期内的工作成果进行评估，以衡量其工作绩效的一种管理手段。绩效考核是企业管理中的重要环节，通过对员工的工作表现进行量化评估，可以发现问题、改进工作方式，促进企业的发展。

绩效考核对企业发展的影响

绩效考核对企业发展具有重要的影响。首先，绩效考核可以帮助企业管理者了解员工的工作情况，发现问题并及时解决，提高工作效率和工作质量。其次，绩效考核可以激励员工积极主动地工作，提高工作动力和工作热情。最后，绩效考核可以推动企业的发展，通过对绩效优秀的员工进行激励，吸引更多优秀人才加入企业。

二、部门绩效考核管理办法及细则的要点

目标制定

部门绩效考核的第一步是明确目标，包括整体目标和个人目标。整体目标是指部门在一定时期内需要完成的任务和达成的结果，个人目标是指员工在完成整体目标的.基础上需要达到的个人绩效。

指标设定

指标设定是绩效考核的核心环节，需要根据部门的具体情况制定相应的指标。指标应该具有可量化性、可操作性和可考核性，以便于对员工的工作进行评估和对比。

权责明确

在绩效考核中，需要明确每个员工的权责范围和工作职责，以便于对其进行。同时，还需要明确员工的工作权责与绩效考核结果之间的关联，确保绩效考核的公正性和客观性。

考核周期

绩效考核的周期可以根据企业的实际情况进行设定，一般可以分为年度考核、季度考核或者月度考核。不同周期的考核可以更好地适应企业的发展需要，及时发现问题并进行纠正。

三、实施方法

制定合理的考核指标

制定合理的考核指标是绩效考核的前提，需要根据部门的特点和工作要求来确定。考核指标应该具有可衡量性和可操作性，能够客观地反映员工的工作绩效。

建立科学的考核体系

建立科学的考核体系是保证绩效考核公正性和客观性的关键。考核体系应该包括多个维度和多个层级，考虑到员工的工作成果、工作质量、工作态度等方面的综合表现。

激励与奖惩机制

激励与奖惩机制是绩效考核的重要组成部分，通过对绩效优秀的员工进行奖励，可以激励员工积极工作，提高工作效率。同时，对绩效不佳的员工进行适当的奖惩，可以促使其改进工作方式，提高工作质量。

部门绩效考核管理办法及细则对于企业的发展至关重要。通过明确目标、设定指标、明确权责和规定考核周期，可以促进部门绩效的提升。同时，制定合理的考核指标、建立科学的考核体系和激励与奖惩机制，可以更好地推动企业的发展。只有不断完善绩效考核管理办法及细则，才能推动企业实现可持续发展。

公司部门管理细则参考 篇17

一、每位员工必须清楚客户对于公司的重要性。要有“客户是工作的保证”这一理念，没有客户的存在，也就没有你工作的必要性。

二、每位员工都必须熟悉公司的客户情况，达到“闻其声知其人”的程度，只有这样，才能增加客户对公司的亲切感和信任度。公司才能在良性循环的道路上发展壮大。

三、售后服务部接到每位客户的报修式咨询电话后，必须对每位客户的电话进行登记，需要维修的，尽快安排服务。要报价维修的，耐心说明原因。

四、每位员工都要做到接电话时礼貌用语，无论客户的态度如何，员工都不能用过激的言语对待客户，因为每位员工与客户打交道时代表的是整个公司，要时刻维护公司在客户心中的良好形象。

五、售后服务部将每月的客户服务单进行整理，并上报办公室，以便公司管理层清楚产品的'哪些方面需要改进和调整，完善产品的性能、提高产品的质量。

六、若有客户对售后服务部员工服务态度的投诉，有损公司整体形象的现象发生，公司在调查属实的情况下，将做出是留用察看或开除的决定。并对公司产生的负面影响情况的严重性对该员工实施一定数额的罚款。

七、售后服务部的电话不能无人值守，电话铃响三声必须有人接听。否则，将是售后服务部员工的失职。公司对此情况做出一定处罚。

八、接售后机时必须把客户名、机型、故障概况、串号等必要的资料入电脑存档，工程师维修完毕后及时上报管理员，管理员把维修状态及时输入电脑并按时每天把报表发到指定邮箱。

公司部门管理细则参考 篇18

第一章 总则

第一条 为进一步提高中医药科学技术事业单位(以下简称中医药科技事业单位)档案管理水平，根据国家档案局、国家科委、建设部颁布的《科学技术事业单位档案管理升级办法》的规定，结合中医药工作的实际情况，制定本实施细则。

第二条 本细则适用于县团级以上(含县团级)独立的中医药科技事业单位。

第二章 申报、考核与审批

第三条 中医药科技事业单位档案管理分为：国家一级、国家二级和国家中医药管理局局级(以下简称“局级”)。国家一级、二级按国家档案局制定的(科技事业单位档案管理国家标准及考核内容》进行考评，局级按《中医药科技事业单位档案管理局级标准及考核内容》进行考评。

第四条 中医药科技事业单位档案目标管理申报工作，采取自愿申报、分级考评、审批的办法。

第五条 各申报单位在按照不同级别的科技事业档案管理标准及考核内容进行自检后，按其隶属关系向主管部门提出申请报告。

第六条 考评工作程序：

(1)听取申报单位自检情况的汇报;

(2)对照申报等级标准，结合实际情况逐项考核评分;

(3)根据考核结果进行综合评议，提出考评意见作出考评结论;

(4)向申报单位公布考评情况，并宣布考评结果。

第七条 中医药科技事业单位局级档案管理的审批工作按隶属关系进行，局直属单位报国家中医药管理局审批;地方所属中医药科技事业单位报省、自治区、直辖市档案行政管理部门或国家中医药管理局审批。

第三章 考评组的组织

第八条 根据中医药科技事业单位档案目标管理工作的需要设立考评组。国家中医药管理局负责直属单位的考核评审工作;地方所属中医药科技事业单位的档案目标管理工作以地方档案行政管理部门为主，会同地方中医药管理部门组织考核评审。

考评组一般由5-7人组成，考核局级档案目标管理单位时，至少应有3名局级以上评审员参加。

第九条 局级评审员的条件：

(1)能正确理解并执行国家关于档案工作和科技事业单位档案管理工作的方针、政策、法规和标准：

(2)能够熟练掌握中医药科技事业单位档案目标管理标准，工作认真负责，秉公办事;

(3)具有初级以上专业技术职务或大专以上学历并有三年以上档案业务指导或中医药科技管理工作经验。

第十条 评审员的职责：

(1)接受对中医药科技事业单位档案目标管理工作的业务咨询;

(2)参加目标评审工作;

(3)及时向档案行政管理部门反映档案目标管理工作的情况和问题。

第十一条 国家级评审员由国家中医药管理局推荐，国家档案局审核后聘任。局级评审员由中医药科技事业单位推荐，国家中医药管理局审核后聘任。

第十二条 局级档案管理评审员任期三年，到期可以续聘，不再从事档案目标管理工作的应解聘。

第四章 奖励、监督与检查

第十三条 档案管理等级证书是验证中医药科技事业单位档案管理水平的标志。获得档案管理等级证书的单位按国家档案局升级办法的规定执行。

国家中医药管理局负责印制“局级档案管理证书”，不定期公布局级档案管理达标单位名单。

第十四条 对档案目标管理工作做出重要成绩，表现突出的`档案管理人员，其事迹可作为评选先进工作者或晋升的考核依据。

第十五条 国家中医药管理局会同有关档案部门，定期或不定期地对已达到档案目标管理的中医药科技事业单位进行复查。发现单位的档案管理水平低于证书等级时要求单位限期整改，到期不合格者，要上报发证机关予以降级并收回其证书。对档案目标管理工作中不坚持原则的考评组提出批评，并取消不合格单位的局级档案管理等级资格。

第五章 附则

第十六条 本实施细则由国家中医药管理局负责解释。

第十七条 本实施细则自公布之日起实行。