(材料)廉政风险防控清单与流程图5
廉政风险防控清单与流程图通过系统梳理风险点，明确责任，制定防控措施，确保廉政建设有效推进，提升管理水平。以下是网友为您整理分享的“廉政风险防控清单与流程图5”相关范文，供您参考！
新桥街道廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1
组织人事部
发展党员
支部委员会讨论是否确定为入党积极分子。可能存的风险：1.徇私为入党申请人说情；
2.徇私放宽确定入党积极分子的有关条件；
3.隐瞒发展党员"近亲繁殖。
低
1.严格落实《党章》《中国共产党发展党员工作细则》关于发展党员的有关要求；
2.在提交党支部会议讨论确定入党积极分子前，实行有关近亲属申报备案制。
分管领导人
科室负责人
支部委员会讨论是否确定为入发展对象。可能存在的风险：
1.徇私为入党积极分子说情；
2.徇私放宽确定发展对象的有关条件。
低
1.严格落实《党章》《中国共产党发展党员工作细则》关于发展党员的有关要求；
2.实行入党积极分子、发展对象备案审批制。
分管领导人
科室负责人
支部大会讨论预备党员的接收。可能存在的风险：
1.隐瞒谎报发展对象的政审情况，证明材料弄虚作假；
2.发现问题不调查核实；
3.隐瞒谎报公示情况；
4.实到会党员人数未达到规定应到会人数。
低
1.严格执行《党章》《中国共产党发展党员工作细则》发展党员的有关规定；
2.严格执行发展党员程序，如实向会议报告预备党员的有关情况，进行无记名票决；
3.查看会议记录本，要求参会党员在会议记录本上签名；
4.准备发展对象的证明材料必须有上级党组织有关人员全程参与；
5.材料的出具单位必须签盖公章或负责人签字，发现问题及时调查处理。
分管领导人
科室负责人
支部大会讨论预备党员的教育考察和转正。可能存在的风险：
1.隐瞒谎报公示情况；
2.发现问题不处理；
3.实到会党员人数未达到规定应到会人数。
低
1.严格执行《党章》《中国共产党发展党员工作细则》发展党员的有关规定；
2.严格执行发展党员程序，如实向会议报告预备党员的有关情况，进行无记名票决；
3.查看会议记录本，要求参会党员在会议记录本上签名。
分管领导人
科室负责人
2
组织人事部
科级干部职务任免
动议及工作方案制定。可能存在的风险：1.对街道干部基本信息、领导干部职位空缺和超职数配备领导干部情况掌握不准确、不全面；
2.在方案未获审批前泄露应当保密的有关事项。
高
1.街道人事工作领导小组会议或党工委会议审议；
2.落实保密工作制度。
分管领导人
科室负责人
民主推荐。可能存在的风险：在推荐、测评中搞拉票等非组织活动。
高
在推荐和测评环节全程公开透明。
分管领导人
科室负责人
确定考察对象。可能存在的风险：
1.不如实汇报民主推荐情况；
2.对不得列为考察对象的情形把关不严。
高
1.严格执行党政干部选拔任用工作条例，牢牢把握不得列为考察对象的情形；
2.落实保密工作制度。
分管领导人
科室负责人
考察程序。可能存在的风险:
1.考察不深入细致，无法真实反映考察对象的真实情况；
2.对考察对象的档案、廉政和计生等信息审查不严或材料不全，造成不良影响。
高
1.成立考察组，落实民主考察干部制度；
2.按规定公示，发现问题及时调查处理。
分管领导人
科室负责人
讨论决定。可能存在的风险：
1.为选拔候选人说情；
2.徇私不如实汇报考察情况。
高
街道党工委会议讨论决定，保存党委会议记录、会议纪要。
分管领导人
科室负责人
报批程序及公示。可能存在的风险：1.需向上级审批的拟提拔的干部和备案的干部没有及时审批和备案。
高
严格执行党政干部选拔任用工作条例。
分管领导人
科室负责人
3
组织人事部
非在编人员的招聘工作
制定非在编工作人员招聘方案。可能存在的风险：在方案未获审批前泄露应当保密的有关事项。
中
街道人事工作领导小组审批；
落实保密工作制度。
分管领导人
科室负责人
接受报名、资格审查。可能存在的风险：资格审查时徇私放宽条件。
中
严格执行街道人事会议通过的招聘条件。
分管领导人
科室负责人
笔试、面试。可能存在的风险：
1.提前泄露试题；
2.打分不公正；
3.计分弄虚作假。
中
1.落实保密工作制度；
2.现场计分、分数公开；
3.组织人事部人员监督。
分管领导人
科室负责人
确定入围名单。可能存在的风险：
1.徇私为招聘应试者说情；
2.在人事工作领导小组会前泄露应当保密的讨论事项；
3.徇私不如实汇报笔试面试情况。
中
1.严格执行街道人事会议通过的招聘条件；
2.落实保密工作制度。
分管领导人
科室负责人
计生审查和综治审查。可能存在的风险：隐瞒谎报计生和综合情况。
中
由社会事务办和综治办负责出具证明材料。
分管领导人
科室负责人
4
组织人事部
社区专职工作者的招聘工作
制定社区专职工作者招聘方案。可能存在的风险：
1.在方案未获审批前泄露应当保密的有关事项；
2.接受报名时私自放宽条件。
中
1.经组织人事部长审批；
2.接受监督，严格执行方案要求的报名条件。
分管领导人
科室负责人
笔试。可能存在的风险：
1.提前泄露试题；
2.打分存在偏差或弄虚作假。
中
1.分数公开；
2.纪检监察审计办进行监督。
分管领导人
科室负责人
面试。可能存在的风险：
1.徇私为进入面试者说情；
2.打分有偏差或者弄虚作假。
中
1.街道领导班子带组面试；
2.纪检监察审计办工作人员为面试官成员；
3.全程录像。
分管领导人
科室负责人
确定入围名单。可能存在的风险：
1.徇私为招聘应试者说情；
2.徇私不如实汇报笔试面试情况。
中
1.严格执行方案的招聘条件；
2.落实保密工作制度。
分管领导人
科室负责人
政审。可能存在的风险：隐瞒谎报计生和综治、纪检等情况。
中
由纪检监察审计办、综治维稳办、社会事务办出具相关证明
分管领导人
科室负责人
5
集体资产
监督管理办
财政预算工作
1.未按相关文件规定编制预算；
2.未在规定时间内向社会公开；
3.公示内容与实际不符、不完整；
4.未在规定时间内以书面形式批复到街道各部门、单位；
5.未按规定程序审批随意调整预算的情况。
低
1.加强审查力度；
2.逐级进行审核、审批；
3.按规定内容进行公示；
4.严格按《宝安区街道财务管理办法》规定执行；
5.做好资料登记、存档。
分管领导人
科室负责人
6
集体资产
监督管理办
政府采购工作
1.申报采购项目不实；
2.多报、虚报采购数目；
3.徇私提高价格；
4.违规审核审批；
5.侵占、侵吞设备；
6.收受回扣、礼品或有价证券；
7.接受宴请、旅游或其他消费活动；
8.采购数目不符；
9.质量以次充好。
低
1.加强审查；
2.掌握实际需求情况；
3.做好登记，落实设备具体使用人；
4.落实逐级审批机制；
5.掌握市场价格；
6.加大选购透明度；
7.实行"双岗责任制"；
8.加强公开监督。
分管领导人
科室负责人
7
集体资产
监督管理办
股份合作公司账务审核
1.未严格按照《宝安区股份合作公司财务管理若干意见》《宝安区股份合作公司会计科目使用手册》的相关要求审核各公司账务；
2.发现问题特别是重大问题未及时上报；
3.未及时督促股份合作公司整改。
中
1.制定《新桥街道股份合作公司财务管理实施细则》，规范各股份合作公司财务管理；
2.规范集资办账务审核及问题报告程序；
3.规范股份合作公司问题通报及整改机制。
分管领导人
科室负责人
8
集体资产
监督管理办
股份合作公司扶持发展专项资金申报
未严格按照《宝安区扶持股份合作公司发展专项资金管理办法》（20xx年修订）相关要求严格审核申报材料。
中
1.要求股份合作公司对提交的资料真实性、合法性、完整性进行承诺；
2.咨询其他职能部门意见；
3.对照文件目录资料要求进行现场审核；
4.加强培训，对文件进行宣讲。
分管领导人
科室负责人
9
集体资产
监督管理办
集体经济综合监管平台备案审核
1.未严格按照《关于加快宝安区社区集体经济综合监管服务平台建设推动股份合作公司规范管理的意见》相关要求，对各公司提交的资料严格审核；
2.发现问题特别是重大问题未及时上报；
3.未及时督促股份合作公司整改。
中
1.对各股份合作公司进行业务培训，讲解区下发的相关文件，规范平台备案流程，严格审核上传的资料；
2.规范集资办平台备案审核及问题报告程序；
3.规范股份合作公司问题通报及整改机制。
分管领导人
科室负责人
10
集体资产
监督管理办
股份合作公司集体用地土地使用权交易
1.未严格按照《宝安区股份合作公司集体用地土地使用权交易管理办法》对股份合作公司集体用地开发项目进行审核；
2.发现问题特别是重大问题未及时上报；
3.未及时督促股份合作公司整改。
高
1.要求股份合作公司对提交的资料真实性、合法性、完整性进行承诺；
2.对照文件要求审核资料；
3.咨询城建办、法律顾问及资产评估中介机构意见；
4.邀请相关专家加强对文件宣讲。
分管领导人
科室负责人
11
行政事务服务中心（会计核算中心）
国库集中支付工作
1.接收报销凭证，初审原始凭证是否合法完整，是否符合相关财务制度要求。可能存在的风险：会计业务不强，审核不严谨或实施审核时未能发现凭证存在的问题；
2.复核原始凭证。可能存在的风险：复核会计业务不强，审核不严谨或实施复核时未能发现凭证存在的问题。
低
1.严格按《新桥街道财务管理办法（试行）》执行；
2.审核、审批，加强审查力度。
分管领导人
科室负责人
1.各部门报账员通过系统进行资金录入。可能存在的风险：因系统问题，仅需录入岗与审核岗两人即可在系统内进行无限次200万元以内的金额支付；
2.出纳在国库集中支付系统中审核并进行支付。可能存在的风险：因系统问题，仅需录入岗与审核岗两人即可在系统内进行无限次200万元以内的金额支付。
高
1.严格按《新桥街道财务管理办法（试行）》执行；
2.强化密钥管理，严禁混岗、串岗操作；
3.严格按《新桥街道财务管理办法（试行）》执行；
4.加强审核力度。
分管领导人
科室负责人
12
行政事务服务中心（会计核算中心）
统一记账工作
1.会计业务不强，审核不严谨或实施审核时未能发现凭证存在的问题；
2.复核会计业务不强，审核不严谨或实施复核时未能发现凭证存在的问题；
3.未严格按照票据法、现金管理条例等规章制度开票；
4.将原始凭证登记入账时未按有关会计制度执行。
低
1.严格按《新桥街道财务管理办法（试行）》执行；
2.逐级进行审核、审批，加强审核力度；
3.严格按区日清月结的财务管理要求逐条逐笔核对核查每笔支付款项是否均与审批单据一致；
4.严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》执行。
分管领导人
科室负责人
13
各办、各中心、各社区
文件保密
是否存在密件外泄风险
低
1.做好宣传教育，提高干部保密意识；
2.涉密公文需通过机要通信车、城市机要文件交换站或者收发件机关机要收发人员以光盘、纸质版进行传递；
3.安排专人负责密件清点收发，做好保密登记和管理；
4.由保密员亲自负责文件送签，并注明签收时间；
5.处理涉密文件的设备不得联网，涉密文件不得外传。
分管领导人
科室负责人
14
纪检监察
审计办
信访案件办理
不认真接待来访群众，甚至与来访群众发生冲突。
中
耐心接待来访群众。对反映的问题或诉求无论是有理或无理，都要认真听取。
分管领导人
科室负责人
1.未如实、全面、及时汇报登记受理情况；
2.保密工作不到位，泄露举报人信息。
中
1.严格执行登记制度，及时向上级领导反映登记受理情况；
2.强化工作纪律和保密纪律教育。
分管领导人
科室负责人
1.碍于人情或者外部压力，不按规定对问题进行核实查办，甚至利用职务之便，谋取不当利益；
2.应当转办、交办、督办的信访件不转办、交办、督办；
3.办案人员未按照回避原则提出回避。
高
1.严格按照党章和法律法规处理信访问题，坚持以事实为依据，实事求是的解决信访所反映的问题；
2.坚持民主集中制，集体决定处理重要信访问题；
3.落实好信访案件分流处理机制，定期检查分流情况；
4.强化纪律教育，落实回避原则。
分管领导人
科室负责人
1.未向实名举报人反馈处理结果；
2.不按照规定保存已办结的交办案件。
中
1.严格按照有关规定，做到事事有着落、件件有回音；
2.办结资料不得随意涂改。
分管领导人
科室负责人
15
纪检监察
审计办
审计业务
1.未及时送交审计通知书；
2.未严格执行审计纪律；
3.审计资料不全面，搜证有疏漏；
4.未核查被审资料的真实性、完整性。
低
1.按时送达审计通知书；
2.严格执行审计"八不准"规定；
3.严格按照《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》等有关法律法规进行审计；
4.反复核查，要求被审单位对资料真实性做出承诺。
分管领导人
科室负责人
1.隐瞒审计中发现的问题，或发现问题不做处理；
2.未系统整理资料，审计报告撰写不全面；
3.对被审单位回复的征求意见不处理或回复；
4.未及时将审计报告报送街道有关领导审阅；
5.对审计整改情况未及时跟进了解。
中
1.严格依法依规将审计发现问题写入审计报告；
2.认真搜查取证，系统整理审计资料，如实编制审计报告；
3.认真收集被审单位意见，视实际情况，依法依规确认是否对审计报告进行更改；审计报告确认完成后立即送交街道有关领导。
分管领导人
科室负责人
1.未下发整改意见书；
2.对后续审计整改未及时跟踪。
低
1.依规下发审计整改意见书；
2.及时回访跟进被审单位审计整改情况，根据街道绩效考核情况予以扣分。
分管领导人
科室负责人
未及时归档导致审计档案遗失
低
及时整理档案，归类到档案室。
分管领导人
科室负责人
16
政务办
行政服务大厅业务现场咨询、综合窗口业务受理、发证、自助服务引导、协调群众纠纷等政务服务工作。
1.以获取非法利益为目的，业务高峰限号时，与外部人员串通买卖排队号、插队行为；
中
1.加强工作人员和保安的廉洁学习教育，强化责任意识，认真落实岗位责任制，及时公开限号提醒、提高行政许可的透明度，主动接受社会监督；
2.严格执行延时服务工作并根据各业务的高峰期，提前做好宣传工作，减少群众集中时间点同时办证和限号的可能性；
3.加强监督管理，发现违规现象，严格执行责任追究制度。
分管领导人
科室负责人
2.受理阶段，因工作责任心不强，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理，过程中推诿、搪塞群众、服务不到位。检查资料时无确认齐全或错误，不能履行一次性告知义务；
低
1.加强业务学习、考学次数，提升岗位业务水平，强化责任意识，认真落实岗位责任制；
2.加强监督管理，发现违规现象，严格执行责任追究制度；
3.严格遵守大厅的《行为规范》《一次性告知》《首问责任制》制度；
4.每年展开服务礼仪、心理培训，提高全体人员综合素质；
5.定期召开针对服务水平、态度的提升、检讨会议，进而提高服务质量。
分管领导人
科室负责人
3.以获取非法利益为目的，存在办事人、中介与工作人员利益交换，串通办证，对不符合条件的予以受理；
高
1.加强政治理论、党风廉政学习，不断提高履职尽责的能力和水平；
2.加强监督管理，发现违规现象，严格执行责任追究制度；
3.严格遵守大厅的《行为规范》《道德准则》制度；
4.严格按照智慧政务服务平台上业务受理的资料、条件清单收取群众材料，规范工作程序，并在网厅平台上公开材料受理清单，提高行政许可的透明度，主动接受社会监督。
分管领导人
科室负责人
16
政务办
行政服务大厅业务现场咨询、综合窗口业务受理、发证、自助服务引导、协调群众纠纷等政务服务工作。
4.因工作责任心不强，群众办事资料不及时整理、归档、上交；以获取非法利益为目的，泄露群众的商业秘密、个人隐私等；
高
1.加强政治理论、党风廉政学习，强化责任意识，认真落实岗位责任制，严格遵守大厅的《行为规范》《道德准则》制度；
2.做好大厅资料管理的日常检查，严格按照《资料交接规范》制度执行；
3.了解关于"商业、个人信息泄露"相关的法律、法规，提高法律意识；
4.加强监督管理和互相监督，发现违规现象，及时上报，严格执行责任追究制度。
分管领导人
科室负责人
5.未按照审批决定的结果，在规定时间内发证；操作不当，造成无法及时发证、发错证或者扣证不发；
低
1.加强工作人员的政治理论、党风廉政和业务学习，提升业务水平，强化责任意识，认真落实岗位责任制；
2.严格按照智慧政务服务平台上发证业务的要求和程序；
3.加强监督管理，发现违规现象，严格执行责任追究制度；
4.严格遵守大厅的《行为规范》《道德准则》《资料交接规范》制度。
分管领导人
科室负责人
6.大厅发生业务纠纷情况，服务接待组不能做到公平公正、积极协助群众解决问题，不及时上报情况。
中
1.加强内部监督管理，定期召开服务组针对服务水平、协调方式的提升会议，进而提高服务质量。督查组加强监察工作，其他工作人员发现服务组违规现象，可及时反映；
2.加强服务组的政治理论、党风廉政学习，强化责任意识，认真落实岗位责任制；
3.严格遵守大厅的《行为规范》《道德准则》。
分管领导人
科室负责人
17
政务办
办公室公章，大厅综合窗口核对章、收件章、受理章的使用和管理。
1.不按要求、规定、制度用章；
2.未经申请，擅自借他人用章；
3.未经允许，使用他人章；
4.保管不当，被盗章或丢失。
低
1.加强工作人员的政治理论、党风廉政学习，强化责任意识，认真落实岗位责任制，严格按照大厅《印章管理制度》执行；
2.及时上报使用申请，认真填写印章使用登记，定期检查印章使用、管理情况；
3.加强印章管理，随用随锁。
分管领导人
科室负责人
18
新桥街道
综合执法队
按照法律法规审查案件
没有按照法律法规审查案件
低
1.严格按照法律法规审查案件；
2.严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范。
分管领导人
科室负责人
19
根据城市管理方面的法律、法规、规章，对违反泥头车管理规定的行为进行查处
1.对泥头车立案存在的避重就轻的情况；
2.部分泥头车违法行为未能成功立案；
3.通过"关系户"的方式达到放车的目的。
高
1.做好执法现场的证据保留工作，采取拍照、视频等多种方式固定好证据，严格按照违规行为进行立案处罚执法，规范执法细节，避免避重就轻；
2.加强透明化执法工作，成立由多部门联合执法的专项工作小组，职能部门之间相互监督，建立完善的纪律检查制度及反馈机制；
3.中队领导、公务员无私自放车的权力，一切车辆放行需待案件结案方有权出库。
分管领导人
科室负责人
20
市容综合执法
利用执法自由裁量权处罚标准，私自变通处罚标准，收受执法对象财物、红包等。
高
1.加强思想教育和法纪培训，定期检查执法各程序的规范情况，完善重大案件；
2.有效落实执法勤务模式，执法全过程记录。
分管领导人
科室负责人
21
执法队（新桥街道土地规划监察队）
巡查发现违法行为
1.未核实行为是否违法；
2.未及时将发现的违法行为上报中队领导；
3.重大违法行为未及时上报主管领导、区查违部门。
中
1.以工作理念教育人：加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育；
2.以工作制度引导人：按照操作指引，在日常巡查和监控工作中，严格地走相应程序；
3.以工作模范引领人：发挥党支部的战斗堡垒作用，培养党员干部先锋模范精神，发挥案审会、廉政指导等机制的作用；
4.以工作体系监督人：发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。
分管领导人
科室负责人
22
现场采取措施
1.未及时现场制止；
2.未及时下发停止违法行为通知书。
中
1.以工作理念教育人：加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育；
2.以工作制度引导人：按照操作指引，在日常巡查和监控工作中，严格地走相应程序；
3.以工作模范引领人：发挥党支部的战斗堡垒作用，培养党员干部先锋模范精神，发挥案审会、廉政指导等机制的作用；
4.以工作体系监督人：发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。
分管领导人
科室负责人
23
行政强制措施
1.中队领导未按要求进行审批；
2.队主管领导未按要求进行审批；
3.行政强制措施实施过程未按规范程序进行；
4.采取的强制措施未开具相关执法文书交给违法当事人。
中
1.加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育；
2.严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范；
3.发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥案审会、廉政指导等机制的作用；
4.发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。
分管领导人
科室负责人
24
执法队（新桥街道土地规划监察队）
移交
1.未将查封扣押的物品移交至队仓库进行封存；
2.期满后未按照罚没财物程序移交区财政局处理。
中
1.制定物品扣押管理办法，组织学习，强制要求掌握各项规定，并严格按照规定移交；
2.按区局制定的相关规定，认真学习，严格参照执行。
分管领导人
科室负责人
25
物品处理
未按程序上缴。
中
制定扣押物资管理办法，并严格参照执行。
分管领导人
科室负责人
26
土地整备
事务中心
接收委托
接受区土地整备部门委托，开展土地整备、房屋征收或收购等事务性工作。可能存在的风险：
1.立项文件不齐全；
2.委托内容及范围不清楚。
低
接收委托时要求委托单位一并提供相关资料，并做好记录。
分管领导人
科室负责人
27
前期工作
选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程施工和监理等协作单位。可能存在的风险：
1.未按规定程序选定测绘、评估服务机构；
2.未准确核实每栋房屋、每宗土地的权利人及其身份、用途等。
中
1.严格参照《宝安区建设工程招标工作规则》执行；
2.走访社区、工作站确认权利人；发函规土委确定房屋、土地性质，并核实产权资料情况等。
分管领导人
科室负责人
28
方案申报
拟定项目征收补偿方案，按程序报批后组织实施。可能存在的风险：土地性质不清楚、房屋用途不明确、补偿原则及依据不充分。
高
1.根据地籍核查资料确定土地性质；2.根据产权资料或现状用途和土地用途确定房屋用途；
3.根据深圳市292号文确定补偿原则及依据。
分管领导人
科室负责人
29
土地整备
事务中心
签订征收补偿协议
签订补偿（安置）协议。可能存在的风险：
1.补偿金额与评估报告记载金额不一致；
2.补偿款支付方式及期限不明确；
3.搬迁期限不明确；
4.违约责任不明确；
5.双方权利与义务不明确。
高
征收补偿协议签订前请法务部门或律师事务所审核，并出具相关审核意见。
分管领导人
科室负责人
30
资金申请与使用
做好土地整备和房屋征收资金及专项经费的申请和使用。可能存在的风险：资金拨付不及时导致违约。
高
根据征收补偿协议的约定，及时申请资金并拨付征收补偿款。
分管领导人
科室负责人
31
房屋拆除
组织实施已补偿用地地上建筑物的拆除、清理。可能存在的风险：
1.人身安全；
2.垃圾清运。
中
加强监理单位及现场人员管理。
分管领导人
科室负责人
32
土地移交
组织实施已征收土地移交入厍。可能存在的风险：未按时按程序对已征收土地实施移交入库。
低
按项目编制入库资料清单。
分管领导人
科室负责人
33
资料存档
对已完成的土地整备和房屋征收项目进行资料存档。可能存在的风险：资料遗漏或遗失。
低
1.按项目一户一档；
2.编制资料清单。
分管领导人
科室负责人
34
城建办
新桥街道建设工程评定分离招投标流程
1.招标代理编制招标文件等招标资料；
2.截标后对投标单位资格审查；
3.出具清标报告；
4.抽取监督人员、定标入围委员；
5.中标公示。
第1、3、4、5、6点为高风险；第2点为低风险。
1.招标前设置合理资质条件、废标条件；
2.及时更新发布内容；
3.对不符合招标文件规定的单位出具不合格意见；
4.保证清标报告内容合理性、数据准确性；
5.对招投标相关人员名单保密；
6.公示期间遇投诉，如投诉属实，应及时中止中标公示。
分管领导人
科室负责人
35
新桥街道小型建设工程招投标流程
1.招标公告公示；
2.中标公示。
第1点为低风险；第2点为高风险。
1.及时更新发布内容；
2.公示期间遇投诉，投诉属实及时中止中标公示。
分管领导人
科室负责人
36
新桥街道工程预算审核流程
1.送审资料；
2.协审公司审核；
3.协审公司审核并出具审核报告；
4.审核人员复核并出具工程审核预算书；
5.部门负责人审定及城建办负责人审批；
6.通知项目单位去文。
第6为低风险；第1、5为中风险；第2、3、4为高风险。
1.及时发现资料错漏退回来文单位；
2.要求协审单位认真审核工程量；
3.审核中发现图纸表述不清楚需修改的，及时退文给送审单位；
4.督促协审单位及时出具报告；
5.细致复核审核报告内容；
6.提醒负责人审阅有关审核内容；
7.及时通知来文单位。
分管领导人
科室负责人
37
城建办
农村城市化历史遗留违法建筑
1.接收业主申请历史遗留资料；
2.确认第三方测量机构单位；
3.制作分宗定界后报规划国土审查,通过后由规土委制作宗地图；
4.业主交齐相关费用后,文件移交到不动产登记中心发放房产证。
低
结合上级文件要求，对村民提供的资料进行初步核对，实地走访审查，不符合条件者告知其原因不予受理。
分管领导人
科室负责人
38
原村民非商品房住宅建设的初审和批后监管
1.接收原村民非商品房住宅建设的初审资料符合实施细则的申报资料上街道领导小组会同意后移交区建管办审批；
2.待出施工许可证后由街道执法部门和城建办负责后续监管。
低
结合上级文件要求，对村民提供的资料进行初步核对，确认是否还有其他房产存在一户多栋的现象，不符合条件者告知其原因不予受理。
分管领导人
科室负责人
39
城建办
燃气市场
工作
1.对各燃气企业下属的供应站及服务点的安全监管，做好燃气安全隐患排查专项整治；
2.与燃气企业定期举办燃气安全知识进校园、进社区的宣传活动工作，且每年举办一次餐饮场所工作人员的燃气安全培训的；
3.协助相关部门的燃气安全事故；
4.收集和核实各工作组上报的新桥街道天然气改造工程项目的前期资料；
5.协助燃气集团处理天然气改造工程项目的收费、施工、验收及点火等。
低
1.举办各类燃气安全宣传教育活动，提高居民的燃气安全意识；
2.加强瓶装燃气供应站及服务点的安全检查；
3.发现隐患能及时反馈给上级部门处理。
分管领导人
科室负责人
40
危险边坡
巡查工作
1.受理管控通案件，社区工作站、网格综合管理中心来文予以受理；
2.新桥街道在册的55处危险边坡及存在或发现危险的边坡。
低
结合上级文件要求，加强管理加强巡查力度，对危险边坡位置设置明显的警示牌和拉警戒线采取群测群防处理工作。
分管领导人
科室负责人
41
城建办（建设工程工务中心）
工程报建工作
接收工程资料，准备开工报建工作。可能存在风险点：
1.工程移交资料不完全，无法复核工程量，致后期投资控制难度大，投资失控时有较多风险点；
2.开工准备工作未按要求完成，同意提前开工。
低
1.完善工程资料后移交实施，开工前对主要工程量复核，控制投资不能突破概算；
2.完善开工资料和现场准备工作后，报开工审批，审批后才允许开工建设。
分管领导人
科室负责人
42
城建办（建设工程工务中心）
工程施工管理
进行工程质量、施工安全、工程进度、文明施工、工程投资等方面的管理。可能存在风险点：
1.有倾向性选择检查内容和部位；
2.对不合格工程降低检查标准，评为合格；
3.委托与其有利益关系的检测单位对工程项目进行检测；
4.检测机构人员改动检测数据或造假、故意隐瞒质量问题；
5.工程价款未按合同支付。
低
1.实行随机检查机制，事先不通告，现场检查结果当场记录，作为整改依据；
2.保存检查时影像和文字资料，至少两名工作人员、多单位联合检查；
3.由施工单位报三个有资质的检测单位，联合监理单位确定检测单位；
4.检测时监理必须旁站并做好原始记录文件和录像资料；
5.严格按合同条款支付工程款，不超支、不拖欠。
分管领导人
科室负责人
43
工程验收与
移交
进行工程验收和移交工作。可能存在风险点：
1.不具备验收条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员给予验收，或降低验收标准，提高评定分数；
2.监理工程师接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格资料；
3.复验流于形式，无视施工单位整改不合格，对发现问题不及时要求整改或隐瞒过关；
4.工程未及时移交，移交资料不完善。
低
1.完善工程验收制度，制定了《新桥街道建设工程监督管理办法》，加强工程验收管理；
2.对弄虚作假的监理单位通报，记入履约不合格评价；
3.严格按设计和规范标准进行验收，完善制度和措施并确保执行，形成多人决策机制；
4.及时移交使用单位，避免二次破坏。
分管领导人
科室负责人
44
城建办（建设工程工务中心）
工程变更、工程结（决）算
进行建设工程变更、工程结（决）算工作。可能存在风险点：
1.对图纸和招标文件未全面了解，未能准确判断变更依据的充分性，擅自变更项目规模、内容、标准；
2.工程计量资料造假，利用隐蔽工程计划控制难度大等问题虚报工程量，或串通通过变更为利益相关单位谋取不正当利益；
3.工程量重复计算，对施工单位虚报、多报计量不予核减。
低
1.熟悉工程招标文件、合格、图纸、规范等文件，准确判断变更依据；
2.隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行旁站监督，进行现场测量和记录，留下影像资料备查，验收合格才能隐蔽，建设单位组织抽检，对施工单位变更、结算等资料实行考核，对发现故意作假的列入履约不合格评价；
3.监督管理人员对上报工程量负责，在竣工图纸上注明已按图施工，委托有资质的第三方咨询单位复核。
分管领导人
科室负责人
45
城建物业组
物业纠纷调解工作
受理群众投诉，信访件，受理矛盾纠纷：
1.工作人员物业法律法规欠缺、物业管理纠纷处理经验欠缺，导致处理结果不理想；
2.对群众申请处理的矛盾纠纷，是属于物业管理范畴应当受理而不受理的。
低
1.加强对工作人员物业管理法律法规及物业管理知识培训；
2.加强监督管理，实行纠纷受理登记制度。
分管领导人
科室负责人
物业管理纠纷调解。可能存在的风险：1.未及时安排调解员进行调解；
2.调解员收取当事人好处；
3.调解员调解时偏袒一方；
4.调解不成没有告知其可以走司法途径解决纠纷。
低
1.实行受理纠纷登记制度，责任到人；
2.实行"双人跟进处理"；
3.实行"双人跟进处理"；
4.实行回访制度。
分管领导人
科室负责人
46
安监办
加强安全生产执法监察工作
1.存在吃拿卡要或选择性执法的现象；
2.不案按程序开展执法检查；
3.开展安全检查存在不公平、不公正；
4.没有告知企业的权利和义务；
5.适用法律存在不正确或程序不合法；
6.没有按要求将处罚决定送达企业；
7.没有督促企业按照法规法律规定，执行处罚决定。
高
1.群众举报；
2.公布投诉电话；
3.执法培训教育；
4.诫勉谈话；
5.收回执法证；
6.督察组进行审核；
7.督察组督查。
分管领导人
科室负责人
47
加强安全生产巡查工作
1.不按程序要求开展巡查检查，巡查覆盖管辖企业不足；
2.开展安全检查存在不公平、不公正；
3.发现安全隐患不记录；
4.检查过程中吃拿卡要；
5.发现隐患的不如实告知企业；
6.到限期整改期限后未及时复查；
7.整改未符合标准的隐患，确定为整改完毕；
8.重大安全隐患不及时汇报移交；
9.对处罚后的企业不进行再复查；
10.不按照要求纳管企业到系统中；
11.对部分企业不上报基本情况。
中
1.群众举报；
2.公布投诉电话；
3.公布巡查进度、督查组进行审核；
4.建立完善执法监察工作；
5.根据上报情况督促整改；
6.公布巡查整改数据报表；
7.对执法数据与巡查对接；
8.督查进行衔接协调；
9.每日公布纳管企业数据；
10.作为日常工作，增加减少企业及时通报。
分管领导人
科室负责人
48
加强安全教育培训
1.不按要求开展活动；
2.宣传培训不符合要求；
3.没按相关要求审批；
4.服务机构不符合要求；
5.宣传培训内容与方案不相符；
6.宣传培训质量没按要求完成；
7.安全教育培训成效考核不到位；
8.没有监督服务机构质量；
9.宣传培训相关资料不完善。
低
1.一活动一方案；
2.严格按要求进行审批；
3.严格按街道采购制度执行；
4.专人监督活动开展；
5.加强对中介服务机构质量监督；
6.不定期对企业安全生产人员的安全知识进行考核抽查；
7.对活动开展进行验收；
8.抽查相关档案资料。
分管领导人
科室负责人
49
城管办
小额修缮工程
1.申请工程项目立项。可能存在的风险：是否存在申报项目不实。
高
按实申报工程项目立项。
分管领导人
科室负责人
2.编制工程项目预算书。可能存在的风险：（1）是否存在多报、虚报工程量；（2）是否存在虚报项目单价。
1.按实报送相关资料；
2.按实际情况上报项目单价。
分管领导人
科室负责人
3.工程造价审核。可能存在的风险：是否存在违规审核。
按实审核工程造价。
分管领导人
科室负责人
4.签订工程合同。可能存在的风险：是否存在合同项目概况不清。
理清合同项目概况。
分管领导人
科室负责人
5.工程施工及工程变更。可能存在的风险：
（1）施工中是否存在不按合同执行；
（2）施工中是否存在随意变更；
（3）施工中是否存在监督管理不严；（4）工程变更内容是否不符合工程技术要求；
（5）工程变更是否存在不符合程序。
1.工程施工严格按照合同执行；
2.施工过程中如无特殊情况不得随意变更工程内容；
3.施工过程中严格按照合同要求进行监管；
4.工程变更内容按工程技术要求进行变更；
5.工程内容变更按程序执行。
分管领导人
科室负责人
6.工程竣工验收。可能存在的风险：（1）是否存在工程验收不严格；
（2）工程质量是否存在不符合要求。
1.按合同要求验收；
2.不符合质量的不予以验收。
分管领导人
科室负责人
7.拨款申请。可能存在的风险：
是否存在不按进度申请拨款；
按进度申请拨款。
分管领导人
科室负责人
50
城管办
开展户外广告设置、占用城市绿地、砍伐或迁移城市树木、养犬登记、临时建（构）筑物及其他非交通设施的设置的审批工作
1.申请人提出申请，城市管理办受理申请。可能存在的风险：未按要求结合街道工作实际起草年度工作计划。
中
按街道实际起草计划。
分管领导人
科室负责人
2.现场核查，审核申请材料是否符合要求。可能存在的风险：是否存在审核资料不严。
严格审核各项资料。
分管领导人
科室负责人
3.城市管理办负责人审批。可能存在的风险：是否存在审批不合规。
按相关规定进行审批。
分管领导
科室负责人
4.城市管理办业务窗口办结。
按相关规定进行办结。
分管领导人
科室负责人
51
城市管理工作，环境卫生、园林绿化、市容市貌监察
环卫外包服务公司考核工作。可能存在的风险：
1.未按规定扣分；
2.考核得分计算有误；
3.压低或提高外包服务公司得分。
低
1.严格按照区考核方案要求进行扣分；
2.外包服务公司对考核扣分有疑问可提交申诉材料进行申诉；
3.向外包服务公司通报考核扣分详细情况。
分管领导人
科室负责人
日常巡查监管工作。可能存在的风险：1.巡查不全面、不到位；
2.未严格按照合同规定进行监管工作。
低
1.制定巡查计划，做好巡查记录，做到区域全覆盖；
2.严格按照合同规定要求对外包服务公司合同落实情况进行监管、抽查，并进行通报。
外包服务公司招标工作。可能存在的风险：
1.资料不齐或内容有误；
2.违规设置不合理的资质条件和废标条件；
3.资料未及时归档。
低
1.严格核对资料内容，确保准确无误；
2.严格按照招投标相关规定执行；
3.及时汇总归档各项资料。
分管领导人
科室负责人
52
做好省卫生村复查工作
负责复查资料的制作和准备工作；其他相关职能部门做好各自现场的迎检工作，以便顺利通过省卫生村复查。可能存在的风险：
1.是否存在迎检资料缺漏；
2.是否存在现场检查达不到要求。
低
1.按要求备齐迎检资料及做好迎检工作；
2.按方案要求协调其他相关职能部门落实各项工作以通过检查。
分管领导人
科室负责人
53
城管办
生态文明迎检工作
负责收集各职能部门每月环保水务重点工作进展情况，并于月底前在生态文明电子督办系统上报工作进度。可能存在的风险：
1.各部门上报的工作进度是否真实；2.相应的佐证材料是否完整有效。
低
1.督促各职能部门如实上报各项任务的每月进展情况；
2.督促各职能部门，做好相应佐证材料的收集整理工作，以备迎接上级检查。
分管领导人
科室负责人
54
市政、社区排水管网管养及河长制工作
排水管网管养公司考核工作。可能存在的风险：
1.无按规定扣分；
2.考核得分计算有误；
3.压低或提高外包服务公司得分。
低
1.严格按照区考核方案要求进行扣分；
2.排水管网管养公司对考核扣分有疑问可提交申诉材料进行申诉；
3.向排水管网管养公司通报考核扣分详细情况。
分管领导人
科室负责人
日常巡查监管工作。可能存在的风险：
1.巡查不全面、不到位；
2.无严格按照合同规定进行监管工作。
低
1.制定巡查计划，做好巡查记录，做到区域全覆盖；
2.严格按照合同规定要求对排水管网管养公司落实情况进行监管、抽查，并进行通报。
分管领导人
科室负责人
55
维稳综治办
各社区
1.矛盾纠纷化解
未及时协调职责部门、单位有效化解矛盾纠纷。
低
1.贯彻落实社会矛盾大化解专项行动工作方案，督促各责任单位开展社会矛盾大化解12个专项行动；
2.定期开展矛盾纠纷排查，收集汇总并分析研判，对于重大矛盾纠纷及信访突出问题及时落实领导包案，加强督办与反馈。
分管领导人
科室负责人
56
2.特别防护期安全防范
未按要求协调职责部门、责任单位落实安全防范措施。
低
1.制定工作方案并下发通知，督促相关责任单位加强矛盾纠纷调处化解力度及落实重点人员稳控工作；
2.督促责任单位严格落实防护期间值班备勤工作及"零报告"制度。
分管领导人
科室负责人
57
维稳综治办
各社区
重点区域整治及小区创建工作
未有效落实宣传发动工作。
低
1.及时将上级部门确定建设任务的通知转发给相关社区，要求张贴在社区工作站及相关建设区域的宣传栏进行宣传；
2.在相关建设区域的宣传栏内对建设目的、措施、时限、效果等内容进行更细化宣传，让居民清楚了解相关情况，引导居民积极配合、主动参与创建工作。
分管领导人
科室负责人
58
1.未能根据实际情况如实制定并上报工作方案、创建项目；
2.未按工作方案、创建项目落实相关工作。
低
1.街道、相关社区根据创建区域的实际情况，制定工作方案、确定创建工作小组及办公室、明确创建项目，并按规定时限上报；
2.相关区域的创建工作小组根据区域的实际情况，倒排工期制作创建项目时间进度表，相关社区定期检查，对于创建难度较大的项目，由社区报请街道，街道组织相关部门专项协调、跟进，确保创建项目按期完成。
分管领导人
科室负责人
59
未按要求落实全部项目工程。
低
1.区将创建经费直接下拨至相关创建区域所属工作站账户，专款专用；
2.相关区域的创建工作小组办公室及时整理创建项目的建设经费开支情况，汇总成项目经费清单，附有合同发票等佐证材料，作为"专款专用"依据；
3.街道不定期对相关创建经费的"专款专用"进行核查；年终考核时，上级部门也会专项检查"专款专用"。
分管领导人
科室负责人
60
维稳综治办
各社区
技防建设工作
小区管理单位未如实上报需建设及维保的设施目标数。
中
1.明确岗位职责，落实责任人员；
2.加强辖区巡查，确定小区管理单位需建设及维保的设施目标数；
3.经常检修更换设备，保证设备运转良好。
分管领导人
科室负责人
61
1.未按照工作方案、创建项目落实建设、维保工作；
2.技防设施的相关技术标准或接通率未能达标。
中
1.严格按照工作方案、创建项目落实建设、维保工作；
2.严格按照技防设施的相关技术标准，加大质量监督力度，实现接通率达标。
分管领导人
科室负责人
62
小区管理单位未如实上报符合经费补助标准的监控探头数。
中
1.严格按照符合经费补助标准如实上报；
2.加大监管力度，建立工作台账。
分管领导人科室负责人
63
社会建设创新项目培育及申报
1.存在瞒报、漏报、谎报现象；
2.可能存在拨款对象无正式身份、监管不力等问题。
高
1.加强廉政建设，增强廉洁自律意识，严格遵守预算管理制度；
2.对于申报材料严格把关、审核；
3.不定时检查项目台账，杜绝瞒报、漏报、谎报，要求项目单位认真自查。
分管领导人
科室负责人
64
经科办
打假、食品药品安全
工作人员泄露行动消息，收受贿赂，隐瞒违法行为；执法人员少报或私自占用收缴的物品和罚款。
低
落实工作责任制，加大力度开展工作人员的法律法规教育工作；根据巡查台账实行回访制度，加强日常监管；负责人定期检查。
分管领导人
科室负责人
65
经科办
规模以上工业企业统计工作
1.不熟悉统计业务，无法辨别出符合条件的企业；
2.收取资料走过场，没有对企业重要数据进行保密处理；
3.统计部门工作人员收受企业利益，协助企业虚报、瞒报，协同企业提供不真实数据。
低
1.定期开展统计业务培训，提升工作人员业务能力；
2.定期开展统计法规业务培训，提升工作人员法规意识；
3.上级部门在报表期内联合税务部门等，实时将数据有异的企业名单下发到街道统计部门责任人，要求街道统计部门立即反馈情况说明到区统计局，严格控制企业数据上报质量。
分管领导人
科室负责人
66
住户调查工作及劳动力调查工作
1.收取数据走过场，没有对数据进行保密处理；
2.街道统计调查员、网格员私吞调查对象礼品。
低
1.定期开展统计法规业务培训，提升工作人员法规意识；
2.电话回访调查对象是否收到礼品，查看住户是否有亲笔签名确定调查表是本人填写。
分管领导人
科室负责人
67
企业创新服务中心
企业服务工作
企业走访工作，可能存在的风险：
1.企业走访服务过程中走过场；
2.收取走访对象财物。
低
1.走访服务时需要两人或以上人员参加，实行"双岗监督"制度；
2.实行抽查回访制度。
分管领导人
科室负责人
68
受理企业诉求申请，可能存在的风险点：企业诉求符合条件应当受理而不予受理。
低
实行诉求登记制度，受理诉求时由两个工作人员参与。
分管领导人
科室负责人
69
企业诉求办理及反馈工作，可能存在的风险：
1.街道层面能协调解决的问题，未积极协调相关职能部门解决；
2.街道层面未能解决的问题，未提请上级部门协调解决。
低
1.积极协调相关职能部门解决；提请上级部门协调解决，将诉求录入宝安区服务企业平台信息系统；
2.实行抽查回访制度。
分管领导人
科室负责人
70
政策宣传工作，可能存在的风险点：1.未按要求收集和整理有关政策信息；
2.收取宣传对象财物。
低
1.制定年度工作计划，每季度进行落实工作总结；
2.实行"双岗监督"制度；
3.实行抽查回访制度。
分管领导人
科室负责人
71
企业创新服务中心
工商联（商会）工作
1.未及时通报政府有关政策信息；
2.未及时反映会员意见和要求，维护会员的合法权益；
3.未做好工商社团沟通交流工作。
低
1.安排专人与政府各部门及时对接，了解政策信息，并及时通报；
2.实行常务理事会制度，每月监督工作开展情况；
3.定期向会员企业通报工作开展情况；
4.定期向理事会成员通报账务开支情况。
分管领导人
科室负责人
72
动防中心
动物检疫工作
工作人员不及时受理，无故推搪；检疫工作走过场、收受货主的财物；发证时向货主索要财物。
低
落实工作责任制，专人负责受理报检业务；检疫时需要二人或以上工作人员，并实行回访制度，加强日常监管。
分管领导
科室负责人
73
犬类狂犬病免疫工作
私自贩卖疫苗、免疫证；
定点免疫注射点收取费用。
低
制定疫苗、免疫证管理制度，出入登记制度；根据免疫档案实行回访制度，加强日常监管。
分管领导人
科室负责人
74
社会事务办
各社区
计划生育办证
工作
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.没有仔细核对系统信息；马虎应付致工作疏忽；
3.未及时发放给群众。
低
1.工作人员互相检查、核对；
2.证明出具前由办证室负责人进行最后把关；
3.加强检查，实施责任倒查制；
4.群众监督。
分管领导人
科室负责人
75
再生育一孩审批工作
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.没有仔细核对系统信息；马虎应付致工作疏忽；
3.未及时发放给群众。
低
1.工作人员互相检查、核对；
2.证明出具前由办证室负责人进行最后把关；
3.加强检查，实施责任倒查制；
4.群众监督。
分管领导人
科室负责人
76
居民最低生活保障待遇（初审）工作
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话；
2.严格执行责任追究制度；
3.接受群众监督；
4.通过公示加强社会监督；实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级业务部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
77
社会事务办
各社区
慈善会劳务工关爱基金救助（初审）工作
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
78
宝安区慈善会救助项目（初审）工作
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
79
参与流浪乞讨人员救助管理工作
无正当理由而不予救助。
低
主动公开救助政策、救助办法、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度。
分管领导人
科室负责人
80
组织开展社区公益服务
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
81
审查街道主管权限内社会团体成立登记
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
82
审查街道主管权限内社会团体变更登记
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
83
社会事务办
各社区
审查街道主管权限内社会团体年度检查
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
84
审查街道主管权限内社会团体注销登记
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
85
宝安区低保家庭分类施保（初审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。通过公示加强社会监督。
分管领导人
科室负责人
86
低收入家庭廉租住房保障待遇（初审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。通过公示加强社会监督。
分管领导人
科室负责人
87
为低收入人员购买小额人身保险
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由不予办理或延迟办理。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。通过公示加强社会监督。
分管领导人
科室负责人
88
社会事务办
各社区
社区居家养老服务补助（复审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
89
高龄老人津贴待遇（复审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
90
烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属待遇（初审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
91
参战涉核人员身份认定（初审）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
低
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
分管领导人
科室负责人
92
劳动办
劳动信访
劳动信访接访受理。可能存在的风险：
1.存在冷漠接待，敷衍了事；
2.对上访群众应当受理而不受理。
低
1.树立热情服务观念，文明接访，严格实行登记制度；
2.落实《宝安区人力资源局群众诉求分类处理工作规程》。
分管领导人
科室负责人
劳动信访办理。可能存在的风险：
1.存在拖延办理；
2.接受馈赠或者索取当事人好处。
低
1.及时接待来访来电来信，及时登记，按照有关规定进行办结；
2.增强法律意识，按照有关法律规定进行办结。
分管领导人
科室负责人
劳动信访案件归档。可能存在的风险：未按要求及时归档。
低
按照办结规定，严格把关，进行不定期抽查档案。
分管领导人
科室负责人
93
劳动办
劳动监察
劳资纠纷案件受理。可能存在的风险：
1.未及时按要求接收案件材料及登记。
低
实行案件受理登记制度，对于不符合受理条件的，告知不予受理及解决途径。
分管领导人
科室负责人
劳资纠纷案件办理。可能存在的风险：
1.未按规定进行案件调查，制作相关调查材料；
2.监察人员收取当事人好处；
3.未在开具《劳动监察限期整改指令书》后10个工作日内对存在拖欠工资行为的企业进行复查；
4.未在开具《劳动监察限期整改指令书》后20个工作日内对存在其他类型违法违规行为的企业进行复查；
5.未及时按规定向区监察大队上报限期内未整改的企业。
低
1.实行案件纠纷登记制度，加强监督管理；
2.加强廉政教育宣传；
3.加强监督管理、实行职责分工；
4.实行案件纠纷登记制度，加强监督管理。
分管领导人
科室负责人
劳资纠纷案件归档。可能存在的风险：
1.未按规定对已整改的企业作出结案处理、整理归档。
低
实行案件结案登记制度，加强监督管理。
分管领导人
科室负责人
劳动办
劳动仲裁工作
劳动仲裁案件受理。可能存在的风险：1.拒不接收当事人提交材料；
2.逾期未作出受理或不受理通知；
3.逾期未送达仲裁文书。
低
1.仲裁受理与劳动信访形成双登记制度，互相监督；
2.谁受理谁负责制度，责任到位制度；
3.仲裁立案与审理实行案件共同责任制度，互相监督。
分管领导人
科室负责人
94
案例审理。可能存在的风险：
1.未依照程序开庭审理案件；
2.仲裁员未公平对待双方当事人，偏袒一方；
3.仲裁员收取当事人好处；
4.超期办理案件。
低
1.完善庭审笔录及庭审视频监控设备；
2.完善回避制度、定期开展庭后案件评议、建立当事人意见箱；
3.加强廉政教育宣传；
4.运用市仲裁院仲裁网络系统实时监督案件办理时间。
分管领导人
科室负责人
案件归档。可能存在的风险：
未按规定做好档案归档。
低
设立专用档案室，归档入册；
分管领导人
科室负责人
95
司法所
人民调解工作
受理群众投诉，接收转办、交办的信访案件，受理矛盾纠纷。可能存在的风险：
1.私自扣压、销毁或存放群众投诉和矛盾纠纷；
2.对群众申请人民调解的，符合条件应当受理而不予受理。
低
1.实行受理纠纷登记制度，"双岗监督"制度；2.加强监督管理，实行纠纷受理登记制度。
分管领导人
科室负责人
案件调解。可能存在的风险：
1.未及时安排调解员进行调解；
2.调解员调解时偏坦一方；
3.调解员收取当事人好处；
4.调解成功后未及时制作调解协议书；
5.调解不成没有告知其可以走司法途径解决纠纷。
低
1.实行受理纠纷登记制度，责任到人；
2.实行"双岗监督"；
3.实行"双岗监督"；
4.实行受理纠纷登记制度；
5.实行回访制度。
分管领导人
科室负责人
调解卷宗归档上报。可能存在的风险：未按要求及时做好调解案件上报和归档。
低
实行纠纷登记制度，加强监督管理。
分管领导人科室负责人
96
司法所
一社区一法律顾问工作
制定一社区一法律顾问工作制度。可能存在的风险：未按要求结合街道工作实际情况制定配套的工作制度。
低
加强监督管理，实行职责分工，责任到人。
分管领导人科室负责人
协助区司法局分发服务协议到各社区，做好社区与法律顾问的接洽工作。可能存在的风险：
1.未及时分发服务协议给各社区；
2.未向社区告知法律顾问的联系方式。
低
加强监督管理，实行职责分工，责任到人。
分管领导人
科室负责人
组织律师开展法律服务活动。可能存在的风险：
1.律师未按要求每周星期一至星期五到各单位值班；
2.律师未及时为社区经济活动和依法治理提供意见；
3.律师每季度未开展普法宣传活动。
低
1.加强监督管理，实行工作台账登记制度；
2.实行工作日志填报制度，一事一记；
3.加强管理，实行工作台账登记制度。
分管领导人
科室负责人
掌握律师服务工作情况。可能存在的风险：
1.各社区对律师每周一至周五上班情况未及时登记；
2.未掌握各单位对律师服务情况的评价。
低
1.加强管理，实行工作台账登记制度；
2.每月组织社区填写"满意度"调查表。
分管领导人
科室负责人
法律援助
受理法律援助申请。可能存在的风险点：符合条件应当受理而不予受理。
低
实行咨询登记制度，受理案件时由两个工作人员参与；
分管领导人
科室负责人
承办法律援助案件。可能存在的风险点：
1.没有及时接待受援人；
2.收取受援人财务；
3.无故终止法律援助。
低
1.实行由受援人填写征询意见表，征询受援人对办案情况的意见；
2.实行由受援人填写征询意见表，征询受援人对办案情况的意见；
3.严格审核终止事由。
分管领导人
科室负责人
法律援助案件归档。可能存在的风险点：
1.归档不及时；
2.遗失案卷材料。
低
1.实行登记制度，责任到人；
2.实行登记制度，责任到人。
分管领导人
科室负责人
97
司法所
社区矫正和安置帮教工作
对象接收。可能存在的风险：未对对象进行实地走访和认真审查，符合条件的不予接收，不符合条件的予以接收。
低
根据《社区矫正实施办法》对对方提供材料进行初步核对，实地走访审查，拍照存档。不符合条件者书面材料报告上级。
分管领导人
科室负责人
建立对象档案。可能存在的风险：未按要求建立对象档案。
低
入矫及解矫对象档案分开存放、独立成册，每月进行梳理审查。
分管领导人
科室负责人
对象日常管理。可能存在的风险：1.未对社区矫正对象报到予以登记，没有按时报到的没有及时发现；
2.未按管理规定对对象进行月季和年度考核；
3.没有及时落实安置帮教措施，社区矫正人员和安置帮教对象重新犯罪；
4.工作人员收取工作对象好处。
低
社矫对象每日发送实时定位、每月登门上交思想汇报、严格执行请假制度、每月义务劳动、集体学习签名拍照存档。上门走访、慰问皆是两名工作人员同行。
分管领导人
科室负责人
98
法治宣传工作
1.未按要求及时组织相关人员参加教育讲座活动；
2.未及时发放各类教育宣传资料、充分利用各类媒介做好法治宣传教育活动。
低
1.结合上级文件要求，制定法治宣传教育年度工作计划，上报分管领导审批，开展相关工作；
2.严格按照法治宣传教育年度工作计划各项要求，组织开展各项活动，定期向做好相关迎检工作及总结。
分管领导人
科室负责人
99
法治政府建设工作
1.未按部门职权落实法治政府建设相应措施；
2.有的部门违反法律规定不当行使职权，造成负面影响。
低
定期汇总各部门法治政府建设的相关情况，形成工作报告，减少不必要的负面影响。
分管领导人
科室负责人
100
群团工作部（团工委）
义工管理
1.创建义工队伍；
2.根据上级有关要求，结合工作实际，开展形式多样的志愿服务行动；3.组织义工参加志愿服务行动；
4.根据报账流程，做好经费预算，财务报账，记账工作。
可能存在的风险：（1）未按要求开展相关活动；（2）没有组织人员开展服务；（3）未要求做好经费预算。
低
1.按照上级有关要求开展志愿服务行动；
2.每月一次新义工培训。
分管领导人科室负责人
101
团委成立及换届批复申请
1.受理团委、团支部建立；
2.换届审核批复。可能存在的风险：（1）符合条件应当受理而不予受理；（2）未进行审核批复；
（3）符合条件的单位未按照《中国共产主义青年团章程》要求，进行选举。
低
1.严格按照《团章》相关规定开展共青团工作；
2.加强监督管理，责任到人。
分管领导人
科室负责人
102
团员关系转接
1.系统接收团员关系转接；
2.在受理人团员证"组织关系转接"栏内写转出、转入组织关系时间并加盖公章。可能存在的风险：符合条件受理而不予受理。
低
加强监督管理，责任到人。
分管领导人科室负责人
103
群团工作部（妇联）
维护妇女儿童合法权益（信访调解工作）
受理群众来访，接收转办、交办的信访案件，受理群众信访案件。可能存在的风险：1.私自扣押、销毁或存放群众来访和矛盾纠纷（的资料）；2.对群众诉求，符合条件应当受理而不予以受理。
低
1．实行来访登记制度，来访案件录入维权服务工作管理系统；
2.加强监督管理，做好调解工作。
分管领导人
科室负责人
104
来访调解。可能存在的风险：1.未及时安抚情绪及介入调解；2.对信访信息保密工作不到位，泄露来访群众信息；3.应当转办、交办、督办的信访件不转办、交办、督办。
低
1.严格执行登记制度，完整记录来访者信息，包括诉求和意见、建议；2.强化信访工作人员工作纪律和保密纪律教育；3.实行回访制度。4.做好相关部门的沟通工作，落实好信访案件分流处理机制。
分管领导人
科室负责人
结案归档。可能存在的风险：1.未向信访人反馈调解结果；2.对办理的案件推诿、敷衍、拖延；3、未及时做好调解案件的上报及归档工作。
低
1.加强对接访人员的教育培训，提高思想水平和业务能力，务必做到恪尽职守、秉公办事；2.严格按照有关规定，及时做好信访案件上报、归档及回访工作。
分管领导人
科室负责人
104
群团工作部（妇联）
关爱困难妇女儿童（困难妇女儿童慰问申请）
困境妇女、儿童（家庭）慰问。可能存在的风险：1、未能及时了解具体情况，开展帮扶工作；2、收取受援人财务；3、无故终止相关慰问帮扶工作；4、资料把关不严，出现不符合申请条件情况；5、归档不及时、遗失相关材料。
低
1、及时做好摸底调查工作，对相关人员进行建档入库；2、结合部门工作实际，及时申请经费；3、严格按照经费申请，慰问困难妇女儿童；4、严格把控，对符合条件的困难妇女儿童资料按照慰问标准进行逐一审批；5、做好慰问工作总结；6、资料整理归档及报送工作。
分管领导人
科室负责人
105
群团工作部（总工会）
企业工会组建
及换届工作
符合组建条件的企业单位，未按《工会法》要求，依法建立工会组织。
低
严格按照《工会法》的有关规定，指导企业依法建立工会组织。
分管领导人
科室负责人
任期届满的企业工会未按时完成换届选举工作。
低
加强监督管理，督促指导企业工会按时开展换届选举。
分管领导人
科室负责人
106
群团工作部（总工会）
工会财务与经费审查工作
1.不按照规定使用、管理，造成违规使用、挪用工会经费等行为；
高
1.按照规定严格使用管理财政预算、区总工会返还下拨工会经费、上级下拨专项工作经费等；
分管领导人
科室负责人
2.把关不严。
中
2.严格把好工会经费支出关，按程序进行费用报销。
分管领导人
科室负责人
107
群团工作部（总工会）
职工诉求及劳动关系协调工作
1.接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。
低
1.热情接访，认真做好职工来访和反映问题登记。
分管领导人
科室负责人
2.政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。
中
2.查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径。
分管领导人
科室负责人
3.工作粗糙、没耐心，激化诉求人情绪。
中
3.向诉求人进行政策解释和情绪引导。
分管领导人
科室负责人
4.对诉求反映的情况不调查、不处理、不及时上报。
中
4.形成接访情况记录及时向领导汇报。
分管领导人
科室负责人
108
群团工作部（总工会）
工资集体协商工作
1.产生协商代表。
低
监督职工方首席代表为工会主席，其他代表由工会确定或职工民主选举产生；企业首席代表为法定代表人，其他代表由法定代表人指派。
分管领导人
科室负责人
2.一方发出要约，另一方承诺。
低
确定承诺方在30日内以书面形式回应要约。
分管领导人
科室负责人
3.进行协商，拟定《草案》。
低
进行规范协商，做好协商记录；协商达成一致后，按规定制作《草案》。
分管领导人
科室负责人
4.审议《草案》。
低
召开职工代表大会或职工大会，审议通过《草案》。
分管领导人
科室负责人
5.《草案》报审备案。
低
双方签字之日起7日内，由企业将签订集体协商的相关资料报劳动保障部门审查。
分管领导人
科室负责人
6.公示。
低
《工资集体协议》生效之日起5日内，采取张榜公示、通告等形式向全体职工公布。
分管领导人
科室负责人
109
宣传工作部
做好党工委中心组理论学习工作
未能按计划开展学习。
低
制定新桥街道党工委理论学习中心组学习制度和计划。
分管领导人
科室负责人
未能做好课程的安排。
低
按学习计划开展专题学习。
分管领导人
科室负责人
未能及时做好资料台帐。
低
定期做好学习情况汇总，及时整理资料台帐。
分管领导人
科室负责人
110
武装部
协助区征兵办完成年度兵员征集工作
在征兵工作中容易出现以下风险点：譬如征兵准备工作不细，政策宣传及兵役登记不到位；国防教育宣传落实不到位，征兵体检、政审把关不严；存在索、拿、卡要等现象。在兵役登记中有审查核实身份不严格的风险；在征兵工作中存在没有严格执行廉洁征兵有关纪律规定风险。
低
严格按照工作程序规定，认真负责。杜绝违规操作，为部队输送合格兵员，工作中接受各级领导和群众监督。严格执行《兵役法》，落实兵员征集相关规定，在实际工作中坚持原则，廉洁自律，按照新的征兵政策征集要求和标准，圆满完成兵员征集工作任务。坚持原则，认真履行工作职责，严格规定程序办理各项工作，严守纪律，树立典范形象。
分管领导人
科室负责人
111
党建服务
中心
推进辖区内党建标准化建设工作
规划、指导和推动社区党群服务中心建设工作。可能存在风险：
1.对社区党群服务中心建设指导不力；
2.街道党群服务中心的功能室管理混乱。
低
1.加强党建标准化相关文件的学习；
2.定期走访社区；
3.制定街道党群服务中心管理制度。
分管领导人
科室负责人
112
组织开展人才人事服务工作
做好人事代理和档案管理工作。可能存在风险：受理人事代理不及时，信息填写或资料上传有错漏；没有及时将档案归档或者保管不当。
低
1.工作要及时到位同时加强监督管理；
2.实行登记制度，责任到人。
分管领导人
科室负责人
113
人才培训工作
组织开展街道干部培训以及生源大学生就业创业培训。可能存在风险：培训工作的经费预算和组织工作不够规范。
低
严格按照《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行〔20xx〕75号）文件以及区、街道的财政制度落实工作。
分管领导人
科室负责人
114
离退休干部
服务工作
做好离退休干部慰问和开展相关活动。可能存在风险：
1.不能及时了解离退休干部的需求；2.开展的活动不够丰富。
低
1.安排专人跟进，及时跟组织人事部沟通，了解离退休干部情况；
2.建立离退休干部微信群，定期开展座谈会，加强沟通；
3.联合文体中心、各社区为离退休干部开展丰富多彩的文体活动。
分管领导人
科室负责人
115
社区教育工作
做好学习型社区创建工作、社区居民培训工作。可能存在风险：
1.未能按市、区规定的时限完成创建工作；
2.培训活动没有针对性，居民参与积极性不高。
低
1.做好学习型社区创建的宣传和动员工作；
2.落实学习型社区创建工作的主体责任；
3.对社区居民学习需求进行调研，做好社区居民培训的全年课程规划。
分管领导人
科室负责人
116
劳动保障
服务中心
促进就业：
1.就业困难认定；
2.受理相关补贴申请；
3.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规认定；
3.申请人利益引诱，违规受理；
4.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
117
异地退休人员生存认证：
1.生存认证；
2.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规验证；
3.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
118
失业登记：
1.接收失业登记资料；
2.录入系统；
3.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规登记；
3.申请人利益引诱，违规受理；
4.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
119
失业人员就业困难认定：
1.社区接收就业困难认定资料；
2.社区受理录入系统；
3.公示3天；
4.街道复核；
5.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规受理；
3.公示时间不足，违规通过；
4.申请人利益引诱，违规复核；
5.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
120
劳动保障
中心
自主创业补贴：
1.接收自主创业补贴资料；
2.受理录入系统；
3.主任复核；
4.补贴公示7天；
5.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规受理；
3.申请人利益引诱，违规审批；
4.公示时间不足，违规通过；
5.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
121
就业困难人员灵活就业社保补贴：
1.接收灵活就业补贴资料；
2.受理录入系统；
3.主任复核；
4.补贴公示7天；
5.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规受理；
3.申请人利益引诱，违规审批；
4.公示时间不足，违规通过；
5.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
122
企业招用就业困难人员奖励和岗位补贴：
1.接收企业招用就业困难人员补贴资料；
2.上门核查岗位；
3.受理录入系统；
4.主任复核；
5.补贴公示7天；
6.资料整理存档。
1.申请人提供了虚假资料；
2.申请人利益引诱，违规通过；
3.申请人利益引诱，违规受理；
4.申请人利益引诱，违规审批；
5.公示时间不足，违规通过；
6.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
123
企业招聘：
1.企业招聘登记审核；
2.资料收集；
3.系统录入受理；
4.资料整理存档。
1.企业提供了虚假资料；
2.企业利益引诱，违规受理；
3.人员疏忽导致资料不齐。
低
加强审查核实，加强监督管理，实行职责分工，责任到人，对于申请资料不符合受理条件的，告知不予受理。
分管领导人
科室负责人
124
党建服务中心（文化体育中心）
普及开展群众文化艺术活动
1.未按工作计划组织实施；
2.未按有关程序审议技术单位；
3.采购灯光、音响把关不严；
4.举办文化活动未能达到活动预期效果，群众满意度不够；
5.活动安全防范工作不到位；
6.未能配合媒体记者做好宣传报道。
低
1.制定年度工作计划方案；
2.单位行政会议讨论研究；
3.上报分管领导审批；
4.做好比赛舞美布置；
5.联系各职能部门，做好活动场地安全防范措施；
6.联系媒体做好宣传报道；
7.收集活动的相关资料存档。
分管领导人
科室负责人
125
举办艺术培训、辅导、
创作
1.未按工作计划组织实施；
2.未按有关程序审议技术单位；
3.培训人数不足，培训未达到预期效果；
4.培训教师未达到资质要求，作品质量未达到要求；
5.未能配合媒体记者做好宣传报道。
低
1.制定活动方案；
2.审核培训教师、作者资质；
3.单位行政会议讨论研究；
4.上报分管领导审批；
5.做好培训前期宣传工作；
6.联系媒体做好宣传报道；
7.收集活动的相关资料存档。
分管领导人
科室负责人
126
组织开展群众性的体育活动和体育比赛，组织开展全民健身活动
1.未按工作计划组织实施；
2.未按有关程序审议技术单位；
3.采购体育器材用品把关不严；
4.举办的活动赛事未达预期效果，群众满意度不够；
5.活动安全防范工作不到位；
6.未能配合媒体记者做好宣传报道。
低
1.制定年度工作计划方案；
2.单位行政会议讨论研究；
3.上报分管领导审批；
4.做好比赛现场布置；
5.协调各职能部门，做好活动场地安全防范措施；
6.联系媒体做好宣传报道；
7.收集活动的相关资料存档。
分管领导人
科室负责人
127
党建服务中心（文化体育中心）
全民健身场地建设
1.是否严格按规定向区文体旅游局申报；是否按街道办规定委托设计院及造价咨询单位设计方案及编制概算；
2.（1）要求设计费在10万元以下的是否按街道办规定委托设计院设计；（2）设计费在10万元以上的是否按规定招标；
3.是否按街道办规定委托造价咨询单位编制预算，并报区造价站审定；
4.（1）要求30万元以上，200万元以下工程是否按街道办规定报街道招投标小组招标；（2）200万元以上工程是否按规定报区招投标交易中心招标；
5.（1）是否按街道办规定程序签订施工合同；（2）是否按街道办规定程序委托工程监理；（3）工程变更是否按规定报街道建设小组审核；
6.核查项目竣工资料是否齐全，并按规定报街道或区建设部门申请验收；
7.项目竣工后，是否按规定报街道纪检监察审计办审定结算。
低
1.工程项目立项申报；
2.工程概算文件审核；
3.工程项目施工图设计；
4.工程项目预算审定；
5.工程施工招投标工作；
6.工程施工管理；
7.工程竣工验收；
8.工程项目审计。
分管领导人
科室负责人
128
党政办（管控分中心）
应急处置和突发事件的信息报送
遇有突发事件，分析研判、及时上报，协调相关单位赶赴现场处置，积极跟进事件处置情况。存在风险：
1.不能及时和妥善处置好应急事件；2.未按规定做好各类突发事件的信息上报等工作。
低
1.加强监督管理和培训，实行登记制度；
2.对应急处置和信息报送进行评估评分，责任到人；
3.加强落实信息报送工作，确保及时了解处置情况；
4.纳入街道绩效考核，对工作进行评分。
分管领导人
科室负责人
129
应急值守
24小时应急值守工作。督促值班人员签到、坐班、留宿；抽查街道各有关单位的值班情况。存在风险：值班人员未履行值班职责。
低
1.加强监督管理和培训，严格落实职责分工，责任到人；
2.对应急值守进行评估评分。
分管领导人
科室负责人
130
采购应急物资
申请采购应急物资。存在风险：申报项目不实。
低
1.加强审查；
2.掌握时机需求情况；
3.做好登记。
分管领导人
科室负责人
制定采购方案、合同。存在风险：
1.多报、虚报采购数目；
2.徇私报高价格；
3.合同条款模糊不清。
低
1.掌握时机需求情况；
2.掌握市场价格，货比三家；
3.核查合同条款。
分管领导人
科室负责人
物资的审核审批。存在风险：违规审批。
低
1.落实审批机制；
2.加强审查。
分管领导人
科室负责人
采购、验收入库。存在风险：
1.侵占、侵吞物资；
2.数量缺斤少两；
3.质量以次充好；
4.品种规格上货不对路、不合规定。
低
1.加大选购透明度；
2.做好登记；
3.定期盘点清查；
4.加强公开监督。
分管领导人
科室负责人
131
党政办（管控分中心）
网络信息安全
接到审计系统的异常提示。存在风险：审计系统异常报错不当。
低
1.现场查验电脑故障是否与审计错误提示一致；
2.定时升级审计系统。
分管领导人
科室负责人
132
杀毒，更新补丁和病毒库。存在风险：病毒已造成文件损失。
低
1.加强人员培训；
2.定期抽查办公电脑情况；
3.自动升级病毒库补丁库。
分管领导人
科室负责人
133
电脑恢复正常使用。存在风险：未做好事件登记归档。
低
1.对完成事项在日志系统做好相应登记；
2.对电脑进行定期复查，每次都登记归档。
分管领导人
科室负责人
134
会议保障工作
接收上级指示，保障会议，确保会议顺利进行。可能存在的风险：
1.大厅前摄像头的画面不清晰，角度不正常，所有预设的镜头位置预案调用不正常；
2.分中心中控系统、视频会议系统、音响设备和机房各设备等没有正常工作；
3.分中心卫生环境不达标，大厅其他设备没有按规范摆放；
4.所有桌面麦、手持麦、领夹麦、激光笔、中控平板等设备不能正常使用，所有设备电量不足；
5.会议内容精神没有得到传达，会议过程中没有进行录音和拍照。
低
1.严格按照智慧宝安管控指挥中心新桥分中心工作指引手册履行职责；
2.加强监督管理，由值班长牵头，值班组配合工作，做到互相监督。
分管领导人
科室负责人
135
重大活动保障工作
国家法定节假日，街道政务活动、台风等自然灾害发生时，为管控指挥提供保障。可能存在的风险：
1.管控指挥过程中发生软硬件故障，影响管控大厅职能履行；
2.重大活动中，发生突发应急事件。
低
加强监督管理，实行分组分工，职责分工，责任到人。
分管领导人
科室负责人
136
党政办（管控分中心）
数据统计与分析工作
为领导决策提供数据支持，为街道各部门各单位提供数据信息。可能存在的风险：
1.所统计的数据有误；
2.日报、周报、月报、季报没有按时完成，报告编制工作是否与区运行监测工作保持统一步调；
3.着力于清积案情况，对薄弱板块的数据分析没有做到精准分析。
低
1.严格按照智慧宝安管控指挥中心新桥分中心工作指引手册履行职责；
2.加强监督管理，由运营技术主管牵头，值班组配合工作，做到互相监督。
分管领导人
科室负责人
137
行政事务
服务中心
车辆管理。做好车辆调度安排、车辆维修及清洁维护、用油管理、事故处理、证件年审、车辆保险、过路桥通行卡
1.公车私用。可能存在的风险：
（1）没有登记车辆使用情况；
（2）知情不报，造成不良影响。
低
1.加强从业人员廉政教育；
2.做好车辆出入登记情况；
3.强化车辆的维修管理，在政府采购定点范围内选择维修价格合理，质量上乘的维修厂家，严格核查维修审批内容；
4.加强监督检查、严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为；
5.加强和规范制度建设，建立健全车辆管理制度，做到有章可循。
分管领导人
科室负责人
2.车辆维修费用审核。可能存在的风险：（1）没有核实车辆损坏情况，是否损坏；（2）没有核实报价情况，核对修理厂报价和市场价对比；（3）没有核对维修情况，看维修内容与申报内容是否符合。
3.车辆保险、年审办理。可能存在的风险：（1）保险、年审过期没有办理，造成损失；（2）收取回扣。
4.车辆报废。可能存在的风险：没有按时报废车辆，可能造成安全隐患。
138
行政事务
服务中心
食堂管理。保障工作人员正常用餐、做好仓库物资采购、进出仓登记，保证食品安全审查、做好食堂卫生管理
1.食品采购，称重。可能存在的风险：（1）收取回扣；（2）不严格审核送货、称重情况；（3）故意刁难供应商。
低
1.加强从业人员廉政教育；
2.加强审核及对采购计划和对库存情况的了解；
3.加强出入库管理监督，对物品进行鉴定，验收；
4.审批部门严格根据每日清单核算价格和数量。
分管领导人
科室负责人
2.厨具、餐具的采购和维修。可能存在的风险：（1）收取回扣；（2）不及时维修；（3）未按要求验货；（4）未按规定采购、超标采购。
3.入库、出库。可能存在的风险：（1）未核实出入库数量；（2）未按规定领取使用。
4.结算。可能存在风险：未按规定程序报账。
139
物业管理。政府物业巡查；跟踪政府物业工程建设和维修、绿化管理
1.小额修缮维护工程可能存在的风险：（1）收取回扣；（2）未核实实际维修需求；（3）未按照审计要求；（4）未按规定程序报账。
低
1.加强从业人员廉政教育；
2.做好存底、登记；
3.严格按照上级规定申报、落实；
4.做好验收前和验收后的记录工作；
5.安排专人定期检查和跟进；
6.严格按照维修内容、资料、附件一致且齐全。
分管领导人
科室负责人
2.政府物业相关合同签订。可能存在的风险：（1）是否存在违规审批；（2）未按规定程序报账。
3.绿化管理。可能存在的风险：（1）收取回扣；（2）未按要求验收。
4.结算。可能存在的风险：未按规定程序报账。
140
行政事务
服务中心
物资采购。做好机关单位办公用品、食堂用品、会议用品、日常用品的采购，对各类采购进行审批、核实、结算
1.办公用品采购可能存在的风险：（1）收取回扣；（2）未核对市场价格；（3）未核实实际采购需求；（4）未按规定供应商采购、超标采购。
低
1.加强从业人员廉政教育；
2.严格按照上级规定进行申报、落实；
3.严格按照财务管理办法进行采购；
4.加强出入库管理监督，对物品进行登记，验收；
5.严格按照采购内容、资料、附件一致且齐全。
分管领导人
科室负责人
2.审批。可能存在的风险：违规审批。
3.入库出入可能存在的风险：未核实出入库数量、未登记数量。
4.结算。可能存在的风险：未按规定程序结账。
141
公务接待。做好机关单位公务用餐接待工作
1.用餐标准。可能存在的风险：（1）未按规定申请；（2）未按规定标准用餐。
低
1.严格按照有关规定申请；
2.严格按照中央八项规定，规范公务接待标准；
3.严格执行预算标准，严格审核把关；
4.加强接待管理的透明度；
5.主动接受监督；
6.严格执行各项规定。
分管领导人
科室负责人
2.餐前准备。可能存在的风险：超标准、超额度、超范围采购用餐材料。
用餐。可能存在的风险：（1）作陪人员过多；（2）违规使用酒水。
142
水电管理。做好办公楼用电线路、发电设备、电梯设备、供水设备、照明设备的日常检测和故障维修等维护工作
1.水电设备维修。可能存在的风险：（1）未及时维护，存在隐患；（2）虚报维修费用。
低
1.做好存底、登记；
2.加强从业人员廉政教育；
3.严格按照上级规定申报落实；
4.做好验收前和验收后的记录工作；
5.安排专人定期检查和跟进，及时清除各类隐患；
6.严格按照维修内容资料、附件一致且齐全。
分管领导人
科室负责人
2.供水、供电、电梯设备检测。可能存在的风险：日常不巡查，存在安全隐患，造成经济损失。
3.审批。可能存在的风险：违规审批。
4.验收。可能存在的风险：未按要求验收。
5.结算。可能存在的风险：未按规定程序报账。
143
行政事务服务中心
安全保卫。做好办公区域安全保卫工作
1.安保设备及服务的采购。可能存在的风险：未按规定招投标采购。
低
1.严格按照政府招标标准进行招标；
2.安排专人定期检查和跟进；
3.严格按照要求落实。
分管领导人
科室负责人
2.消防设备、监控设备的检测、使用、可能存在的风险：日常不巡查，可能造成安全隐患。
3.整改。可能存在的风险：未及时按要求整改。
144
交安委办
统筹谋划交通事故预防工作
1.未按要求制定工作方案；
2.未定时组织召开交通安全形势分析会议；
3.未协调相关部门，形成合力开展交通事故预防工作。
低
1.严格按照区及街道领导要求，落实交通安全主体责任各项工作，提前做好交通工作部署计划；
2.及时组织召开工作会议，分析道路交通安全形势，监督检查相关单位开展预防道路交通事故工作情况；
3.做好组织协调工作，结合街道实际，强化交通工作指导，加强各部门协调联动。
分管领导人
科室负责人
145
协调开展交通违法整治工作
1.交通整治工作中走过场，落实不力，整治不实；
2.工作中，参加行动的执法人员不遵守工作纪律，有收受被执法对象财物或侵占被执法对象车辆等行为。
低
1.严格按照法律法规，全力配合相关单位开展交通安全整治行动，做好交通整治工作；
2.强化监督管理和廉政思想教育，做好日常党风廉政工作建设。
分管领导人
科室负责人
146
交安委办
组织开展交通安全宣传工作
1.未按要求及时组织相关人员参加交通安全教育活动；
2.未及时发放各类宣传资料，未充分利用各类媒介做好交通安全宣传教育活动。
低
1.结合上级文件要求，制定交通安全宣传教育工作计划，上报分管领导审批，开展相关工作；
2.严格按照交通安全宣传教育工作计划，组织开展各项活动，定期做好工作总结。
分管领导人
科室负责人
147
网格综合管理中心
网格综合管理
1.日常巡查，定点巡查。可能存在的风险：巡查频次不达标；
2.采集人房基础信息、实有事件信息。可能存在的风险：漏采集基础信息、实有事件信息；采集信息质量不高；弄虚作假；
3.回访核实信息，实有事件现场核查。可能存在的风险：超过回访时限；现场核查弄虚作假。
中
1.根据网格划分和工作分工，明确责任到人；
2.每周开展业务学习，组织学习《监察法》，加强警示教育，强化遵纪守法意识；
3.修订完善《新桥街道网格综合管理绩效考核奖惩办法》《新桥街道"三小"场所与出租屋安全捆绑管理考核奖惩办法》等规章制度和督察考核程序，严格按规章办事、以制度管人；
4.督察队、综管站站长、网格组长进行逐级监督；
5.实行线上督察和线下督察相结合；
6.严格实行案件倒查制度；
7.依据考核制度严肃追究违规行为。
分管领导人
科室负责人
148
房屋租赁管理
1.街道政务服务大厅窗口统一受理、收取资料。可能存在的风险：资料不齐全；资料不符合要求；虚假资料；
2.后台审核。可能存在的风险：对征收税率标准划分不清，导致税收计算错误；月租金低于当年指导租金时，未按当年指导租金计税；欠税；地址、面积等录入与实际不符；
3.窗口打印票据、收取房屋租赁税。可能存在的风险：篡改票据内容；少收税；
4.票据管理，合同归档。可能存在的风险：丢失空白票据。
中
1.（1）加强窗口人员指导培训；
（2）租赁业务与网格综管无缝对接（网格员后续实地核对）；
（3）电话回访房屋租赁双方当事人。
2.（1）实行逐级审批制度；
（2）严格按照统一业务规范操作；
（3）优化审核环节；
（4）电脑系统全程监管。
3.（1）全部票据数据由电脑系统自动生成；
（2）专人专职打印票据；
（3）全部税款由POS机收取；
（4）实行日清月结制度；
（5）定期抽查。
4.（1）专人专职管理票据；
（2）实行废票审核机制；
（3）定期开展业务培训。
分管领导人
科室负责人
149
社区工作站
社区突发
事件处理
1.是否成立社区突发事件应急处置领导小组及预案；
2.是否按照部门职能和突发事件类型划分行动小组；
3.获知突发事件信息，是否及时报告行动小组组长；
4.是否及时报告社区主要领导；
5.是否按照应急预案及时处理，一般事件行动小组组长是否到场处理，情况复杂的社区领导是否到场处理，重大或疑难问题是否报街道办；
6.是否控制现场情况、疏导现场人员、妥善处理善后工作；
7.是否及时公开事情处理结果；
8.是否接到有效投诉。
中
1.成立社区突发事件应急处置领导小组及预案；
2.按照部门职能和突发事件类型划分行动小组；
3.获知突发事件信息，及时报告行动小组组长；
4.及时报告社区主要领导；
5.按照应急预案及时处理，一般事件行动小组组长到场处理，情况复杂的社区领导到场处理，重大或疑难问题报街道办；
6.控制现场情况、疏导现场人员、妥善处理善后工作；
7.及时公开事情处理结果；
8.统一指挥，分级负责，分级设定和启动应急预案，明确责任人和指挥权限。
分管领导人
社区负责人
150
信访事项处理
1.该信访投诉是否在受理范围内；
2.是否如实录入信访信息；
3.是否呈送领导批示；利害关系人是否回避；
4.是否在规定时间内办理完毕；重大或疑难问题是否报街道信访办；是否把办理结果呈报领导；
5.是否将办理进度/结果通过电话、书面、口头形式反馈信访人；
6.未建立信访案件台账；未及时将来信来访情况及处理结果入卷归档；
7.群众是否满意处理结果。
中
1.强化信访维稳矛盾纠纷的排查化解工作；
2.建立健全信访件督查督办机制、信访件公开公正办事机制、重大事项社会稳定风险评估；
3.不在受理范围的及时转送相关部门，不能受理的应及时告知、答复信访举报人；
4.认真听取信访者意见，根据意见办理信访件，并交办相关业务部门；
5.建立健全台账制度。
分管领导人
社区负责人
151
社区工作站
安全生产
1.是否宣传安全生产法律法规和上级政策规定；
2.是否对生产经营单位进行登记造册；
3.是否根据上级要求进行检查；是否不定期进行巡查；安全生产"一岗双责"是否落实；
4.是否发现安全隐患；是否现场纠正；是否填写整改通知书限期进行整改；是否报社区领导；重大问题是否报街道安监办；是否复查验收；
5.是否对"三小"场所建立安全生产档案；是否进行重点巡查监督；
6.是否统计社区"三小"场所安全生产事故发生频率。
高
1.建立并执行安全生产检查制度；
2.宣传安全生产法律法规和上级政策规定；
3.对生产经营单位进行登记造册；
4.根据上级要求进行检查；不定期进行巡查；
5.安全生产"一岗双责"是否落实；
6.发现安全隐患；
7.现场纠正；
8.填写整改通知书限期进行整改；
9.报社区领导；
10.重大问题报街道安监办；
11.复查验收；
12.对"三小"场所建立安全生产档案；
13.进行重点巡查监督；
14.统计社区"三小"场所安全生产事故发生频率。
分管领导人
社区负责人
152
经费资金使用审批
1.虚报资金金额；
2.大额资金化整为零；
3.越权审批；
4.会计登记入账：（1）未按要求核对票据签名、金额等；（2）未按要求检查经费使用手续是否完备。
高
1.加强支出审核控制，进一步完善财务制度；
2.规范合同管理，健全内控制度建设；
3.规范项目的审批流程，按规定逐级逐项审批；
4.加强财务人员队伍建设，提高财务管理水平；
5.按时进行常态化审计。
分管领导人
社区负责人
153
社区工作站
居务公开
1.准备工作，是否设立公示点并按期公布信息，责任人是否整理、编制公开内容；
2.居务公开小组审议、确定公开内容，公开内容是否真实，公开内容有无超出规定范围；
3.内容公开，公示方式是否便民，敏感内容的公开是否兼顾了居民的知情权和保密需要，是否跟踪居务公开的落实措施及效果；
4.解释公开内容，是否听取和收集居民对公开内容的评价和建议；
5.公开内容立档，是否及时、是否完整。
低
1.根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的有关规定，设立公示点并定时公开社区居务制度、相关内容；
2.规范居务公开程序和流程，整理、编制公开内容；
3.公示方式便民；
4.敏感内容的公开兼顾了居民的知情权和保密需要；
5.跟踪居务公开的落实措施及效果；
6.听取和收集居民对公开内容的评价和建议；
7.完整详细记录资料。
分管领导人
社区负责人
154
计划生育
1.在日常工作中，工作人员故意刁难当事人，或当事人资料不齐全且不经分管领导批准，私下给与办理相关计划生育证明，可能产生收取当事人的好处等不廉洁行为；
2.宣传贯彻计生政策、法规，是否组织学习计生业务知识，是否提供计生咨询服务，是否定期出版专栏；
3.在流动人口查证验证过程中，工作人员收受检查对象的好处，从而违反规定没有严格执行相关法规给与当事人相应的警告或处罚，可能造成恶劣影响。
中
1.实行两人把关，严格依法依规审核申办人计生情况，并不定期组织检查，杜绝漏洞；
2.加强各企业的沟通工作，争取广大企业的支持配合，并不定期组织检查，严格做好监督管理工作。
分管领导人
社区负责人
155
社区工作站
市政管理
1.一般事项，组长是否现场处理；
2.负责事项是否报告分管副站长；
3.重大事项，是否报街道相关职能部门处理；
4.是否控制现场；
5.是否需要组织社区力量解决；
6.是否需要组织街道公务行动；
7.是否需公务公开相应的处理结果；
8.是否接到投诉。
低
1.制定《市政管理公开工作检查方案》；
2.加大力度监督管理工作；
3.定时公开相应的处理结果。
分管领导人
社区负责人
新桥街道廉政风险防控图
一、组织人事部
（一）发展党员业务
（二）科级干部职务任免业务
（三）非在编工作人员招聘业务
（四）社区专职工作者招聘业务
二、集体资产监督管理办
（一）政府预算工作廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
（二）政府采购业务
业务流程风险点防控机制
（三）股份合作公司账务审核廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
（四）股份合作公司扶持发展专项资金申报廉政风险防控图
业务流程风险点防控机制
（五）集体经济综合监管平台备案审核廉政风险防控图
业务流程风险点防控机制
（六）股份合作公司集体用地土地使用权交易廉政风险防控图
业务流程风险点防控机制
三、会计核算中心
（一）国库集中支付工作廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
（二）统一记账工作廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
四、党政办、各办、各中心、各社区
（一）文件保密
业务流程风险点防控机制
五、纪检监察审计办
（一）信访案件办理
业务流程风险点防控机制
（二）审计业务办理
业务流程风险点防控机制
六、政务办
（一）行政服务大厅综合窗口业务受理
业务流程风险点防控机制
七、执法队（新桥街道土地规划监察队）
（一）违建建筑建法用地权力运行和廉政风险防控图
业务流程风险点防控机制
八、城建办
（一）新桥街道建设工程评定分离招投标
（二）新桥街道小型建设工程招投标
（三）新桥街道工程预算审核流程
业务流程
风险点
防控机制
九、新桥安监办
（一）安全生产执法监察廉政风险防控示意图
业务流程风险点防控机制
（二）安全生产巡查监察廉政风险防控示意图
业务流程风险点防控机制
（三）安全生产教育培训廉政风险防控示意图
业务流程风险点防控机制
十、城管办
（一）小额修缮工程
业务流程风险点防控机制
事项发生
（二）开展户外广告设置、占用城市绿地、砍伐或迁移城市
树木、养犬登记、临时建（构）筑物及其他非交通设施的设置的审批工作
业务流程风险点防控机制
事项发生
（三）城市管理工作，环境卫生、园林绿化、市容市貌监察
业务流程风险点防控机制
事项发生
（四）做好省卫生村复查工作
业务流程风险点防控机制
事项发生
（五）生态文明迎检工作
业务流程风险点防控机制
事项发生
（六）市政、社区排水管网管养及河长制工作
业务流程风险点防控机制
事项发生
十一、维稳综治办各社区
（一）矛盾纠纷化解廉政风险防控流程图
（二）重点区域整治及小区创建工作廉政风险防控流程图
职权内容风险点防控机制
（三）技防建设工作
业务流程 风险点防控机制
（四）社会建设创新项目培育及申报
业务流程风险点防控机制
十二、经科办
（一）规模以上工业企业统计工作
业务流程风险点防控机制
（二）劳动力调查工作
业务流程风险点防控机制
十三、企业创新服务中心
（一）企业服务工作
业务流程风险点防控机制
（二）涉企政策宣传
业务流程风险点防控机制
十四、动防中心
（一）动物检疫工作
业务流程风险点防控机制
（二）犬类狂犬病免疫工作
业务流程风险点防控机制
十五、社会事务办及各社区工作站
（一）计划生育办证工作
业务流程风险点防控机制
（二）再生育一孩审批工作
业务流程风险点防控机制
（三）居民最低生活保障待遇（初审）工作
业务流程风险点防控机制
（四）慈善会劳务工关爱基金救助（初审）工作
业务流程风险点防控机制
（五）宝安区慈善会救助项目（初审）工作
业务流程风险点防控机制
申请者准备资料
社区居委会审核
街道社会事务办审核（5个工作日）
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
区慈善会办公室
审核
区慈善会审批
（六）流浪乞讨人员救助管理工作
业务流程 风险点
发现流浪乞讨人员
无正当理由而
依照规定配合街道联合执法
大队实行分类救助管理
不予救助。
防控机制
主动公开救助政策、救助办法、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度。
（七）各社区组织开展社区公益服务
业务流程风险点防控机制
（八）审查街道主管权限内社会团体成立登记
业务流程风险点防控机制
（九）审查街道主管权限内社会团体变更登记
业务流程风险点防控机制
（十）审查街道主管权限内社会团体年度检查
业务流程风险点防控机制
（十一）审查街道主管权限内社会团体注销登记
业务流程风险点防控机制
（十二）宝安区低保家庭分类施保（初审）
业务流程 风险点
居民准备资料并到所在社区
工作站填写申请表
社区工作站受理意见
街道社会事务办审核意见
（5个工作日）
居民享受相关待遇
防控机制
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级业务部门审批把关。
备注：适用本流程的还有以下几项：
1、宝安区低保户申请低保老人困难补贴（初审）
2、深圳市居民低保边缘生活保障待遇（初审）
3、深圳市低收入居民养育扶助金待遇（初审）
4、宝安区特困家庭学生学费资助（初审）
5、宝安区特殊困难临时救济（初审）
（十三）低收入家庭廉租住房保障待遇（初审）
业务流程
居民准备材料
社区居委会申请并填写申请表，在15个工作日内对申请材料进行查验核实
社会事务办审核意见，在6个工作日内对申请家庭的自有私房情况进行审核
区民政局低保科复审意见
区民政局低保科审批意见，在
3个工作日内对申请家庭是否购租政策性住房的情况进行审
核
区住房保障管理部门在3个工作日内审核
市房地产权属登记部门在3个工作日内审核
审核通过后，由街道办事处在申请人户籍所在社区或单位予以公示
风险点 防控机制
1.资料审核把关不严，
把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
（十四）为低收入人员购买小额人身保险
业务流程风险点 防控机制
社区受理居民申请
报区民政局审批
购买保险
（十五）社区居家养老服务补助（复审）
业务流程风险点 防控机制
居民准备资料并到所在社区
工作站填写申请表
社区工作站初审
街道社会事务办复审
（5个工作日）
区民政局复审意见
区民政局社会福利和社会事
务科审批意见
对同意补助的，发给书面核准通知书；对于不同意补助的，书面说明理由
1.资料审核把关不严，
把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审
核。
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
（十六）高龄老人津贴待遇（复审）
业务流程 风险点
居民准备资料并到所在社区
工作站填写申请表
社区工作站初审
街道社会事务办复审
（5个工作日）
区民政局审批
防控机制
主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度。
（十七）烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属待遇（初审）
业务流程
遗属到社区工作站提交申请
社区工作站受理
街道对社区工作站提交的申请材料
提出审核意见。（5个工作日）
区民政局对街道提交的申请人有关证明材料及《申请表》上签署审批意见并加盖公章，并将《申请表》存档一份，报市民政局备案一份，送街道存查一份
区民政局将申请人材料录入优抚信息管理系统，并从批准之日起发放申请人定期抚恤金，并做好相关材料的整理和归案工作
风险点 防控机制
1.主动公开办事程序、承
诺时限、监督电话，接受
1.资料审核把关不严，
群众监督，并严格执行责
把不符合条件的资料审
任追究制度；
批过关；
2.实行经办人员、科室负
2.无正当理由而不予
责人、街道分管领导逐级
审核。
审核，加强监管；上级部
门审批把关。
（十八）参战涉核人员身份认定（初审）
业务流程 风险点
防控机制
参战涉核退役人员身份申报登记
社区工作站受理
街道对社区工作站提交的证明材料进行审核
（5个工作日）
区民政局对街道报送的材料组织2人以上进行审核
市级民政部门对区民政部门报送的材料进行复核
省民政厅对市民政局复核后的材料进行审查
备案
区民政局将批准认定申请人材料录入优抚信息管理系统
从批准认定的第二个月起，计发定期定量补助和享受相关待遇
1.资料审核把关不严，把不符合条件的资料审批过关；
2.无正当理由而不予审核。
1.主动公开办事程序、承诺时限、监督电话，接受群众监督，并严格执行责任追究制度；
2.实行经办人员、科室负责人、街道分管领导逐级审核，加强监管；上级部门审批把关。
十六、劳动办
（一）劳动信访业务
（二）监察业务
（三）劳动仲裁业务
十七、司法所
（一）人民调解工作
业务流程风险点防控机制
（二）一社区一法律顾问工作
业务流程风险点防控机制
（三）法律援助工作
业务流程风险点防控机制
（四）社区矫正和安置帮教工作
业务流程风险点防控机制
（五）法治宣传工作
业务流程风险点防控机制
（六）法治政府建设工作
业务流程风险点防控机制
十八、团工委
团委成立及换届批复申请
业务流程风险点防控机制
十九、宣传部
党工委中心组理论学习工作
业务流程风险点防控机制
二十、武装部
征兵工作
二十一、党建服务中心
推进辖区内党建标准化建设工作
业务流程风险点防控机制
（二）组织开展人才人事服务工作
业务流程风险点防控机制
（三）人才培训工作
业务流程风险点防控机制
（四）离退休干部服务工作
业务流程风险点防控机制
（五）社区教育工作
业务流程风险点防控机制
二十二、劳动保障服务中心
（一）促进就业业务
业务流程风险点防控机制
（二）异地退休人员生存认证业务
业务流程风险点防控机制
（三）失业登记业务
业务流程风险点防控机制
（四）失业人员就业困难认定业务
业务流程风险点防控机制
（五）自主创业补贴业务
业务流程风险点防控机制
（六）就业困难人员灵活就业补贴业务
业务流程风险点防控机制
（七）企业招用就业困难人员奖励和岗位补贴业务
业务流程风险点防控机制
（八）企业招聘业务
业务流程风险点防控机制
二十三、文体中心
健身场地建设工程业务廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
二十四、管控分中心
（一）应急处置和突发事件的信息报送
业务流程风险点防控机制
（二）应急值守
业务流程风险点防控机制
（三）采购应急物资
业务流程风险点防控机制
（四）网络信息安全
业务流程风险点防控机制
（五）会议保障工作
业务流程风险点防控机制
（六）重大活动保障工作
业务流程风险点防控机制
（七）数据统计与分析工作
业务流程风险点防控机制
二十五、行政事务服务中心
（一）车辆维修管理廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
车辆使用
1.没有登记车辆使用情况；
2.知情不报，造成不良影响。
1.加强从业人员廉政教育。
2.做好车辆登记出入情况。
故障车辆报修
1.没有核实车辆损坏情况，是否损坏；
2.没有核实报价情况，核对修理厂报价和市场价对比；
3.没有核对维修情况，看维修内容与申报内容是否符合。
强化车辆的维修管理，在政府采购定点范围内选择维修价格合理，质量上乘的维修厂家，严格核查维修审批内容。
车辆保险、年审办理
1.保险、年审过期没有办理，造成损失；
2.收取回扣。
加强监督检查、严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。
车辆报废
没有按时报废车辆，可能造成安全隐患。
加强和规范制度建设，建立健全车辆管理制度，做到有章可循。
（二）食堂管理廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
食品采购（称重）
1.收取回扣；
2.不严格审核送货、称重情况；
3.故意刁难供应商。
加强从业人员廉政教育。
厨具、餐具的采购和维修
1.收取回扣；
2.不及时维修；
3.未按要求验货；
4.未按规定采购、超标采购。
加强审核及对采购计划、库存情况的了解。
入库、出库
管理
1.未核实出入库数量；
2.未按规定领取使用。
加强出入库管理监督，对物品进行鉴定，验收。
结算
未按规定程序报账。
审批部门严格根据每日清单核算价格和数量。
（三）物业维修管理廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
填写申请表
1.收取回扣；
2.未核实实际维修需求；
3.未按照审计要求。
1.加强从业人员廉政教育；
2.做好存底、登记。
呈批
维修内容是否符合标准。
严格按照上级规定进行申报。
审批
是否存在违规审批。
严格按照上级规定进行落实。
工程验收
1.收取回扣；
2.未按要求验收。
1.做好验收前和验收后的记录工作。
2.安排专人定期检查和跟进。
结算
未按规定程序报账。
严格按照维修内容、资料、附件一致且齐全。
（四）行政事务服务中心物资采购廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
填写申请表
1.收取回扣；
2.未核对市场价格；
3.未核实实际采购需求；
4.未按规定供应商采购、超标采购。
加强从业人员廉政教育。
呈批
申请物资是否符合采购标准。
严格按照上级规定进行申报。
审批
是否存在违规审批。
严格按照上级规定进行落实。
采购、出入库登记
未核实出入库数量、未登记数量。
1.严格按照财务管理办法进行采购；
2.加强出入库管理监督，对物品进行登记、验收。
结算
未按规定程序报账。
严格按照采购内容、资料、附件一致且齐全。
（五）公务接待廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
用餐申请
未按规定申请。
严格按照有关规定申请。
餐前准备
超标准、超额度、超范围采购用餐材料。
严格执行预算标准，严格审核和把关。
用餐
1.作陪人员过多；
2.违规使用酒水。
1.加强接待管理的透明度；
2.主动接受监督；
3.严格执行各项规定。
（六）水电管理廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
填写申请表
1.未及时维护；
2.虚报维修费用。
1.做好存底、登记；
2.加强从业人员廉政教育。
呈批
维修内容是否符合标准。
严格按照上级规定进行申报。
审批
是否存在违规审批。
严格按照上级规定进行落实。
工程验收
未按要求验收。
1.做好验收前和验收后的记录工作；
2.安排专人定期检查和跟进，及时清除
各类隐患。
结算
未按规定程序报账。
严格按照维修内容、资料、附件一致且齐全。
（七）安全保卫廉政风险示意图
业务流程
风险点
防控措施
安保设备及服务的采购
未按规定招投标采购。
严格按照政府招标标准进行招标。
日常巡查
检测
日常不巡查，可能造成安全隐患。
安排专人定期检查和跟进。
整改
未及时按要求整改。
严格按照上级要求进行落实。
二十六、交通预联办
（一）统筹谋划交通事故预防工作
业务流程风险点防控机制
（二）协调开展交通违法整治工作
业务流程风险点防控机制
（三）开展交通安全宣传工作
业务流程风险点防控机制
二十七、新桥街道网格综合管理中心
网格综合管理业务
业务流程风险点防控机制
二十八、新桥街道房屋租赁管理所
房屋租赁管理业务
业务流程风险点防控机制
二十九、社区工作站
（一）新桥街道社区工作站突发事件处理
业务流程风险点防控机制
事项发生
（二）新桥街道社区工作站安全生产
业务流程风险点防控机制
（三）新桥街道社区工作站资金审批
业务流程风险点防控机制
（四）新桥街道社区工作站居务公开
业务流程防控机制风险点
智慧宝安管控指挥
（五）新桥街道社区工作站计划生育
业务流程风险点防控机制
（六）新桥街道社区工作站市政管理
运行流程风险点防控机制
三十、执法队综合执法权力运行和廉政风险示意图
业务流程风险点防控机制
业务流程风险点防控机制
三十一、财务采购工作
业务流程风险点防控机制
三十二、禁毒工作
业务流程风险点防控机制
三十三、信访前台接访工作
业务流程风险点防控机制
三十四、精神卫生防治工作
业务流程 风险点防控机制
三十五、市场经济整顿工作
业务流程风险点防控机制
三十六、城乡住户一体化住户调查工作
业务流程风险点防控机制
三十七、敬老优待证、暂住老人免费乘车证办理（初审）工作
业务流程风险点防控机制
三十八、新桥街道社区工作站信访事项处理
业务流程风险点防控机制
事项发生
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