外地出差补助标准（4篇）

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外地出差补助标准【第一篇】

一、城市驻点业务员出差：

(1)到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

(2)到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

(1)到外地区出差，住宿的`按120元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。

(2)外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

(6)该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

事业单位出差报销规定【第二篇】

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的。公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施工单位签收→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自我交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户带给的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得理解客户单位请吃请喝，不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

事业单位出差报销规定【第三篇】

第一章 总则

第一条 为保证出差人员正常工作与生活的需要，规范差旅费管理，秉着勤俭节约、从紧必需的原则，依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》，制定本制度。

第二条 本制度所指差旅费是指领导、办公室人员职工离开单位所在地(不含出国出境)开展公务活动所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。

第三条 财务室要严肃财经纪律，严格差旅费报销审批，不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据，对因把关不严造成财务管理混乱的'，将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律，不得向其他单位转嫁差旅费。

第四条 出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法，按出差的实际天数计算，报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。

第二章 出差借款

第五条 出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续，由经办人填写现金借据，注明借款用途，经办公室主任签批后，财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出 1

差期间用公务卡结算。

第六条 领导出差借款，由司机或跟班秘书向财务室借支，出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据，经领导签字确认后报销冲帐。

第三章 差旅报销

第七条 出差人员出差期间产生的有关费用，原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批，过期不予核报。

第八条 办公室人员出差，原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。跟班秘书随领导出差，在外产生的住宿费、就餐费等有关费用，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。

第九条 驾驶员随领导出差，原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用，在外产生的其他费用，由驾驶员先行垫支，出差结束后，经同行领导审核后据实报销。

第十条 出差人员参加各类会议、培训，主办方统一安排食宿的，不报销会议期间的住宿费、伙食补助费；途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。

第十一条 出差人员参加会议，会议明确通知食宿自理的，途中和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，回单位按规定标准报销。办公室派车辆接送的，不报销交通费。

第十二条 办公室人员、驾驶员出差不得报销餐饮票据，

因特殊情况确需开支的餐费，需事先告知办公室主任，经主任同意后方可开支，出差结束后，由经办人据实填报并与同行人员共同签字确认后方可报签，且不得再报销伙食补助费。

第十三条 出差人员出差期间，因非工作需要而产生的其它开支，均由个人自理。对因弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第四章 附则

第十四条 本制度由办公室负责解释。

第十五条 本制度自发布之日起施行。

财政部出差费报销制度【第四篇】

实施党政机关出差和会议定点管理，就是党政机关工作人员出差必须在定点饭店住宿，组织会议也必须在定点饭店召开，这是差旅费、会议费制度改革的重点，是支出管理模式改革的一次探索和创新。

这项改革工作的前期准备时间比较长，从2013年起我们即组织开展了有关的调查研究工作：一是总结了当时一些省市对会议和接待实行定点管理的经验；二是考察了一些发达国家公务员出差管理的模式，如美国、西欧国家等；三是分析了全国地级城市三星级以上酒店服务业市场价格。在深入分析和论证的基础上，我们提出了中央国家机关和事业单位差旅费、会议费改革方案，并得到了国务院领导同志的肯定。 20xx年国务院正式批准财政部印发了《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(财行[ 20xx]313号)和《中央国家机关出差和会议定点管理办法(试行)》(财行[ 20xx]312号)，财政部与国管局联合印发了《中央国家机关会议费管理办法》(国管财[20xx]426号)，从 20xx年开始，正式实施中央国家机关和事业单位差旅费、会议费制度改革工作。

这次差旅费、会议费制度改革与以往的不同点在于：一是通过各地采购定点饭店，确定一个符合当地经济条件的支出标准，解决出差和会议的基本需求；二是解决上级机关工作人员到基层出差或开会，经费开支全部转嫁给下级单位的问题，减轻下级单位的负担；三是能够反映出单位实际开支水平，保证会计信息的真实性。

20xx年10月，财政部正式确定了 20xx- 20xx年定点饭店名单，合同有效期至 20xx年12月31日。这一轮的定点饭店体现了数量适当、档次适中、价格优惠的原则：从数量看，在各地级市共确定了2600余家饭店，基本满足了党政机关出差和会议的需要；从档次看，定点饭店以二星级、三星级饭店为主，并有一定数量的四星级、五星级饭店也获得了定点饭店的资格；从价格看，所有定点饭店的住宿费、会议室租金等协议价格都相当于或低于差旅费、会议费管理办法的规定标准，部分地区的协议价格甚至不到规定标准的一半，充分体现了政府集中采购的优势。为了满足单位和个人查询定点饭店详细信息的需要，方便单位财务部门办理差旅费、会议费的报销手续，财政部建立了“党政机关出差会议定点饭店查询网”，编辑出版了《党政机关事业单位出差和会议定点饭店目录》。

实施出差和会议定点管理工作以来，总体执行情况应当说是比较好的，对于进一步规范国内公务活动具有实际意义。但是执行中也反映出一些问题，比如出现个别定点饭店拒绝接待的问题，个别单位继续向下级单位转嫁差旅费、会议费负担的问题等，我们认为这只是改革过程中需要进一步规范管理，加强监督的问题。实行出差和会议定点管理，对于我们还是一个新生的事物，各级党政机关和事业单位需要一个适应的`过程，宾馆饭店需要一个认可的过程，社会需要一个认同的过程。财政部将认真总结这项工作的成功经验和存在问题，使其得到进一步的改进和完善。