廉政风险防控清单与流程图17
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宝安区环保水务局廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1
办公室
1.负责文秘、会务、行政、信息等工作；统筹本机关安全生产（一岗双责）工作；
2.负责本机关政务活动安排及重要活动组织工作；负责本机关发文工作；
3.负责本机关收文工作；
4.负责对本单位职责范围内需要开展督促检查的事项进行督查督办；督促检查本单位工作执行、推进、落实情况，并加强督查督办；负责承接上级督查部门交办的督查事项；负责本单位方案提案办理等工作；
5.负责预算管理、财务、审计、固定资产管理等工作；
6.负责电子政务网络信息安全管理工作、统筹信息化建设工作、负责政务公开；
7.负责机要、保密、档案工作；
8.负责本单位政府采购、后勤、饭堂管理等工作；
9.负责本单位的公务车辆管理工作。
1.拟稿；
2.审核；
3.审批；
4.缮印；
5.复核支出单据；
6.财务负责人审核；
7.局领导审批；
8.提交预算；
9.预算审核。
中
1.严格执行《宝安区环境保护和水务局公文管理办法》；
2.实施阳光政务，通过电子办公，实现文过留痕；
3.严格执行责任追究制度；
4.建立内部稽核，完善内控制度；
5.按照局相关规定逐级审核、审批；
6.加强内部审计和外部审计；
7.严格按照预算法及其他法律法规要求，做好预算审核工作；
8.加强廉政教育和监督。
科室主要负责人
2
人力资源科（纪检监察室）
1.机构编制、人事、工资福利、社会保险、教育培训、离退休人员服务等；
2.党务、发展党员、党员管理、党员活动；
3.纪检、监察、廉政建设；
4.负责工会、青年团、妇女工会等有关工作。
1.制定方案；
2.选拔；
3.确定考察对象；
4.组织考察；
5.制定招录计划；
6.资格复审；
7.办理聘用备案；
8.收缴党费；
9.对招投标过程进行现场监督；
10.及时对相关投诉进行处理。
中
1.严格依据相关文件规定，制定方案，加强对机构编制和职数监督检查；
2.坚强监督检查，防止拉票贿选，严格执行责任追究制度；
3.严格执行责任追究制度、严格执行相关文件规定、会议审定，阳光公开，民主决策；
4.考察组到考察对象所在单位对其德能勤绩廉进行全面考察考核，进行考察个别谈话和民主测评，并如实记录及将资料存档；
5.得票过少的，不得列为考察对象，要保守干部人事秘密，严禁泄露酝酿干部任免的情况；
6.严格执行《公务员法》和《深圳市国家公务员考试录用细则》，严格按照机关编制管理规定，严禁超编进、超职数进人；
7.公开单位监督电话，接受社会监督，严格按照招考文件及规定办理，实行责任追究制度；
8.加强党员统计工作，指定专人负责，做好党费收缴登记；
9.各党支部收缴过来的党费，必须做好完整记录金额、时间等信息；
10.所收缴党费需放保险柜保管；
11.务必于机关党工委规定的上缴时限内完成上缴；
12.监督小组由人力资源科、法制科、业务科室等单位成员组成；
13.执行责任追究制度；
14.完善廉政监督制度，公开、畅通投诉渠道，及时对相关投诉进行处理。
科室主要负责人
3
法制
宣教科
1.环保水务领域有关法律、法规、规章、政策的贯彻执行及法制宣传、教育培训、依法行政工作；
2.负责行政处罚以及行政复议、诉讼案件的应诉、案件执行跟踪工作；
3.负责本机关规范性文件、合同或协议的合法性审核
4.制定宣传教育计划并实施；开展"世界水日?中国水周"、"6?5"世界环境日等重大纪念日的宣传活动；负责全区环保水务知识普及和环保水务法律法规宣传等工作；
5.每天监测主流媒体及网络媒体关于宝安区环保水务相关舆情并及时反馈处理；组织和指导全区环保水务宣传报道工作、及时完成对我区环保水务工作的文字、图片、影视的宣传报道；做好宣传资料的编辑收集工作；
6.加强与宝安区创绿委成员单位的沟通，采用多种形式发动我区符合创建条件的学校、企业、商场、酒店等单位积极参加创建活动，对参加创建单位加强创绿工作指导并组织专家进行初评将通过初评的单位上报市创绿办。
1.滥用处罚裁量权，导致量罚畸轻畸重；
2.办人情案，随意从轻或减轻处罚；
3.擅自改变处罚种类、幅度；
4.徇私情，案件久拖不办；
5.徇私情，案件久拖不办；
6.不及时送达告知文书；
7.对当事人申辩材料不进行复核；
8.不按规定时限办理；
9.不履行送达程序；
10.对该申请强制执行的案件不执行，不及时执行或变通执行；
11.不及时履行催告程序；
12.金额乱报价。
中
1.规范行政处罚自由裁量权，最大限度减少人为操作空间；
2.告知初审阶段进行小组讨论案件；
3.规范处罚流程，严格按照时限办案；
4.纪检跟踪督查，受理举报；
5.加强执法人员廉政教育，强化风险意识和责任意识；
6.案件抽查，加强监督；
7.专人跟踪，定期检查案卷；
8.加强监督建立内部廉政制度。
科室主要
负责人
4
审批科
1.负责政务服务的网上受理工作，包括各项行政许可的网上申报资料的初审、资料的输入、业务流转、答复业务咨询、接待来访等工作；协助编制权责清单；
2.负责环保类行政许可的审批工作；负责制定环保类行政许可的标准化流程，制定审批管理办法、总量控制等制度；负责对各街道执法队（管理所）进行环保审批法律、排污许可、业务知识培训；负责环保类审批的宣传工作；负责开展企业服务工作；协助全流程网上申报和审批平台的建设；协助编制权责清单；
3.负责水务类行政许可的审批工作；负责制定水务类行政许可的标准化流程，制定相关审批制度；负责水务类审批的宣传工作；协助全流程网上申报和审批平台的建设；协助编制权责清单；
4.负责汇总编制权责清单、审批管理制度、宣传手册等；负责对环评单位等中介机构开展规范化管理；负责建设全流程网上申报和审批平台；负责服务重点企业；负责文件的收发、流转和催办；负责档案的归集、流转、整理等。
1.不如实审查资料真实性。
2.不一次性告知申请单位须提供的资料，或要求申请单位提供清单外的资料；
3.帮助提供虚假资料；
4.隐瞒谎报现场情况；
5.现场信息不全面；
6.所请专家不能胜任工作；
7.专家互相串通，出具意见不客观；
8.不及时短信通知取文。
9.不按照收发文规定，未经盖章即将批文发出。
中
1.建立大数据体系下的数据比对制度；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化对预审员的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.现场勘查人数必须要2人以上；
5.有影像等为据，加时间戳；
6.建立专家库，分类管理名单；
7.随机抽取专家，人数合理；
8.出具技术审查报告；
9.批复签发之后，及时送达政务服务大厅，并由预审员电话或者短信通知送审人领取。若通知方式因通讯原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
10.所有我局签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认；
11.加快电子化建设，实行电子证书、批文。
科室主要负责人
1.超越权限进行审批；
2.避重就轻，故意避开一些审批原则，只阐述有利意见，误导领导；
3.对项目现场情况未能认真核验；
4.有信息遗漏。
高
1.健全审批制度，形成文件汇编；
2.形成抽查机制，定期进行核查；
3.细化呈批信息颗粒度，以客观选择为主；
4.编制审批地图、负面清单等，对每一类项目、每一标定地址的审批政策有全面说明；
5.加强电子化建设，以电子流固化审批流程；
6.引入重大、疑难项目的集体审议制度；
7.严格责任追究制度；
8.加强廉政教育，树立风险意识。
5
监督一科
1.负责科室内工作任务跟踪督办；负责科内办公物资调配、申领等；负责组织科内学习，廉政风险防控等；统筹科内工作计划安排；负责科内预算安排，制定执行计划；统筹临时性工作；
2.统筹全区土壤污染防治工作；负责组织编制并实施土壤污染防治规划、年度计划以及阶段性实施方案和防治措施，并对其实施效果进行评估；指导各监管单位的相关污染防治工作；
3.统筹全区水污染防治工作；负责环境监测制度管理、污染源监测网络建设工作；负责组织编制并实施水污染防治规划、年度计划以及阶段性实施方案和防治措施，并对其实施效果进行评估；指导、监督全区水环境综合治理、跨界河流水污染治理工作；指导、协调海洋环境保护工作；指导各监管单位的相关污染防治工作。
1.招标需求书的制定未能综合考虑项目情况，忽略项目特殊性导致招标文件有漏洞；
2.项目成果未达到验收标准。
中
1.熟悉各级政府对此业务方面的要求指示；
2.提高专业素质，充分了解项目情况；
3.制定项目验收硬性指标；
4.组织专家进行审核；
5.严格要求项目监理提供项目执行过程及验收结果分析报告；
6.建立项目成果自检、他检、交叉互检互验机制。来自阿拉题库，海量热门优质材料和PPT课件
科室主要负责人
6
监督二科
1.负责本科室文秘、会务、行政、信息、财务、后勤、督查督办、安全生产（一岗双责）等工作；
2.负责大气网格化监测及数据分析，重点区域大气质量提升，大气管家APP开发、大气质量考核体系建设等工作；
3.协调区住建局、城管局、交通运输局等，负责统筹全区建筑工地、水务工地、交通工地等扬尘污染防治管理工作；
4.负责协调执法监察办、各环保水政执法队，加强锅炉、油烟、VOC企业和非道路移动机械的监督管理。负责噪声污染防治工作。
1.招标需求书的制定未能综合考虑项目情况，忽略项目特殊性导致招标文件有漏洞；
2.项目成果未达到预期目标。
中
1.熟悉各级政府对此业务方面的要求指示；
2.提高专业素质，充分了解项目情况；
3.制定项目阶段性验收硬性指标；
4.组织专家进行审核；
5.严格要求项目监理提供项目执行过程及验收结果分析报告；
6.建立项目成果自检、他检、交叉互检互验机制。
科室主要负责人
7
治水
提质科
资金项目审批业务
1.为谋取利益，出于不正当目的提出立项申请；
2.玩忽职守，把关不严，导致概算虚高；
3.在评标过程中，工作人员.招标代理机构.评标专家可能会私下接触，串通投标，排斥潜在投标人等违法违纪行为；
4.接受施工单位或劳务分包队伍的贿赂或其他好处，帮助其取得工程承包权及在工程建设过程中放松对其的监管；
5.将不合格工程评定为合格项目；
6.为获取不当利益，违规核算项目造价。
高
1.严格按照《政府投资项目管理办法（20xx年修订版）》及《宝安区切块资金实施方案（20xx-20xx年）》要求，按规定流程进行项目申报；
2.先委托第三方机构进行概算审查，形成初步设计概算审查意见；将按概算审查意见修改过后的初步设计概算报区环保水务局局长办公会审议；将区环保水务局局长办公会审议通过的概算意见报区发改局复核，再由区发改局报区分管领导审批；
3.区住建局制定相应防范措施；纪检部门加强廉政监督；
4.各单位对工程招标文件条款设置严格审议，并加强廉政监督；评标专家由区交易中心工作人员现场随机抽取，并实行封闭式管理；
5.建立有效的组织机构及公开透明的工作机制，严格工作考核及审计制度，确保相关人员严格履职，不干违法乱纪的事情；
6.项目建设单位完善工程验收制度建设，落实人员廉洁自律作风建设；
7.区审计局制定相应措施；加强监督检查。
科室主要负责人
8
水政执法监察办
1.负责本办收发文、起草部门总结、维稳工作方案等文字材料、固定资产及合同管理、执法数据收集及汇总报送、资金预算编制及执行、报账、执法业务培训、后勤保障等工作；
2.负责制定全区环保执法监管年度工作计划、环保信息公开、统筹全区污染源信息化管理、全区污染源档案的建立和管理、开展环保执法稽查、执法监管标准化、规范化建设工作；
3.负责统筹各项水政执法专项、水政案件的转办及回复、跟进水源保护区违法项目或建筑清拆进展、花木场（养殖场）清理情况等工作；
4.负责制定专项执法方案，组织开展专项执法检查行动等工作。
1.不按规范开展稽查工作；对稽查发现问题不移交相关执法队处理或选择性移交。
中
1.参照市支队做法，进一步规范稽查流程；
2.规范和使用稽查相关文书，利用移动执法系统全过程监控执法稽查工作，做到电子化、痕迹化管理。
科室主要负责人
9.
新安
执法队
1.根据管理权限进行环境影响审批；负责排污许可证制度的落实；组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；负责审批档案管理、本单位收发文、财务、固定资产管理、采购、后勤、饭堂管理等工作；
2.依照有关环保法律法规对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查处理、清洁生产工作；负责对本单位职责范围内需要开展的水气声渣污染防治等各类专项行动；负责在管企业的监管工作；负责承接上级交办的各项工作任务；
3.负责对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；
4.负责辖区内工地噪声信访维稳、大气扬尘治理工作；负责对辖区内违反水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；负责辖区内饮用水源保护区的监督管理。
1.资料预审；
2.现场勘察（非必需）
3.短信通知领取批复；
4.发出审批批复；
5.立案；
6.案件移交；
7.案件接收；
8.案件调查处理；
9.处罚案件移交；
10.信访案件回复；
11.信访案件复查。
低
1.建立大数据体系下的数据比对制度；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化对窗口的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.内部监督检查，定期抽查；
5.现场勘查人数必须要2人以上；
6.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
7.严格立案手续，实行逐级审批；
8.纪检跟踪督查，受理举报；
9.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
10.严格执行行政责任追究制度；
11.规范工作流程，严格按照时限办理；
12.案件抽查，加强监督；
13.纪检跟踪督查，受理举报；
14.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
15.加强从业人员廉政教育；
16.多人次管理，互相监督；
17.及时报送案件处理结果与分管领导审批，做好回复工作。
部门主要负责人
9.
新安
执法队
1.根据管理权限进行环境影响审批；负责排污许可证制度的落实；组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；负责审批档案管理、本单位收发文、财务、固定资产管理、采购、后勤、饭堂管理等工作；
2.依照有关环保法律法规对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查处理、清洁生产工作；负责对本单位职责范围内需要开展的水气声渣污染防治等各类专项行动；负责在管企业的监管工作；负责承接上级交办的各项工作任务；
3.负责对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；
4.负责辖区内工地噪声信访维稳、大气扬尘治理工作；负责对辖区内违反水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；负责辖区内饮用水源保护区的监督管理。
1.审批（含初审、审核、审定）；
2.调查取证。
中
1.逐级审批，三级审核；
2.形成抽查机制，定期进行核查；
3.以电子流固化审批流程；
4.严格责任追究制度；
5.加强廉政教育，树立风险意识；
6.内部监督检查，建立抽查制度；
7.规范调查取证程序，现场检查必须两人以上，结果及时上报；
8.纪检跟踪督查，受理举报；
10.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
11.严格执行行政责任追究制度。
部门主要负责人
1.监督监管。
高
1.实行相互监督检查，交叉检查；
2.纪检跟踪督查，受理举报；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度；
5.现场勘查必须两人以上。
10.
西乡
执法队
1.负责文件的收发、登记、报送和归档，综合性材料起草工作；
2.负责党务、党员管理，全所人员的考勤管理工作；
3.负责建设项目环境影响审批工作，完成初审核查、签章办结。
4.负责采购、后勤等工作；
5.负责重点污染源（危废、危化、VOC企业）及锅炉企业监管、宣传教育及信访投诉；
6.负责辖区内水、大气、噪声、土壤等各类环保专项行动及环保水政违法案件的查处工作；
7.负责行政处罚案件的审核和上报，处罚案件后续跟踪管理；
8.负责辖区内清洁生产、排污许可证和总量控制工作；
9.负责环保水政信访案件的派发、收集等协调统筹工作，负责辖区内一般信访案件的处理工作；
10.处理信访投诉、开展专项执法检查（包括小废水、VOC、锅炉、餐饮、加油站）；
11.负责建筑施工噪声排放许可证受理审批。
1.为谋取不正当利益，擅自添加或删除关键内容；
2.泄露涉密信息；
3.不按规定把关。
中
1.严格执行审批规章制度；
2.加强教育和监督；
3.严格执行责任追究制度。
部门主要负责人
11
航城
执法队
1.贯彻实施国家和省、市环保法律、法规，统一协调辖区内环境保护工作；
2.参与制定街道环境保护规划、污染控制和整治规划以及其他专项规划；
3.根据管理权限进行环境影响审批；
4.组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；
5.依照有关环保法律法规对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；
6.对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；
7.负责对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；
8.负责对辖区内违反水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；
9.负责辖区内饮用水源保护区的监督管理；
10.负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查管理、清洁生产工作；
11.负责排污许可证制度和总量控制制度的落实。
1.资料受理；
2.现场勘察（非必需）；
3.短信通知领取批复；
4.发出审批批复；
5.立案；
6.案件移交；
7.案件接收。
中
1.建立大数据体系下的数据比对制度；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化对窗口的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.内部监督检查，定期抽查；
5.现场勘查人数必须要2人以上；
6.批复签发之后，及时送达窗口，并由窗口人员电话或者短信通知送审人领取。若通知方式因通讯原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
7.所有我所签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认；
8.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
9.严格立案手续，实行逐级审批；
10.纪检跟踪督查，受理举报；
加强廉政教育，强化风险意识和责任意识。
部门主要
负责人
1.列物资购买清单；
2.采购；
3.填写费用报销单/付款申请书；
4.采购物资的保管。
低
1.涉及采购岗位的工作人员相互监督；
2.严格按照各项规章制度采购；
3.严格按照各项财务规范制度落实；
4.加强对物资保管及领取抽查，避免漏登的情况发生。
1.审批（含初审、审核、审定）；
2.监督监管；
3.调查取证；
4.案件调查处理。
高
1.逐级审批，三级审核；
2.形成抽查机制，定期进行核查；
3.以电子流固化审批流程；
4.严格责任追究制度；
5.加强廉政教育，树立风险意识；
6.实行相互监督检查，交叉检查；
7.纪检跟踪督查，受理举报；
8.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
9.严格执行行政责任追究制度；
10.现场勘查必须两人以上；
11.内部监督检查，建立抽查制度。
12
福永
执法队
1.负责辖区内职权范围内的项目审批工作；
2.负责辖区重点污染源企业的监督管理、排污收费、污染减排、安全生产、环保应急等；
3.负责兴围、怀德、凤凰社区的非在管污染源的环境监察、小废水跟踪、信访投诉、小散乱污跟踪、项目跟踪、环境安全生产和其他专项工作；
4.负责福围、福永、白石厦、聚福社区的非在管污染源的环境监察、小废水跟踪、小散乱污跟踪、信访投诉、项目跟踪、环境安全生产和其他专项工作；
5.负责对辖区企业进行巡查，同时将有问题企业移交监察组进行处理和其它协助事项。
1.资料受理；
2.现场勘察（非必需）；
3.短信通知领取批复；
4.发出审批批复；
5.立案；
6.案件移交；
7.信访案件回复；
8.信访案件复查。
中
1.建立大数据体系下的数据比对制度；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化对窗口的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.内部监督检查，定期抽查；
5.现场勘查人数必须要2人以上；
6.批复签发之后，及时送达窗口，并由窗口人员通知送审人领取。若通知方式因特殊原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
7.所有我所签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认；
8.指派专人负责备案存档；
9.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
10.严格立案手续，实行逐级审批；
11.纪检跟踪督查，受理举报；
12.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
13.按时、耐心回复，超过职责范围的要做好解释宣传工作。
部门主要负责人
1.审批（含初审、审核、审定）；
2.监督监管；
3.调查取证。
高
1.逐级审批，三级审核；
2.形成抽查机制，定期进行核查；
3.以电子流固化审批流程；
4.严格责任追究制度；
6.加强廉政教育，树立风险意识；
7.实行相互监督检查，交叉检查；
8.纪检跟踪督查；
9.现场勘查必须两人以上。
13
福海
执法队
1.负责辖区职权范围内的项目审批工作及综合内务；
2.负责和平、塘尾、新田、稔田社区的重点污染源企业的监督管理、及一般源企业的环境监察、小废水跟踪、环境安全生产和排污收费、污染减排、安全生产、环保应急等专项工作；
3.负责新和、桥头、大洋田社区的重点污染源企业的监督管理、及一般源企业的环境监察、小废水跟踪、环境安全生产和排污收费、污染减排、安全生产、环保应急等专项工作；
4.负责辖区内的信访投诉案件处理；
5.负责对辖区企业进行巡查，同时将有问题企业移交执法组进行处理和其它协助事项。
1.现场勘察（非必需）；
2.资料受审；
3.短信通知领取批复、发出审批批复；
4.立案；
5.移交案件。
中
1.内部监督检查，定期抽查；
2.现场勘查人数必须要2人以上；
3.建立大数据体系下的数据比对制度；
4.做到一次性告知材料齐全；
5.强化对窗口的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
6.批复签发之后，及时送达窗口，并由窗口人员通知送审人领取。若通知方式因特殊原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
7.所有我所签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认；
8.指派专人负责备案存档；
9.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
10.严格立案手续，实行逐级审批。
部门主要负责人
1.审批（含初审、审核、审定）；
2.监督监管；
3.调查取证。
高
1.逐级审批，三级审核；
2.形成抽查机制，定期进行核查；
3.以电子流固化审批流程；
4.严格责任追究制度；
5.加强廉政教育，树立风险意识；
6.实行相互监督检查，交叉检查；
7.纪检跟踪督查；
8.规范调查取证程序，现场检查必须两人以上，结果及时上报；
9.规范审批流程，按规定时限审核完毕。
14
沙井
执法队
1.负责辖区内职权范围内的项目审批、投诉、中午或夜间施工排污许可初审、文件收发、督办及报送；
2.负责沙井南片区（具体是大王山、和一、马安山、沙头、沙一、壆岗、沙井、原茭塘社区）环保水政执法工作，具体负责工业污染源和面源污染的环保水务监管执法、排污许可证延期初审、环境信访案件处理及回复（涉重点污染源企业）、污染减排、清洁生产、环境统计、黑臭水体治理、信用等级评定、环境安全及应急处置等日常工作；
3.负责沙井南片区内水环境、大气环境、土壤环境等专项整治行动的开展；
4.负责沙井南片区日常工作及专项整治行动台账整理；
5.负责沙井北片区（具体是步涌、共和、后亭、民主、沙二、沙三、沙四、衙边、辛养、蚝一、蚝二、蚝三、蚝四、东塘社区）环保水政执法工作，具体负责工业污染源和面源污染的环保水务监管执法、排污许可证延期初审、环境信访案件处理及回复（涉重点污染源企业）、污染减排、清洁生产、环境统计、黑臭水体治理、信用等级评定、环境安全及应急处置等日常工作；
6.负责沙井北片区内水环境、大气环境、土壤环境等专项整治行动的开展；
7.负责沙井北片区日常工作及专项整治行动台账整理；
8.负责对辖区企业进行巡查，同时将有问题企业移交监察组进行处理和其它协助事项。
1.审批意见公示；
2.结果公告窗口发文。
低
1.内部监督检查，定期抽查；
2.纪检跟踪督查，受理举报；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度。
部门主要负责人
1.办文窗口受理；
2.立案申请；
3.案件移交；
4.复核；
5.后督察；
6.信访案件受理；
7.立案申请；
8.信访案件复查；
9.监察组立案申请；
10.监督监管；
11.水源保护区水质巡查。
中
1.实行逐级审批，定期检查；
2.纪检跟踪督查，受理举报；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度；
5.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
6.严格立案手续，实行逐级审批；
7.规范工作流程，严格按照时限办理；
8.实行相互监督检查，交叉检查；
9.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
10.规范案件复查流程，严格按时限复查处理。
1.现场勘查；
2.审查；
3.审核；
4.日常监管；
5.信访事项现场调查；
6.日常巡查；
7.督促企业设施建设和验收（非必需）；
8.采样送检。
高
1.内部监督检查，定期抽查；
2.现场勘查必须两人以上；
3.纪检跟踪督查，受理举报；
4.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
5.严格执行行政责任追究制度；
6.实行逐级审批，定期抽查；
7.规范审批流程，规定2天内审核完毕；
8.实行相互监督检查，交叉检查。
15
新桥
执法队
1.贯彻实施国家和省、市环保法律、法规，统一协调辖区内环境保护工作；
2.参与制定街道环境保护规划、污染控制和整治规划以及其他专项规划；
3.根据管理权限进行环境影响审批；
4.依照有关环保法律法规对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；
5.对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；
6.负责对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；
7.组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；
8.负责对辖区内违反水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；
9.负责辖区内饮用水源保护区的监督管理；
10.负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查管理、清洁生产工作；
11.负责排污许可证制度和总量控制制度的落实。
1.资料受理；
2.公示发文；
3.对申请立案查处的案件不予审核，存在瞒报行为。
低
1.建立大数据体系下的数据比对制度；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化对窗口的监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.批复签发之后，及时送达窗口，并由窗口人员电话或者短信通知送审人领取。若通知方式因通讯原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
5.所有我局签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认。
部门主要负责人
1.现场勘察；
2.审核签批；
3.不按规定进行巡查，存在瞒报、漏报行为；
4.不依法依规开展执法检查，对涉水涉气等严重违法行为未申请立案查处；
5.对应下达《监察意见书》责令改正的违法行为，未下达《监察意见书》，未落实跟踪检查；
6.不按规定开展责令改正违法行为复核；
7.不按规定开展处罚后督查。
高
1.现场勘查人数必须要2人以上；
2.有影像等为据，加时间戳；
3.健全审批制度，形成文件汇编；
4.形成抽查机制，定期进行核查；
5.细化呈批信息颗粒度，以客观选择为主；
6.加强廉政教育，树立风险意识；
7.编制审批地图、负面清单等，对每一类项目、每一标定地址的审批政策有全面说明；
8.加强电子化建设，以电子流固化审批流程；
9.引入重大、疑难项目的集体审议制度；
10.严格责任追究制度；
11.执法组对巡查组进行定期抽查，抽查结果纳入月度考核；
12.开展污染源巡查业务培训；
13.开展廉政教育培训；
14.开展执法业务培训，规范行政执法行为；
15.开展廉政教育培训；
16.队领导对省市督查案件进行跟踪督办；
17.参加廉政教育学习，规范行政执法行为。
16
松岗
执法队
1.贯彻实施国家和省、市环保法律、法规，统一协调辖区内环境保护工作；
2.参与制定街道环境保护规划、污染控制和整治规划以及其他专项规划；
3.根据分级管理权限进行环境影响审批；
4.依照有关环保法律法规对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；
5.对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；
6.负责对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；
7.组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；
8.负责对辖区内违反水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；
9.负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查管理、清洁生产工作；
10.负责排污许可证制度和总量控制制度的落实。
1.接受宴请、贿赂；
2.吃、拿、卡、要；
3.帮助企业提供虚假文件应付检查；
4.有案不查；
5.对有问题的案件不重视，不及时处理。
中
1.加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
2.把日常巡查工作建立大数据管理平台，规范工作流程；
3.定期案件抽查，加强监督。
部门主要负责人
1.瞒案不报，有案不立；
2.接受宴请，贿赂；
3.擅自改变案件性质，不作为或乱作为；
4.擅自撤销立案。
高
1.实行相互监督检查，交叉检查；
2.纪检跟踪督查；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度；
5.现场勘查必须两人以上。
17
燕罗
执法队
1.负责文秘、会务、行政、信息等工作；负责本单位政务活动安排及重要活动组织工作；负责本单位收发文工作；负责对本单位职责范围内需要开展督促检查的事项进行督查督办；督促检查本单位工作执行、推进、落实情况，并加强督查督办；负责承接上级督查部门交办的督查事项；负责预算管理、财务、固定资产管理等工作；负责本单位政府采购、后勤等工作；负责组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；
2.依照有关环保法律法规对辖区内非在管企业污染物排放情况进行检查监督；对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；负责对辖区内违法水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；负责辖区内引用水源保护区的监督管理；
3.对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；负责排污许可证制度和总量控制制度的落实；负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查处理、清洁生产工作；
4.负责对辖区河道、企业进行巡查，同时将有问题企业移交监察组进行处理和其它协助事项；
5.根据管理权限进行行政许可审批。
1.没有及时发短信通知取文；
2.不按照收发文规定，未经盖章即将批文发出；
3.不认真备案存档，导致查阅不便。
低
1.批复签发之后，及时送达窗口，并由窗口人员通知送审人领取。若通知方式因特殊原因未能实现，应建立档案备查制度，做好记录备案；
2.所有我所签发的批文，必须要求送审人提交相应的受理回执及身份确认的文件，取文时，必须要求取文人签字确认；
3.指派专人负责备案存档。
部门主要负责人
1.不如实审查资料真实性；
2.不一次性告知申请单位须提供的资料；
3.帮助提供虚假资料；
4.不按照审批时限规定办理；
5.瞒案不报，有案不立；
6.接受宴请，贿赂；
7.擅自改变案件性质，不作为或乱作为；
8.擅自撤销立案。
中
1.建立大数据体系下的数据比对制度，防止不如实审查资料真实性；
2.做到一次性告知材料齐全；
3.强化监督检查和责任追究，加强廉政教育，构筑防腐拒变的制度；
4.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
5.严格立案手续，实行逐级审批；
6.纪检跟踪督查，受理举报；
7.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识。
17
燕罗
执法队
1.负责文秘、会务、行政、信息等工作；负责本单位政务活动安排及重要活动组织工作；负责本单位收发文工作；负责对本单位职责范围内需要开展督促检查的事项进行督查督办；督促检查本单位工作执行、推进、落实情况，并加强督查督办；负责承接上级督查部门交办的督查事项；负责预算管理、财务、固定资产管理等工作；负责本单位政府采购、后勤等工作；负责组织开展环保法律法规和环保科学知识的宣传教育；
2.依照有关环保法律法规对辖区内非在管企业污染物排放情况进行检查监督；对辖区内环境投诉、纠纷进行调查，依照权限进行处理；负责对辖区内违法水土保持、水资源管理、河道管理、排水管理等行为的执法；负责辖区内引用水源保护区的监督管理；
3.对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目"三同时"执行情况、限期治理完成情况进行检查；负责排污许可证制度和总量控制制度的落实；负责辖区内环境安全应急管理、污染事故调查处理、清洁生产工作；
4.负责对辖区河道、企业进行巡查，同时将有问题企业移交监察组进行处理和其它协助事项；
5.根据管理权限进行行政许可审批。
1.隐瞒谎报现场情况；
2.现场信息不全面；
3.向检查对象吃、拿、卡、要；
4.现场检查不认真，走过场；
5.超越权限进行审批；
6.避重就轻，故意避开一些审批原则，只阐述有利意见，误导上级；
7.没有按照审批时限规定办理；
8.有信息遗漏或帮助提供虚假资料；
9.泄露举报人信息；
10.接受宴请、贿赂；
11.回复不及时；
12.举报人不满意；
13.接受请托，办理人情案；
14.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件无法正常进行；
15.调查取证时避重就轻；
16.隐瞒、擅自改变调查结果、擅自改变案件性质；
17.擅自撤销立案。
高
1.内部监督检查，定期抽查；
2.现场检查人数必须2人以上；
3.完善执法台账，保证执法留痕；
4.严格责任追究制度；
5.加强廉政教育，树立风险意识；
6.逐级审批，三级审核；
7.形成抽查机制，定期进行核查；
8.以电子化固化审批流程；
9.严格责任追究制度；
10.加强廉政教育，树立风险意识；
11.严格保密；
12.加强廉政教育；
13.按时、耐心回复；
14.做好解释宣传工作；
15.内部监督检查，建立抽查制度；
16.规范调查取证程序，现场检查必须两人以上，结果及时上报；
17.纪检跟踪督查，受理举报；
18.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
19.严格执行行政责任追究制度。
部门主要负责人
18
石岩
执法队
1.负责文件收发、督办工作；
2.财务、后勤、固定资产管理；
3.环境宣传工作；
4.社区环保联络员管理；
5.生态文明建设、宜居社区创建、治污保洁等工作；
6.负责做好公车使用登记工作；
7.建设项目环境影响审批；
8.在管污染源排污申报和工地扬尘申报、污染源动态信息系统、环统、各执法数据汇总上报；
9.联办窗口资料接送；
10.所内信访投诉受理登记；
11.石岩街道辖区内大气污染防治；
12.双随机执法检查；
13.执法后督查等工作；
14.负责水田、石龙、官田、上屋、龙腾社区环境监管；
15.信访投诉处理、噪声防治环境监督管理。
16.石岩街道在管企业日常监管、污染减排、17.危废管理、清洁生产审核、环境应急；
18.茅洲河流域工业污染源执法检查；
19.信访投诉处理、噪声防治环境监督管理；
20.街道综治维稳及社会面防控工作；
21.协助监察一组开展社区巡查工作；
22.负责辖区内生活噪音和餐饮油烟投诉处理；
23.协助监察一组开展社区巡查工作；
24.负责辖区内生活噪音和餐饮油烟投诉处理；
25.负责水源保护工作、雨季行动；
26.饮用水源保护区非法养殖等面源污染巡查、辖区；
条河流水质巡查及水政执法事宜。
1.审批意见公示；
2.结果公告窗口发文。
低
1.内部监督检查，定期抽查；
2.纪检跟踪督查，受理举报；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度。
部门主要负责人
1.办文窗口受理；
2.立案申请；
3.案件移交；
4.复核；
5.后督察；
6.信访案件受理；
7.信访案件回复；
8.信访案件复查；
9.水源保护区水质巡查。
中
1.实行逐级审批，定期检查；
2.纪检跟踪督查，受理举报；
3.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
4.严格执行行政责任追究制度；
5.实行立案登记，建立案件台帐，定期检查；
6.多人次管理，互相监督；
7.及时报送案件处理结果与分管领导审批，做好回复工作。
1.现场勘查；
2.审查；
3.审核；
4.日常监管；
5.调查取证；
6.信访事项现场调查；
7.日常巡查；
8.监察组立案申请；
9.督促企业设施建设和验收（非必需）；
10.立案；
11.采样送检；
12.案件调查。
高
1.内部监督检查，定期抽查；
2.现场勘查必须两人以上；
3.纪检跟踪督查，受理举报；
4.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
5.严格执行行政责任追究制度；
6.实行逐级审批，定期抽查；
7.规范审批流程，规定2天内审核完毕；
8.实行相互监督检查，交叉检查。
19
生态办
1.负责市、区生态文明建设、治污保洁、污染减排、宜居社区创建等考核工作；
2.负责区生态文明建设考核量化任务督查督办工作。
1.督查督办；
2.提交年终考核材料；
3.专家考核打分；
4.公布考核结果。
中
1.严格按照目标分解责任进行量化考核；
2.引进第三方机构进行督查督办，坚持客观、公正原则；
3.对材料进行严格审核，确保材料的真实性和可靠性；
4.考核前，对专家进行培训，统一打分标准，并强调廉洁自律；
5.扣分处需说明理由，并由被考核单位进行确认签字；
6.严格按照《区生态文明建设考核实施方案》的相关规定，报领导小组审核后公布考核结果。
部门主要负责人
20
水资源和供水管理办公室
1.负责供水管理及节约用水工作；
2.负责水土保持监督检查工作、生产建设项目水土保持设施验收备案工作；
3.负责全区水库行业管理工作。
1.下达缴款通知单；
2.催缴。
低
1.加强业务学习，严格执行相关文件规定；
2.定期登录收费系统查看缴交情况，对仍未缴费的及时催缴；
3.加强监督检查和责任追究。
部门主要负责人
1.确定征收对象、额度；
2.资料受理；
3.审批；
4.办结。
中
1.加强业务学习，严格按照程序和规定办理；
2.严格执行法律法规所规定的行政征收标准、额度；
3.做到一次性告知材料齐全；
4.办事指引及流程在局网站及办事大厅公示；
5.简化办事流程，减少提交不必需资料。
1.承办。
高
1.加强监督检查和责任追究；
2.加大公众参与力度，接受社会监督。
21
"三防"办
1.做好汛前检查，对发现的安全隐患逐一登记造册，提出整改措施，督促有关单位做好汛前整改工作，及时提交汛前检查总结报告；
2.做好台风、暴雨期间防汛抢险救灾的各项协调工作，做好各类应急预案的组织实施准备工作，保证防汛抢险救灾工作的有序开展；
3.汛期期间重点加强对防汛防风隐患的跟踪督办，并定期做好各隐患整改落实情况的汇总统计；
4.做好汛后检查工作，及时制定水毁工程的修复计划，并督促、协调有关单位及时开展工作；
5.建立物资管理台账，确保全区三防物资齐备到位，及时做好汛前及台风暴雨后三防物资储备、补充工作；
6.组织完成发电机、救生艇等应急抢险设备的维护保养，保证应急抢险设备能正常投入使用；
7.组织协调各街道应急抢险队伍的组建工作，确保人员到位；
8.做好三防信息快报、防御工作情况报告、通报、总结等综合文字材料的起草上报工作；
9.做好每年度全区三防工作会议、台风暴雨期间三防视频会议各项准备工作；
10.做好区三防办需办理及报送公文和合同的跟踪督办工作，做好三防有关通知、文件、信息、数据、文件范例的整理、综合与公开工作；
11.台风暴雨期间，负责与宝安电视台、宝安日报等媒体联系，做好有关信息、通告等的发送工作，新闻通报、新闻宣传报道；
12.做好三防知识及社区居民自救常识宣传工作；
13.建立和完善三防办实时监控系统，做好日常维护、管理及检查工作，每次台风、暴雨时要提前调试好系统，确保系统能及时投入使用；
14.负责各类三防通讯设施、会商系统的维护管理，确保其正常运作。
1.编制采购预算、计划；
2.向采购商询价；
3.组织实施采购；
4.物资验收、入库；
5.物资保管维护；
6.物资出库；
7.物资归还入库；
8.物资报废；
9.编制采购预算、计划；
10.向采购商询价；
11.组织实施采购；
12.物资验收、入库；
13.物资保管维护；
14.物资出库；
15.物资归还入库；
16.物资报废。
低
1.严格按照资金计划编制采购计划；
家以上供应商报价；
3.报局长办公会议审定；
4.严格执行政府采购规定的工作程序；
5.不需在采购中心公开采购的，在局长办公会议审定；
6.在采购中心公开采购的，按程序办理相关采购手续；
7.严格执行区政府物资采购管理规定；
8.建立物资管理台账；
9.对进仓货物严格按照采购合同做好货物验收；
10.加强对管养单位日常工作监管；
11.开展物资管理情况检查，做好相关考核工作；
12.严格按合同办理相关费用支付；
13.严格执行物资出库审批制度；
14.凭审批单调配物资；
15.建立物资出库台账，签名确认；
16.做好货物归还入库验收；
17.建立物资归还入库台账，签名确认；
18.严格执行物资管理制度；
19.建立物资报废台账。
部门主要负责人
21
"三防"办
1.负责三防办公电脑、三防指挥中心会议室办公设备、设施维护工作，做好日常检查，保证正常使用，避免紧急情况使用时出现问题和故障；
2.做好宝安三防信息接报管理系统维护管理，做好每次台风、暴雨预警信息发布工作；
3.组织做好每年度的冲锋舟驾驶员、水库管理员、泵站管理员、三防信息员等人员培训、演练工作；
4.组织做好相关设备使用及气象知识培训；
5.负责全区水情、雨情、水库供水统计工作，确保准确、及时、规范；
6.负责水库大坝安全监测工作以及水库汛限水位执行情况的督促检查；
7.做好每年度三防工作手册中各类数据的核实、更新、汇总及编制工作；
8.做好易涝点治理整治工程项目统计，台风暴雨期间全区内涝点受涝情况、险情及灾情统计；
9.做好全区主要内涝点的日常动态信息跟踪及资料统计；
10.做好全区河道、西海堤、水库、水闸、排涝泵站等水务设施日常维护建设的动态信息跟踪及资料统计；
11.负责三防办所需物品的购置；
12.负责日常三防用品（雨伞、雨鞋、电筒、雨衣）等整理及储备工作；
13.负责三防办值班人员后勤保障的安排落实；
14.负责汛期24小时值班；
15.负责电话接听、记录及传达工作，有重要信息或突发事件要及时报告；
16.负责在值班结束后，写好三防值班简报（或向各级领导发送三防值班信息）；
17.做好每次台风、暴雨预警信息发布工作。
1.编制采购预算、计划；
2.向采购商询价；
3.组织实施采购；
4.物资验收、入库；
5.物资保管维护；
6.物资出库；
7.物资归还入库；
8.物资报废；
9.编制采购预算、计划；
10.向采购商询价；
11.组织实施采购；
12.物资验收、入库；
13.物资保管维护；
14.物资出库；
15.物资归还入库；
16.物资报废。
低
1.严格按照资金计划编制采购计划；
家以上供应商报价；
3.报局长办公会议审定；
4.严格执行政府采购规定的工作程序；
5.不需在采购中心公开采购的，在局长办公会议审定；
6.在采购中心公开采购的，按程序办理相关采购手续；
7.严格执行区政府物资采购管理规定；
8.建立物资管理台账；
9.对进仓货物严格按照采购合同做好货物验收；
10.加强对管养单位日常工作监管；
11.开展物资管理情况检查，做好相关考核工作；
12.严格按合同办理相关费用支付；
13.严格执行物资出库审批制度；
14.凭审批单调配物资；
15.建立物资出库台账，签名确认；
16.做好货物归还入库验收；
17.建立物资归还入库台账，签名确认；
18.严格执行物资管理制度；
19.建立物资报废台账。
部门主要负责人
22
工程事务中心
1.负责项目可行性研究、初步设计、施工图设计等各阶段技术成果的审查；负责工程设计变更方案的审查；负责工程技术问题和重大技术方案审查；负责工程概、预、结算造价审核监督工作；负责项目质量、安全、技术等工作的监督管理；负责组织工程验收、移交工作；负责工程责任事故的调查和突发事件应急工作；制定工程管理相关制度及实施细则，并督促落实；负责行业新技术、新材料和新工艺的推广和应用工作；负责对本中心工程技术人员的业务培训、考核；
2.负责年度投资计划的申报、汇总、整理、分析和上报，跟踪落实政府投资计划下达、调整；负责工程项目基建财务管理工作；负责工程进度款的拨付；负责工程审计、合同管理、财务决算、产权登记、固定资产移交等工作；负责中心的文秘、后勤保障、档案管理、固定资产管理工作；
3.负责环保水务类政府投资工程项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计、招标等项目前期阶段的管理工作；组织项目接收、编制项目前期工作计划；组织工程勘察、设计招标、初步设计及编制概算，组织施工图设计和强制性审查；负责工程造价初审；负责拟定工程合同；负责项目前期工作履约评价工作。
1.未按照权限和规定对项目建议书进行审核，可能导致项目未按照概算投资，项目风险超出预期；
2.若未按照既定权限和程序对项目建议书进行审核审批，可能导致项目可行性研究报告缺乏合理性，造成设计方案不符合项目开发要求；
3.若未按照既定权限和程序对初步设计进行审核审批，可能导致设计方案不符合项目开发要求；
4.若未按照既定权限和程序对项目施工图设计方案进行评审和决策，可能导致项目施工图设计方案缺乏科学性、合理性，影响后续项目工作的开展；
5.若未严格履行审核审批程序，可能导致预算依据不合理、预算数据不准确。
中
1.工务中心根据年度投资计划，及局长办公会的项目实施建议，编制项目建议书，内容包括项目概况、实施计划、各项要求、对项目不利因素的考虑等，编制完成后提交部门负责人审核；
2.部门负责人审核项目建议书，主要关注项目建议书的合理性和和可操作性；
3.项目建议书审定通过后，工务中心前期部工作负责人依据有关规定委托有资质的咨询单位编制该项目的可行性研究报告。可行性研究报告包括项目概况、项目建设的可行性和市场预测、项目建设选址及建设条件论证、建设规模和建设内容、总投资及资金来源、经济、社会效益、项目建设周期及进度安排等；
4.工程事务中心总工室组织技术评审，确定评审的专家人数、专业组成及人选，对可行性研究报告进行技术评审，并出具相关的审查意见；
5.可研编制单位依据评审意见修编可研报告后，工务中心前期部向区发改部门报批；
6.工程事务中心总工室确定评审的专家人数、专业组成及人选，对项目初步设计报告进行技术评审，并出具相关的审查意见；
7.设计单位依据评审意见修编初步设计报告后，向区发改部门报批；
8.概算批复后，设计单位根据审批意见开展施工图设计；
9.工程事务中心前期部委托有资质的审图单位进行施工图审查；
10.工程事务中心前期部按规定委托有资质的造价咨询单位编制施工图预算；
11.局分管领导对施工图预算进行审批。
部门主要负责人
22
工程事务中心
4.负责茅洲河流域环保水务类政府投资工程项目的施工报建、现场监管、竣工验收、工程移交等项目建设工作；负责工程项目实施过程的跟踪、检查、监督和管理；负责工程实施阶段的质量、进度、投资、环保、安全生产、合同管理；审核工程变更、组织工程竣工验收和办理移交、保修工作；负责审核工程进度款；负责工程进度报表审查和工程结算管理；负责承包商履约考评及项目审计；负责工程档案的总和整理和归档；指导街道环保水务工程建设工作；
5.负责大空港、前海湾、铁岗.石岩片区环保水务类政府投资工程项目的施工报建、现场监管、竣工验收、工程移交等项目建设工作；负责工程项目实施过程的跟踪、检查、监督和管理；负责工程实施阶段的质量、进度、投资、环保、安全生产、合同管理；审核工程变更、组织工程竣工验收和办理移交、保修工作；负责审核工程进度款；负责工程进度报表审查和工程结算管理；负责承包商履约考评及项目审计；负责工程档案的总和整理和归档；指导街道环保水务工程建设工作。
1.未按照权限和规定对项目建议书进行审核，可能导致项目未按照概算投资，项目风险超出预期；
2.若未按照既定权限和程序对项目建议书进行审核审批，可能导致项目可行性研究报告缺乏合理性，造成设计方案不符合项目开发要求；
3.若未按照既定权限和程序对初步设计进行审核审批，可能导致设计方案不符合项目开发要求；
4.若未按照既定权限和程序对项目施工图设计方案进行评审和决策，可能导致项目施工图设计方案缺乏科学性、合理性，影响后续项目工作的开展；
5.若未严格履行审核审批程序，可能导致预算依据不合理、预算数据不准确。
中
1.工务中心根据年度投资计划，及局长办公会的项目实施建议，编制项目建议书，内容包括项目概况、实施计划、各项要求、对项目不利因素的考虑等，编制完成后提交部门负责人审核；
2.部门负责人审核项目建议书，主要关注项目建议书的合理性和和可操作性；
3.项目建议书审定通过后，工务中心前期部工作负责人依据有关规定委托有资质的咨询单位编制该项目的可行性研究报告。可行性研究报告包括项目概况、项目建设的可行性和市场预测、项目建设选址及建设条件论证、建设规模和建设内容、总投资及资金来源、经济、社会效益、项目建设周期及进度安排等；
4.工程事务中心总工室组织技术评审，确定评审的专家人数、专业组成及人选，对可行性研究报告进行技术评审，并出具相关的审查意见；
5.可研编制单位依据评审意见修编可研报告后，工务中心前期部向区发改部门报批；
6.工程事务中心总工室确定评审的专家人数、专业组成及人选，对项目初步设计报告进行技术评审，并出具相关的审查意见；
7.设计单位依据评审意见修编初步设计报告后，向区发改部门报批；
8.概算批复后，设计单位根据审批意见开展施工图设计；
9.工程事务中心前期部委托有资质的审图单位进行施工图审查；
10.工程事务中心前期部按规定委托有资质的造价咨询单位编制施工图预算；
11.局分管领导对施工图预算进行审批。
部门主要负责人
22
工程事务中心
1.负责项目可行性研究、初步设计、施工图设计等各阶段技术成果的审查；负责工程设计变更方案的审查；负责工程技术问题和重大技术方案审查；负责工程概、预、结算造价审核监督工作；负责项目质量、安全、技术等工作的监督管理；负责组织工程验收、移交工作；负责工程责任事故的调查和突发事件应急工作；制定工程管理相关制度及实施细则，并督促落实；负责行业新技术、新材料和新工艺的推广和应用工作；负责对本中心工程技术人员的业务培训、考核；
2.负责年度投资计划的申报、汇总、整理、分析和上报，跟踪落实政府投资计划下达、调整；负责工程项目基建财务管理工作；负责工程进度款的拨付；负责工程审计、合同管理、财务决算、产权登记、固定资产移交等工作；负责中心的文秘、后勤保障、档案管理、固定资产管理工作；
3.负责环保水务类政府投资工程项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计、招标等项目前期阶段的管理工作；组织项目接收、编制项目前期工作计划；组织工程勘察、设计招标、初步设计及编制概算，组织施工图设计和强制性审查；负责工程造价初审；负责拟定工程合同；负责项目前期工作履约评价工作；
4.负责茅洲河流域环保水务类政府投资工程项目的施工报建、现场监管、竣工验收、工程移交等项目建设工作；负责工程项目实施过程的跟踪、检查、监督和管理；负责工程实施阶段的质量、进度、投资、环保、安全生产、合同管理；审核工程变更、组织工程竣工验收和办理移交、保修工作；负责审核工程进度款；负责工程进度报表审查和工程结算管理；负责承包商履约考评及项目审计；负责工程档案的总和整理和归档；指导街道环保水务工程建设工作；
5.负责大空港、前海湾、铁岗.石岩片区环保水务类政府投资工程项目的施工报建、现场监管、竣工验收、工程移交等项目建设工作；负责工程项目实施过程的跟踪、检查、监督和管理；负责工程实施阶段的质量、进度、投资、环保、安全生产、合同管理；审核工程变更、组织工程竣工验收和办理移交、保修工作；负责审核工程进度款；负责工程进度报表审查和工程结算管理；负责承包商履约考评及项目审计；负责工程档案的总和整理和归档；指导街道环保水务工程建设工作。
1.招标事项及招标文件未经过适当权限的严格审核，可能导致招标事项不必要、不合规、不具备招标条件；
2.招标程序不科学、不合理，招标结果未经过适当权限审批，可能导致招标工作不合法不合规；
3.未按照既定权限和程序对变更申请进行审核审批，可能导致变更缺乏必要性、合理性和可行性，影响工程项目的设计、质量和成本；
4.施工单位转包、违法分包工程建设项目；
5.在建过程监管不力，工程质量安全监管职责不落实；
6.施工检查有倾向性的选择检查内容；
7.对不合格工程降低检验标准，评为合格；对所检项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准；
8.故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改或对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关；
9.未对施工单位的工程进度进行核实，未对工程款金额进行审核，可能导致工程进度与实际完成情况不符，工程款金额不准确性，甚至产生舞弊。
高
1.工程事务中心前期部管理人员根据项目前期进展和主管部门批复文件，适时提出招标申请。招标申请需明确项目总投资、项目批文、本次招标金额、招标类别等内容，并附立项批文或概算批复文件及预算文件。工程事务中心前期部部门负责人对招标申请审核，主要核实项目前期准备工作是否完成，是否具备招标条件；
2.局招投标领导小组办公室按规定确定招标代理。招标代理确定后，招投标小组委托招标代理起草起草招标文件。招标文件提交法制科、办公室及相关业务部门审核；
3.法制宣教科负责对招标文件的法律条款进行审查，出具审查意见；
4.办公室财务负责人对招标文件的工程款条款进行审查，出具审查意见；
5.局分管工程事务中心领导对招标文件统筹审查，出具审查意见；
6.局招投标领导小组收集整理书面审查意见，并组织修编，修编完成后，报局工程招投标领导小组审查。局工程招投标领导小组在5个工作日内组织招标文件会审，并出具会议纪要；
7.招标文件经局招投标领导小组视项目投资额度或工程复杂程度等情况，报局办公会议或局党组会议审议（具体按招投标领导小组的意见）；
8.局招投标小组办公室组织开展招标工作。局招投标小组根据局工程招投标领导小组会议纪要组织招标文件修编，修编完成后，按规定办理审批手续。审批完成后，招投标小组通知招标代理办理招标文件备案，并组织招标工作；
9.项目负责人将申请资料分送监理、勘察、造价咨询、设计单位征求意见；
10.项目负责人收到相关单位意见后提出建议，需要变更的，项目负责人复函给相关单位；
11.确需变更的，项目负责人组织工程变更小组等人员现场踏勘；
12.现场踏勘完成后，项目负责人通知设计单位出具变更设计方案。设计单位完成变更设计方案，项目负责人通知造价咨询单位编制变更预算；
万元以下的变更由工程事务中心工程变更管理小组审查；
工程事务中心工程变更管理小组召开审查会议，审查重点包括工程变更的规模、标准、技术方案可行性，并出具会议纪要。
部门主要负责人
22
工程事务中心
1.负责项目可行性研究、初步设计、施工图设计等各阶段技术成果的审查；负责工程设计变更方案的审查；负责工程技术问题和重大技术方案审查；负责工程概、预、结算造价审核监督工作；负责项目质量、安全、技术等工作的监督管理；负责组织工程验收、移交工作；负责工程责任事故的调查和突发事件应急工作；制定工程管理相关制度及实施细则，并督促落实；负责行业新技术、新材料和新工艺的推广和应用工作；负责对本中心工程技术人员的业务培训、考核；
2.负责年度投资计划的申报、汇总、整理、分析和上报，跟踪落实政府投资计划下达、调整；负责工程项目基建财务管理工作；负责工程进度款的拨付；负责工程审计、合同管理、财务决算、产权登记、固定资产移交等工作；负责中心的文秘、后勤保障、档案管理、固定资产管理工作；
3.负责环保水务类政府投资工程项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计、招标等项目前期阶段的管理工作；组织项目接收、编制项目前期工作计划；组织工程勘察、设计招标、初步设计及编制概算，组织施工图设计和强制性审查；负责工程造价初审；负责拟定工程合同；负责项目前期工作履约评价工作等。
1.招标事项及招标文件未经过适当权限的严格审核，可能导致招标事项不必要、不合规、不具备招标条件；
2.招标程序不科学、不合理，招标结果未经过适当权限审批，可能导致招标工作不合法不合规；
3.未按照既定权限和程序对变更申请进行审核审批，可能导致变更缺乏必要性、合理性和可行性，影响工程项目的设计、质量和成本；
4.施工单位转包、违法分包工程建设项目；
5.在建过程监管不力，工程质量安全监管职责不落实；
6.施工检查有倾向性的选择检查内容；
7.对不合格工程降低检验标准，评为合格；对所检项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准；
8.故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改或对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关；
9.未对施工单位的工程进度进行核实，未对工程款金额进行审核，可能导致工程进度与实际完成情况不符，工程款金额不准确性，甚至产生舞弊。
高
5万元及以上，200万以下的变更由局工程变更审查小组审查。
局工程变更审查小组收到项目负责人提交的工程变更审查申请后，召开变更审查会议。审查重点包括工程变更的规模、标准、技术方案可行性，并出具会议纪要。
200万及以上的变更由局长办公会审批，重点包括工程变更的规模、标准、技术方案可行性，并出具会议纪要。
14.审批完成后，项目负责人应在2个工作日内按规定报建设、审计备案；
15.备案完成后，签发变更通知，组织实施；
16.建立项目法人、施工单位、工程监理三位一体的质量安全管理机制，严格落实工程质量安全政府监管制度、严重违法违规企业上报上级管理部门，强化建设各方的质量安全责任；
17.重点防范转包和违法分包、偷工减料、施工监理不严格；
18.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通知检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布；
19.建立安全风险考核制度，定期进行安全考核，保存检查时的影像和文字等原始资料；
20.多人参与现场检查、检测；
21.对相关责任人进行处罚；
22.施工单位提出工程计量与支付申请，填写工程款累积支付情况，工程进度情况等信息。
监理单位审核工程质量、评定资料、资金使用台账等内容后发表意见。
项目负责人审核工程款支付申请，现场核实申报的工程计量内容与范围是否属实。
办公室（计财）审核工程款支付情况。
工程事务中心部门副主任审核工程款支付申请。
局长或授权委托人对工程款支付进行统筹审批。
施工单位开具发票，按区财政局有关规定备齐资料交工务中心指定的财务人员。
工程事务中心指定的财务人员于每月25日前将工程计量与支付资料上报区财政局。
工程款支付完成后，工程事务中心指定的财务人员填写工程款支付情况汇总表，并书面通知项目负责人。工务中心指定的财务人员按《财务档案管理》规定建立专项工程财务档案，整理归档。
部门主要负责人
23
技术监管中心
1.负责本中心收发文、文秘、保密、预算管理、后勤保障、档案管理、固定资产管理工作；
2.负责水务事件日常巡查、发现报告、后续跟踪和反馈，处理相关应急处置工作；负责采集和更新各类环保水务信息；协助执法人员开展执法检查、解决环境污染纠纷；
3.负责智慧宝安管控指挥中心环水分中心的建设、运行和维护；对水务事件受理、分拨、调度、跟踪、督办等工作；综合管理数据采集、统计工作；环保水务信息共享、推广工作；水务云数据和环境质量状况分析工作；发布全区环境质量和企业环保诚信等信息；
4.负责对全区环境安全日常管理和风险防控工作；组织、协调突发环境污染事故应急、监测、预警工作；对全区一般工业固体废物和危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置、转移等进行监督管理；承担光、化学品污染防治相关工作；
5.负责区人居环境发展战略、规划和政策提供技术支持；承担排污治理、水土保持、排水等方案的技术审查；对环保领域的重点、难点和热点问题组织专题调研并提出对策；
6.负责区管污水处理厂、污水泵站、茅洲河干流、沙井河片区防洪排涝工程、排水管网、原水管、海堤、人工湿地等水务设施的监督管理；制定有关管养标准、考核标准、年度监管和考核方案，并组织实施。
1.不按实际或者故意夸大、缩小安全隐患；
2.不及时跟踪，遗漏问题；串通管养公司，不按实上报，制作假凭证；
3.不按考核标准评分；
4.不按程序议定考核得分；
5.违规发布名单；违规介绍编制单位；
6.不明确资料清单；
7.不按规定审查；
8.不按时办结；
9.不按时限审核完毕；强行推荐经营单位；
10.帮助企业隐瞒问题，或避重就轻，接受企业宴请；
11.漏报或少报企业名单；
12.是否接受建设单位或报告编制单位吃请及收礼，是否没有严格按照技术规范审查，是否有意刁难、拖延；
13.采购计划不真实；
14.未公开向市场询价；
15.采购程序不规范；
16.采购物品不按采购需求验收；
17.故意拖延或不按时付款。
低
1.作好检查登记，当场做出检查凭证，管养公司现场签名；
2.检查中工作人不得低于两人；
3.成立中心督察小组，加强检查频次；
4.建立廉政监督机制，加强廉政教育；
5.严格控制随意性和主观性；
6.成立中心督察小组，加强检查频次；
7.严格按管养合同及考核标准评分；
8.加强监督检查；
9.严格执行汇报、议定会议制度，公开议定得分结果；
10.严格执行责任追究制度；
11.应急预案没三年要求自行修编，对过期企业才发布名单督促；
12.公布有编制资质的单位名单，企业可自行编制应急预案或委托有资质的单位进行编制；
13.在政务系统内明确资料清单，企业可随时下载；
14.严格按规定进行审查，要素齐全、完整即可通过初审；
15.公开在承诺时限10个工作日内办结；
16.在广东省环境保护厅公众网上公布有资质的经营单位，按提交时间在规定时间内完成企业的平台提交事项；
17.严格参照执行危险废物规范化管理与环境安全隐患排查，实行互相监督检查，交叉检查工作；
18.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
19.经常组织学习，强调廉政纪律，制订内部流程，统一使用市局专家库名单，严格执行相关技术规范，技术审查意见采取三级审核制；
20.严格按照资金计划编制采购计划；
21.严格按局采购规定进行市场询价或费用估算；
22.严格按局采购流程和政府采购规定的工作程序执行；
23.组织验收小组，编写验收报告，严格按采购需求进行验收；
24.严格按合同约定进行付款。
部门主要负责人
24
环境
监测站
1.负责现场监测及采样工作；
2.负责样品管理及监测任务录入等相关工作；
3.负责样品分析工作；
4.负责数据分析、质量保证和编制报告等综合业务工作；
5.负责机动车尾气路检及抽检工作；
6.负责噪声、空气自动监测站的管理与数据分析工作；
7.负责站内日常管理工作。
1.现场采样；
2.样品管理；
3.样品分析；
4.报告形成；
5.报告发放。
中
1.实行与监管部分相互监督，监督性监测采样时间由监管部门确定；
2.采样人员持证上岗，至少两人协调采样，且现场采样必须与监管部门人员一同进行，按采样规范操作并全程录像；
3.采样后水样采用条形封码条进行封存，采样人员和排污者代表在封条上签名并注明封存时间；
4.加强廉政教育，强化风险意识和责任意识；
5.纪检跟踪督查，受理举报；
6.建立制度，检查样品及封条等完整性，移交双方签名确认，样品重新编码；
7.所有分析人员持证上岗，定期考核及监督检查，建立抽查制度；
8.分析时样品采用密码制度，无法了解具体企业信息；
9.每个样品保留备份样，数据异常可进行备份样分析；
10.最终报告进行关联性分析，数据采用三级审核；
11.建立编制、审核、签发三级审核制度；
12.利用电脑系统生成报告，原始数据一旦输入便无法进行更改；
13.对监管部门进行回访、咨询。
部门主要负责人
25
罗田水库管理站
1.每天测报水库水位、降雨量、供水量等水文数据，并做好水文信息资料收集、归档、分析等工作；水面日常巡查、水质监测、确保水质安全；
2.日常检查水库各项水务工程设施、全面掌握工程运行动态，发现情况及时上报；做好工程资料收集、存档工作；
3.日常巡查水源保护区、重点是一级水源保护区范围内水事违法事件查处，及时上报有关巡查情况；
4.日常大坝、坝前100米水面巡查及工程设施保护；
5.做好汛前应急准备；汛中防讯值班，按大坝应急抢险预案做好三防工作；汛后做好水利设施维护和大坝安全考核工作。
1.供水计量及收费；
2.供水计量；
3.收取原水费。
低
1.指定专人负责及时与水厂核对，严格按发改委文件收取水费；
2.指定专人负责，做好原始记录；
3.与水库每天库容增减对比，避免出现计算错误；
4.加强与水厂沟通，及时核对供水报表。
部门主要负责人
1.有关采购业务；
2.有关采购业务工作；
3.办理采购款项支付业务。
高
1.严格按我局有关管理规定，实行多人联合审核，按照合同标书明细内容认真执行；
2.实行多人联合审核；
3.按照合同标书明细内容认真执行；
4.严格按局管理规定的时限办理。
26
长流陂水库管理站
1.负责本单位有关文件收发文工作；
2.负责本单位请示、函件、报告、合同等公文的起草；
3.负责水库水源保护区安全巡查管理工作；
4.负责水库大坝工程设施安全巡查；
5.负责水库水文水情、供水计量的测报、上报水情系统、水文资料存档；
6.负责本单位办公用品采购、水、电、通信、饭堂管理等后勤保障工作。
1.采购申请不合理，不符合单位需求申请未经有效审批；
2.资料不完整、保存不妥善；
3.合同文本的归档及保管不完整、不妥善，可能导致重要文档的丢失。
低
1.采购单位经办人起草采购申请报告，主要说明采购项目、采购金额（对采购项目向咨询公司进行询价，获取采购控制价）、采购方式等，另填写《采购申清单》；
2.采购单位负责人审核，主要关注采购项目是否符合实际需求，采购金额是否合理，不合理的及时和经办人沟通修改；
3.技术中心审核采购业务指标是否合理，办公室（计财）审核采购金额是否合理；
4.采购金额小于3万元的，由局分管领导审批；大于或者等于3万元，10万以下，通过分管领导审批并报分管财务批准；10万（含）以上的的提交局办公会审议；
5.采购经办人收集采购所有资料进行妥善保存，包括：采购申请、招标控制价、招标公告、采购合同相关资料、验收表等；
6.采购单位经办人填写采购台帐、资料清单；
7.合同经办部门建立合同台帐，即使的将合同及相关资料（合同文本、呈批表、意见说明书、履约情况登记表等）进行登记及妥善保管；
8.合同台帐应记载以下内容：序号、合同编号、合同名称、签约单位、签约人、合同标的、合同金额、履行情况及违约、变更、转让、解除等事项。
部门主要负责人
26
长流陂水库管理站
1.负责本单位有关文件收发文工作；
2.负责本单位请示、函件、报告、合同等公文的起草；
3.负责水库水源保护区安全巡查管理工作；
4.负责水库大坝工程设施安全巡查；
5.负责水库水文水情、供水计量的测报、上报水情系统、水文资料存档；
6.负责本单位办公用品采购、水、电、通信、饭堂管理等后勤保障工作。
1.验收程序不规范，对验收中存在问题不处理，付款审核不严格；
2.未按规定和程序对合同文本进行审核，可能导致合同文本不合法和不合理，合同内容不明确。
高
1.采购单位经办人填写《采购向验收单》，组织供货单位及有关单位进行验收，验收单应说明验收的项目名称、合同价、采购完成情况及验收意见等；
2.采购经办人提出采购支付申请，填写《付款申请单》，采购单位负责人审核，办公室（计财）复核，局领导审批；
3.合同经办人根据商事谈判结果，起草合同文本；
4.合同经办人填写《宝安区环境保护和水务局合同（协议）呈批表》或者《工程合同签订审批表》（针对工程类合同）；
5.合同经办部门负责人审核，关注合同文本是否与签订事项一致，合同内容完成性，合同条款是否合理，及时通知经办人修改。
部门主要负责人
宝安区环保水务局廉政风险防控图
一、办公室（督察室）
（一）公文办理
业务流程风险点防控机制
（二）财务支出
业务流程风险点防控机制
（三）部门财务预算
业务流程风险点防控机制
二、人力资源科（纪检监察室）
（一）干部提任
业务流程风险点防控机制
（二）公务员招考
业务流程风险点防控机制
（三）党费收缴
业务流程风险点防控机制
(四)建设工程廉政监督
业务流程风险点防控机制
三、法制宣教科
（一）行政处罚
业务流程风险点防控机制
（二）宣传教育
业务流程风险点防控机制
四、审批科（政务服务科、污染物排放总量控制科）
行政许可
业务流程风险点防控机制
五、监督一科、二科
业务流程风险点防控机制
六、治水提质科（规划发展科、区海绵城市建设办公室）
（一）切块资金项目审批业务
业务流程风险点防控机制
（二）建设项目海绵专篇咨询意见业务
业务流程风险点防控机制
七、区环保水政执法监察办
业务流程风险点防控机制
业务流程风险点防控机制
八、执法队（管理所）
（一）环境建设项目审查批复
业务流程风险点防控机制
（二）日常监督、在管污染源企业监管
业务流程风险点防控机制
（三）信访案件处置
业务流程风险点防控机制
九、区生态文明建设办公室
生态办考核岗位
业务流程风险点防控机制
十、区水资源和供水管理办公室（水土保持办公室）
（一）水资源费征收
业务流程风险点防控机制
（二）单位用户用水计划核定或备案
业务流程风险点防控机制
（三）建设项目用水节水评估报告备案
业务流程风险点防控机制
（四）生产建设项目水土保持设施验收备案
业务流程风险点防控机制
十一、区"三防"办（排水管理办公室）
（一）采购业务
业务流程风险点防控机制
（二）三防物资管理
业务流程风险点防控机制
十二、工程事务中心
（一）工程前期管理
业务流程风险点防控机制
（二）前期施工图设计及预算的编制与审批
业务流程风险点防控机制
（三）施工招标管理
业务流程风险点防控机制
（四）工程变更
业务流程风险点防控机制
（五）工程质量安全管理
业务流程风险点防控机制
（六）工程款支付
业务流程风险点防控机制
十三、技术监管中心（智慧宝安管控指挥中心环水分中心）
（一）企业突发环境事件应急预案备案岗位
业务流程风险点防控机制
（二）东省固体废物管理信息平台网上审核岗位
业务流程风险点防控机制
（三）物资采购岗位
业务流程风险点防控机制
（四）企业危险废物规范化管理和环境安全现场核查
业务流程风险点防控机制
（五）技术审查岗位
业务流程风险点防控机制
十四、环境监测站
物资采购岗位
业务流程风险点防控机制
十五、罗田水库管理站
（一）采购业务
业务流程风险点防控机制
（二）供水计量收费
业务流程风险点防控机制
十六、长流陂水库管理站
（一）采购岗位
业务流程风险点防控机制
（二）合同岗位
业务流程风险点防控机制
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