档案室上墙制度5篇

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档案室上墙制度篇1

安全生产责任制

一、公司对安全生产统一领导，下设安全科，负责日常业务。安全科在分管经理的领导下开展工作。

二、各项目经理部也必须成立以项目经理为首，管理人员及各班组长参加的安全生产领导小组，负责本项目部的安全生产工作。

三、各项目经理部必须配备1—2名思想好、懂业务的专职安全员，对配备的专职安全员要保持相对稳定。项目部下属的班组也要根据各自的情况设置安全人员。

四、各级安全领导机构要建立例会制，定期召开安全生产会议，分析安全生产情况，掌握安全生产动态，研究解决安全生产中的突出问题。

五、所有生产班组均应设兼职安全员，并在班组的领导下，负责本班组的安全生产工作。

六、公司对所属各单位的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各单位每月组织两次安全检查，各工地每周组织一次检查，各班组每天作业前后进行安全检查。

安全科安全生产责任制

一、协助领导组织推动安全生产工作，贯彻法令、方针和政策。

二、汇总和审查安全技术措施、计划，并且督促有关部门贯彻执行。

三、组织和协助有关部门制定和修订安全生产制度及安全操作规程，对制度、规程的贯彻执行进行监督检查。

四、经常进行以抓点带面的形式对现场检查，协助解决问题，存在特别紧急的不安全因素时，有权指令先行停止生产，并且立即通知有关责任人整改。

五、总结和推广安全生产的先进经验。

六、对职工进行安全生产的宣传教育，检查、监督基层单位安全培训工作，特别是新工人的岗前培训。

七、指导基层专（兼）职业安全员工作。

八、督促有关部门按规定及时发放和合理使用个人防护用品、保健品和清凉饮料；有权对购进的安全防护用品进行质量鉴定，并提出意见。

九、参加伤亡事故的调查处理，提出预防事故的措施，并督促按期执行。

十、督促有关部门搞好劳逸结合和女工保护工作。

安全员安全生产责任制

一、在公司领导下，负责施工现场的安全管理工作。

二、做好安全生产的宣传教育工作，组织好安全生产、文明施工达标活动，经常开展安全检查。

三、掌握施工进度及生产情况，研究解决施工中的不安全隐患，并提出改进意见和措施。

四、按照施工组织设计方案中的安全技术措施，督促检查有关人员贯彻执行。

五、协助有关部门做好新工人、特种作业人员、变换工种人员的安全技术、安全法规及安全知识的培训、考核、发证工作。

六、制止违章指挥、违章作业的现象，遇有危及人身安全或财产损失险情，有权暂停生产，并立即向有关领导报告。

七、组织或参与进放施工现场的劳保用品防护设施、器具、机械设备的检验检测及验收工作。

八、参与本工程发生的伤亡事故的调查、分析、整改方案（或措施）的制定及事故、登记和报告工作。

安全资料员安全生产责任制

一、贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规范标准，树立良好的工作作风，做好本职工作。

二、熟悉建筑施工安全防护用品、设施、器具的有关标准、性能、技术参数、检验检测方法、质量鉴别，不断提高业务水平。

三、对采购的安全防护用品、设施器具和材料、配料及质量负有直接的安全责任。禁止采购影响安全的不合格材料和用品。

四、做好安全防护用品、施工机具等入库的保养、保管、发放、检查工作，对不合格的产品有权拒绝进入施工现场。

五、对采购上述产品生产许可证、质量合格证、安监证及建筑主管部门或安监站的推荐证。

六、配合安监部门做上述产品的抽检工作，发现质量问题及时向领导反映，确保安全防护产品的安全性、可靠性。

安全生产资金保障制度

一、熟悉和遵守国家、地方有关部门的安全生产法律、法规、规范、标准。

二、按《建筑施工安全检查标准》（jgj59—99）和工程项目实际，编制安全技术措施费，并按计划准确地提供给财务部门。

三、审核材料员所购安全防护产品备料清单是否符合项目实际需要及是否列入计划。

四、根据工伤事故报告，准确地做好安全事故所带来的直接损失、间接损失及整改所需费用的预算。

五、对所购入安全防护产品因质量问题带来的经济损失，应及时向项目经理汇报，并建议追查有关责任或厂家责任，换回经济损失。

安全教育与培训制度

一、安全教育

1、要在开工前对全体职工进行安全教育，召开职工大会，总结经验教训，传达事故案例，进行正反两个方面的教育。

2、对新进厂的临时工进行三级安全教育，即：分别进行公司级安全教育、工程处级安全教育、班组级安全教育。

3、每月产半天进行安全教育，要总结缀教育，重温安全规章制度，杜绝“三违”现象，提高安全管理的自觉性、主动性，从我做起，实行安全生产。

4、年内要定期或不定期地组织几次安全生产演讲会和安全生产图片展览，提高全员安全意识。

5、年终、上半年总结时进行安全教育。

6、节暇日前后要组织安全教育。

7、年内要定期开展“安全生产周”、“安全生产月”及“百日安全生产竞赛”活动，进行全员安全教育。

8、定期进行季节性安全教育或定期进行特殊气候安全教育。

二、培训

1、开工前对栋号长、施工管理人员及特种作业人员分别进行短期安全技术培训。

2、要严格执行劳动部门及行政主管部门对特种作业人员的培训、复审规定，分期分批组织特种作业人员培训，达到持证上岗。

3、组织业务学习班，根据不同季节分期分批对瓦工、抹灰工、木工、钢筋工等工种进行培训，增强安全意识，搞好安全施工。

安全检查制度

一、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全生产实行专管及群管相结合的方针。

二、检查的内容是查＂两标贯彻＂，查思想教育，查组织，查纪律严明，查制度完整，查措施落实，查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。

三、执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度，使人人都要重视安全工作，堵塞漏洞，防患未然。

四、机械方面除执行上述外，还要坚持＂十字作业法＂即调整、紧固，润滑、防腐、管理，并执行安全技术操作规程。

五、安全教育要做到：听、查、议、评、肯定成绩，找出问题，共同学习，互相交流，不断提高管理水平。

六、班组长每天必须对本组组员施工的工作面进行一次安全检查；工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评；项目经理部每月组织有关部门对工地进行一次安全大检查，检查结果进行通报，对各部门的安全工作做出评议。

生产安全事故报告处理统计制度

一、为了及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故，特制订本规定。

二、本规定所称伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。

三、伤亡事故的报告工作必须坚持实事求是，尊重科学的原则。

四、伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接报告公司工程部安全科。

五、安全科接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告总经理，并请示上报市、区主管部门及有关单位。

六、发生死亡、重大伤亡事故时，安全科会同总经理应立即赶赴现场，保护事故现场并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

七、公司安全科及主管安全的付总经理必须协同事故调查小组调查并及时作出处理意见。

八、公司安全科应当依照国家有关规定统计、报告伤亡事故。

起重机械设备管理制度

一、起重机械设备进场前，由项目部自检，由公司安全科验收，验收时项目经理、安全员、搭设负责人、机工必须参加。

二、验收时要根据规定的验收程序、内容进行，在验收表中填写内容要量化，每次验收时要在验收表中写明验收部位、时间，参加验收的人员要在验收表中履行签字手续。

三、脚手架可分段验收（以三步架为准），物料提升机一次性验收，若验收不合格时，要定人、定时间、定措施进行整改，由提出问题的验收人员复查，并做好检查记录。

四、脚手架经验收合格后挂牌使用，物料提升机及各种施工机具经验收确认无问题后方可投入使用。

五、脚手架、物料提升机、灰浆搅拌机等施工机具每月定期检查一次，由安全科组织，有关人员参加，每次验收都做好记录。

六、未尽事项按现行安全检查标准实施。

施工现场消防安全制度

一、施工现场成立以单位工程施工负责人为组长，以安全负责人为副组长的消防管理小组其他成员若干人。

二、为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片建立责任区，使文明施工保持经常化。

三、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

四、施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区，生活区有明确划分、设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

五、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，无违反本规定处罚工地负责人。

六、办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆放整齐，达不到要求，对当天值班员罚款。

七、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用井架运下，严禁高空拖散。

施工方案审批制度

一、工程开工前，各工程项目部必须编写本工程施工组织设计，要根据工程特点以及所处的环境情况编写，内容要全面具体，并根据工程的施工工艺和施工方法，编写针对性较强的安全技术措施。

二、工程专业性较强的项目，如打桩、基坑支护与土方开挖、支拆模板、起重吊装、脚手架、临时施工用电、塔吊、物料提升机、外用电梯等均要编制专项的安全施工组织设计。

三、安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性，根据工程实际编写，能有准备的指导施工。

四、施工组织设计和专项安全施工组织设计必须由专业技术人员编制，经企业技术负责人、安全科审查批准，签名盖章后方可实施。

五、工地现场要根据施工组织设计组织施工，严格督促落实安全措施。施工过程中更改方案的，必须经原审批人员同意并形成书面方案。

安全技术交底制度

一、工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，使广大职工都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性。

二、每个单项工程开始前，必须重复交代单项工程的安全技术措施，坚决纠正只有编制者知道，施工者不知道的现象。

三、实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向全体职工进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡。

劳保用品管理制度

一、开工前施工组织设计中，要编制安全防护用具和临时设施费用计划，按照安全文明地工达标要求，配齐所需防护用具及临时施工设施。

二、做到专款专用，把好使用关，更正确使用防护用品和安全设施，确保施工人员的人身安全。

三、工地积极开展施工现场防护用具打假工作，加强领导，要提高认识，成立打假领导小组，分工明确，落实责任。

四、把好采购供应关，企业购买防护用具及设施应到省地市面上管理部门指定地点购买，经省市推荐的具有准用证的产品，防止购买假冒伪劣产品。

五、建立安全防护用具及临时设施费档案，真实反映临时设施费使用情况。

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档案室上墙制度篇2

病理科工作制度

1、病理科以完成病理诊断为首要工作任务，包括活组织检查，细胞学检查等，并承担一定的教学科研任务。

2、病理科按《规范》配置科内人员，分为技术组和诊断组，分工明确，责任到人。

3、病理科工作的目的是要确保病理诊断的准确性、完整性、及时性，病理制片和诊断程序必须按《规范》及质控要求规范操作。

4、离体标本应及时固定，全部送检，申请单的填写及送检材料必须符合要求，较小病灶需加以标记。冰冻切片应提前一天与病理科联系。

5、外检工作要认真、细致、负责。收标本、切标本要严格执行“三查”、“三对”原则。发报告必须经复验严格把关，杜绝一切差错。

6、建立各项规章制度，并认真严格执行，严防差错事故。

7、病理报告时间，在一般情况下活检小标本为4个工作日，手术标本为6个工作日，需特殊处理者如重取重切、脱钙、特染、免疫组化、会诊等相应延长报告时间。

8、病理申请单、蜡块及切片等应编号长期保存。有科研、教学价值的病理材料应分类整理，妥善保存。积极创造条件，做好人才梯队建设和学科建设。

9、院内借片需办登记手续，院外借片需凭医疗单位证明经医务科批准。

10、奖惩制度按医院规定执行。

11、尸检按《尸体解剖规则》执行。病理标本验收、固定、登记制度

1、查对接收，接收病理标本时，必须核对病理送检申请单有否填写完整，申请单及送检标本的姓名与内容是否符合，标本内有否固定液，如有不符合之处，应立即与临床医师联系。

2、登记编号，当天的标本收集完毕后，应及时予以登记编号。登记本、送检单及包埋盒上的编号必须一致。

3、充分固定，对有腔脏器剖开固定，体积较大的实体标本观察后进行平行剖开固定，通常在固定12—24小时后行巨检、取材。

4、病理诊断书一经发出，应及时将诊断意见进行登记。巨检室工作制度

1、在接收标本时必须进行严格的查对签收制度，如申请单与标本不符合、申请单重要项目填写不代或漏填、标本袋（瓶）未写名字或只有标本没有送检单等，应一律退回或暂不取材。接收活检小标本时，应仔细查对容器内有无组织块，如无组织块，应拒收该标本，以避免事后发生纠纷。

2、送检标本应采用10%中性（缓冲）福尔马林液固定（特别要求者除外）。如果送检标本内未放置固定液，接收者应及时加入固定液并在申请单上注明。严重自溶、腐败、干涸的标本，影响制片和诊断应拒收退回。固定液量至少应为标本体积的4-5倍，大的实体标本应剖开，空腔脏器如胃肠等应剪开后展平固定，以便取材前标本得以充分固定。病理送检标本应为手术标本的全部。未经病理科同意，主要病灶已剜出或一份标本分送多处作病理检查者，因病变已不存在或不全面，病理科有权拒绝接收该标本。若必须接受检查时，应说明原因，经协商同意，病理科公对所送材料和提供的住处作出相应的诊断。

3、标本可由固定人员签收，或由当日巨检医师或记录者签收，并及时进行编号登记。

4、巨检时，每一例标本应在巨检前再进行一次核对，先登记、编号再取材，记录者应对申请单上的各项内容逐一加以叙述。如有不一致的情况，应及时与送检医师联系，在取得联系前不宜进行巨检。若对标本的病变、解剖关系或送检要求等有不明确处，可邀手术医师共同参与取材。技术室工作制度

1、负责组织处理的技术人员从巨检医师手中接收组织块时，应清点无误后再签收。

2、负责脱水、浸蜡、包埋、切片、染色、封片等，均应按技术规范进行。对每道工序，都必须查对组织数量，检查有否遗漏、丢失。

3、标本量多的单位，对大、小标本应分别处理，以提高切片质量。

4、包埋或其他工序中，万一发现组织块标签脱落、相互混淆，技术员绝不能擅自认定。建议待切片出来后和诊断医师共同辨认。

5、根据本身条件、标本多少、季节变化等随时注意切片质量，由专人负责更换脱水和染色试剂，以保证每一批切片的质量恒定。

6、每批切片完成后应按序排列并与申请单、组织块核对无误后交诊断组签收。

细胞学室工作制度

1、正确选择采集部位，尽可能自病变区直接采取标本。

2、必须保持标本新鲜，防止细胞自溶、变质或腐败。

3、尽可能避免干扰物，如血液、黏液等混入标本内。

4、采集方法应简便，使病人少受痛苦，且不致引起严重的并发症或促使肿瘤扩散。

5、所采集的标本力求有足够的细胞数量。

6、每例标本应按常规填写细胞病理学检查申请单。

7、对临床送检的标本，病理科或细胞室要对标本与送检单等进行仔细检查、验收，并编号登记，切勿颠倒错号。

8、对体液和分泌物标本，如痰液、尿液及胸水、腹水等应记录色泽、性状及其量。

9、发现干涸、严重自溶或腐败的标本或与申请单不符等不合要求的标本，一律不予收受及检查。免疫组化室工作制度

1、所有实验用器皿必须保持清洁，一次性移液器吸头不宜重复使用，以免抗体交叉。

2、试剂配制须严格按照说明书规定进行。

3、试剂必须保持其有效性。

4、新购抗体一般均应参照说明书并结合本实验室的具体工作条件，摸索最佳稀释浓度。

5、操作过程中，应严格按照说明书规定的时间及温度进行，不宜随意省略、缩短或调整。

6、实验应设阳性及阴性对照标本，一般情况下可考虑采用自身对照的方式进行。

7、节约试剂，尽量合理应用。清洁操作台及有关玻璃器具。组织化学室工作制度

1、组织化学种类繁多，要求单独建立登记本。

2、建立合理的组织化学实验室：染料、试剂等应存放在指定地点，并注意有效期。其中易燃、易爆、强腐蚀或有毒物品等应严格按特殊要求保存，专人保管并确保安全使用；实验室禁止存放与实验无关的物品，禁止在操作场所吸烟。

3、试剂配制方面上要求：各种器皿原则上要求化学洁净；染色试剂的配置时间长短和存放必须按化学性质和组织着色能力正确掌握使用；瓶签上应标明试剂名称、浓度和配置时间，合理存放，防治相互混淆。

4、组织化学染色无论是石蜡切片还是冰冻切片，均应按照操作规范制作，以获得最佳染色效果；染色前切片是否需进行去汞、脱色素或沉着物等处理，应视具体条件或要求而定；染色前后切片处理包括脱蜡、脱水、透明、封片等，应严格与常规制片流程区分开；实验时应设置阳性组织对照、阴性组织对照或自身对照。

5、诊断医师应对常见组织化学染色技术的应用有充分认识，对不同的组织选用针对性较强的方法并尽量做到科学配伍。

6、术人员应熟练掌握常用组织化学染色的原理和操作程序并了解染色结果（掌握常用的5以上组织化学）；诊断医师完成观察和诊断后，及时将实验室资料送交档案室，办理归档手续。冰冻切片病理检查工作制度

1、接到标本后快速冰冻。

2、切片厚度4—6微米。

3、切片完整，无污染，无皱褶。

4、切片完成后立即固定。

5、染液，脱水液必须及时更换。

6、封固前必须经酒精脱水，二甲苯透明，湿封。

7、封片时不得有气泡，不得有树胶外溢。

8、标签必须贴于玻片左侧，编号字迹必须清楚。

9、制片工作一般应在15—25分钟内完成。

10、冰冻报告后及时将“冰对”组织放入固定液内。

11、每天操作完成后，及时对机器进行清理和消毒。诊断室制度

1、在每一病例阅片前，阅片医师应首先查对切片编号及数量是否与申请单一致，若有不符必须查明原因，直至确认二者完全相符，方能阅片。

2、详细阅读病理检查申请单中的临床资料及巨检所见。

3、因切片或染色质量不佳影响诊断时，应要求技术室重新制片。

4、建立三级医生复片制度。

5、参与三级阅片的每一位医师均应把自己的诊断意见记录于申请单上并签名。经科室外讨论的应简要记录讨论情况。

6、对于一些本科室难以肯定诊断的病例，可有科主任决定是否送外院会诊或组织专家会诊。

7、按规范写出书面报告或打印图文报告。

8、报告书由报告医师核对无误后交专人送有关科室，并由收件人签收。

三级医师读片制度

1、三级医师读片制度是为了规范病理诊断上下层次关系，提高诊断的正确率，减免个人阅片过程所造成的主观误差。

2、有独立签发报告资格的住院医师遇下述情况应交主治医师复阅切片；恶性肿瘤、交界性肿瘤或初步印象与临床不符者、罕见病例或第一次碰到的病种或类型等。

3、主治医师如遇诊断难以肯定的病例、罕见病例、不典型病变，可以交副主任医师职称以上的医师或科主任复阅切片。

4、参与三级阅片的每一位医师均应把自己的诊断意见记录于申请单上并签名。经科室讨论的应简要记录讨论情况。

5、对于本科室尚难确定诊断的病例，可由科主任决定是否送外院会诊或组织专家会诊。病理切片借阅制度

1、为了满足病人转院治疗的需要，一般应同意病人持借阅医院的借片单，出借病理资料（包括原始病理切片或复制切片、必须说明的巨检情况、原病理诊断、免疫组化及组化检测等结果或切片）。没有借阅医院的借片单时，须有本院医务科同意出借病理资料的签署意见书，并经病人或或签名后，方可出借有关病理资料。

2、拟外借的切片需经原签发诊断报告的医师或科主任复核后方能出借。

3、病人或家属须按医院规定办理借片手续，支付押金。押金在切片归还时全额退还。如切片有破损或遗失借阅资料者，除需支付赔偿费用外，原单位将不再承担相应的医疗责任。

4、借出切片的期限原则上本市为二周，外地为一个月，如逾期不还，可扣除押金。

5、病人归还病理资料时，应同时提交借片回执，若回执未填写会诊单位意见，押金不予归还。

6、在特殊情况下，病人亦可向所在医院申请要求外院病理科医师前来阅片会诊，所需会诊费用由病人承担。

7、组织蜡块原则上不外借，会诊单位因需要补充特殊检查（组化、免疫组化等）时，出借单位应提供相应未染色的石蜡切片（必要时可协商出借组织蜡块）。凡出借蜡块时，病人必须提供身份证号码并亲笔签名，以确保资料完整归还。

8、凡涉及医疗纠纷的病理资料，病理科有权暂不办理借阅手续，以便按法律程序提供有关部门仲裁。

9、病理科应有专人负责病理资料的出借工作，并认真填写借片单据、管理押金。若发现借片回执意见与原诊断不符时，应及时将情况向原诊断医师或科主任反映。易燃易爆物品管理制度

1、病理科易燃易爆物品包括乙醇、丙酮、二甲苯等。

2、易燃易爆物品应放置在阴凉通风处，应避光存放，避免阳光直晒。

3、严禁在烤箱内加热操作。

4、禁止明火及其它热源的接触。

5、物品实行专人保管。

6、易燃易爆物品分类保管。

7、严格做好进出库详细登记。

8、每次及时登记所用物品的登记和签名。

9、科室内由专人负责易燃易爆物品的管理。

10、每季做一次自查工作，提出整改措施。仪器设备管理制度

1、贵重仪器必须建立操作规程，严格遵守操作常规。

2、诊断室医生每人一台显微镜，各自做好日常维护工作。

3、经常保持仪器的最佳使用状态，最高效使用率，遇有故障，及时报告，及时维护。

4、操作人员应有高度责任心，熟悉仪器性能，熟练掌握操作技术。

5、停电或遇雷雨天气需检查有关机器，做好防雷电工作。

6、做好仪器设备登记，保管好操作手册、保养维修手册、零配件及维修工具，贵重仪器专人负责，做好仪器的使用、保养、维修记录。

7、仪器出现故障，应及时向科主任汇报，并与设备科联系有关维护事宜，严禁非专业人员擅自拆卸或安装。

8、机器使用后及时做好清洁卫生工作，添加润滑油，盖好防尘罩等。

9、违反操作规程，造成机器损坏者，按医院有关制度处理。

会诊制度

1、会诊的目的是进一步确立诊断的正确性或解决疑难病例的诊断。按会诊的要求不同可分本院送上级医院会诊和县（市）级医院送本院会诊。

2、患者因转院诊治，将原有的病理资料借出至另一就诊单位，由后者的病理科医师复阅病理资料，确认诊断的正确性。

3、病理医师对工作中遇到的疑难病例或罕见病例难以作出诊断，应主动请求科室集体讨论，必要时送省病理专家会诊组或国内相应专科有权威的专家会诊。

4、有些病例需要进行原位杂交、基因重排等特殊检测项目，可请有关医院的病理科协助进行诊断。

5、病员本人要求将病理资料借至上级医院或有经验的病理医师处复诊，借片手续参照病理切片借阅制度执行。

6、会诊费用一律由病员承担。

7、本科接受会诊应有专用的会诊登记本，详细登记会诊病人姓名、会诊切片编号、原会诊单位意见及本科会诊结果等项目，以便查对。

8、接受会诊应由有经验的病理医师进行会诊并签发报告。

9、会诊报告书应该妥善保管并存档。生物安全防护制度

1、所有员工上岗前必须接受生物安全等防护知识培训。

2、取材时每位员工必须做好个人防护：戴上口罩、帽子、防护眼镜及手套、穿合适的防护服、工作服，操作完毕必须洗手。

3、在实验室内用过的防护服、口罩、帽子放在指定的地方，不得随意放置。

4、生物垃圾装在黄色垃圾袋运送至医院专门的医用垃圾处理部门，交由专人签收并统一处理。

5、二甲苯、甲醛等液体统一采用专用仪器回收并交医院集中处理。

6、实验室每日进行排风、换气，定期对空调进行检测及维护。

7、实验室的甲醛、二甲苯等气体的空间有害浓度应控制，并由具备资质的检测机构每年检测一次。

8、严格区分污染区与非污染区，任何工作人员禁止在实验室进食、饮水、吸烟等。

9、禁止非工作人员进入实验室。

10、每天下班前仔细检查水、电、火的安全性，门、窗是否关闭好。不能停机的设备认真进行保养后确认工作正常方可离开实验室。

11、每月例行检查，内容包括：工作人员是否按要求进行实验活动，个人防护是否到位，医疗垃圾及生物垃圾是否分开处理与存放，工作台面消毒是否符合要求。

12、制定实验室应急处理预案，若遇标本内含物、固定液泼溅在实验室工作人员眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗。若被锐器割破手指皮肤，则立即清洗伤口，再用消毒液（75%酒精）浸泡或涂抹消毒，并包扎伤口；若为感染标本，则应密切进行医学观察。

13、医院体检部门应制定实验室人员的年度体检计划并按时实施，建立健康监护档案，根据实际情况，及时调整人员岗位。

14、科室成立以科主任为组长，以科内人员为组员的生物安全检查组，负责定期、不定期检查科室内生物安全制度落实情况。档案管理制度

1、档案资料专人保管，非档案管理人员及非本科室人员，未经同意，不得进入资料室。

2、资料室内按防火、防盗、防潮、防光、防虫鼠等要求，采取适时进行密闭通风，设置窗帘，置气体灭火器等。

3、病理切片、阳性细胞学片子、蜡块、各种申请单、登记本及病理示教片、免疫组化、特染等资料应及时核对、归档，分类存放。档案资料及档案柜排列整齐有序，号码清晰，标签整齐。实行病理资料计算机管理，保证资料完整。

4、档案资料科内查阅、复片、会诊等应办理借阅手续，及时归还。外出会诊的片子按借片制度执行，并及时补切归档，以保证资料的完整性。

5、经常检查库房，定期清点，核实库房档案，检查保管情况，发现并及时采取相应措施。

6、严格出入库手续，管好库房门、档案箱柜钥匙，保证档案资料齐全。

7、库房内应保持清洁卫生、干燥，严禁在库房内存放个人物品或堆放杂物。

8、病理切片、蜡块和阳性涂片保存期限为15年，阴性涂片保存期限为1年。

9、组织标本及装承标本容器保存期限为报告发出后2周。

10、科室内由专人负责档案的管理。

11、每季做一次自查工作，提出整改措施。

病理科服务承诺：

严格执行物价局规定医疗服务收费标准。

保护患者隐私，病理报告原则上门诊只发给患者本人或家属，住院患者病理报告存入病例资料中。病理报告严格按时限发放：

冰冻组织病理检查：报告时限<40分钟。活体组织病理检查：报告时限<5个工作日。液基薄层细胞学病理检查：报告<3个工作日

病理科便民措施

病理科病例报告单门诊由服务台统一发放，住院报告由病理科人员送达住院部，并有专门人员签字接收。

为了便于患者取或查询报告单，病理科提供电话查询病理结果（查询电话：0570-8767072）。

病理科为外地患者代提供发送传真或邮寄报告单服务（传真电话：0570-3024353）。

病理科收费项目：

各种脱落细胞学诊断检查： 30元/例。内镜组织病理学检查与诊断： 60元/例。常规组织切片检查与诊断： 100元/例。快速冰冻切片检查与诊断： 200元/例。病理单克隆免疫组化标记： 80元/项。病理癌基因免疫组化标记： 100/项。

另：病理科需要门牌：

诊断室 ； 巨检室； 制片室 ；细胞室； 档案室；免疫组化室 ；冰冻室；技术室。

病理科需要的标示牌：

易燃易爆危险品专用柜标签（1张）；易燃易爆危险品标示（1张）；生物危害标示（5张），污染区、非污染物标示各一张。

档案室上墙制度篇3

市立医院工作制度与人员岗位职责

目录

行政职能后勤管理

一、院办公室工作制度

二、总务科工作职责

三、医务科工作制度

四、医务科主任职责

五、护理部工作制度

六、门诊部工作制度

七、社会卫生科工作制度

八、新农合办公室工作制度

九、院总值班制度

十、卫生工作制度

十一、病历管理制度

十二、图书管理制度

十三、图书管理员职责

十四、物资管理规定

十五、物资管理员职责

十六、车辆管理规定

十七、汽车驾驶员职责

十八、保安人员职责

十九、洗衣房人员职责

医疗

门急诊管理

一、门诊工作管理制度

二、门诊医生职责

三、门诊医生工作细则

四、首诊医师负责制

五、挂号工作制度

六、会诊制度

七、急诊室工作制度

八、急诊医生职责

九、抢救室工作制度

十、抢救室药品管理规定

十一、抢救室医疗器械管理规定

病房管理

一、病房管理制度

二、入、出院工作制度

三、住院处工作制度

四、病房工作人员守则

五、探视、陪伴制度

六、手术室管理工作制度

七、手术室毒麻药品管理制度

八、手术室药品管理制度

护理

一、护理部工作制度

二、护士长职责

三、病房工作人员守则

四、病房药品管理制度

五、注射室工作制度

六、治疗室工作制度

七、换药室工作制度

八、护理查对制度

特殊科室管理制度

1、手术室管理制度

消毒隔离制度

无菌物品的管理制度

手术物品清点制度

手术间工作制度

消毒供应室工作制度

消毒供应室工作制度

3、血液透析中心工作制度

药学

一、药事委员会工作制度

二、临床用药管理制度

三、毒、麻醉、精神药品管理制度

四、药品储存保管制度

五、药房工作制度

六、药库工作制度

医疗技术科室

检验科

一、检验科工作制度

二、检验科工作人员职责

三、计量器具管理制度

四、仪器设备管理制度

五、微生物实验室制度

六、生化实验室制度

医学影像中心

一、放射工作制度

二、放射科透视室工作人员职责

三、放射科登记室工作人员职责

四、放射科ct室工作制度

五、放射科放射防护制度

六、超声科工作制度

七、心电图室工作制度

财务与物价一、二、三、四、五、六、七、八、九、财务科工作制度 财务科工作职责 经费审批及报销制度 财产物资管理制度 票据管理制度 固定资产管理制度 门诊收费处工作制度 住院处收费工作制度

档案室上墙制度篇4

电气运行工岗位职责

1.严格按照有关规定的要求，负责全厂设备的运行、检查、维护管理工作。

2.组织对设备的日常巡视检查工作，定期巡视配电室、变压器、线路、接地装置、漏电保护装置等，确保正常运行。

3.对供电区域内的电力设施进行周期性维护和有针对性的维护，按照设备的检修试验周期，编制检修计划，并负责组织实施。

4.按规定对供电设备组织测量检查，包括配变的接地电阻、线路的对地距离、交叉跨越距离的测试，并做好记录。

5.负责供电设备的缺陷管理及消缺工作，发现设备缺陷应进行现场鉴定，做好详细记录，并进行分类处理。

6.负责供电区域内高低压电力设备的评级工作，提高设备完好率，完成供电可靠性指标。

7.建立健全供电区域内的供电设施资产台帐，加强备品备件管理，按规定建立备品备件管理制度，定期对备品备件进行检查、修复、补充，满足事故抢修需要。

8.按时、准确填报有关业务报表。

库房管理员岗位职责

1.仓库管理员负责仓库一切事务的安排和管理，在部门分管领导的领导下搞好库房的日常管理工作。

2.仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，以及各种资料的回收，交由部门资料档案员保管。

3.仓库管理员负责单据追查、保管、入帐。

4.仓库管理员联系相关人员对货物的装卸、搬运、包装等工作。

5.仓库管理员、采购、材料申请人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

6.仓库管理员、采购、材料申请人员没有共同签字确认的，仓库管理员禁止办理入库手续。

电气维修工岗位职责

1.负责制定全厂电器设备的检修计划并实施。2.负责电器线路的设计安装和全厂所有运行电器设备的检修。

3.负责编制电器材料的使用计划。

4.确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。

5.做好当日巡回检查记录，发现故障及时修理排除。6.负责所内外各计量表的月末抄表计数与收费，记账清楚。

7.坚守岗位，严格执行操作规程。8.负责检查安全用电，节约用电。

9.负责各种用电仪器的检测，执行处罚制度。10.完成领导交办的其它任务。

机修工岗位职责

1.负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修。

2.按设备保养手册和设备说明书负责分管制订保养计划建议，并按计划实施保养工作。

3.根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交。

4.指导操作工完成设备使用及简单保养工作。5.做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患。

6.负责根据备件消耗情况提交降耗及国产化建议，并逐步降低所管区域备件的消耗。

7.做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的报废量。

8.完成领导交办的其他任务。

焊工岗位职责

1.严格执行班组作业员工通用岗位职责标准。2.原材料要堆放整齐,焊机,气瓶按照规定地点摆放整齐。

3.所使用的交、直流电焊机应经常检查和保养，严禁酒后操作和违章作业。4.进行电气焊前，应检查工作场所周围的情况，焊割部位附近。

5.有易燃易爆物品在未清理或未采取有效措施前不准焊割。

6.焊割结束时，必须切断电源、气源，炙热的焊具禁止放在易燃易爆物品上。

7.焊割现场必须配备灭火器材，危险性较大的应有专人现场监护。

8.严格按照安全操作规程作业,消除安全隐患，杜绝安全事故发生。

仪控工岗位职责

1.负责信息自动化及仪控的维护和维修，全场的信息自动化网络设备、仪控检测、调节的几百个点进行巡回检查；卫生清扫、注油、排污、校验等维护工作，对故障仪控维修、调校并投运。

2.对运行系统的定期清扫，对系统本身或系统与仪控的连接故障进行处理，对系统的调节参数进行设定。

3.负责建立所有仪控设备台账和设备档案。4.负责提出备品、备件的需求计划及材料计划。5.负责仪控的防冻、防潮、防雷、防雨等工作。6.负责现场维修的指挥和调动以及员工的人身安全等工作。7.负责班长交待的各项工作，及时完成，不误生产。8.认真执行巡检制度，查看仪控是否完好、正常。9.停工后严格按照检修计划进行检修。10.做好检修后仪控的联动、投运工作。

工程技术部劳动纪律管理制度

部门职工应按时上下班、出满勤、干满活、做好本职工作

1.严禁迟到早退。

2.在工作时间打扑克、下棋、看小说等于工作无关的事情、严禁聚众闲谈、喧哗大叫等现象。

3.职工因故不能上班者，必须提前请假。换休班需填写换休假条经班长、经理同意方可换休，因突发事情没有提前请假者必须在24小时之内设法告知部门，并找相关人员及时补办假条，超过24小时按旷工处理。休假结束后，必须在2天之内销假。

4.凡正常工作时间以外，遇生产急需处理的问题，部门值班员通知到现场抢修，维修人员应及时到场。

5.值班人员在24小时值班期间不得擅自离岗，并随时带好对讲机并保持畅通。

6.上班时间应积极认真工作，有病者应休病假，工伤按公司文件办理。

7.职工必须坚守岗位，不得私自离岗。8.除特殊日期外，任何人不得连续24小时值班。9.凡本规定未涉及的以常规为准。

工程技术部安全生产制度

1.认真贯彻学习“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策，自觉严格遵守各项安全管理制度。

2.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，不准串岗、脱岗，在上班期间不做与本职无关的事。

3.对忽视安全，不遵守劳动纪律，违反安全制度的现象，人人有权制止，情节严重者，班长有权停止其工作。

4.部门兼职安全员必须做到班前讲安全，班中查安全，班后评安全。部门兼职安全员每周检查一次安全设施，不准乱拿、乱用，保持良好状态，每个值班人员做到会用各种灭火器。

5.新员工未经专业技术安全学习与考核，不准定岗操作，非岗位操作人员，未经许可不得乱动本岗位的设备。

6.每年开展一次事故预案演练活动。

7.按照规定配齐职工劳动保护用品，生产工具，按规定正确使用劳保用品。

8.认真贯彻消防法和“预防为主，防消结合”的方针，做好消防工作。

9.要定期对职工进行消防宣传教育。10.定期组织防火检查，及时消灭火灾隐患。11.在安环部指导下，做好职工职业健康工作。

周例会及安全活动管理制度

1.本部门每周一上午8：20至9：00进行周例会和安全活动。

2.本会议要求部门所有成员进行发言。3.发言主要内容如下： 上一周的工作总结。

从个体防护、人员位置、人员行为、现场环境、工具、设备的不安全状态、程序、秩序等方面，讲述其中存在的安全问题，提出自己的看法或建议。

本周的工作重点，下周的工作计划。改善措施，合理化建议。4.学习一到两条安规。5.讲一到两个事故案例。6.学一到两个相关制度。7.传达公司会议精神。

8.要求兼职资料档案员做好会议的记录和签到工作。

交接班制度

交接班是上、下班之间对运行设备、工作情况进行交底的责任交接，是明确交接责任、保证设备安全运行的一项重要制度，为保证交接班会的质量，制定本制度。

1、交接班要求

交接班前，交班人员要对本班工作进行一次认真的检查，做好交班前的一切准备工作。

接班人员在交接班前15分钟应到交接班室，以饱满的精神状态做好上班前的准备工作。

交接双方交接过程中应严肃认真，交接程序按公司及部门制定内容逐项交接，做到重点明确，应答清楚，逐项完成。双方签名，征得班长许可，方告结束。

值班人员应按照规定时间和要求进行交接班，要如实填写交接情况，未办完交接手续前，不得擅离职守。

2.交接班注意事项

如已到交接班时间而接班人员未到，交班人员应立即向班长汇报，不得擅自离岗或参与其他工作，应继续做好值班工作。

交接班巡视中发现的一般缺陷和异常情况来不及处理者，由接班人员负责填写缺陷记录，提出处理方案。

在下列情况下不得进行交接班： 因个人原因未完成工作。 紧急事故处理未告一段落时。

接班人员有喝酒、精神状态不佳及接班人员无故不齐时。

3.交接班内容： 电气：电气主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

仪表：仪表主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

维修：主要设备运行动态、主要工作内容、遗留隐患。

工器具、材料、钥匙文件、资料、记录本、完备情况。

设备卫生、责任区域卫生的情况。

安全工器具管理制度

为了更好的使我公司的电气安全工器具真正起到安全防护作用，根据我班组实际情况制订本制度。

1.安全工器具的配备：

根据要求配备足够的安全工器具，并建立安全工器具台帐，对安全工器具进行统一管理，如发现有损坏或不合格的要及时上报，进行以旧换新，更换的要及时在台帐上登记。

2.安全工器具的更换：

安全工器具如现场损坏或实验不合格时，要及时向公司安环部上报，经核实后，办理相关手续进行更换，同时更新台帐。

3.安全工器具的保存： 要求存放地点的环境要干燥，通风，不得放置在潮湿，阴冷的环境中。

4.安全工器具的定期检定：

要做好安全工器具的定期检定。要求所配备的安全工器具要根据种类、性能编号，在建立台帐时，同时要注明检定日期。在各类安全工器具到达检定期限后，要及时上报，由安环部核实后，进行送检。

操作票及倒闸操作管理制度

1.倒闸操作必须2人进行，并严格执行监护复诵制和三秒思考制。

2.除事故处理外的一切倒闸操作，均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。

3.倒闸操作票应统一编号，一个内不得使用重复号，操作票应按编号顺序使用。

4.执行后的操作票应按时移交，每月由专人进行整理后收存，操作票保存期为一年。

5.操作票在执行过程中不得颠倒顺序，也不能增减步骤，如需改变应重新填写操作票。

6.操作票不得涂改，否则应作废重写。

7.每执行完一步操作后，应在该项后面划执行勾，整个操作任务完成后，在最后一项的步骤下面加盖“以下空白”，“已执行”加盖在体系号下方。8.若一个操作任务连续使用几张操作票，则在前一页“操作项目”栏最后一行内写“下接***号。

9.在操作票执行过程中因故中断操作，则应在已操作完的步骤下面注明中断操作原因，盖“已执行”章。

停送电管理制度

设备的安全，特制定如下制度：

1．电作业前，申请人到中控室值班人员处领取“停送电工作票”，在“停送电工作票”上写明停送电原因、停送电部位、设备名称及编号。

2.申请停电前，必须对所检修、维护、运行的设备、设施名称及编号进行认真核对，防止出现错停或误停电。

3.请人要对申请停电和送电负责，谁申请停送电，在送电前，必须确认设备上工作已全部结束，现场已清理，设备上无人、无杂物，在此情况下方可联系送电。

4.停送电工作票”必须填写完整，内容详实，并由申请人本人签名确认。

5.由申请单位（部门）负责人对“停送电工作票”进行审核，审核时检查设备名称及编号是否有误，现场是否具备停送电条件，如有误必须由申请人核实更正。6.送电工作票”审核合格后，交工程技术部负责人审批后安排电气运行人员进行操作。

7.运行人员在进行停送电操作前，必须要求申请人通过对讲机与现场作业人员进行联系，确认停送电现场确实具备条件后方可操作。

8.突发事件或紧急情况，生产运行人员可通过对讲机立即通知电气值班人员进行停送电操作，但事后应补办“停送电工作票”。

9.备检修需停电时，在停电后，电气人员要对检修设备进行验电、放电，必要时进行接地，以确保其他相关作业人员的安全，电气人员要在停电设备对应开关把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌，必要时派专人看护并设置遮栏。

10.运行人员在送电前，必须详细检查线路和用电设备，必要时到现场核实，确保送电后设备安全可靠运行。

11.员在检修或者处理电气故障时，也必须遵守以上程序。

12.区其它配电室无人值守，以上规定只限变电所内部开关的操作。

13.区各照明线路停送电，可由各岗位人员直接与电气当班人员进行联系，无需填写“停送电工作票”。

14.工用电亦需办理“停送电工作票”，且工作票只限当日。如若当日施工未完成，第二日需重新办理工作票。15.如未按以上制度执行者，电气人员有权拒绝停送电操作。

16.送电工作票”必须“一式两份”，一份交回中控室存档，另一份交变电所保管。

运行监控计算机管理制度

为加强对配电室运行监控计算机的管理，提高工作效率，杜绝人为故障的出现，保证计算机正常运行，特制定本制度。

1.值班人员禁止在计算机上玩游戏或做与工作无关的事情，禁止使用与业务无关的u盘、光盘，防止感染病毒，禁止非工作人员上机操作。

2.值班人员应有高度的责任心，确保数据的准确性，应加强专业技术知识的学习，不断提高业务水平。

3.值班人员遥控操作密码应互相保密，不得盗用他人密码进行操作。

4.运行监控计算机不得进行与本配电室无关的工作。5.后台监控机应保证二十四小时正常运行。

配电室值班制度

配电室运行值班工作是电力生产的第一线，是确保电力设备安全运行的有力措施，值班人员必须树立高度的工作责任感，自觉遵守值班纪律，精心工作，一丝不苟，为此特制定本制度。

1.值班期间，应穿工作服和绝缘鞋。

2.值班班次应按所批准的值班方式和时间进行。未经班长同意不得私自调换班次，不得连值两班（特殊情况经部门领导同意）。值班人员应自觉遵守劳动纪律，不得迟到、早退。如需请假应提前申请。

3.值班人员应及时处理设备的异常问题。

4.值班人员应服从主管领导的命令（严重威胁设备和人身安全的情况除外），听从指挥。

5.当班期间要坚守岗位，就餐应轮流进行，严禁饮酒。6.当班期间要严格执行有关规章制度，认真监视各种信号和指示，准时抄表，认真分析，定期进行各种检查和试验，对异常情况应加强监视。

7.要按规定填写各种记录簿，做到字迹清楚、工整、内容正确、齐全无误。

8.要认真执行安全工作规程，严格执行“两票三制”(两票：工作牌、倒闸操作票；三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)，严格把关。

9.当班期间不许会客，非当班人员未经许可不得进入控制室和配电室。

10.发生异常和差错，要如实反映情况，从中吸取教训，不得弄虚作假，隐瞒真相。

12.当值期间应做好卫生、保卫、防火工作。

仓库管理制度及流程

1.目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，规范生产系统的物料领用程序，使库房管理制度化，以提高工作效率。

2.适用范围 生产系统各个库房 3.仓储管理规定 原材料收货及入库

需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。

仓库管理人员与采购、材料申请人共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知申请部门进行物料品质检验。

对申请部门检验合格的原材料进行开“物料入库单”，并经部门领导签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库管理员、采购共同确定退货，退货时间不能超过一周。

仓库不对外借物品，需要使用的必须由所在部门提出申领表，经过审批后库管方可发货。库房管理员禁止将库房内的物料私自借用给任何人。

原材料出库

需严格按照 “物料领料单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及公司所规定的原材料损耗进行核料，并由总工签字确认。

仓库管理员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。退厂原材料的处理

需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

对于直接发现的不良原材料不可以办理出入库手续。

原材料报废

严格执行 “报废单”进行操作。

发现仓库库存物料不良时，及时处理或通知部门分管领导处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

4.货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、帐单由仓库记帐人把手工单据交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。5.货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

6.仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉废弃的物品，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门，做好安全保卫工作。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

设备包机制

为了加强设备管理，达到台台设备有人管，促进设备的维护与检修，保障设备安全经济运行，使设备经常处于良好的技术状况，进一步提高设备的完好水平，特制定本制度。

1.机修班根据我厂所辖设备特点，制定相应的包机制及考核办法。

2.包机人应清楚所包设备的技术要求和性能，熟悉运行特性，掌握设备及系统的结构和原理，并了解所辖设备备件的情况。

3.在检修过程中，包机人要做好检修记录，详细记录检修时间、内容、人员情况、检修后达到的效果，能否保证运行周期，有什么遗留问题及应采取什么措施等。

4.在设备运行过程中，包机人应对所辖设备进行巡回检查，每天不少于三次，发现问题应及时汇报并处理。

5.包机者必须在所包设备上挂包机牌和完好牌，若人员变动要及时更换。

6.因工作粗心或不负责任，设备发生故障，包机者要承担责任，并视情节轻重给予一定处分。

设备巡检管理制度

为了及时发现设备的事故隐患，提前预知设备性能的改变，从而减少设备突发故障的机会，使设备处于良好的运行状态，达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的，特制订本制度。

巡检人员

设备巡检人员为当班运行人员、班长。巡检周期及时间。

设备维修人员每天进行3次巡检，即上午8:30，下午14:30、22:00生产不稳定、气候异常或开停车等特殊情况时，应增加巡检次数，以确保安全生产。

如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的，应在记录簿中注明，说明原因。

巡检路线

按规定巡检路线、巡检点进行巡检。

巡检路线：值班室——工艺主装置——压缩机厂房——深井泵房——循环水泵房——lng罐区——充车批控仪区域——火炬区域—消防水泵房——生活污水处理系统---办公楼区域——制氮间仪表风区域——锅炉房。

巡检内容

设备各部分连接紧固情况：地脚螺栓及连接螺丝是否松动，设备是否稳固。设备润滑情况：设备是否缺油，目测油质情况。设备的密封性：检查机、泵、管路、阀门是否有跑冒滴漏现象，油压表指示是否有变化。

设备的温度、气味：检查设备的温度是否正常，气味是否有异常情况。

设备的声音：听设备运转的声音是否正常。设备的振动：检查设备的振动是否有异常现象。设备的腐蚀情况：检查设备是否被腐蚀，腐蚀程度如何。设备仪表参数：检查设备管网仪表参数是否正常。设备卫生：查看设备卫生是否整洁。巡检方法

用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查，在检查中发现问题及时处理，对影响较大而又难以处理的问题，及时向班长和部门领导报告。

巡检人员根据个人情况灵活掌握，应做到耐心细致、全面周到，不漏掉任何一项内容。

设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时，应同该岗位运行人员沟通，了解设备运行信息。

巡检处理

巡检人员应随身携带适量的工具（如：听针、活扳手、抹布等），遇到简单又方便处理的故障应立即处理。

不方便处理的，在巡检结束后组织材料和人员力量处理。处理故障时需要停机将会影响局部或全局生产的，由生产部决定处理与否和处理时间。

巡检时如发现机器缺油等保养不良的现象，有权利和义务要求相应员工立即改正错误，及时加油保养。

对巡检发现的问题，无论是否处理过，都要详细做好《巡检记录》。

巡检要与考核挂钩，对不按时巡检，不填巡检记录者要按规定部门考核制度进行考核，对巡检中发现重大隐患并及时排除，避免重大事故发生者要给予奖励。

设备润滑管理制度

1.目的

为了搞好润滑工作，保证设备正常运转，防止事故发生，减少机器磨损，延长使用寿命，提高设备的生产效率和工作精度，特制订设备润滑制度。

2.适用范围

适用于本公司设备润滑工作。4.职责

经理负责设备润滑工作的指导。

机修班长负责设备润滑工作的计划及实施。班长职责：

负责编制各类设备润滑标准、并定期修订。根据实际需要，调整集中润滑设备的运行参数。搞好备件材料的申报、落实及质量把关工作。制订油耗定额，编制年、季、月需要的润滑油料计划。

负责油料的消耗控制工作。

负责环保设备设施及体系质量审核工作，并做好技术档案和季度工作总结及考核。

做好全厂设备的防腐、除锈及防冻保温工作。做好环保设备明细台帐的建立。

监督润滑油的使用和审查油质量的化验结果。监督润滑用具的合理使用，总结和推广设备润滑的先进经验。

岗位润滑员职责：

贯彻实施润滑的定点、定质、定量、定期和定人五定工作。

按润滑标准对关键设备进行润滑。编制设备润滑计划。规范填写设备润滑台帐。做好废油回收工作。5.工作内容及要求

设备润滑的“五定”工作内容

定点:根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油、换油，并要求熟悉它的结构和润滑方法。定质:使用的油品种质量必须经过检验并符合国家标准，润滑油按照润滑卡或图表规定油品使用，清洗换油时要保证清洗质量，润滑器具保持清洁，设备上各种润滑装置要完整。防止尘土、铁屑、粉末、水分等落入。

定量:在保证良好润滑的基础上，本着节约用油的原则规定油箱换油和各润滑点每班用油的定额。

定期:按照润滑卡片或图表规定的时间进行加油、添油和换油周期进行清洗换油。

定人:按照专群结合的原则。规定某润滑部位和润滑点由操作工人负责加油，某部位由润滑员负责加油、换油。

6.润滑标准及润滑标识的编制

润滑标准由工程技术部负责编制，由班组长对设备的润滑点进行标识管理。

润滑油脂的管理，润滑油脂的管理执行公司油品相关管理制度。

设备维修管理制

1.总

则

为了加强设备维修管理工作，提高设备维修技术管理水平，保证设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及公司有关规定，制定本制度。

设备维修是指为了保持或恢复和改善设备能完成规定的性能而采取的技术和管理措施,包括维护和修理。设备维修目标是以经济合理的费用，消除设备缺陷，维持设备良好性能，保持设备完好，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。

设备维修的主导思想是以状态监测为基础，可靠性维修为中心，以预防维修、事后维修、可靠性维修多种维修方式相结合，针对不同情况采取不同方式进行维修。

设备维修遵循以下原则： 应修必修，修必修好。

恢复性维修与改善性维修相结合。以预防为主，计划维修与维护保养并重

以生产为主，设备维修周期与生产效益和国家有关法规相结合。

设备维修积极采用新技术、新材料、新工艺和现代管理方法，以保证设备维修质量、缩减维修时间和降低维修费用。

严格遵守国家法规、公司有关规定以及维修规程，确保维修质量。

2.维修管理职责 机修班组职责：

贯彻执行国家有关设备维修管理工作的方针、政策和法规，贯彻公司设备维修和质量管理方面的制度、规程、标准和规定。组织制定并实施所属设备维修计划。

确认维修企业资质，签订外委维修合同，组织维修项目的质量验收。

总结设备维修管理工作经验和教训，开展设备维修管理经验交流活动，推广和应用现代设备维修管理方法和先进技术，组织参加公司举办的设备维修管理各种技术交流和应用活动，不断提高本单位设备管理人员的管理水平。

3.维修计划管理

维修班组应根据设备的技术变化状况，结合生产安排，编制设备维修计划。设备维修计划分为装置（系统）停产重大维修计划、停产消缺计划和月度维修计划。

维修计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备维修计划必须做好日常的设备管理工作，重要设备及关键部位应采用状态监测和故障诊断技术，定期进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况。收集、积累设备技术状态数据为编制维修计划、制订维修方案提供依据。

制定维修计划的依据：

安全和环保以及国家法规对设备的要求。设备日常巡检、点检、定期检查、状态监测诊断记录等所积累的设备技术状况及变化趋势。

生产工艺、产品质量对设备的要求。设备运行周期。装置技术和扩能改造。

设备维修计划由维修班组负责编制，按程序逐级上报，经相关领导审批后执行。

维修计划批准后，计划的调整必须有审批手续，提高设备维修计划的准确率。

对影响生产及产品质量的突发性设备事故或故障应紧急抢修，迅速恢复正常生产。

仪表巡回检查制度

仪表值班室——工艺主装置——压缩机厂房——深井泵房——循环水泵房——lng罐区——充车批控仪区域——火炬区域——裝车臂plc控制柜室、计量称控制室——消防水泵房——生活污水处理系统——办公楼区域----制氮间仪表风区域——锅炉房——dcs操作室、机柜室、ups电源室。

2.班组巡检时间：8：30、14：30、22:00三个时间点进行三次巡检，巡检人员要按时．定点．按照路线进行检查。

3.检查时，必须带工具、棉纱。认真执行巡检制度。4.首先要向当班工艺班长了解仪表运行情况。5.室外检查：检查仪表伴热保温情况，检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况，检查仪表和工艺接口（包括导压管）的泄漏情况，检查仪表的电气连接情况，检查仪表使用情况，1.根据生产工艺流程和运行情况，仪表巡回路线为： 要做到“看、摸、听、闻”，发现问题及时处理，并做好巡检记录。

6.室内仪表检查：系统画面的检查，各报警指示灯的检查，机柜室控制温度的检查。

7.关键设备部位．特殊情况（如改变操作因素，切换设备等），应加强检查。

8.巡检时工艺反应的问题、巡检发现的问题必须及时向班长汇报。

9.对于巡检中发现的问题不能处理的，需检修时段处理的应填写隐患记录表。

10.值班干部要每天抽检各班组巡回检查制度执行情况。11.检查各种自动控制系统是否完好（包括办公楼空调的温度控制系统）

仪表工安全操作制度

1.仪表工应熟知所操作和使用仪表的安全知识。2.校验、调试、检修仪表时需穿戴好劳保用品，并需两人以上方能操作。

3.操作有毒气体的仪表管道时，需确定通风良好，站在上风口，穿戴必要的防护用品，并需两人以上方能操作。

4.定期计量和校验仪表的灵敏度，定期检查仪表的运行情况，不得超量程运行。

5.特殊化学仪表的调整，应在远离人员集中的地方进行，禁止用嘴吹或用手直接接触，所使用的专用设备、工具等物不得做其他用途。

6.电线、电缆要定期检查，确保绝缘良好，周围环境应保持干燥。

7.在高空管道或者有易燃易爆物体的地方作业时，应遵守“高处作业安全规程”和易燃易爆场所的有关规定。

8.在低温、高温条件作业时，工作现场周围需加设必要的隔冷隔热防护设施，以防冻或烫伤。

9.不准在仪表周围安放对仪表灵敏度产生干扰的设备，也不得堆放产生腐蚀性气体的化学物品。

10.拆除仪表或安装、调试仪表，应办理工作票，切断压力源、电源、气源、水源，然后才能进行拆装、调试工作。

dcs（集散控制系统）机房管理制度

1.仪表班负责对机房内各类设备、操作系统进行维护和管理，定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。

2.仪表人员需对机房内温度、湿度、电压等参数进行巡回检查，并做好记录；发现异常及时采取相应措施。

3.机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由仪表人员严格按照规定操作，严禁随意开关。系统管理员的操作需严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置。

4.严格遵守保密制度，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借；严禁任何人使用未经检测允许的介质（移动存储、光盘等）。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

5.严格控制进入机房人员，非仪表人员和主操人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员按照生产运行部的管理制度，需认真填写《机房出入登记表》，不得随意操作机房设备，对不听劝阻造成后果的，要视情节轻重追究责任。

6.主操人员每天对机房内卫生进行整理，确保机房内保持整洁，定期清扫，保证机房卫生。机柜室内的卫生由仪表维护人员利用检修时间进行清理。

7.机房内禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，机房管理需做到防静电、防火、防潮、防尘、防热，机房专用电源严禁外接使用。

8.仪表班定期对本制度执行情况进行检查。

仪表定期检验管理制度

1.对生产过程监测、控制和设备运行状态监测的仪表，必须进行定期检定，没经检定的仪表不得使用。

2.测爆仪表和安全联锁系统的仪表必须是安全防护仪表，检定周期为：

在线测爆仪表为6个月。安全联锁系统为3年（或一个检修周期）。3.生产过程监测、控制仪表按照设备停产大修周期的实际情况，检定周期为：3年（或一个检修周期）。

4.除平时正常生产时不具备检定条件，无法检定的（如浮筒液位计、双法兰液位计等）应安排在停产时检定以外、其它仪表尽量安排平时检定并填写检定记录。

5.仪表检定必须按检定规程执行，检定仪器必须符合量值传递等级要求，资料必须齐全、完整、妥善保管。

仪表定期润滑排污制度

1.根据所辖责任区仪表分布情况，定期润滑及排污的周期为每月十三、十四日。

2.需要定期润滑的仪表和部件如下： 气动长行程执行机构的传动部件。气动凸轮挠曲阀转动部件。气动切断球阀转动部件。气动蝶阀转动部件。

控制阀椭圆形压盖上的毡垫。

固定环室的双头螺栓、外露的丝扣以及其他恶劣环境下固定仪表、控制阀等使用的螺栓、丝扣、外露部分应涂上黑铅油（石墨粉加黄油），防止丝扣锈蚀，拆装困难。

3.定期排污的仪表如下： 仪表风系统的排污，由于仪表风系统带水严重，仪表总过滤器放空阀及各分支减压阀排污的周期为每月十三、十四日。（若遇周六、周日，日期往后推延）针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表，由于检测介质含有粉末、油垢、微小颗粒等在到压管内沉积（或在取压阀内沉积），直接或间接影响检测。排污周期可由仪表工根据实际自行确定。

4.仪表维修人员做完排污、润滑工作后，应认真填写仪表维护保养台账。

仪表气源、电源管理制度

1.仪表气源管理制度：

净化后的仪表空气中不应含有易燃、易爆、有毒及腐蚀性气体（或蒸汽）。在操作压力下的气源露点，应比工作环境或历史上当地年极端最低温度至少低10℃。

控制室内应设供气系统压力的监视与报警。每日对供气系统（储气罐、管线、过滤器、减压阀、压力表等）巡回检查一次。

每周至少一次对在用的过滤器进行排空（视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数），定期对装置最低点处的排污阀进行排空。2.仪表电源管理制度： 定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处理。

对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。

供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。对脱落、丢失的标签，模糊不清的字迹应当及时进行处理。

供电系统的各设备，应当有完善的防止小动物随意进入的措施。

仪表盘（柜）的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电，严禁从仪表电源上搭接临时负载。

重要生产装置控制仪表电源供电系统中应配置ups，确保生产装置供电系统发生断电等事故时，其控制仪表能够正常显示和可靠动作。

控制仪表电源供电系统的接线方式应简洁、清晰，电源引自不同回路的380v/220v母线（以下简称低压母线），所选用的线路、设备、保护装置等应符合《低压配电设计规范》gb50054--2011的有关规定。

控制仪表电源供电系统的配置在满足生产装置正常运行后，还可进行ups（不间断电源）离线检修、蓄电池定期维护等工作。

控制仪表电源系统的切换装置，应能实现无扰动切换，其切换时间应满足控制仪表的运行要求；低压母线的供馈回路可根据系统电源质量等情况，配置隔离变压器或稳压器。

在控制仪表电源系统中，要采取防雷、ep谐波吸收装置的保护措施，防止过电压对控制仪表系统的危害。

具有两路供电的控制仪表，应具备两路非同期工频交流电源同时工作的条件。

控制仪表电源供电系统的配置，应由仪表专业提出供电要求，电气、仪表专业共同确定仪表电源供电系统的配置方案。

3.控制仪表电源系统的技术管理制度

普通电源质量指标：

电源电压：交流220v ±10%.电源频率：50hz ±1hz。电源瞬间断电时间应小于用电设备的允许电源瞬间断电时间，瞬间电压降：小于20%。管理制度

对重要负荷使用的电源宜采用双机供电方式。 ups应具备良好的运行环境，运行环境温度以25±5℃为宜，并采取必要的防尘措施。

操作人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训。 ups主管技术人员应定期进行运行分析，针对存在的问题及时采取预防措施确保安全运行。

ups运行维护人员应具备ups设备专业知识，做好ups运行的技术管理，按规定进行各项操作，定期进行巡检检查，发现异常情况应及时记录并向部门汇报。

蓄电池应选用全密封阀控式或铅酸蓄电池，其后备时间一般为15min-30min。每年对ups电池进行一次核对性容量检查；因生产装置运行不能检查的，应制定方案，报请部门领导批准后执行。

对严重威胁安全运行的ups设备故障应及时向部门汇报，并采取有效措施进行处理。

额定容量：单台ups带全负荷时，其负荷率应在50%-60%为宜。

基本技术指标。输入电源质量指标：

输入电压：三相380v±15%或单相220v±15%。输入频率：50hz±。输出电源质量指标： 输出电压：220v±5%。输出频率：50hz±。输出波形失真率：小于5%。

输出电源瞬间间断时间应小于等于20ms。输出瞬时电压降小于10%。

输出谐波失真率：thd(谐波失真)<3%. ups及控制仪表电源配电装置单独安装在室内，要有温控、除湿措施。室温保持在16℃-30℃左右，并采取防止化工气体、高盐密值空气腐蚀的措施。

仪表联锁系统管理制度

仪表联锁系统是生产装置安全、稳定运行，设备和人身安全的重大保证。仪表维护人员必须严格执行本规定，切实做好仪表联锁系统的管理及维修工作。

（集散控制系统）和联锁系统的设定值的确定

本装置工艺区域的联锁参数全部在dcs画面上可以解除和投用，投用和解除必须经过生产运行部的申请，总工程师批准后方可操作。

压缩机系统的联锁全部在plc系统中，触摸屏上也可以进行解除和投用，相关的联锁操作必须经过生产运行部的审批后，主操人员才可以进行相应的操作。其中设备保护参数（轴振动、轴位移、轴承温度、润滑油压、密封油压等）的仪表联锁系统须经生产运行负责人审批确认，报总工批准后，仪表班长操作。

所有的联锁操作都必须执行签字确认手续，同时仪表班应进行留底存档。2.仪表联锁系统的配备

自控仪表专业提出仪表联锁系统中报警及控制回路的配备组成方案，并负责具体方案实施。

3.仪表联锁系统实验在下列情况下，必须对仪表联锁系统进行全面检查和实验

新建装置在单机或联动试车前。单机设备或单元系统检修后。装置大修后。 停机检修后。注意事项：

自控仪表班按批准的仪表联锁系统回路开具《仪表联锁报警系统实验记录》进行实验。

会同工艺、电气、设备等专业共同检查确认仪表联锁对电源、气源、工艺环境等外部条件的要求是否符合规定。

各联锁系统投运前指定专人将该系统回路再次检查确认无误后，通知工艺主管准备完毕，由工艺操作人员按程序执行。

4.仪表联锁系统的解除（旁路）

由于生产原因要求解除的仪表联锁系统由运行班长及以上的人员负责，在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除申请书》，交给生产运行经理确认。如果实施仪表接线摘除或其它操作，仪表班长负责制定具体步骤，并填写《仪表联锁系统解除申请书》。同时指定专人执行操作。操作完毕后，通知生产运行部领导和运行班长。如系统处理完毕需将联锁系统重新投运，仍由生产运行部领导确认审批后，再由主操人员进行投运。所有指挥、作业人员必须执行签字确认程序。

由于仪表方面原因要求暂时解除仪表联锁或某一联锁参数时，由仪表班长负责，在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除申请书》，并经生产运行部相关负责人审批同意，方可操作。如系统处理完毕需将联锁系统重新投运，仍由生产运行部领导确认审批后，由主操人员进行投运。所有指挥、作业人员都必须执行签字确认程序。5.仪表联锁系统的修改

仪表联锁系统设定值修改，按《仪表联锁系统解除申请书》内容，由仪表班长或工艺主操人员负责进行设定值修改工作，重新投运联锁系统，所有组织操作、调整人员都必须执行签字确认手续。6.仪表联锁系统要求

仪表联锁系统必须具有可靠的故障首出功能。仪表联锁系统的电源开关的断/合位置，联锁旁路开关的投用/解除应有明显标志。

并列运行的设备或备用设备，与运行设备或同类关键的仪表联锁系统不许合用一个保险丝。室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等应有防雨，防水、防溅、防冻措施，行程开关、位置接点等应有防锈措施，保证接触良好。7.仪表联锁系统检修及实验

仪表联锁系统中的所有一次测量及发讯仪表（包括变送器、压力开关、温度开关、流量开关、液位开关、报警单元、温度元件、阀位开关等）都需检定合格，检定记录应有检验人和审核人签字。

仪表联锁的切断阀、调节阀运行前必须经过校验。开车前要对所有仪表联锁系统按回路进行全面的检查和实验，确保做到：

仪表联锁回路逻辑关系正确无误。

关键的执行机构如电磁阀、切断阀、调节阀等动作要正确、迅速、可靠。

各功能按钮及开关动作正确、标识明显。所有指示灯、指示框、dcs或plc状态显示正确，颜色符合规范要求。

档案室上墙制度篇5

1.目的

对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2.工作程序 人员要求

具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。

培训、意识和能力

应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。新员工培训

a)企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由人力资源部组织进行；

b)岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产部门组织进行。在岗人员培训

按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。特殊工种、关键工序作业人员培训 特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；

培训措施有效性评价

通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；

人力资源部负责建立、保存员工的培训记录。

从业人员健康管理制度

1.目的

为保证与生产相关人员身体健康，特制定本制度。2.程序 、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。

、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

、人力资源部负责员工的健康检查，并保存相关记录。具体要求如下：

a)车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。

b)对患有疾病及外伤人员逐级上报：出现有碍产品卫生的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经人力资源部批准后方可重新上岗。

c)每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品的受感染的伤口。d)对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关情况汇报班长，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产部，由生产部评审是否存在可能污染的情况。

、车间班长负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检查，并填写《生产人员卫生检查记录》。

、人力资源部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。

、人力资源部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员的健康状况进行监督管理。

进货查验记录制度

1.目的

为了加强进货管理，确保原料来自有合法资质的供货商，从源头控制不合格食品原料、食品添加剂和食品相关产品流入，特制定本制度。

2.工作程序

索取相关资质证明

查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：

a)营业执照、生产许可证等资质；

b)出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告； c)进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；

上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，不准办理入库。

索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告。

索取销售凭证。

索取资料的管理。索取的上述文件资料应当按供货商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。

进货验证的要求

对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行《原辅材料验收标准》。

如有特殊情况或特殊原料，供货方确实无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验记录至少保存二年。

库管员配合采购部对每批进货进行核对，做到物、证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和供应商评价记录中予以注明。

建立和保存进货查验记录

企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。

记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录购进原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及进货日期等内容。

定期查阅进货记录。采购部应当定期查阅进货记录，检查原料的保存与质量状况。并按先进先出原则使用原料。一旦发现物料超过保质期，立即通知仓库启动《不合格品管理制度》进行处理。

记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二年。

生产过程控制制度

1.目的

对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求，特制定本制度。2.工作程序

生产计划的控制

生产部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加工车间下达生产任务，均衡生产。

生产过程控制

生产过程分为一般工序和关键控制工序。对关键质量控制点的严格控制见（haccp手册）。

产品标识和可追溯性的控制 人员控制

操作人员须经岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。

设备控制

生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。

半成品质量检验

半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。

环境条件控制

按本手册《防止食品污染管理制度》要求控制生产现场，确保生产现场的卫生环境满足要求。

生产设备、设施清洗消毒

按本手册《生产设备、设施清洗消毒管理制度》要求，对生产现场的设备设施进行清洗消毒，确保生产设备设施的卫生满足要求。

出厂检验及检验记录保持制度

1、出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查。公司实施严格的出厂检验及检验记录制度，逐批检验，严把产品质量关。

2、产品包装完工后，由化验员按产品标准要求进行抽样检验，检验合格的产品通知仓库管理员办理入库手续。检验项目任一项不合格，不得放行，由公司技术人员进行评审处置。

3、产品发货前进行出库检查，由仓库管理员依据出厂检验报告核对产品型号、规格、产品批号、合格证等，依据提货单核查发货数量、提货商、发货地址并检查产品的包装质量，全部符合方可发货。

4、品管部负责建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，抽样检验和编写出厂检验报告时，应查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间等记录内容。

5、检验人员应具备相应能力，必须取得化验员资格证书才能上岗。

6、本公司委托有资质的第三方检测机构进行产品的型式检验。品管部负责编制型式检验项目计划，经总经理批准后实施。

7、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。依据产品标准及生产许可证审查细则规定的各检验项目进行检验，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具《产品出厂检验报告》。对检验合格的产品，按规定进行包装、标识，入库、发货。

8、品管部负责化验室的管理，计量员负责检验设备、计量器具的周期检定或校准。化验室应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。

9、品管部每年进行二次型式检验，同时进行比对测试，依据质检部门出具的检验报告与本公司化验室检测的数据进行实验室测量比对，当比对数据出现不符合时，应及时进行原因分析并纠正。期间生产的产品，应送质检部门进行检验。化验员建立并保存比对记录。

10、品管部负责按规定保存出厂检验留存样品。留存样品的保存期限不得少于产品的保质期，留存样品应保存在样品室。

食品安全事故处置制度

1.目的

对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2.工作程序 报告 报告原则：任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。

报告程序

发生食品安全事故时，各部门应立即向质量安全管理负责人汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向总经理报告，任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

食品安全事故处置

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并销毁。

3.责任追究

各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

4.纠正与完善

如有事故发生，由生产负责人负责组织进行原因分析，品管部编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施并实施。

品管部将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

事故发生后，质量负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

不安全食品召回制度

1、目的

为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。

2、工作程序

召回产品的信息源，包括以下内容： 顾客的信息反馈及投诉。

官方公布被责令召回及法律法规的变化。

仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关客户（确保100%），并报告营销部门。营销部门确定相关产品目前所处的位置，并实施相应的产品召回计划。产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理。

产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品 产品召回或撤柜的处理

对于撤柜的产品营销部应通知客户对产品单独存放,并标示清楚,销售商在未得到明确恢复上柜的信息前，不得擅自恢复销售。

品管部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知营销部执行召回，如果不存在安全隐患，则由营销部门通知销售商继续销售。

对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由品管部配合营销部门与顾客协商处理。