纪委监察部工作职责（通用4篇）

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监察部岗位职责【第一篇】

监察部岗位职责部门职能

对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。

监督监察全国市场的销售秩序。

监督监察各区域经理与公司的往来账目。

协调本部门与公司各部门之间的业务关系。监察部经理

直接上级 公司营销总监 直接下属 省级经理

本职工作 负责监察部的管理工作 岗位职责

负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。

监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。

负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。

对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。

完成上级领导交办的其他工作。 领导责任

对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 对反馈市场信息的真实性负责。 对处理市场问题的及时性负责。 主要权利

有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。 有市场销售窜货现象的处理权。 有对各级销售人员违纪的处罚权。

根据《监察管理条例》对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考评有参与评审权。

管辖范围

营销涉及的工作区域。

纪检监察岗位职责【第二篇】

纪检监察岗位职责

篇1：纪检监察工作职责

纪检监察工作职责

1、维护党的章程和国家行政法规，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育。

2、检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况。

3、协助党组织和局骨各单位加强党风廉政建设，纠正行业不正之风。4、查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件。

5、受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益。

6、调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，向上级纪检、监察部门和局党委提出意见与建议。

财政信访工作制度

1、对人民群众来信来访，必须热情接待，详细登记，公正答复，不得以任何理由推诿、敷衍、拖延。

2、根据来信来访所反映的问题，确定相关业务单位承办，督促办理人民群众来信来访中提出的问题。

3、承办单位工作人员不得将检举、揭发、控告材料及有关情况透露给被检举、揭发、控告的人员和单位。

4、办理信访的工作人员与信访事项或信访人员有直接利害关系的，应当回避。

5、严禁对申诉、控告、举报人进行威胁、压制、追查或利用职权进行打击报复。

6、对在处理人民群众来信来访中有推诿拖延、徇私舞弊、泄露机密的业务单位和工作人员，要严肃追究责任。

财政内部审计制度

1、审计对象：局内各单位和乡镇财政所各类账务。

2、审计重点：一是检查会计账簿、凭证、报表、资金、财产是否符合财经制度要求；二是财政干部是否清正廉洁。

3、审计方法：采取定期检查和平时检查相结合的方式，对财务收支、管理和使用情况进行检查。

4、处理原则：对因政策理解偏差导致的账务处理不规范问题，要求被检查单位限期改正；发现贪污、挪用、行贿、受贿等触犯刑律的移送司法机关查处。5、工作要求：内部审计每年不少于局内各单位和乡镇财政所总数的30%，保证内审工作面每3年完成一个轮回中。

篇2：纪检监察主管岗位职责规范

标准名称 1 范围

本标准规定了公司纪检监察主管岗位的职责与权限、岗位任职资格、工作内容与要求、报告与记录、检查与考核等要求。

本标准适用于公司纪检监察主管岗位工作。2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3 职责与权限

职责

认真贯彻执行党和国家的方针、政策，贯彻上级纪检、监察

政策，依法组织落实全院纪检、监察任务。

按照上级有关部门的部署和本单位领导的要求，制定工作计划并组织实施。

负责受理党内违反党纪的案件和行政违法违纪的案件。对各种案件进行调查、审核，提出处理意见，向单位领导和上级有关部门提出报告。

牵头受理职工、群众的来信来访工作。

开展党纪、法纪教育，深入调查研究，经常了解企业在生产经营活动中遵纪守法情况，认真履行职责。 完成纪检、监察统计报表工作。

完成领导交办的其它工作。 权限

有权参与党风廉政建设责任制专业管理工作的检查和督促。有权参与领导干部廉洁自律、效能监察、纠风行风、招投标 监督、信访查办等专业工作的检查和督促。

有权对其负责的专业管理工作向其上级领导提出报告和建议。4 岗位人员基本技能

学历与职称 具有专业或相关专业大学本科及以上学历，一般应具有中级及以上专业技术职称。 工作经历

本科学历的应从事专业工作5年及以上，研究生及以上学历的应从事专业工作2年及以上。 业务知识

掌握国家和行业相关政策、法律、法规。

掌握生产、企业管理业务有关的专业知识，了解生产、基建、

经营等基本知识，熟悉企业管理。

了解系统监察工作管理相关专业的工作要求和工作流程。

了解与纪检监察工作有关的行政学、审计学、心理学、会计学等理论知识。 工作能力

具有一定的文字与语言表达能力、组织与沟通协调能力、工作创新能力。

熟练使用办公自动化系统。

具有一定工作总结和分析能力。 5 工作内容与要求

党风廉政建设责任制管理

根据上级下达的反腐倡廉目标任务，分解制订各部门负责人

年度党风廉政建设和反腐败工作业绩考核指标和指标考核办法，报请院领导审批后，纳入年度业绩考核责任书，层层落实责任。

按照党风廉政建设责任制考核管理办法，做好党风廉政建设责任制执行情况的督促、检查，每季度向省公司报送季度报表，报送半年度、年度自查报告。

年底采取专项考核评价或与年度综合检查考评合并进行的方式，实施对党风廉政建设责任制的考核评价工作，并组织群众测评，提出考核评价意见，报请部门领导、院领导审批。

对于不认真执行或违反党风廉政建设责任制的，按照有关规定提出考核或责任追究建议。

惩治和预防腐败体系建设管理

按照上级惩防体系建设工作部署和要求，每年制订惩防体系年度工作计划。 检查督促各部门落实惩防体系年度工作计划中的各项任务和措施。

党风廉政宣传教育管理

按照上级反腐倡廉宣传教育工作要点，制订本单位反腐倡廉

宣传教育工作计划，做好任务分解，并督促落实。

开展有针对性的廉政教育，营造“干事、干净”的良好氛围。

加强廉洁文化建设，做好廉洁文化示范点创建工作，并在所辖范围内积极推进廉政文化建设。

积极向上级反腐倡廉网站投稿，反映公司纪检监察工作信息。 领导干部廉洁自律管理

按照上级有关党员领导干部廉洁自律规定，做好公司党员领导干部廉洁自律有关情况的统计分析。

建立领导干部廉政档案，并收集廉洁自律有关材料，及时维护归档。

做好礼品礼金登记上交情况、领导干部重大事项报告的监督检查。

纪检监察信访、案件管理

受理单位和个人采用来信来访、电话电报等方式，反映公司和部门以及党员、干部违法违纪信访举报件的接待和登记。

及时将信访举报件呈送领导，按批示内容进行查办、转办或暂存。

根据领导批示意见，参加信访调查，撰写调查报告。

根据调查情况和领导批示，实施信访结果反馈、信访监督、

提出处理或处分建议，对确有违纪事实，并需追究党纪政纪责任的，及时办理立案报批手续。

配合受理党员干部不服处分或审查结论等的申诉，提出审理初步意见，根据审议结果，办理复议、复查结论或决定等文件报批并予以实施。

做好信访材料的整理、立卷、归档工作。

篇3：纪检监察部门职责

纪检监察部工作职责

纪检监察部门是纪委日常办事机构，在党委和纪委领导下开展工作，主要职责是：

1．负责党委、党总支、党支部和党员领导人员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的监督检查。2.研究制定党风廉政建设和反腐败工作的规章制度并监督实施。3．负责党风廉政建设和反腐败的宣传、教育工作。

4.执行企业领导人员廉洁自律各项规定，检查党风廉政建设责任制落实情况。

5．协助纪委领导抓好纪检监察干部的教育、考核和管理工作，指导兼职纪检委员开展工作。

6．加强对企业重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用，以及工程项目、大宗物资采购招投标的廉政监督工作。7．对企业经营管理中存在的突出问题和薄弱环节进行监督检查，规范企业经营行为、改善企业管理、提高企业管理效能。

8．接待和受理群众对党员领导人员、党委、党总支、党支部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访，办理信访登记、催办，对重要信访及时报请领导阅批。负责信访举报资料的整理和归档。9.查处企业领导人员、党员违纪违法案件。

10．负责接收、传达上级指示；起草、审核、印发、报送纪检有关文件、计划、总结、决定、决议、工作报告、规章制度、信息和其他上报下发的综合性文字材料；负责纪检监察业务报表的统计、上报。

11．负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。

12．负责纪检的决议、决定实施情况并进行督促检查；了解集团所属部门、控股公司纪检监察工作动态，收报编发纪检监察信息等。13．负责纪检监察有关会议的准备工作、会议记录、整理会议纪要和对议定事项的催办落实以及管理等内部日常事务工作。

14．负责纪检监察有关书报杂志、宣传资料等的征订、分发和管理工作。

15．完成上级党委、纪委交办的其他工作。

监察岗位职责【第三篇】

监察岗位职责

篇1：公司监察部岗位职责

公司监察部岗位职责

1、公司监察部部长工作职责

一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。

二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。

三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。

四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。

六．建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。

七．征集，整理员工合理化建议并监督实施。

八．召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。

九．负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。

十．完成领导交办的其它任务。2、监察部岗位职责 1 部门职能

对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。 监督监察全国市场的销售秩序。

监督监察各区域经理与公司的往来账目。 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。2 监察部经理

直接上级 公司营销总监 直接下属 省级经理

本职工作 负责监察部的管理工作 岗位职责

负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。

监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。

负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。

负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

认真执行和落实公司的gmp认证方针，保证gmp体系目标的实现和有效运行。

完成上级领导交办的其他工作。 领导责任

对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 对反馈市场信息的真实性负责。 对处理市场问题的及时性负责。 主要权利

有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。

3、安全监察部岗位职责

一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。

二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。

三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。

四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。

五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。

六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。

七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。

九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。

十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。

十一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。

十二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。

十三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。

十四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。

十五、完成领导交办的其它工作。

篇2：监察部岗位职责

部门职责标准管理文件 1 1 1

篇3：监察部工作职责

监察部工作职责

监察部在公司总经理的领导下工作，其工作职责如下：

一、负责对公司下属部门的财务收支、内部控制制度及工作流程的审计监督，组织开展内部审计。

二、负责对会计报告中有关财务收支状况、成本费用、税金等项目的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督。

三、负责审计资产管理情况，核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。同时对企业资产的安全性和完整性进行审查。四、协同办公室对公司内部各种违规、违纪，生产、质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理，发动、鼓励员工检举揭发各种违纪违规行为，并对举报有功的人员严保密。

五、定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务计划的执行情况和财务决算。

六、按公司对各部门下达的目标管理年度计划完成情况进行审计。

七、负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规及公司内部管理制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。

八、受理并调查对公司内部经营者及各部门人员的举报。纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为；

九、负责公司的安全保卫及基础建设工作。

十、完成领导交办的其他工作。

审计监察部岗位职责【第四篇】

审 计 监 察 管 理 办 法

有限公司 2015年5月18日。

1。

目录

1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序

4.工程（含制作安装）预算审监办法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.计划督办管理办法。

2。

一、审监部门职能 1.招投标审计监察

参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 对公司所有招投标文件进行审计监察； 对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计

全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计

对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。4.工程经济签证事前审计

对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；

参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5.公司相关工作、计划执行的督办 公司领导的指示会议决议的督办 计划实施阶段的督促； 相关部门之间工作进度的协调； 计划执行的情况检查 6.部门管理

明确本部门人员岗位责任；

负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。

3。

二、岗位职责：

审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 建立健全公司审计管理体系；

在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 制订专项审计方案；

指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 预决算人员的预结算工作的检查、核实； 收集和掌握建筑市场行情变化情况；

对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；

6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责

1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证；

4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；

6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案。

4。

7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。材料采购岗位职责

1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；

4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6.参与大型设备的选型、定性审核；

7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.审核材料设备价格，报主管领导审批；

9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10.做好材料（设备）资料的收集、整理；

11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档； 12.完成领导交办的其他工作。办公室文员的岗位职责

1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；

2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达； 3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格； 4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报； 5.完成领导交办的其他工作。计划督办的岗位职责： 1.督察公司年度计划的执行。

5。

2.督察工程部工程计划的实施；

3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作； 4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况； 5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序

1.目的 为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。

3.确定审计、监察对象

按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。4.确定审计、监察形式

对员工严重违章违纪监察，发生时审计。对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计 对工程、材料、设备采购合同，事前审计；

对公司的招投标活动，发生时审计。

5组织审计、监察实施

按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。

索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。

检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市。

6。

场价格采用的合理性。

在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。

收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。

写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。

工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定 四、工程（含制作安装）预算审计办法

1.目的 为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。3.对提供审计的资料要求 工程招标文件； 施工合同及补充协议；

施工单位编制的《施工图预算书》；

合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》； 合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件； 工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；

完整的施工图及设计说明； 图纸会审及交底纪要；

其他与预算有关的资料。

7。

4.工程预算审计采取事前审计的方式进行 5.工程预算审计方法

根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。

不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；

凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。6.工程预算审计程序

合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。工程预算审计的重点和方法

采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；

检查定额套用是否准确；

计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性； 复核取费表系数是否正确；

复核取费表造价金额是否正确；

计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。

采取全面预算审计方式的审计方法。计算工程量；

与合同预算部或施工单位核对工程量； 将预算审定资料由双方签字盖章加以确认。

8。

形成工程预算书并交施工单位确认；

形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 交工程部、分管副总签字确认；

形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；

经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。7.工程预算审计采用标准

合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；

根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法

1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。

2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。3.对提供审计的资料要求：

工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；

报审资料应符合下列规定；

经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；

施工单位编制的工程形象进度预算书。

9。

合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书； 有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 其它与进度审核有关的资料。4.审核工作程序

工程进度款实行备案抽审制度；

每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；

各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；

经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。六、工程（含制作安装）收方签证审计办法

1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。

2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。3现场签证的内容及要求

现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。现场签证的主要类型：

因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。

10。

土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目。

所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。

关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。

所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。

公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。

4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。

凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。

凡2000元以上5000元以下，在条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。

11。

凡5000元以上10000元以下，在条款的基础上另增加总经理签字有效。所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。

5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证

七、施工方案的审批及施工质量的监控办法

1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。3.主要内容及要求

审批施工组织设计方案、监理规划； 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；

每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 定期参与工程质量验收工作；

根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法

1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。3.对提供工程竣工结算审计的资料要求

工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。

12。

报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不全的后补资料和复印件一律不予结算。

经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；

工程竣工验收合格证明表； 施工合同或补充协议；

经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；

合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；

图形算量的电子文件； 有效的设计变更、核定单原件； 有效的收方签证单原件；

经双方签字认可的材料价格核定单原件；

经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）； 其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）； 4.工程竣工结算审计方法

工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。5.工程竣工结算审计程序

合同预算部提供结算编制文件 审监部审计 与合同预算部沟通和与施工单位核对 形成《工程结算审计结论》 部门负责人审核签批 报总经理审批 部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）

。13。

6工程竣工结算审计的方法 预算项目是否与图纸相符；

工程量是否符合规定的计算规则、是否准确； 分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当； 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准； 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。形成工程结算书并交施工单位确认。

形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。

经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。

7.工程竣工结算重点审核的部分

施工用水、用电价差调整是否符合规定；

工程实施过程中发生的设计变更和现场签证； 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；

将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。8.工程结算审计采用标准

约定的相关定额、建管部门相关文件。 有效施工合同及协议。

包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。

。14。

九、计划督办管理办法

1.目的 为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范围内执行“计划工作督办制度”。

2．适用范围 本办法适用于公司所属各部门。3.督办事项

督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：

指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列入督办要求，下发相关部门。

业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；

审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门及完成时间； 4.监控管理措施

所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；

到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。

15。

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