监察部工作职责（精彩4篇）

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审计监察部岗位职责【第一篇】

审 计 监 察 管 理 办 法

有限公司 2015年5月18日。

1。

目录

1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序

4.工程（含制作安装）预算审监办法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.计划督办管理办法。

2。

一、审监部门职能 1.招投标审计监察

参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 对公司所有招投标文件进行审计监察； 对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计

全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计

对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。4.工程经济签证事前审计

对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；

参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5.公司相关工作、计划执行的督办 公司领导的指示会议决议的督办 计划实施阶段的督促； 相关部门之间工作进度的协调； 计划执行的情况检查 6.部门管理

明确本部门人员岗位责任；

负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。

3。

二、岗位职责：

审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 建立健全公司审计管理体系；

在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 制订专项审计方案；

指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 预决算人员的预结算工作的检查、核实； 收集和掌握建筑市场行情变化情况；

对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；

6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责

1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证；

4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；

6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案。

4。

7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。材料采购岗位职责

1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；

4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6.参与大型设备的选型、定性审核；

7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.审核材料设备价格，报主管领导审批；

9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10.做好材料（设备）资料的收集、整理；

11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档； 12.完成领导交办的其他工作。办公室文员的岗位职责

1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；

2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达； 3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格； 4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报； 5.完成领导交办的其他工作。计划督办的岗位职责： 1.督察公司年度计划的执行。

5。

2.督察工程部工程计划的实施；

3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作； 4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况； 5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序

1.目的 为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。

3.确定审计、监察对象

按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。4.确定审计、监察形式

对员工严重违章违纪监察，发生时审计。对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计 对工程、材料、设备采购合同，事前审计；

对公司的招投标活动，发生时审计。

5组织审计、监察实施

按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。

索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。

检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市。

6。

场价格采用的合理性。

在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。

收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。

写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。

工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定 四、工程（含制作安装）预算审计办法

1.目的 为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。3.对提供审计的资料要求 工程招标文件； 施工合同及补充协议；

施工单位编制的《施工图预算书》；

合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》； 合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件； 工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；

完整的施工图及设计说明； 图纸会审及交底纪要；

其他与预算有关的资料。

7。

4.工程预算审计采取事前审计的方式进行 5.工程预算审计方法

根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。

不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；

凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。6.工程预算审计程序

合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。工程预算审计的重点和方法

采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；

检查定额套用是否准确；

计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性； 复核取费表系数是否正确；

复核取费表造价金额是否正确；

计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。

采取全面预算审计方式的审计方法。计算工程量；

与合同预算部或施工单位核对工程量； 将预算审定资料由双方签字盖章加以确认。

8。

形成工程预算书并交施工单位确认；

形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 交工程部、分管副总签字确认；

形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；

经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。7.工程预算审计采用标准

合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；

根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法

1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。

2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。3.对提供审计的资料要求：

工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；

报审资料应符合下列规定；

经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；

施工单位编制的工程形象进度预算书。

9。

合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书； 有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 其它与进度审核有关的资料。4.审核工作程序

工程进度款实行备案抽审制度；

每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；

各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；

经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。六、工程（含制作安装）收方签证审计办法

1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。

2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。3现场签证的内容及要求

现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。现场签证的主要类型：

因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。

10。

土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目。

所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。

关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。

所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。

公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接）山草香●（收方不得拒签。

4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。

凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。

凡2000元以上5000元以下，在条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。

11。

凡5000元以上10000元以下，在条款的基础上另增加总经理签字有效。所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。

5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证

七、施工方案的审批及施工质量的监控办法

1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。3.主要内容及要求

审批施工组织设计方案、监理规划； 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；

每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 定期参与工程质量验收工作；

根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法

1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。3.对提供工程竣工结算审计的资料要求

工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。

12。

报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不全的后补资料和复印件一律不予结算。

经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；

工程竣工验收合格证明表； 施工合同或补充协议；

经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；

合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；

图形算量的电子文件； 有效的设计变更、核定单原件； 有效的收方签证单原件；

经双方签字认可的材料价格核定单原件；

经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）； 其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）； 4.工程竣工结算审计方法

工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。5.工程竣工结算审计程序

合同预算部提供结算编制文件 审监部审计 与合同预算部沟通和与施工单位核对 形成《工程结算审计结论》 部门负责人审核签批 报总经理审批 部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）

。13。

6工程竣工结算审计的方法 预算项目是否与图纸相符；

工程量是否符合规定的计算规则、是否准确； 分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当； 工程取费是否执行相应计算基数和费率标准； 利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。形成工程结算书并交施工单位确认。

形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。

经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。

7.工程竣工结算重点审核的部分

施工用水、用电价差调整是否符合规定；

工程实施过程中发生的设计变更和现场签证； 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；

将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。8.工程结算审计采用标准

约定的相关定额、建管部门相关文件。 有效施工合同及协议。

包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。

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九、计划督办管理办法

1.目的 为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范围内执行“计划工作督办制度”。

2．适用范围 本办法适用于公司所属各部门。3.督办事项

督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：

指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列入督办要求，下发相关部门。

业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；

审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门及完成时间； 4.监控管理措施

所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；

到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。

15。

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公司监察部岗位职责【第二篇】

公司监察部岗位职责

1、公司监察部部长工作职责

一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。

二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。

三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。

四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。

五．协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。

六．建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。

七．征集，整理员工合理化建议并监督实施。

八．召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。

九．负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。

十．完成领导交办的其它任务。

2、监察部岗位职责部门职能

对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。

监督监察全国市场的销售秩序。

监督监察各区域经理与公司的往来账目。

协调本部门与公司各部门之间的业务关系。监察部经理

直接上级 公司营销总监

直接下属 省级经理

本职工作 负责监察部的管理工作

岗位职责

负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。

掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。

监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。

监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。

负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。

负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。

对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。

完成上级领导交办的其他工作。

领导责任

对处理市场出现的违纪行为的结果负责。

对反馈市场信息的真实性负责。

对处理市场问题的及时性负责。

主要权利

有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。

3、安全监察部岗位职责

一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。

二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。

三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。

四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。

五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。

六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。

七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。

八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。

九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。

十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。

十一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。

十二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。

十三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。

十四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。

十五、完成领导交办的其它工作。

质量手册岗位职责【第三篇】

文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0

岗位职责

一、中高层职员职责和权限 A、总经理：

1、承担执行公司各项目标实现的责任。2、组织制定公司的机构设置。

3、总经理负责组织制订健全公司各项规章制度。

4、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权。5、对公司的产品质量负全责；

6、负责企业全面管理工作，确保依法生产； 7、负责市场运营及财务管理；

8、组织制定和实施公司的质量方针和质量目标；

9、组织策划并确定产品实现过程，确保满足产品质量要求和顾客要求； 10、确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境； 11、定期组织实施管理评审并保持纪录；（至少一年一次）

12、指定人员负责法律法规的收集，确保相应法律法规在企业内部贯彻和执行；

13、负责在本公司管理层中指定一名成员作为管理者代表。B、管理者代表：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足法规要求和顾客要求的意识； 4、与质量管理体系有关事宜的外部联络。5、协助总经理实施管理评审； 6、组织公司质量管理体系内部审核。7、负责全面推进GMP工作。C、办公室主任：

1、负责公司的行政事务管理；

2、负责公司员工的技能和法规培训教育工作，并进行有效性评价； 3、负责公司的企业资质文档的管理和控制； 文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0 4、负责公司的记录管理工作和控制；

5、负责公司的基础设施、设备和计量器具档案管理； 6、负责公司的现行适用的法规文件和国家、行业标准管理；

7、负责协助总经理制定质量方针和质量目标，以及目标分解与统计管理； 8、负责协助管代实施质量管理体系有效运行； 9、负责公司各层次业绩考核及组织评价及再评价； 10、认真完成本部门质量分目标。D、人事部：

1、负责公司的人事档案和人力资源配置工作； 2、负责员工的定期体检及健康档案管理工作； 3、负责员工的培训工作；

4、负责组织员工的会议组织和会议记录。E、生产技术部：

1、负责生产管理，完成生产计划，做好生产统计工作、确保产品质量； 2、负责车间工艺布局、区域标识和状态标识管理，严格执行工艺纪律； 3、负责生产设备的合理选购、使用、标识和维护等管理工作； 4、负责生产过程的定岗定员管理；

5、负责生产过程的三按生产管理（标准、图样、工艺）； 6、负责车间环境、人员、洁净服的卫生与消毒管理；

7、负责生产车间的生产全过程的批记录管理，并具可追溯性； 8、负责公司消防器具与安全管理； 9、负责协助关键过程、设备确认工作； 10、认真完成本部门质量分目标。F、研发部：

1、负责公司产品设计和开发全过程策划实施、标准起草、技术文件输出、产品验证、确认等工作；

2、对公司产品的包装设计工作，并符合产品质量要求和法规要求进行有效性确认，提供和验证确切的包装过程工艺参数，做为工艺技术指导文件的依据； 文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0 3、负责公司产品关键过程、特殊过程、关键设备的确认工作； 4、负责组织公司技术文档、记录编制和评审工作；

5、负责产品生产工艺和操作方法的确定，并符合医疗器械法规要求和保证产品质量要求；

6、认真完成本部门质量分目标。

7、组织编制和修订产品工艺技术文件、管理文件，并进行有效控制； 8、负责公司设计和开发的组织实施工作，生产实现策划及实施工作； 9、负责生产过程的工艺用水控制管理及协助制水系统确认工作。10、负责组织起草和修订“企业产品标准”和注册产品相关文件。

11、贯彻和执行国家标准、行业标准，及时收集并实施最新国家或行业标准； 12、参与实施新产品设计开发工作，包括产品注册和重新注册工作； 13、负责组织特殊过程、关键工序及设备的确认工作； 14、负责产品研发及生产后信息的风险管理工作； 15、负责产品定期进行型式检测工作； G、品质部：

1、负责公司的质量保证和质量控制，包括进货检验、过程检验、成品检验、环境监测、水质检验工作，对产品的质量负责。并负责制定检验标准和检验规程；

2、有权批准或否定一切物料及中间产品的使用，物料的检验和放行； 3、评价和批准物料、中间产品、成品的储存条件的适宜性； 4、负责实施不合格品控制程序；

5、负责计量器具、检测仪器、显示仪表的管理，并负责定期效验和确认工作；

6、负责无菌室、阳性对照室常规管理和监测工作；

7、执行不良事件报告制度，负责不良事件报告的及时报送，包括0报告，负责组织不良事件再评价工作；

8、负责留样室及留样的管理工作，定期对产品稳定性实施验证。9、负责公司产品的质量保证，对公司生产全过程全面实施控制，对各个过程均负有否决权。文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0 10、协助管代组织内部审核； 11、负责公司标准化管理工作；

12、负责工艺用水的监控工作，负责组织制水系统的确认工作；

13、负责公司净化车间的监控工作，负责组织净化系统的确认工作，组织做好第三方环境监测工作；

14、负责公司产品质量的趋势分析，并采取有效性措施确保产品质量稳定性； 15、负责产品生产全过程的标识管理和控制，包括车间、仓库的状态标识和区域标识；

16、负责产品合格证管理和控制；

17、负责质量反馈信息的收集和处置工作，若发现公司产品的不良信息，依据法规要求负责产品召回和处置工作； 18、认真完成本部门质量分目标。

19、负责产品的质量、产量、合格率、成品率等统计工作，并进行质量趋势分析； H、采购部：

1、负责生产物资和辅助用品的采购工作；

2、负责指导公司成品库和原料库管理工作，应符合GMP要求； 3、负责生产物资的进货初验工作，并出示请验单；

4、负责编制合格供方明细，组织实施合格供方评价和再评价； 5、负责制定物资采购计划并实施；

6、负责收集采购信息，包括订货合同或技术协议、供方资质、合格证或技术保证书、物资检测报告等；

7、负责委托加工过程控制，包括协议或合同确定与实施，收集委托方资质，现场监督等，对受委托方进行定期评价与审计工作；

8、负责供方的变动及供方产品发生问题的处理，积极采取措施并认真记录； 9、认真完成本部门质量分目标。I、市场部 ：

1、及时收集和掌握用户的反馈信息，并记录； 2、建立营销网络，扩大公司和产品的知名度和影响力，文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0 3、负责与顾客的有关过程，包括订立合同、合同评审、满足顾客需求； 4、负责对所有产品使用用户的信息进行保留，认真记录；

5、负责保留用户购买和使用产品的最终信息，以便定期进行可追溯性查验； 6、负责对产品使用用户进行质量跟踪，及时反映不良事件，以便及时采取纠正和纠正措施；

7、认真完成本部门质量分目标。J、仓储部：

1、巡视仓库，做好安全工作，检查火灾隐患； 2、负责仓库的卫生工作，整理堆放货物； 3、做好仓库的五防工作； 4、负责仓库的帐、物、卡一致； 5、验收物资，及时办理入库手续； 6、做好发货和出库工作；

7、负责仓库的盘点工作，做好各种单据报表的归档管理工作； 8、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工； 二、关键岗位职责：

A、车间主任：（包括机器制造、包装车间、净化车间）1、负责车间生产组织，完成生产计划，做好生产统计； 2、对本车间责任工序的产品质量负责；

3、负责本车间特殊过程和关键工序的严格控制，并负责其确认工作； 4、负责本车间的生产过程的生产记录管理，满足生产批记录可追溯性要求； 5、负责本车间关键设备的确认工作，包括制水系统确认、灭菌过程确认工作；（若有）

6、负责本车间质量分目标的实施；

7、负责本车间质量、产量、合格率、成品率的统计工作； 8、负责本车间不合格品控制工作； 9、认真完成本车间质量分目标。B、检验员：（专职检验员、试验员）

1、负责公司的原材料、外协件进货检验和验证，并作好检验记录，对记录的准确性、完整性负责； 文件编号：Q/HK-QM 版本号：A

修订号：0 2、负责公司产品生产过程的质量控制，对关键工序和质量控制点进行巡检，并做好质量记录；

3、负责产品的成品检验和试验，做好各项质量记录，提供完整的成品合格报告，记录和报告要符合法规要求并可具可追溯要求性； 4、负责公司净化车间的监控，并做好记录； 5、负责公司工艺用水监控和检测，并做好记录；

6、负责协助特殊过程确认、关键工序确认、关键设备确认，提供真实可考的验证证实；

7、做好产品质量趋势分析及统计工作； 8、认真完成质量分目标。C、灭菌岗：

1、熟练掌握并严格执行灭菌操作规程；

岗位职责制手册【第四篇】

第一章

公司岗位职责

干部岗位职责（通用）员工岗位职责（通用）公司领导岗位责任制 经理、岗位责任制 党总支书记岗位责任制 副经理岗位责任制（各区域）副经理（安全总监）岗位责任制

干部通用岗位职责

一、职业道德

1、认真学习和贯彻执行党和国家的方针政策，上级的指示精神，以及公司的战略决策和工作部署。2、遵守国家的法律法规；遵守党纪政纪；遵守企业的规章制度；遵守社会公德和职业道德；做到；令行禁止，政令畅通。

3、要有强烈的事业心，善于学习，勤奋工作，信念坚定，开拓前进。4、要有高尚的情操，廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。

二、业务管理与业务建设

1、熟悉本岗位的工作范畴、认真履行岗位职责，熟练掌握岗位技能，保证工作上下衔接，运行畅通。2、负责培养和选拔中青年骨干，对岗位业务人员进行指导和培训，有指导、监督、检查考核的职责。3、建立内外部喝上下级良好的协作关系。坚持原则，实事求是。

三、工作作风

1、坚持“安全第一，预防为主”的工作方针。2、坚持“求真务实、敢于创新”的工作作风。3、树立大局意识、协作意识，团结同志。

4、爱护国家资产和公共财物，勤俭解决，反对浪费。5、办公室礼仪用语

“你好，我是华港燃气公司……（岗位姓名…姓名），请问您有什么事？” “您好，请坐” “您好，请稍候” “请好走，再见”

“服务不周，请多提宝贵意见” “耽误您的时间了，请多多包涵” “接待不周，请多包涵”

“谢谢贵方合作，希望多保持联系” “谢谢您的支持，欢迎下次再来，请走好”

四、工作纪律

1、个人利益服从集体利益和国家利益，暂时利益服从长远利益，局部利益服从整体利益。

2、维护公司利益，严守公司机密，自觉遵守公司各项管理规定。

五、学习培训

1、按照指挥部和公司统一要求，有组织、计划的做好培训工作。

2、奖罚分明，硬考核硬兑现，激励员工积极向上的学习精神，造就技术过硬，优质服务的员工队伍。

六、HSE管理

1、贯彻执行公司的HSE管理体系，做到内部工作规范化、标准化建设，使管理上台阶。2、负责HSE管理体系运行和标准的制定及修订。

员工通用岗位职责

一、职业道德

1、严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度和决定，依法履行自己的权力和义务。诚信为本，做合格守法人。

2、树立集体观念，培养大局意识，维护公司品牌形象；树立良好的公德，履行职业道德，与公司荣辱与共。

3、遵循“诚信为本，质优量足，关爱客户”的经营理念。4、坚持“以人为本，安全第一”的安全原则。

二、业务技能

1、认真学习钻研岗位技术，熟练掌握岗位操作规程，不断提高操作水平。2、熟悉专用设备的性能、原理及工艺流程，掌握设备的维护保养方法。3、坚持做到规范操作、职责明确、管理到位。

4、能够识别和控制生产运行中存在的风险，做到安全生产无事故。

三、员工形象

1、上岗前应按公司规定统一着装，左前胸佩戴胸卡。2、仪表端庄，着装整洁，双手洁净、不留长指甲。

3、仪态大方得体，神情自然，精神饱满，面带微笑目视客户。4、站立时应挺胸、直腰，不依靠物体。

四、优质服务

1、服务态度

主动友善的招呼顾客，欢迎光临；

主动了解顾客的要求，认真聆听顾客的意见和建议，最大限度的满足顾客的合理要求；

礼貌待客，微笑服务，态度谦和、轻松、自然；

对待顾客应当一视同仁，不轻视、不怠慢、不讽刺、不轻浮； 任何情况下都不与顾客发生争执。2、加油员服务用语

您好，欢迎光临；

请问您加多少号油？要加满吗？ 您使用现金，还是油票？ 请稍等；

感谢您的信任和支持！请多提宝贵意见！

请您在我公司下一个华港****加气站加气，您会得到优惠！欢迎您再来！再见！

请问您找哪位？您有什么事？ 我能为您做些什么？ 对不起，让您久等了！请您在这里签个名！

实在抱歉，这都是我们的疏忽造成的； 谢谢您的合作，欢迎再次光顾。

五、劳动纪律

1、按时上下班、不迟到、不早退、不旷工。严格请销假制度。2、坚持岗位，上班时间不离岗、串岗、脱岗。

3、工作时间不做与工作无关的事。严谨吸烟，严谨酒后上岗。4、严格服务规范、操作规程、不违章作业。

5、服从领导，听从指挥，按章办事，不擅作主张。6、正确对待批评和投诉，不与顾客争吵。

公司领导岗位责任制

经理岗位责任制

一、遵守干部通用工作职责 二、工作任务

1、贯彻执行国家和上级主管部门有关油气经营管理的方针、政策、法令和法规，依法组织实施公司各项生产经营活动； 2、负责公司发展战略的制定与实施； 3、负责年度生产经营计划的制定和实施；

4、负责公司安全生产、治安管理、综合治理工作；

5、负责公司当组织建设、政治思想工作、员工队伍建设；

6、坚持深入生产经营实际，深入调查研究，技师解决生产经营中各种矛盾和问题；

7、检查指导各区域及各职能部门的工作；

三、工作权限

1、在指挥部规定的权限内合理配置公司人力、财务及各类资源； 2、按照规定的程序设置和调整组织机构，提名、推荐与任免干部；

3、监督、检查、考核副经理，综合部和财务部等部门负责人的工作业绩。

四、工作标准

1、认真贯彻执行当合国家的方针政策和法律法规以及上级的工作部署，认真实践“三个代表”重要思想，具备履行职责所必须的政治理论和政治水平； 2、业务能力强，熟悉本行业工作流程，结合油气营销现状和发展趋势，选择最佳方案，果断决策，落实长远目标和近期目标的全面完成；

3、组织协调能力强，合理配置公司资源，充分调动全公司员工的工作积极性，保证队伍稳定和经营工作的顺利开展；

4、加强学习，掌握本岗位所必须的业务知识，并取得证书； 5、事业认真感强，作风正派，清正廉洁、敬业精神强； 6、熟悉ISO9000的质量体系，HSE管理体系，保证二个体系在公司的有效运行。

五、工作责任

1、对公司长远稳定发展，公司年度经营任务的完成负领导责任；

2、对公司党组织建设、安全生产、队伍稳定、社会治安、综合治理、计划生育、廉正建设负领导责任。

六、安全职责

1、遵守公司通用安全守则；

2、组织制定和监督实施有关安全法令、法规、规范标准和规章制度，规范员工在生产活动中的行为准则，使劳动保护有法可依，有章可循；

3、建立并不断完善公司安全生产责任制、定期检查和考核副经理和各生产单位正职的安全生产责任制的落实情况；

4、加强组织领导，建立健全安全管理机构，定期组织召开安委会，听取安全工作汇报，及时解决安全生产中的重大问题；

5、组织制定公司安全生产工作计划、目标，并组织实施；

6、俺规定审定和落实安全技术措施经费和奖励基金，保证公司安全生产投入的有效实施；

7、组织制定并实施公司的安全生产事故应急救援预案；

8、深入现场督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 9、组织和监督实施员工安全教育培训，努力提高员工安全防范措施，努力培养无“三违”员工队伍，成为防止事故发生的坚强防线； 10、及时、如实报告生产安全事故。

党总支书记岗位责任制

一、遵守干部通用工作职责 二、工作任务

1、认真贯彻执行党和国家各项方针政策及法律法规，执行上级各项规定，依法组织实施各种生产经营法规；

2、负责公司党的建设和思想政治工作； 3、负责纪检监察工作和工会工作；

4、组织召开党总支大会，支部书记例会等重要会议；

5、坚持深入生产现场，及时协调解决生产经营中各种矛盾和问题； 6、参与公司决策，围绕提高效益及时提出建议。

三、工作权限

1、贯彻各种方针、政策、规定、条例认真及时，党风廉正建设和反腐败工作有成效；

2、工作安排、总结主题清楚，情况真实，切合实际； 3、组织安排开展“送温暖”活动，做好“以人为本”管理； 4、抓好党组织建设，发挥基层党支部战斗堡垒作用； 5、积极开拓市场，提高经济效益； 6、搞好班子团结，开好民主生活会。

四、工作标准

1、宣传贯彻执行各种方针、政策、法规、法令，传达落实要求人员的周知率达95%以上；

2、坚持做好党员先进性教育活动，使党员从思想上、政治上保持先进和坚定，工作上发挥带头作用，关心爱护员工，真正体现“三个代表”； 3、全年无重大违法、违纪案件查处率100%；

4、每季组织召开支部书记例会一次，安排各支部工作完整、全面；

5、自觉接受群众监督，按时处里群众关于党风廉正建设、职工队伍建设方面的建议和来信。

五、工作责任

1、对班子团结，领导工作作风负主要领导责任；

2、对贯彻落实各种方针、政策、条例、规定、党风廉正建设负直接领导责任； 3、对各党支部工作，保持共产党员先进性教育工作负领导责任； 4、对纪检、监察、工会工作负领导责任；

5、对职工队伍建设、员工思想政治工共产党员模范作用、党支部战斗堡垒作用发挥的好坏负责任；

6、对公司全面完成年度经营指标负责。

六、安全职责

1、监督、检查员工严格执行岗位责任制和安全责任制情况，确保全年无重大事故发生；

2、深入生产现场，对查处的安全隐患和不安全因素积极纠正、预防，消除事故隐患，按章作业；

3、加强员工思想政治工作教育，提高员工安全防范意识，使职工队伍成为无“三违”职工队伍；

4、监督、检查公司安全费用的落实情况，确保安全生产资金投入和使用到位，落实整改方案，杜绝事故发生。

副经理岗位责任制（各区域）

副经理是公司派驻本区域系统的行政负责人，全面负责本区域系统的经营管理工作和精神文明的建设。本岗位职责是：

一、遵守干部通用工作职责 二、工作任务 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，观测和执行上级主管部门有关油气经营管理的方针、政策、法令、法规。协助经理完成上级下达的各项任务；

2、负责本区域发展战略的制定与实施； 3、负责年度生产经营计划的制定与实施；

4、负责本区域成品油经营管理工作，确保本区域年度经营指标全面完成； 5、负责本区域安全生产、治安管理，综合治理工作； 6、负责本区域当组织建设、政治思想工作、队伍建设。

三、工作权限

向公司经理请示经营汇报工作，对工作提出意见和建议；监督、检查、考核本区域基层单位负责人的工作业绩。

四、工作标准

1、业务能力强，熟悉本行业的作业流程，结合油气经营现状和发展趋势，选择最佳方案、果断决策，保证长远目标和近期目标的全面完成；

2、组织协调能力强，全面配置本区域资源，充分调动区域员工的工作积极性，保证队伍稳定和经营工作的顺利开展；

3、学习接受新知识能力强，掌握本岗位所必须的业务知识，并取得相关证书； 4、熟悉ISO9000质量体系和HSE管理体系，保证两个体系在本区域的有效运行。

五、工作责任

1、积极开拓成品油销售市场，做好经营计划的分配，实施、协调、监督工作，对按时完成本区域年度经营任务负领导责任；

2、对安全生产、队伍稳定、社会治安、综合治理工作负管理责任； 3、做好区域党组织建设工作。

六、副经理安全职责（各区域）

1、遵守公司通用安全守则；

2、按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好各自区域的安全生产工作，对区域系统的安全工作负领导责任；

3、认真贯彻落实国家和上级部门安全生产的方针、政策、法规、规章、规范、标准和规定；

4、督促区域系统安全技术措施项目计划的实施和重大事故隐患的整改；

5、认真贯彻执行公司及公司安委会安全管理的各项规定，及时研究和解决分管区域系统的安全生产问题；

6、督促区域部门建立和完善安全生产责任制，安全规章制度和安全技术操作规程，并组织实施；

7、主持参与审查区域新建、改建、扩建等工程项目的可行性报告，保证建设工程项目“三同时”；

8、主管区域系统存在的重大安全问题，及时协调解决，发生重大事故应及时到现场组织抢救和参与调查处理，并主持召开事故分析会，组织制定防范措施； 9、组织制定分管区域系统的动态，职业病危害作业，进入有限空间缺氧环境作业等特殊作业项目施工方案，并审批有关 作业报告； 10、11、12、定期组织本区域消防应急预案演习和不间断开展各种形式的安全活动； 抓好交通车辆安全运行；

定期向经理和安委会汇报安全生产情况，重大问题提交安委会讨论。

副经理岗位责任制（安全总监）

副经理是公司派驻本区域系统的行政负责人，全面负责本区域系统的经营管理工作和精神文明的建设。本岗位职责是：

一、遵守干部通用工作职责 二、工作任务

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，观测和执行上级主管部门有关油气经营管理的方针、政策、法令、法规。协助经理完成上级下达的各项任务；

2、负责本区域发展战略的制定与实施； 3、负责年度生产经营计划的制定与实施；

4、负责本区域成品油经营管理工作，确保本区域年度经营指标全面完成； 5、负责本区域安全生产、治安管理，综合治理工作； 6、负责本区域当组织建设、政治思想工作、队伍建设。

三、工作权限

向公司经理请示经营汇报工作，对工作提出意见和建议；监督、检查、考核本区域基层单位负责人的工作业绩。

四、工作标准

1、业务能力强，熟悉本行业的作业流程，结合油气经营现状和发展趋势，选择最佳方案、果断决策，保证长远目标和近期目标的全面完成；

2、组织协调能力强，全面配置本区域资源，充分调动区域员工的工作积极性，保证队伍稳定和经营工作的顺利开展；

3、学习接受新知识能力强，掌握本岗位所必须的业务知识，并取得相关证书； 4、熟悉ISO9000质量体系和HSE管理体系，保证两个体系在本区域的有效运行。

五、工作责任

1、积极开拓成品油销售市场，做好经营计划的分配，实施、协调、监督工作，对按时完成本区域年度经营任务负领导责任；

2、对安全生产、队伍稳定、社会治安、综合治理工作负管理责任； 3、做好区域党组织建设工作。

六、安全职责（安全总监）

1、遵守公司通用安全守则； 2、监督公司贯彻执行国家和上级有关部门安全生产的方针、政策、法规、规章、规范、标准和规定；

3、监督、检查各生产单位安全生产责任制的执行情况，并定期提出考核意见； 4、指导、协调技术安全部对安全生产工作进行监督检查； 5、监督新建、改建、扩建工程项目“三同时”（建设工程项目，安全、卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）制度和实施，督促重大事故隐患的整改及重大事故的处理；

6、组织公司HSE管理体系的审核及评审工作； 7、完成领导交办得其他安全监督工作。

第二章 公司只能部门岗位责任制

综合部岗位责任制

营销部岗位责任制

财务部岗位责任制