冷冻食品仓库管理制度【汇编8篇】

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“冷冻食品仓库管理制度【汇编8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

冷冻食品仓库管理制度【第一篇】

1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

冷冻食品仓库管理制度【第二篇】

一、库管员每日认真盘查仓库所有的物品，认真登记入库清单及支出清单。

二、凡有员工来须用物品，需认真填写仓库领料单，由经办人签字，班长签字，生产部签字，确认无误方可领出。并保留仓库领料单，以便抽查、盘库。

三、不得冒领，多领，错领，库管员对于仓库内常用的物品多少采购合理规划，摆放整齐，以书面报告形式上报生产部，由生产部安排采购。

四、仓库内不允许员工私自进入，员工需要领料在门外等候。

五、安全用电，注意防火，工作结束后，认真仔细检查后，关闭门窗，断掉电源，方可下班。

六、若库管人员有事或休息，可由生产部门安排值班或替班，但双方需交接清楚，对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。

七、库管人员如有违规违纪，生产部可以处罚50~100罚款，对于情节严重的辞退工作并移交公安部门。

冷冻食品仓库管理制度【第三篇】

根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

退货或换残产品收货

各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

依据单据记入台账。

所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

货品存放

入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

盘点流程

所有的货物每半年必须大盘一次。对a类货物须每月盘一次。b类三个月盘一次，c类半年一次。

针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4．仓库日常管理

仓库日常运作检查内容

、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

、作业工具在不用时，停放在指定区域。

、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）

、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

、空托盘在指定区域堆放整齐。

、货物堆码无倒置和无超高现象。

、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？

、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

、仓库无“四害”侵袭痕迹。

、台账库存和实际库存是否一致？

、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。

、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

5.仓库安全防火责任制

、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

冷冻食品仓库管理制度【第四篇】

1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。

3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。

7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。

8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。

9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。

2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。

4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。

5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。

1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。

2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。

3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。

冷冻食品仓库管理制度【第五篇】

仓库管理制度(纺织企业)

1 目的

规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2 范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3 职责

原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4 工作内容

原料仓管理

原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。

原料仓进仓、验收制度

原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。

每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。

每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。

根据经营部提供的公定重量办理进仓。

外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。

原料仓存储、堆放制度

在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。

原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。

原料仓出仓制度

原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

成品仓仓库管理 成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

成品仓进仓、验收制度

包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。

成品仓存储、堆放制度

仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。

成品仓出仓制度

棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。

有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。

需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。

五金仓管理

五金仓管理机制

五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

五金仓进仓、验收制度

物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。

各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。

仓库填写《入库单》。

五金仓存储、堆放制度

仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。

同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。

入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。

五金仓出仓制度

各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。

各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。

各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。

6 质量记录

冷冻食品仓库管理制度【第六篇】

仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺利进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。

1、 所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。

2、 积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。

3、 严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。

4、 生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、 仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

1、 物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。

2、 核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、 入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。

4、 当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、 不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

6、 清点无误后的材料必须分类摆放。

1、 仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、 要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4、 对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

5、 对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。

6、 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作

7、 负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。

8、 任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

9、 贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

10、 仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

11、 不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

1、 各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

2、 领取材料必须由各部门的主管负责领取。

3、 各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

4、 领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

5、 如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。

6、 借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

7、 材料出库后必须做好相关出库记录。

8、 做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。

1、 认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。

2、 不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

3、 必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

4、 加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。

冷冻食品仓库管理制度【第七篇】

1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

4、工作流程

入库前验收

a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

c)口管科按规定进行有关的进货检验;

d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

入库

b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

贮存保管和维护

a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

c)库房、架号、货位有明显标识;

d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

内部发放

a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

5、质量记录

a)入库单;

b)出库单;

c)提交投料申请单;

d)库存定期检查记录。

以上记录存于仓库，保存期为1年。

冷冻食品仓库管理制度【第八篇】

1. 做好仓库进出物料的核算工作。

2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5. 认真整理和保管库房内的物料。

6. 做好仓库安全卫生工作。

7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11. 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12. 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。