实用超市采购部主要岗位职责4篇

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超市采购部主要岗位职责【第一篇】

采购部岗位职责-采购部主管岗位职责 采购部主管岗位职责

1、按照部门业务专业划分，负责对应采购物项的采购招标工作； 2、参与编制对应专业采购项目的采购计划、招标计划、资金计划、付款计划；3、负责材料设备采购的采购调研、厂家考察、招标组织、商务洽谈、合同拟定、生产跟催、到货验收工作；4、负责材料设备选型配合工作，保证质量、效果、进度、成本的高 度统一。5、跟踪材料到货工作，实时把握现场状态和进度需求以及处理各种 质量问题；6、担负新材料、新能源、新设备、新工艺的调研工作，组织公司内 部讲座、报告和学习会；7、负责统计分析材料、设备类采购成本和订立成本降低措施；8、配合副经理开展供应商评估工作；9、参与公司交房工作；10、完成上级领导交办的其他任务；11、采购主管应承担的其它工作职责。

采购主管岗位职责 采购主管岗位职责 岗 位：物流主管 直接上级：经营科科长

岗位职能：按计划有效、及时的实施采物资购工作，坚持物质采购质量优价格 1 / 23

合理，保护公司利益，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行，岗位职责： 1.根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。2.每月协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。

3.采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。

4.对物料需求按要求采购，有关型号、规格性能不符时，及时与相关部门沟通，以便达成共识。

5.物控采购，按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。

6.每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。

7.以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料

8.对于委托外加工合同采购项目，要求厂商填具“成 2 / 23

本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。

9.做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求，产品质量长期稳定，价格合理，售后服务好的供应商，作为长期合作供应商。

10.每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商。 11.物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。

12.上级交办、部门间沟通协调的问题，要预及时回复，限期答复的应在规定时间内予以答复，提高工作效率。

13.树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。

职责权限： 1.对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

2.与供应厂商在保修期或约定的售后服务时间内，供应商负责售后服务，售后服务的联系由采购主管负责。

3.遵守公司规章制度要求按规定程序和标准采购，不私 3 / 23

自订购和盲目进货，否则按公司的有关规章制度要求，负相关的责任。采购部部门职能与岗位职责 第一章 采购部部门职能 部门名称：采购部 直接上级：总经理

下属岗位：采购主管、采购助理、内勤

部门本职：卖场布局、招商、组货、物价、质量管理、促销策划 一、主要职能： 市场调研

1.执行市场调查，收集商品信息，掌握商品货源； 2.分析研究超市所处商圈及其发展调研工作；3.竞争店商品结构及竞争力的调查与分析；4.进行市场调查，收集商品、厂商、竞争对手等信息并转化；结构调整

1.策划商品定位、商品结构及商品组合策略； 2.卖场商品配置计划、调整、管理、监督。3.新商品的引进，滞销商品的淘汰。4.筹划商场定位、经营结构及商品组合策略；5.组织实施商场布局及调整；商品采购 4 / 23

1.采购计划和销售计划的拟定、执行和控制； 2.采购程序的拟定、检查与实施；3.拟定自有品牌开发；4.洽谈与供应商的合作方式，确定商品供价、售价；5.签订采购合同、协议；6.制定、实施招商计划、品牌计划；7.洽谈与厂商的合作方式，起草、签订合同；物价质管

1.商品的价格管理； 2.商品的质量管理；促销策划

1.制定全年促销方案； 2.确定促销商品品种，与供应商议定促销方案，签促销协议；3.经营结构及合作厂商的调整更新；4.完成超市下达的各项经营指标；5.商场全年营销方案的计划及实施。二、兼管职能： 1.接货口岸管理；2.合同及厂商档案资料的管理；3.与营运部共同完成超市下达的各项经营指标。第二章 采购部岗位职责 5 / 23 一、采购部经理 岗位名称：采购部经理 所属部门：采购部 直接上级：总经理 直属下级：采购主管、内勤 岗位职责： 1.负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择；2.负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护；3.负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理；4.负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作；5.负责督促落实超市的营销计划；6.负责采购人员的业务培训和管理。7.负责下属员工的日常管理与考核；8.负责商场布局规划及调整；9.负责超市经营结构及商品结构的规划及调整；10.负责市场信息的收集、整理、分析； / 23 14.负责超市业务合同的起草；负责超市广告业务的规划；负责制定超市业务作业流程；负责监督超市各项业务合作的合理、合法；15.负责制定超市全年业务营销计划；采购部岗位职责及任职要求 供应部部长岗位说明书

部 门 供应部 常务副总 职 务 直接下属 供应部部长 采购员 直接上级 所辖人员 工作资历要求： 1、2、3、4、5、钢板、锻件、圆钢、钢管等 2 人；不锈钢采购 1 人；辅料采购 2 人 大专以上学历，或相关材料类岗位工作 2 年以上工作经历。对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力、技巧、有一定的文字能力。有较强的工作组织能力和管理经验。具备一定的品质及成本意识，对 iso 体系有较好的了解。思想品质好，工作认真负责。

工作范围及职责： 1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各外部各供应商、协力厂的工作关系；2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作 做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立兼洁的工作作风；3、对每一个业务订单认真评审，确认

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交期的可行性，对每一个采购订单评审、监 督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益；4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的供应商，确保采购材料品 质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转；5、要能及时处理公司运转过程中出现的突发事件，一切以公司利益为出发点，业 务时效为原则，果断处理好事务，保证公司的正常运转，准时出货；6、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入 库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充 分利用库存，减少积压；7、熟悉公司的产品品种，性能及构成，掌握市场行业物料信息。公司的新产品开 发要及时了解学习，配合工程部门工程开发，选用合理的物料；8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进 程及价格控制；9、确保没有异常库存。绩 1、信息沟通准确无误，要求零失误；考 2、所有材料采购必须在合同评审要求的时间之内到齐，确保生产制作工期；3、所有采购材料合格率达到 99?以上。

采购员岗位说明书

岗位名称 直属上级 工作资历要求： 1、中技以上学历或相关金属材料采购工作一年以上经验。2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。3、有一定

8 / 23的成本概念，思想品质好，工作责任心强。采购员 采购部部长 部门 下 属： 采购部 无

采购员的工作范围及职责： 1.采购员在接到《生产制造通知单》后，先预审并详细分解订单的内容，做好采 购计划，确保采购计划下达的准确 性；2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采 购材料的正确，满足生产要求；3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物 料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料 可申请填写《库存利用确认申请书》，由技术部门确认使用；4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提 高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到质控部门的《质 量异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误 生产，影响交货期；5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应 及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优 选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；7.严格遵守公司各项规章制度，9 / 23

服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

孙晓明提供

酒店采购部岗位职责 采购部岗位职责 一、采购部经理 一、层级关系

1、直接上级：副总经理、总经理 2、督导下级：采购组主管、仓库组主管 二、任职要求 1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。

2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。 3、熟悉各种商品知识。

4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。 三、岗位职责： 1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。

2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。

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4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。

5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。

二、采购主管 一、层级关系

1、直接上级：采购部经理 2、直接下级：采购员 二、任职要求 1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购

知识和经验。

2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。

3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。 4、懂基础英语。三、岗位职责

1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。

2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。 11 / 23

3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。

4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。

三、仓库主管 一、层级要求 1、直接上级：采购经理 2、直接下级：仓管员 二、任职要求 1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。

2、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。 3、懂基础英语。

4、工作细心、做事认真、原则性强。 三、岗位职责

1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭 12 / 23

店的《员工手册》和各项规章制度。

2、努力学习本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。

3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。

4、协助经理对下属员工进行业务培训。

5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。

6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。 7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。

8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。 四、采购员 一、层级关系 直接上级：采购部主管 二、任职要求 1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。

2、有健康的身体、充沛的精力，勤跑市场，对个人所 13 / 23

负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。

4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。 5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。

6、认真学习，不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。

7、懂基础英语。 三、岗位职责： 1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。

2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。

4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。

5、尽量做到单据随货同行，交仓管员验收，如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

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6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是：、食品采购员

a、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。

b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。

c、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。

d、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。、能源采购员

a、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。

b、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。c、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。15 / 23、物资采购员

负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。五、仓管员 一、层级关系 1、直接上级：仓库主管 二、任职要求

1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。

2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进

出仓能得心应手地在电脑上录入。

3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。 4、有强烈的“二线为一线服务”意识。

5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。 6、工作高效务实、敬业爱岗。7、懂基础英语。三、岗位职责 按其分工有： 1、收货员、遵守饭店一切规章制度。、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，16 / 23

并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。、收货员早上8点准时到位收货。、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。2、办公用品库仓管员、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。、物品要分门别类摆放，要整理清楚。、随时发料，随时录入电脑。、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。、月底盘点物品，做到帐、物相符。

3、海鲜库仓管员、收货时，要严格把好数量、质量关。、保持库位干净。、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。、对待工作要认真，实事求是。、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。、月底应配合财务部清盘库存。4、食品库仓管员、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。17 / 23、要控制好常用物品的库存量。、仓库要保持干净、通风。、要定期或不定期的检查物品保质期。、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。、每月2日前报送上月仓库收发存报表。采购部个人岗位职责 采购部个人岗位职责

顾飞：主要完成所需物品的采购及采购部的管理，达到提高采购物资质量、降低采购成本的目的。其工作主要分为： 1、主持采购部全面工作

2、追踪调查各项目材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。确保各项目材料的正常采购量。

3、参与开发选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理。

4、要熟悉和掌握各项目所需材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进材料是否符合质量要求。

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5、采购合同的制定、审核、签署与监督执行。 6、控制采购成本和费用。

7、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作 8、完成上级交办的其他工作

张文良：协助采购经理日常的物资采购，记录各船水位、吨位、日期、船 号、材料名称及规格，配合各项目部所需材料的的供应、材料的过磅及材料规格。

朱晓玲：协助部门经理开展日常工作。其工作只要分为： 1、每月统计各项目所用的材料

2、每月各项目所用材料的回单对账、报账、归档 3、做好采购合同的流传单且归档 4、完成部门经理交办的其他工作 李珩： 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、采购员要严格按照流程执行并每做货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。

3、协助经理搞好供货渠道建设。 19 / 23

4、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给项目相关人员。

5、负责客户项目执行中与技术部，财务部的协调及结算信息传递。 6、综合配调公司库存资源，订货时掌握好实际库存，在有库存的情况下先出库存为主。

7、根据采购物品等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态。

8、树立本公司的专业形象，保证本公司的名誉不受到侵害。 9、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样。

10、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律不构成经济犯罪。

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一、负责完成公司下达给采购部的业绩、毛利、费用、库存周转等指标。 二、检查采购的谈判工作 三、审核合同，引进新品；开发自有品牌；组织调整本部门的商品组合 20 / 23

四、组织快讯换档、促销工作；组织本部门员工的市调工作；处理突发性紧急事件

五、指导、分配下属工作，检查其日常工作开展 六、与卖场作好有效沟通，确保商品畅销；七、制订本部门年度工作计划、经济指标及措施；定期核算各项指标；制订激励机制；八、参加例会、或其他会议；完成上级交办的其他事务 九、制定本部门季节性商品采购方案

十、采购部经理必备的品质：良好的职业操守及团队精神；独立处理问题的能力；优秀的领导、指挥才能

九、发现、培养人才，为公司输送人才；敢于创新、创造；自我提高思想觉水平，反贪

污、反受贿向上级举报不良行为，维护公司利益 十、熟悉季节性商品销售规律及节假日制度；十一、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程；十二、熟悉公司、门店结构及门店商品分布，动线规划。编制日期：2016-11-10 第01版 第0次修改 page 1 of 1 采购部库管员岗位职责‘ 采购部库管员的岗位职责 21 / 23

1、负责公司仓库的全面管理工作，包括接货、发货、仓库货品区 域规划管理。

2、接到销售部的发货单时，按单配货，需要熟练掌握公司产品配 置方案，尽可能的及时发现销售过程中配货错误信息，以免造成不必要的损失。

3、每日下班前更新仓库来货量报表、货物库存表，并将更新后的 货物库存表分发给采购部、销售部、刘总、吴总等相关人员。对库存量不足的货物，应当天下班前向采购部提出库存不足预警，以便采购部下单补货。

4、进行样品分发统计，所有免费样品要见单发货，并进行统计，每个月要统计一份样品出库表。

5、每个月进行库存小盘点，每个季度协同财务人员进行大盘点，对于发生的库存异常现象要及时上报处理。

6、对半成品产进行入库，出库记录。必须每天及时把单据输入到 系统，当天的单据必须当天完成。22 / 23

7、对客户返回的需要退换货的产品，及时进行清点、入库，作好 记录，按规划放入指定区域，并及时与销售部沟通收到的退货情况。8、每月10号到15号要进行配合采购部进行对账，供方的对账单 来货数量进行核实。

9、每天下班前进行仓库整理、保持仓库里面整洁有序。 23 / 23

超市采购管理制度【第二篇】

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障商超生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于商超对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限

1.总经理负责采购管理制度的审批；

2.分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4.经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

1.询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3.低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4.廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给商超造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或商超领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，商超有权对相关人员依照商超《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1.采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2.询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3.样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4.供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品(物资)到商超后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：(附后)

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照商超相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

超市采购部主要岗位职责【第三篇】

采购部岗位职责

一、工作职责如下：

1.调研品种：时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培！感恩的心，感谢命运，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。

众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长、总经理的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过这段时间的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。

在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2009年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售、生产为主，我们辅助。采购与销售、生产是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！

在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则，当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证！从而每月都能减免一些不必要的税收。

2009年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向技术人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。

这段时间来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！

管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采购，集中化的优势：1.采购方能够通过集中需求，最大限度地增加与供应商谈判的砝码；2采购方可以在某一类产品获得特殊的优惠；3.采购方能够在双方的合作中更有效；4.更低的采购成本，改善了对成本的预算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣势：1.集中订货的时间更长；2.采购人员可能不理解各地经理的意图和产品的真实需求；3.采购人员不是各个分部管理团队中的一员；4采购人员不了解当地市场和供应商；5.有一些采购和管理成本重复发生。

当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。

对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。

最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！

充分考虑商品近期销量、现有库存可销售天数、商品采购周期、价格变动、付款要求等因素。

5．索取首营企业及首营品种的材料并交质管部审核。确保供货单位的合法性和所供药品的质量可靠性。

6.采购员签订合同：须严格按照gsp相关规定要求明确约定相关条款，主要包括数量、批号、价格、付款时间、付款方式、到货时间及违约责任等签定，按合同金额与审核权限逐级审核，签订后交质管部存档。

7.采购员根据采购约定的送货时间，接到的相关凭证（出库单、送货单或运单等）核实品种、规格、数量、批号、价格，无误后做采购订单，转质检部验收入库。

8.每周业务会议，通过信息反馈，及时调整品种结构与产品价格。对于滞销品种，采购员及时采取促销或退货等处理方式，避免库存积压。

9.所有在库商品，责任采购员应每周关注其销量，并在购进3个月后通过评估决定是否继续经营。结合质管部出具的“近效期商品催销表”，需要退换货的主动与供应商联系，需要降价处理的商品应经部门主管、公司领导同意后做价格处理。

10.洽谈业务时，遇有促销或返利的品种及时反馈销售部门，并做好备案，以备待查。同时需填写“供货单位销售政策档案表”转财务备查。

11．采购部会同销售部制定促销商品明细。

12．合理安排供货商付款计划，及时申报财务。

二、与相关部门的配合要求

1.要求储运部送货回执及时交接，需退货品种及时沟通，以便及时办理

相关退货手续。

2.质检部门验收货物时应仔细，以免造成日后发现破损，无法退换。

3.销售部门特殊配货品种应尽量提供药品详细资料(如：品名、规格、产地等)，以防订错品种。

超市采购管理制度【第四篇】

1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6 、制定裕东商超供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7 、建立健全裕东商超自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8 、收录和维护裕东商超自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10 、组织调查裕东商超自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。