仓库管理员的工作岗位职责精编4篇

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仓库管理员的工作岗位职责1

一、负责日常工具用品的收发工作。

二、负责部门每月物料采购计划。

三、负责入库工具用品的`验收、登记工作。

四、负责部门物料每月定期盘点工作,及时结出月末库存数据和消耗数量。

五、负责部门工具报损(废)的核实工作。

六、负责办理工具用品的租借工作。

七、负责工具的定期检修及修缮工作。

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仓库管理员的'工作岗位职责2

辅料仓库组长:

1.辅料仓库部门员工日常工作安排。

2.生产货期进度的跟踪。

3.辅料进仓、出仓实物的清点及与外部门的交接。

4.辅料进仓、出仓数据资料的签收及初步审核。

5.辅料仓库异常事故的跟进、处理及上报。

6.辅料仓库物料的保管及仓存空间的`规货。

7.辅料仓库各个工作岗位的现场管理、督导,现场环境的维护及6S制度广。

8.接受并完成上级交代的其它工作。

仓库主任:

1.负责仓库整体日常工作的按排。

2.仓库工作的筹划与进度控制,合理调配人力资源及成本控制,对仓库现场各个工作的全面监控。

3.与公司其他部门的沟通与协调。

4.参与公司宏观管理和策略制定。

5.现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7.对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。

8.与业务部及生产部门沟通处理异常事情。

9.与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10.审核及签发仓库各级文件和单据。

11.接受并完成上级交代的其它工作任务。

仓库管理员的工作岗位职责3

根据小圈ERP平台耗材出库情况制作出库单,安排仓库工作人员发放常规耗材,并定时反馈物流单号。

独立完成非常规耗材的验收、保管、装卸、邮寄工作。

定期制作仓库耗材进货计划,保障仓库耗材的`合理库存量

进行周期性耗材库存盘点,并对小圈ERP平台进行维护,保障耗材库存线上线下库存一致

完成相关单据等资料的整理和归档。

完成领导交办的其他工作。

仓库管理员的工作岗位职责4

一、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

二、物品验收:

1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收。

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

2、验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

三、入库存放:

1、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管。

2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。

3、堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

4、凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

四、保管与抽查:

1、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

2、抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对。

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

五、领发物资

1、领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

2、发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货。

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

3、货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

六、盘点:

1、仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点。

2、将盘结果列明细表报财务部审核。

3、盘点期间停止发货。

七、记账:

1、设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然。

2、账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户。

3、记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账。

4、审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。

5、发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份。

6、直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账。

7、调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用。

8、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价。

9、对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

八、建立档案制度:

1、仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

2、材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度。

3、物品库存量应根据酒店货源渠道的'特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

4、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

5、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

6、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

7、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

8、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

9、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

10、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

九、物品、原材料盘查制度。

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

十、物品、原材料损耗处理制度。

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

十一、食品采购管理制度。

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度

1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批,同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况,定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量,并填写请购单,交采购部经理呈报总经理审批同意后,交能源采购组办理。

4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购,必须另填写请购单,提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后,应立即进行报价,将请购单送总经理审批同意后,将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用,一联交能源采购组。

十二、能源提运管理制度。

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后,将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后,连同填写委托提货单据,交油库办理签收手续,便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续,按油库验收的有关细则办理。

4、提货完毕,应及时通知铁路卸车专线负责人,把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。

十三、仓库物资管理制度。

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

6、物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

10、为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。

十四、仓库安全管理制度。

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2、因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。

7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

8、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

十五、仓库防火制度。

1、仓库内的物品要分类储放,库内保证主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

3、仓库的总电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

4、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。

物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况,发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

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