稽核岗位的职责精选5篇

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“稽核岗位的职责精选5篇”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

稽核岗位职责【第一篇】

1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失；

2、地区稽核稽查体系运行与执行；

3、完成主管交办的日、周、月工作任务；

4、负责店面运营管理的检查、评估；

5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查；

6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报；

7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位职责【第二篇】

1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，

2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率

3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核

4、负责保管各子公司的印鉴管理

5、能接受至各地出差及培训、内审

6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训

7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润

8、协助部门领导交办的其他工作

9、对举报讯息进行调查

10、兼任管理部經理助理

审计和稽核的区别是什么【第三篇】

审计：是由国家授权或接受委托的专职机构和人员，依照国家法规、审计准则和会计理论，运用专门的方法，对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督，评价经济责任。

鉴证经济业务，用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

稽核和审计基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。

稽核工作本身对从业人员要求很高，要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识，对企业经营有深刻了解和实际经验，通晓企业运营管理和财务管理，精通企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。

稽核岗位职责和工作内容【第四篇】

1、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜；审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见；

2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等；复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等；

3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对；

4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的'凭证、账簿和报表负责；

5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

稽核岗位职责【第五篇】

1、 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。

2、 按照财务有关规定，对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。

3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。

4、 负责联系相关部门查询资金使用情况，并带来相关信息。积极收集相关数据，分析会计数据。

5、 每月检查往来账目，督促经办人员及时结账，年终清理往来账目，找出坏账及坏账产生的原因。

6、 每月核对银行存款日记账和对账单，编制银行存款余额调整表，对未结算项目及时核对。

7、 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据，每月认真审核票据使用情况，确保票据、资金、账户一致。

8、 严格遵守会计电算化管理制度，熟悉会计软件操作。

9、 完成领导交办的其他工作。

审计人员的职责:

1、 负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。

2、 负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记，与电脑对账。

5、 按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。

6、 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同（包括租入、租出）的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。

7、 协助财务经理核算分公司工资，并根据审核后的工资表及时发放工资。

8、 负责提交相关财务报表，确保准确性和及时性，包括（但不限于）:日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。

9、 装订和管理本部门的财务档案。

10、 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。

11、 完成领导交办的其他工作。

1、 负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。

2、 负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记，与电脑对账。

5、 按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。