内勤岗位职责（实用5篇）

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内勤岗位职责1

1、技术部资料的统一管理、编目、检索、统计与借阅、和()监控工作；

2、实验室用品、器材、物料、设备、等的保管，入帐，盘点等；

3、经过培训，能独立地进行简单的实验操作；

4、实验过程中，实验数据的'记录、实验记录册的编写；

5、对于实验结果，能进行初步分析，得出实验结论；

6、与客户进行简单的技术沟通，跟踪实验售后服务；

7、技术部内的人员工作安排、协作管理。

8、完成领导交办的其他工作事项

内勤岗位职责2

1、根据业务合同建立客户资料档案，并做好工作进度记录；

2、负责保证公司内部业务流程的执行通畅；

3、有制作标书和销售相关经验；

4、根据业务合同付款要求及时提醒经理、主管及专员催收款项；

5、负责公司网站、公众号的更新及维护工作；

6、相关业务工作文件收发及存档；

7、参与公司会议策划、通知、现场维护及记录工作；

8、负责发票的开具及邮寄；

9、做好公司的宣传工作并作好相关记录；

10、认真执行经理及主管交代的各项工作。

内勤岗位职责3

一、主办内勤

1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

2、调拨单管理：

①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。

③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

4、到款簿及货款登记管理：

①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

7、公章管理：

①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

9、应收账款管理：

①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。

②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

10、预算管理：

①部门资金计划由主办内勤制表。

②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。

③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

二、发票内勤

1、发票管理：

①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。

②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。

③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。

④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。

⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。

⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。

⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。

2、运输发票管理：

①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。

②移交运输发票时，需办理有关交接手续。

3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：

①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。

②整理装订购买证，送交公安局治安科。

③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。

4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。

5、其它事项：

①每月对车辆调度表进行录入汇总。

②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。

③香烟领取、保管、发放。

④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。

三、开票内勤

1、调拨单管理：

①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。

②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。

③调拨单如需交接办理交接手续。

④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。

⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。

3、销售日报表管理：

①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。

②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

4、运输发票管理：

①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单，登记交接后，交财务部做账。

②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。

5、交接管理：

①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。

②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。

四、档案内勤

1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。

2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

4、运输通行证管理：负责到行政服务中心办理运输通行证，运输通行证的交接手续要齐全。

5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。

五、班后内勤

1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。

2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。

3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

4、交接管理：

①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。

②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

6、做好值班记录。

公司内勤的岗位职责4

职责：

1、负责收集、处理汇总售后部的日常数据，填报相关报表，保证数据的准确性、及时性；

2、对接和内部售后数据；

3、负责售后部的绩效核算以及其他后勤工作事宜；

任职资格

1、本科及以上学历，具有一定数据处理能力，逻辑思维强；

2、熟练使用办公软件；

3、工作仔细认真，有责任心，能承受较大的工作压力；

内勤岗位职责5

岗位职责：

1、查贷后资料的完整性并归档，协助贷后风险处理跟踪；

2、对于贷后流程中的风险点进行跟踪，并协助跨部门处理；

3、领导交代的其他事情。

任职资格：

1、工作认真、细心，善于思考，具有较强的'分析判断能力；

2、主动积极性强，责任心强；

3、有汽车消费金融行业相关的工作经历优先考虑。