制度落实年活动自查报告【精选3篇】

制度落实年活动自查报告显示，整体执行情况良好，但仍需加强部分环节，确保制度真正落地，效果是否显著？以下是小编为大家整理分享的制度落实年活动自查报告相关内容，供您学习参考！

制度落实年活动自查报告 篇1

为巩固完善我院实施基本药物制度成果，客观分析问题，强化工作措施，全面做好我院实施基本药物制度工作，确保广大群众享受基本医疗卫生服务，我院从20xx年4月27日起全面实施国家基本药物制度，并严格执行基本药物零差率销售，现将20xx年实施情况汇报如下：

一、工作进展情况

1、基本药物制度体系建设情况 我院成立专门工作小组，加强组织领导，

2、配备使用国家基本药物及省增补药物情况 我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购药情况。

3、基本药物集中采购情况 我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、周转金及时汇缴、货款统一支付。药品的采购和配送渠道逐步趋于统一，药品质量管理更加规范，特别是切断药品购销领域利益链后，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，大处方的现象基本上得到控制。

4、基本药物价格情况 我院基本药物全部按照相关加成率进行加成后销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示，老百姓用药普遍得到实惠。

5、运行新机制建设情况 完善运行新机制建设，人员编制、财政补偿、医保及新农合支付、绩效考核等配套政策落实良好。

6、宣传培训情况 20xx年8月10日根据卫生局要求，组织全院医务人员进行了基本药物制度政策解读和基本药物合理应用的培训，并下发了《关于认真贯彻落实国家基本药物20xx年版的要求的通知》，加强卫生管理人员及医务人员对政策和制度核心内容的理解和掌握，加强对合理用药情况的管理，群众对基本药物制度已基本知晓，满意程度良好。

二、目前我院基本药物配备使用情况：

我院严格按照国家基本药物相关制度配备基本药物，医院药品采购目录药品484中，其中基本药物配置品种252中，占52%，20xx年1月1日—8月31日一共销售药品零售金额9，836，元，其中基本药物销售零售金额4，065，元，占%。

三、存在问题及原分因析

1、部分基本药物缺货 大部分是因为中标价格低厂家不配送或配送不及时造成临床断药，给群众带来不便。

2、医生素质参差不齐 虽然我院对全体医生进行了宣传发动及实施基本药物制度相关知识培训，但仍有个别医生因为种种原因，对实行基本药物的重要性认识不够，对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻，给我院基本药物的全面推行造成了一定的阻力。

3、部分群众对基本药物的种类不满意 由于有部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成目录落实困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，认为基本药物的种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。

三、整改计划

1、在采购基本药物时，早做计划，加强沟通，防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。

2、进一步对医生进行宣传动员，促进广大群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、加强对基本药物的采购，防止出现缺货，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，让老百姓真正得到实惠。

x人民医院

20__年九月十日

制度落实年活动自查报告 篇2

根据联社制度落实年活动工作方案的要求，本人通过认真学习，充分认识了此次规章制度落实年活动的目的、意义和具体要求，更加明确了切实执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。在此基础上，对照规章制度落实情况和操作规范执行现状进行了自查，并做到边学习、边对照、边检查、边整改，从多个方面进行了查缺补漏。现将自查情况报告如下：

一、坚持制度学习

制度落实年活动，顾名思义，强调的是必须严格遵守工作中大大小小的规章、制度、程序等等，这就要求我们首先要不断学习各项规章制度并熟记于心才能谈得上落实和执行。通过自查我发现在学习制度方面存在的主要问题有：

一是自学意识不够强，没有坚持不懈的精神，不善于灵活学习，自身素质提高不快；

二是集体学习不够深入，单位组织的学习只是流程式地学习相关文件、制度、办法，对一些具体操作规程缺乏深入分析，使学习与工作未能有机结合相互促进；

三是重业务、轻学习，平时只顾忙于业务经营，片面强调机械地工作,淡化了内控、安全等相关制度的学习，使得重经营效益、轻制度落实的现象时有发生。

通过把握这次难得的学习机会，我会不断提高自身的思想素质和职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和金钱观。在今后的日常工作过程中，自觉加强思想教育和警示教育，多学习和研究信用社员工因执行制度不到位而发生的典型经济案件，以典型案件为反面教材，充分认识制度得不到落实的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高制度落实执行能力。

二、加强思想提升

通过自查不难发现，在实际工作中，片面注重经营指标，弄虚作假、好大喜功、视规章制度为一纸空文的现象屡见不鲜。认真分析原因主要有三个：

一是层层加码、任务指标不堪重负，迫使基层营业网点只能采取非常措施来达到经营指标。

二是侥幸心理严重，总觉得制度偶尔一次未得到落实是无伤大雅的事，不会产生重大的案件。

三是绩效与奖金等利益驱动下的产物。

我认为要做一名称职的.农信人，就必须长期和农村信用社经营发展的主导思想保持一致，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。这就在很大程度上取决于规章制度的落实情况，必须通过强化内部管理约束机制，合理安排任务指标，把制度落实纳入经营目标考核体系，与其他工作一起安排部署，统一奖惩措施，从思想动员层面强调制度落实的重要性。

三、落实监督实效

通过自查，要及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。善于听取不同意见，时刻把自己置身于领导和同事的监督之下。不仅如此，还要将监督落到

实处，发挥实效，才能保证规章制度得到彻底落实和执行，因此必须杜绝如下几点：

一是制度定得严，执行时宽，只满足于会议和学习之需，督促检查不到位；

二是理论功底欠缺，在执行上级指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象；

三是对发现的违规违章问题，不能做到坚决处理，未能做到奖罚分明。

总之，令必行，禁必止。通过这次制度落实年的自查整改契机，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的规章制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽力克服和纠正过往的不足，坚决做到：

一是坚持学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵章守纪的自觉性和积极性，增强稳健经营和案件防范的意识。

二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向和侥幸心理，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓，加强主动合规意识。

三是要转变工作作风，严格按照联社要求采取定期和不定期的方式进行内控、安全等制度落实方面的自查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大自我批评教育力度，采取积极措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。

四是坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度学习，强化监督效果，将切实落实规章制度变成一切工作的前提条件，确保所在信用社安全、合规、审慎、稳健地经营下去。

制度落实年活动自查报告 篇3

根据《信联发【20xx】号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：

一. 加强组织领导，安排部署到位

我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。

成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的“制度落实年活动”实施小组，并制定了“xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案”，主任负责“制度落实年活动”的全面部署，负责“活动”资料的'收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。

二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查

1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展“制度落实年”活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展“制度实年”活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。

三、认真梳理，查找存在的问题

(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。

(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反对洗钱缺乏一些相应的甄别线索。

(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。

四、整改措施

针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：

(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。

(四)加强学习，做好“三个结合”，确保“制度落实年”与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。