决算分析报告【热选5篇】

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部门决算分析报告撰写的提纲【第一篇】

官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有教育科、招生办、督导室等15个科室，编制数37人。年末在职在编职工30人，较上年人员减少1人，减少原因为退休1人。

在官渡区区委、区政府的正确领导下，在省、市教育行政主管部门的指导下，官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要(—)，认真实施《官渡区“十二五”教育发展规划》，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。

二、收入支出预算执行情况分析。

1、20决算收入数16728万元，其中财政拨款数16224万元，占总收入的97%，财政专户核拨(非税收入)504万元。占总收入的`3%。

年决算支出数16728万元，其中基本支出5142万元，占总支出数的31%，项目支出数为11586万元，占总支出数的69%。

2、2014年决算收入数16728万元，较预算数16728万元增加0，其中财政拨款决算数16224万元，较预算数16224万元增加0。

2014年决算支出数16728万元，较预算数16728元增加0，其中基本支出5142万元，较预算数5142万元增加0，项目支出决算数11586万元较预算数增加0。

3、2014年决算结余资金为零。

4、2014年决算收入总数16728万元，较上年14848万元增长%，2014年决算支出总数16728万元，较上年16089万元增长%。

5.重点经济分类支出执行情况。

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为零。

6、年末结转和结余情况。

年末结余结转情况：年末结余结转为零。

三、资产负债情况分析。

2014年末部门(单位)资产万元、末部门(单位)资产万元,比上年减少%。2014年负债万元，20负债万元，比上年减少%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

发改局部门决算分析报告【第二篇】

高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。

(二)x年度重点工作任务介绍。

x年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了x年度的工作。

纳入高新区管委x年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：

1.高新区管理委员会;。

2、绿化造林;。

3、龙川江截污干管工程改造。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

高新区管委会x年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

2020年度财政部门决算分析报告范文【第三篇】

xx区财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。

2.机构情况及增减变动原因。

xxx年末单位内设机构91个，分别为行政单位45户、事业单位46户，内设机构比去年减少3户，减少3户，减少学校三所，二十六中，林场小学，xx区丰登镇阅海小学。

3.人员情况及增减变动原因。

xxx年末共有财政供养人数4691人，其中在职人员3731人，减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。行政人员506人，;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人，增加退休人员43人。

2022年度财政部门决算分析报告优秀【第四篇】

1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。

2.机构人员情况:。

独立核算机构1个，属于全额事业单位，实有在职人数5人，编制总数5人。

(一)收入支出预算安排情况。

x年预算收入总额元，支出总额元;x年预算收入总额561243元，支出总额元。收入比x年减少元，支出比x年减少元;主要是专项资金开支比x年有所减少。

(二)收入支出执行情况。

x年收入总额元，支出总额元;x年收入总额元，支出总额元。收入比x年减少元，支出比x年减少元。主要是x年专项资金开支减少所产生的。

(三)三公经费支出情况：三公经费支出4923元，比x年减少189元。

决算报告【第五篇】

1.主要职能。

xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展“十二五”规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、科学规划，有效整合训练资源。

承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取“内强外联”、“内培外引”等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。

通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx年地区青少年比赛7个大项。

2、合理安排，积极组织训练。

我校采取“2+2”的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。

3、有力保障，为训练比赛保驾护航。

体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立“一盘棋”的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。

4、喜人成绩，回报刻苦训练。

3月25日至31日在我县举办了xxx年喀什地区庆祝自治区成立60周年“体育彩票杯”农牧民运动会。我县代表队在民族式摔跤队获得了第一名、女子排球队获得了第一名、叼羊队获得了第一名、男子排球队获得了第四名。男子篮球队、男子足球队获得了第五名。

我县代表队于xxx年8月7日至17日，分别参加了在和田地区、伊犁哈萨克自治州举办的'全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会比赛。

古勒鲁克乡初中学生组女子排球获得乡镇初级中学女子组排球比赛二等奖;古勒鲁克乡初中学生组男子排球获得乡镇初级中学男子组排球比赛二等奖;卧里托格拉克乡农村青少年组男子篮球获得乡镇农村青少年男子组篮球比赛第五名;卧里托格拉克乡农村青少年组女子篮球获得乡镇农村青少年女子组篮球比赛第七名;古勒鲁克乡人民政府获得全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会乡镇级优秀组织奖;古勒鲁克乡阿勒克库勒村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡场子村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡盖孜乃库木村获得最佳活动奖。

xxx年8月7日至14日，自治区在伊犁哈萨克自治州霍城县举办xxx年青少年篮球比赛，此次比赛全疆共有11个代表队参加。我县12名优秀运动员(占喀什地区代表队人数的50%)被选中参加了此次比赛。最终，喀什地区代表队获得自治区xxx年青少年男子篮球赛二等奖。

xxx年8月10日至16日，国家体育总局在内蒙古鄂尔多斯举办中华人民共和国第十届少数民族传统体育运动会。我县摔跤运动员吐拉吉·艾海提代表新疆维吾尔自治区参加62公斤级民族式摔跤项目，取得了全国二等奖的优异成绩，夺取银牌一枚。

地区xxx年度青少年体育比赛共设了9项比赛，来自12县市，2所传统项目学校、4所青少年俱乐部的18支代表队多名运动员参加了比赛活动，我县220名运动员参加了此次比赛。我县田径队获得第一名、男子篮球队获得了团体第一名、国际式摔跤队获得第一名、，男子排球队获得了团体第一名、沙滩排球队获得了团体第二名、足球队获得了团体第五名。

xxx年我校继续向上级训练单位输送买尔但、克尤木江等17名运动员，有40余名运动员进入体育院校和普通高校进一步深造。

二、收入支出预算执行情况分析。

(一)收入支出预算安排情况。

xxx年预算财政拨款收入支出元。年末决算收入，决算支出元，与预算收入增加，支出增加元，财政拨款收入支出增加原因主要是补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整及工资基数增大增加公积金拨款。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.收入支出与预算对比分析。

项目。

预算财政拨款收入支出数。

xxx年度。

万元。

万元。

万元。

xxx年度。

万元。

万元。

万元。

变化数。

增加万元,增加%。

增加万元，增加%。

增加万元，增加%。

变化原因。

预算人员支出正常增加。

补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。

补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

收入合计万元，其中工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出万元,项目支出万元，其他收入万元。。

支出合计万元，其中：工资福利支出77。07万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出万元。

3.重点经济分类支出执行情况。

(1)“三公”经费支出情况：

xxx年我单位三公经费支出为元，其中：

xxx年我单位无因公出国(境)费。

xxx年我单位无公务用车，公务车辆运行费支出0元。

xxx年我单位公务接待3批次及9人次，公务接待费支出900元，上年支出0元，与上年相比增加了900元。

(2)会议费支出情况：

xxx年我单位无会议费支出。

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

xxx年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位各项运动会召开、其他收入等的不确定性导致预算不准确。改进措施增强预算的合理性，加强预算执行力度。

4、政府采购预决算执行情况。

xxx年我单位未利用财政性资金预算政府采购货物、服务等。

5、财政资金绩效评价情况。

xxx年我单位支出财政资金万元，在保证人员支出的基础上，开展了多项体育运动会，顺利完成市运会的任务和目标，也使静安区的竞技体育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高xx县的业训水平，为智慧静安、美好静安增光添彩。

(三)年末结转和结余情况。

xxx年总结转元，其中，其他收入支出元，产生原因xxx年度其他资金项目未执行完毕。

三、资产负债情况分析。

xxx年末单位资产元(其中固定资产元，流动资产元)，负债元，与上年度对比资产增加(变动原因：xxx年形成结转与结余资金)，负债减少元(变动原因：银行利息及应缴财政专户款未及时上缴国库、xxx年年终工资，补缴公积金列支未及时发放、缴纳。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况。

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

单位配备出纳、会计岗位，500元以下由财务领导直接审批，超过500元支出，要上报单位负责人，开会研究，每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加县财政局部门组织的决算编报培训，由会计对xxx年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报县财政审核上报。

(二)本单位按规定批复决算后，及时在县政府门户网站对xxx年决算进行公开。